პროგრამული კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 |
|
2020 წლის 8 მაისი დაბა ასპინძა |
|
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
9 078,4 |
3 704,4 |
5 374,0 |
8 986,5 |
4 242,2 |
4 744,2 |
10 263,2 |
5 395,1 |
4 868,1 |
|
გადასახადები |
4 060,4 |
0,0 |
4 060,4 |
3 119,3 |
0,0 |
3 119,3 |
3 528,1 |
0,0 |
3 528,1 |
|
გრანტები |
4 399,4 |
3 704,4 |
695,0 |
5 268,2 |
4 242,2 |
1 026,0 |
6 275,1 |
5 395,1 |
880,0 |
|
სხვა შემოსავლები |
618,7 |
0,0 |
618,7 |
598,9 |
0,0 |
598,9 |
460,0 |
0,0 |
460,0 |
|
ხარჯები |
3 287,4 |
0,0 |
3 287,4 |
4 263,0 |
362,0 |
3 901,1 |
4 434,4 |
91,5 |
4 342,9 |
|
შრომის ანაზღაურება |
947,2 |
0,0 |
947,2 |
1 076,2 |
0,0 |
1 076,2 |
1 207,6 |
0,0 |
1 207,6 |
|
საქონელი და მომსახურება |
726,8 |
0,0 |
726,8 |
1 019,7 |
68,2 |
951,5 |
1 176,8 |
83,9 |
1 092,9 |
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
პროცენტი |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
სუბსიდიები |
1 194,4 |
0,0 |
1 194,4 |
1 349,8 |
0,0 |
1 349,8 |
1 407,9 |
0,0 |
1 407,9 |
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,5 |
0,0 |
15,5 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
227,4 |
0,0 |
227,4 |
271,7 |
0,0 |
271,7 |
311,2 |
0,0 |
311,2 |
|
სხვა ხარჯები |
144,9 |
0,0 |
144,9 |
505,4 |
293,8 |
211,6 |
290,9 |
7,5 |
283,4 |
|
საოპერაციო სალდო |
5 791,0 |
3 704,4 |
2 086,6 |
4 723,4 |
3 880,3 |
843,2 |
5 828,8 |
5 303,6 |
525,2 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
4 619,2 |
3 574,4 |
1 044,8 |
5 822,8 |
3 837,1 |
1 985,7 |
6 645,0 |
5 574,9 |
1 070,1 |
|
ზრდა |
4 927,5 |
3 574,4 |
1 353,1 |
5 863,2 |
3 837,1 |
2 026,1 |
6 655,0 |
5 574,9 |
1 080,1 |
|
კლება |
308,3 |
0,0 |
308,3 |
40,4 |
0,0 |
40,4 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
მთლიანი სალდო |
1 171,8 |
130,0 |
1 041,8 |
-1 099,3 |
43,2 |
-1 142,5 |
-816,3 |
-271,3 |
-544,9 |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
1 171,8 |
130,0 |
1 041,8 |
-1 124,1 |
43,2 |
-1 167,3 |
-853,3 |
-271,3 |
-581,9 |
|
ზრდა |
1 171,8 |
130,0 |
1 041,8 |
43,2 |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1 171,8 |
130,0 |
1 041,8 |
43,2 |
43,2 |
|
0,0 |
|
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სესხები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 167,3 |
0,0 |
1 167,3 |
853,3 |
271,3 |
581,9 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0,0 |
|
|
1 167,3 |
|
1 167,3 |
853,3 |
271,3 |
581,9 |
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სესხები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალდებულებების ცვლილება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-24,7 |
0,0 |
-24,7 |
-37,0 |
0,0 |
-37,0 |
|
ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საგარეო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
37,0 |
0,0 |
37,0 |
|
საგარეო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
37,0 |
0,0 |
37,0 |
|
ბალანსი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 4 434,4 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
|
ხარჯები |
3 287,4 |
0,0 |
3 287,4 |
4 263,0 |
362,0 |
3 901,1 |
4 434,4 |
91,5 |
4 342,9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
947,2 |
0,0 |
947,2 |
1 076,2 |
0,0 |
1 076,2 |
1 207,6 |
0,0 |
1 207,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
726,8 |
0,0 |
726,8 |
1 019,7 |
68,2 |
951,5 |
1 176,8 |
83,9 |
1 092,9 |
|
|
პროცენტი |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
სუბსიდიები |
1 194,4 |
0,0 |
1 194,4 |
1 349,8 |
0,0 |
1 349,8 |
1 407,9 |
0,0 |
1 407,9 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,5 |
0,0 |
15,5 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
227,4 |
0,0 |
227,4 |
271,7 |
0,0 |
271,7 |
311,2 |
0,0 |
311,2 |
|
|
სხვა ხარჯები |
144,9 |
0,0 |
144,9 |
505,4 |
293,8 |
211,6 |
290,9 |
7,5 |
283,4 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
ფუნქც. კოდი |
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ-ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ-ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ-ლები |
|||||
|
701 |
მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
1 435,0 |
0,0 |
1 435,0 |
1 908,0 |
15,6 |
1 892,4 |
2 014,6 |
0,7 |
2 013,8 |
|
7011 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 388,3 |
0,0 |
1 388,3 |
1 856,7 |
15,6 |
1 841,1 |
1 833,5 |
0,7 |
1 832,8 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 388,3 |
0,0 |
1 388,3 |
1 856,7 |
15,6 |
1 841,1 |
1 833,5 |
0,7 |
1 832,8 |
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
51,3 |
0,0 |
51,3 |
181,1 |
0,0 |
181,1 |
|
702 |
თავდაცვა |
65,1 |
0,0 |
65,1 |
75,4 |
0,0 |
75,4 |
97,4 |
0,0 |
97,4 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
4 698,3 |
3 574,4 |
1 123,9 |
3 828,9 |
2 393,6 |
1 435,3 |
5 713,9 |
4 629,0 |
1 084,9 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
136,7 |
0,0 |
136,7 |
710,0 |
293,8 |
416,2 |
757,2 |
304,2 |
453,0 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
136,7 |
0,0 |
136,7 |
710,0 |
293,8 |
416,2 |
757,2 |
304,2 |
453,0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
4 561,6 |
3 574,4 |
987,2 |
3 119,0 |
2 099,9 |
1 019,1 |
4 956,7 |
4 324,7 |
631,9 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
4 561,6 |
3 574,4 |
987,2 |
3 119,0 |
2 099,9 |
1 019,1 |
4 956,7 |
4 324,7 |
631,9 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
567,0 |
273,2 |
293,7 |
302,4 |
7,0 |
295,4 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,0 |
0,0 |
280,0 |
|
7056 |
სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,9 |
273,2 |
27,6 |
22,4 |
7,0 |
15,4 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
209,6 |
0,0 |
209,6 |
1 134,2 |
524,2 |
609,9 |
914,6 |
499,3 |
415,3 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
564,3 |
524,2 |
40,0 |
28,4 |
15,3 |
13,0 |
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
7,2 |
626,1 |
483,9 |
142,2 |
|
7064 |
გარე განათება |
161,8 |
0,0 |
161,8 |
297,0 |
0,0 |
297,0 |
222,5 |
0,0 |
222,5 |
|
7065 |
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში( საპროექტო) |
40,5 |
0,0 |
40,5 |
265,6 |
0,0 |
265,6 |
37,7 |
0,0 |
37,7 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
434,4 |
376,0 |
58,5 |
174,8 |
99,3 |
75,4 |
|
7072 |
ამბულატორიული მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70721 |
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
56,6 |
0,0 |
56,6 |
63,9 |
0,0 |
63,9 |
|
7076 |
სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110,9 |
99,3 |
11,6 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
857,5 |
0,0 |
857,5 |
645,9 |
0,0 |
645,9 |
654,5 |
0,0 |
654,5 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
175,8 |
0,0 |
175,8 |
189,0 |
0,0 |
189,0 |
204,0 |
0,0 |
204,0 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
595,1 |
0,0 |
595,1 |
344,7 |
0,0 |
344,7 |
357,0 |
0,0 |
357,0 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
64,7 |
0,0 |
64,7 |
63,5 |
0,0 |
63,5 |
|
7086 |
სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
36,7 |
0,0 |
36,7 |
47,6 |
0,0 |
47,6 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
709 |
განათლება |
419,7 |
0,0 |
419,7 |
1 280,7 |
616,4 |
664,3 |
951,1 |
431,1 |
520,0 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
419,7 |
0,0 |
419,7 |
765,1 |
268,4 |
496,7 |
504,9 |
6,9 |
498,1 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
515,6 |
348,0 |
167,6 |
446,1 |
424,2 |
21,9 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
241,3 |
0,0 |
241,3 |
276,5 |
0,0 |
276,5 |
303,2 |
0,0 |
303,2 |
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
111,8 |
0,0 |
111,8 |
116,0 |
0,0 |
116,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
71011 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
84,2 |
0,0 |
84,2 |
93,6 |
0,0 |
93,6 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
71012 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
27,6 |
0,0 |
27,6 |
22,4 |
0,0 |
22,4 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
129,5 |
0,0 |
129,5 |
160,5 |
0,0 |
160,5 |
183,2 |
0,0 |
183,2 |
|
7103 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,2 |
0,0 |
42,2 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
111,0 |
0,0 |
111,0 |
|
|
სულ |
8 215,0 |
3 574,4 |
4 640,5 |
10 151,0 |
4 199,1 |
5 951,9 |
11 126,4 |
5 666,4 |
5 460,0 |
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 654,5 ათასი ლარი. კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული
კოდი
დასახელება
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის
ფაქტი
2020 წლის
გეგმა
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალ-გაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
857,5
645,9
654,5
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
175,7
189,0
204,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
5 ,5
6,6
9 ,0
05 01 02
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
170,2
182,4
195,0
05 01 02 01
სპორტული კლუბი
9, 9
0
0
05 01 02 02
ა(ა)იპ – ასპინძის სასპორტო გაერთიანება
110,3
122,4
135,0
05 01 02 03
ა(ა) იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო
50,0
60,0
60,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
595,1
344,7
357,0
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
595,1
344,7
357,0
05 02 01 01
ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
10,1
0,0
0,0
05 02 01 02
ა(ა) ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება კულტურის ცენტრი
143,8
169,9
170,0
05 02 01 03
მთავარი ბიბლიოთეკა
60,9
64,3
65,0
05 02 01 04
სახელოვნებო სკოლები
97,0
100,0
107,0
05 02 01 05
ასპინძის შ. რუსთველის სახე-ლობის სახალხო მუზეუმი
2,0
0
0
05 02 01 07
კულტურის ობიექტების მშენებლობა
281,3
10,5
15,0
05 03
ახალგაზრდობის ორგანიზაციების დაფინანსება
36,6
47,6
30,0
05 04
რელიგია
50,0
64,7
63,5
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სპორტული ღონისძიებები |
2020 წლის დაფინანსება |
|
05 01 01 |
9,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის,ძეგლთა დაცვის ,ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: - მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის პროექტით გათვლილია – სპორტული ინვენტარის შეძენა, სპორტული ღონისძიებების სამსაჯო მომსახურეობის ხარჯები, სპორტული ღონისძიებებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2020 წლისათვის ხორციელდება შემდეგი სპორტული აქტივობები:
მუნიციპალიტეტის პირველობა მინიფეხბურთში – პირველობაზე მონაწილეობას მიიღებენ ასპინძის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ორგანიზაცია-დაწესებულებების, დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების მოყვარულ ფეხბურთელთა გუნდები. გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით. მუნიციპალური პირველობა ფეხბურთში 7X7-ზე (მერისს თასზე) – პირველობაზე მონაწილეობას მიიღებენ ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფეხბურთის მოყვარულთა გუნდები. გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით. პროგრამის მიზანია: საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის აქტიური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში, გოგონებისა და ქალების სპორტში ჩართულობის გაზრდა , სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ჩატარებული მუნიციპალური სპორტული ღონისძიებებით, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ ცნობიერება 50% -60%-ითაა გაზრდილი, 20-30%-ით გაზრდილია გოგონებისა და ქალების სპორტულ ღონისძიებებში აქტიური ჩართულობა და გაუმჯობესებულია სპორტული მიღწევები. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ – ასპინძის სასპორტო გაერთიანება |
2020 წლის დაფინანსება |
|
05 01 02 02 |
135,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ – ასპინძის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
სპორტული ცენტრი აერთიანებს 5 სპორტულ მიმართულებას, ქვეპროგრამის აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს სპორტული სექციები სხვდასხვა სფეროში (რაგბის, ფეხბურთის, მშვილდოსნობის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის და ძიუდოს სექციები), სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 155 ბავშვი, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას იღებენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე ადგილობრივ ღონისძიებებში
ქვეპროგრამის მიზანია სპორტის სახეობათა განვითარება, სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება, ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად ჩაბმის ხელშეწყობა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა სპორტის სფეროში; სპორტული განათლების დონის ზრდა. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ – სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი „ტაო “ |
2020 წლის დაფინანსება |
|
05 01 02 03 |
60,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ – სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი „ტაო“ |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შექმნილია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი „ტაო“, რომლის მიზანია რაგბის, როგორც სპორტული, გამაჯანსაღებელი სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, ბავშვთა და მოზარდთა რაგბის განვითრება და პროფესიული რაგბის დამკვიდრება სამცხე-ჯავახეთის მხარეში. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა რაგბში. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი |
2020 წლის დაფინანსება |
|
05 02 01 02 |
170,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ – ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება – კულტურის ცენტრი |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ორგანიზაციაში გაერთიანებულები არიან „თავისუფალი თეატრი“; ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,სამცხე“და ქართულ ხალხური ანსაბლი „წუნდა“, რომლებიც ცდილობენ აღმოაჩინონ ნიჭიერი ახალგაზრდები და მოახდინონ მათი პოპულარიზაცია, ასევე ინარჩუნებენ ჩვენი რეგიონისათვის დამახასიათებელ ტრადიციული ძირძველი ნაწარმოებების შენარჩუნებას. პროგრამის ფარგლებში ანსამბლები მონაწილეობენ ადგილობრივ და საერთშორისო ფესტივალებში, გეგმავენ და ატარებენ სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურულ ღონისძიებებს მოსახლეობისათვის. ასევე ზემოაღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონიტორინგს, ტურისტული ბილიკების მოძიება-დაგეგმარებას, ასევე, არსებული სამუზეუმო ექსპონატების მოვლა-პატრონობა, მის რესტავრაციაზე ზრუნვას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა კულტურის სფეროში; ტურისტებისათვის ეფექტური გარემოს შექმნა. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ა(ა)იპ – ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა |
2020 წლის დაფინანსება |
|
|
05 02 01 03 |
ა(ა)იპ – ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა |
65,0 |
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ – ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება. საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა-დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა. საცნობარო- ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა. ქართული კულტურის მემკვიდრეობის და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტით. საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, სპეციალიზებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება-ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა. საბიბლიოთეკო საქმის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, შეხვედრების ორგანიზება. ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ასპინძის შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები „ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო-საახალწლო შეხვედრები“. ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკის სისტემაში შემავალი სოფლად არსებული ბიბლიოთეკები 2007 წლიდან იმყოფება უფუნქციოდ, სოფელი; ძველი, ორგორა, ფია, იდუმალა, თოკი, ნაქალაქევი, ნიჯგორი, თმოგვი, მირაშხანი, ხერთვისი ოთა, სახუდაბელი, ვარგავი, ივერია, ჭობარეთი (15 ბიბლიოთეკა). აღნიშნული ბიბლიოთეკების აღსადგენად გვესაჭიროება 19200 ლარი. მხოლოდ შრომის ანაზღაურებისათვის. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა განახლებული წიგნადი ფონდი და კმაყოფილი მკითხველი. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა |
2020 წლის დაფინანსება |
|
05 02 01 04 |
107.0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ – ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, ა(ა)იპ – ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა. |
||
|
სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და საესტრადო მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 130 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 18 თანამშრომელს. დაფინანსება 100 000 ლარი. პროგრამის ფარგლებში, სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, ა(ა)იპ – ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა ახორციელებს კულტურის მინისტრის 2007 წლის 7 მარტის №3/46 ბრძანებით დამტკიცებული დაწყებითი სამუსიკო- საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლებას, (ხანგრძლივობა 6 წელი). სასწავლო პროგრამის მეშვეობით ხორციელდება ქართველი და უცხოელი კომპოზიტორების ხელოვნების ნიმუშების – მუსიკალური ნაწარმოებების შესწავლა, ასევე კულტურული აქტივობების ორგანიზება: მათ შორის, სკოლისა და რაიონის მასშტაბით გამართული ღონისძიებები და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. მნიშვნელოვანია, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ტექნიკის განვითარებისათვის კონკურსებსა და ფესტივალებში მათი მონაწილეობა, რისი საშუალებითაც ვლინდება მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები. სკოლის მიზანია, იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეტიკური გამოვნების ჩამოყალიბებასა და აქტიური კულტურული მსმენელის აღზრდაზე. მოსწავლეთა და პედაგოგთა ხელშეწყობა – წახალისება სკოლის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია – (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია), მათი შემოქმედების დაფასება – (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.), ასევე აღსანიშნავია სკოლის ჩართულობა ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება. სამუსიკო სკოლის სასწრაფოდ მოსაგვარებელი პრობლემაა მუსიკალური ინსტრუმენტების განახლება. |
|||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ (ფინანსური შესაძლებლობების მიხედვით ) ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა |
2020 წლის დაფინანსება |
|||
|
05 02 01 07 |
15,0 |
|||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია |
|||||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავში კლუბის შენობის რეაბილიტაცია. არსებულ შენობას რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სტანდარტების შესაბამისად, სახურავის შეცვლა, რეაბილიტაცია, ფასადის, შიდასარემონტო სამუშაოების ჩატარება და ეზოს კეთილმოწყობა, |
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
აღნიშნული შენობა განთავსებულია ტურისტულად მნიშვნელოვან ტერიტორიაზე და რეაბილიტირებული შენობა როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის მიმზიდველს გახდის სოფელს. |
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
№ |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
განმარტება |
|
1 |
შენობის-ფართობი |
1 შენობა |
621კვ.მეტრი |
10% |
|
|
|
2 |
განახლებული შენობა |
კეთილმოწყობილი გარემო |
კულტურის ხელშეწყობა |
10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი) |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება |
2020 წლის დაფინანსება |
|
05 03 |
70,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებში კულტურის განვითარების ხელშეწყობას: სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებას, გასართობი-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; მოსწავლე-ახალგაზრდებში, ცნობიერების დონის ამაღლება წიგნიერების, კულტურული მემკვიდრეობის, გარემოს დაცვის და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის კუთხით კულტურული და შემოქმედებითი აქტივობების ორგანიზებას. ახალგაზრდული იდეების მხარდაჭერას მუნიციპალიტეტის სამომავლო განვითარებისათვის ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულობას, ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის მიმართულებით. ახალგაზრდების მოტივაციის გაზრდას, საგანმანათლებლო ღონისძიებებში აქტიურ ჩართვასა და წახალისებას; ახალგაზრდებში სასცენო ხელოვნებისა და თეატრის პოპულარიზაციას. ახალგაზრდებში მოტივაციის გაზრდა რათა სამომავლოდ უფრო მეტი მონდომებით, მეტი რაოდენობით და გაუმჯობესებული ხაარისხით იყვნენ წარმოდგენილები ამა თუ იმ კულტურულ, თუ შემოქმედებით კონკურსებზე. ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით უნარების გაზრდას. მოზარდ ახალგაზრდებში პატრიოტული გრძნობისა და სულისკვეთების ამაღლებას. ბავშვთა ჩართულობას საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური უნარების განვითრებასა და ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის, მათ შორის, ახალგაზრდებში კულტურული დონის ამაღლება, ახალგაზრდობის გააქტიურება და მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ სამოქალაქო აქტივობებში მეტი ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება. მათი კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტში მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი ახალგაზრდული შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია, მოზარდი ახალგაზრდების კულტურულ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა, მათი შემოქმედების წარმოჩენა და მოტივაციის გაზრდა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
რელიგია |
2020 წლის დაფინანსება |
|
05 04 |
63,5 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის გაუმჯობესებული იერსახე; |
6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა: სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 59,1 ათას ლარს და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2018 წლის |
2019 წლის |
2020 წლის |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
1 500,1 |
1 983,4 |
2 112,0 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 453,4 |
1 932,1 |
1 930,9 |
|
01 01 01 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
434,8 |
454,3 |
507,6 |
|
01 01 02 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია |
953,5 |
1 402,4 |
1 325,9 |
|
01 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
65,1 |
75,4 |
97,4 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
46,7 |
51,3 |
181,1 |
მუხლი 12. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2018 წლის ფაქტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ-ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ-ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავ-ლები |
|||||
|
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტი |
8 215,0 |
3 574,4 |
4 640,5 |
10 151,0 |
4 199,1 |
5 951,94 |
11 126,436 |
5 666,403 |
5 460,033 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
85,0 |
0,0 |
85,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
94,00 |
0,00 |
94,00 |
|
|
ხარჯები |
3 287,4 |
0,0 |
3 287,4 |
4 263,0 |
362,0 |
3 901,1 |
4 434,41 |
91,46 |
4 342,94 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
947,2 |
0,0 |
947,2 |
1 076,2 |
0,0 |
1 076,2 |
1 207,60 |
0,00 |
1 207,60 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
726,8 |
0,0 |
726,8 |
1 019,7 |
68,2 |
951,5 |
1 176,84 |
83,93 |
1 092,91 |
|
|
პროცენტი |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
|
|
სუბსიდიები |
1 194,4 |
0,0 |
1 194,4 |
1 349,8 |
0,0 |
1 349,8 |
1 407,85 |
0,00 |
1 407,85 |
|
|
გრანტები |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
15,5 |
0,0 |
15,5 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
227,4 |
0,0 |
227,4 |
271,7 |
0,0 |
271,7 |
311,22 |
0,00 |
311,22 |
|
|
სხვა ხარჯები |
144,9 |
0,0 |
144,9 |
505,4 |
293,8 |
211,6 |
290,90 |
7,53 |
283,36 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 927,5 |
3 574,4 |
1 353,1 |
5 863,2 |
3 837,1 |
2 026,1 |
6 655,03 |
5 574,94 |
1 080,09 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
4 926,8 |
3 574,4 |
1 352,4 |
5 863,2 |
3 837,1 |
2 026,1 |
6 655,03 |
5 574,94 |
1 080,09 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
|
01 00 |
მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები |
1 500,1 |
0,0 |
1 500,1 |
1 983,4 |
15,6 |
1 967,8 |
2 111,97 |
0,71 |
2 111,26 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
85,0 |
0,0 |
85,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
94,00 |
0,00 |
94,00 |
|
|
ხარჯები |
1 452,0 |
0,0 |
1 452,0 |
1 601,6 |
0,0 |
1 601,6 |
1 973,10 |
0,00 |
1 973,10 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
947,2 |
0,0 |
947,2 |
1 076,2 |
0,0 |
1 076,2 |
1 207,60 |
0,00 |
1 207,60 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
371,3 |
0,0 |
371,3 |
373,0 |
0,0 |
373,0 |
499,91 |
0,00 |
499,91 |
|
|
პროცენტი |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
|
|
გრანტები |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,2 |
0,0 |
6,2 |
15,2 |
0,0 |
15,2 |
28,00 |
0,00 |
28,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
80,7 |
0,0 |
80,7 |
99,9 |
0,0 |
99,9 |
197,59 |
0,00 |
197,59 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
48,1 |
0,0 |
48,1 |
357,1 |
15,6 |
341,5 |
101,86 |
0,71 |
101,15 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
48,1 |
0,0 |
48,1 |
357,1 |
15,6 |
341,5 |
101,86 |
0,71 |
101,15 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 453,4 |
0,0 |
1 453,4 |
1 932,1 |
15,6 |
1 916,5 |
1 930,87 |
0,71 |
1 930,16 |
|
18 |
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
85,0 |
0,0 |
85,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
94,00 |
0,00 |
94,00 |
|
|
ხარჯები |
1 405,3 |
0,0 |
1 405,3 |
1 575,0 |
0,0 |
1 575,0 |
1 829,01 |
0,00 |
1 829,01 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
947,2 |
0,0 |
947,2 |
1 076,2 |
0,0 |
1 076,2 |
1 207,60 |
0,00 |
1 207,60 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
371,3 |
0,0 |
371,3 |
373,0 |
0,0 |
373,0 |
444,91 |
0,00 |
444,91 |
|
|
გრანტები |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,2 |
0,0 |
6,2 |
15,2 |
0,0 |
15,2 |
28,00 |
0,00 |
28,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
80,7 |
0,0 |
80,7 |
98,1 |
0,0 |
98,1 |
133,50 |
0,00 |
133,50 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
48,1 |
0,0 |
48,1 |
357,1 |
15,6 |
341,5 |
101,86 |
0,71 |
101,15 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
48,1 |
0,0 |
48,1 |
357,1 |
15,6 |
341,5 |
101,86 |
0,71 |
101,15 |
|
01 01 01 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
434,9 |
0,0 |
434,9 |
454,3 |
0,0 |
454,3 |
507,60 |
0,00 |
507,60 |
|
18 |
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
18,0 |
|
18,0 |
22,0 |
|
22,0 |
22,00 |
|
22,00 |
|
|
ხარჯები |
433,0 |
0,0 |
433,0 |
454,3 |
0,0 |
454,3 |
505,60 |
0,00 |
505,60 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
309,8 |
0,0 |
309,8 |
324,1 |
0,0 |
324,1 |
354,50 |
0,00 |
354,50 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
59,2 |
0,0 |
59,2 |
58,6 |
0,0 |
58,6 |
65,10 |
0,00 |
65,10 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
8,6 |
0,0 |
8,6 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
62,1 |
0,0 |
62,1 |
62,9 |
0,0 |
62,9 |
80,00 |
0,00 |
80,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
01 01 02 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია |
953,5 |
0,0 |
953,5 |
1 402,4 |
15,6 |
1 386,8 |
1 325,86 |
0,71 |
1 325,15 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
63,0 |
|
63,0 |
68,0 |
|
68,0 |
68,00 |
|
68,00 |
|
|
ხარჯები |
907,2 |
0,0 |
907,2 |
1 045,4 |
0,0 |
1 045,4 |
1 226,00 |
0,00 |
1 226,00 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
604,8 |
0,0 |
604,8 |
716,4 |
0,0 |
716,4 |
805,00 |
0,00 |
805,00 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
280,6 |
0,0 |
280,6 |
279,1 |
0,0 |
279,1 |
336,00 |
0,00 |
336,00 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4,4 |
0,0 |
4,4 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
17,4 |
0,0 |
17,4 |
33,6 |
0,0 |
33,6 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46,2 |
0,0 |
46,2 |
357,1 |
15,6 |
341,5 |
99,86 |
0,71 |
99,15 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
46,2 |
0,0 |
46,2 |
357,1 |
15,6 |
341,5 |
99,86 |
0,71 |
99,15 |
|
01 01 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
65,1 |
0,0 |
65,1 |
75,4 |
0,0 |
75,4 |
97,41 |
0,00 |
97,41 |
|
6 |
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
4,0 |
|
4,0 |
4,0 |
|
4,0 |
4,00 |
|
4,00 |
|
|
ხარჯები |
65,1 |
0,0 |
65,1 |
75,4 |
0,0 |
75,4 |
97,41 |
0,00 |
97,41 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
32,5 |
0,0 |
32,5 |
35,7 |
0,0 |
35,7 |
48,10 |
0,00 |
48,10 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
31,4 |
0,0 |
31,4 |
35,3 |
0,0 |
35,3 |
43,81 |
0,00 |
43,81 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
0,0 |
2,8 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
3,50 |
0,00 |
3,50 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
46,7 |
0,000 |
46,676 |
51,3 |
0,000 |
51,287 |
181,09 |
0,000 |
181,093 |
|
|
ხარჯები |
46,7 |
0,00 |
46,68 |
26,5 |
0,00 |
26,55 |
144,09 |
0,00 |
144,09 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
55,000 |
0,000 |
55,000 |
|
|
პროცენტი |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
64,09 |
0,00 |
64,09 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59,09 |
0,00 |
59,09 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59,09 |
0,00 |
59,09 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59,09 |
0,00 |
59,09 |
|
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 02 03 |
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
49,7 |
0,0 |
49,7 |
62,00 |
0,00 |
62,00 |
|
|
ხარჯები |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,9 |
0,0 |
24,9 |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
|
|
პროცენტი |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
24,7 |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
|
01 02 04 |
სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
01 02 05 |
საგანგებო მდგომარეობასთნ დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55,00 |
0,00 |
55,00 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55,00 |
0,00 |
55,00 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
55,000 |
0,000 |
55,000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
4 907,9 |
3 574,4 |
1 333,4 |
5 264,0 |
3 191,1 |
2 072,9 |
6 650,93 |
5 135,30 |
1 515,63 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ხარჯები |
318,1 |
0,0 |
318,1 |
896,4 |
293,8 |
602,6 |
598,80 |
7,53 |
591,27 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
88,7 |
0,0 |
88,7 |
265,1 |
0,0 |
265,1 |
288,00 |
0,00 |
288,00 |
|
|
სუბსიდიები |
218,3 |
0,0 |
218,3 |
294,4 |
0,0 |
294,4 |
295,00 |
0,00 |
295,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
11,2 |
0,0 |
11,2 |
336,9 |
293,8 |
43,1 |
15,80 |
7,53 |
8,27 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 589,7 |
3 574,4 |
1 015,3 |
4 367,6 |
2 897,3 |
1 470,2 |
6 052,13 |
5 127,77 |
924,36 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
4 589,7 |
3 574,4 |
1 015,3 |
4 367,6 |
2 897,3 |
1 470,2 |
6 052,13 |
5 127,77 |
924,36 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
4 561,6 |
3 574,4 |
987,2 |
3 119,0 |
2 099,9 |
1 019,1 |
4 956,65 |
4 324,73 |
631,93 |
|
|
ხარჯები |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
162,9 |
0,0 |
162,9 |
170,00 |
0,00 |
170,00 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
162,7 |
0,0 |
162,7 |
170,00 |
0,00 |
170,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 559,2 |
3 574,4 |
984,8 |
2 956,0 |
2 099,9 |
856,2 |
4 786,65 |
4 324,73 |
461,93 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
4 559,2 |
3 574,4 |
984,8 |
2 956,0 |
2 099,9 |
856,2 |
4 786,65 |
4 324,73 |
461,93 |
|
02 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
305,8 |
0,0 |
305,8 |
1 362,4 |
797,5 |
564,9 |
1 084,37 |
506,33 |
578,05 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ხარჯები |
302,4 |
0,0 |
302,4 |
714,9 |
293,8 |
421,1 |
420,80 |
7,53 |
413,27 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
91,8 |
0,0 |
91,8 |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|
|
სუბსიდიები |
218,3 |
0,0 |
218,3 |
294,4 |
0,0 |
294,4 |
295,00 |
0,00 |
295,00 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
647,6 |
503,7 |
143,8 |
663,57 |
498,79 |
164,78 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
647,6 |
503,7 |
143,8 |
663,57 |
498,79 |
164,78 |
|
02 02 01 |
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
7,2 |
626,11 |
483,95 |
142,17 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
7,2 |
626,11 |
483,95 |
142,17 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
7,2 |
626,11 |
483,95 |
142,17 |
|
02 02 03 |
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
161,8 |
0,0 |
161,8 |
297,0 |
0,0 |
297,0 |
222,48 |
0,00 |
222,48 |
|
|
ხარჯები |
161,8 |
0,0 |
161,8 |
196,3 |
0,0 |
196,3 |
220,00 |
0,00 |
220,00 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
91,8 |
0,0 |
91,8 |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|
|
სუბსიდიები |
85,0 |
|
85,0 |
104,5 |
|
104,5 |
110,00 |
|
110,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,7 |
0,0 |
100,7 |
2,48 |
0,00 |
2,48 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,7 |
0,0 |
100,7 |
2,48 |
0,00 |
2,48 |
|
02 02 03 01 |
აიპ გარე განათება |
85,0 |
0,0 |
85,0 |
104,5 |
0,0 |
104,5 |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|
|
ხარჯები |
85,0 |
0,0 |
85,0 |
104,5 |
0,0 |
104,5 |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|
|
სუბსიდიები |
85,0 |
|
85,0 |
104,5 |
|
104,5 |
110,00 |
|
110,00 |
|
02 02 03 02 |
გარე განათების ექსპლოატაცია |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
192,5 |
0,0 |
192,5 |
112,48 |
0,00 |
112,48 |
|
|
ხარჯები |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
91,8 |
0,0 |
91,8 |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
91,8 |
0,0 |
91,8 |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,7 |
0,0 |
100,7 |
2,48 |
0,00 |
2,48 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,7 |
0,0 |
100,7 |
2,48 |
0,00 |
2,48 |
|
02 02 04 |
სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
136,7 |
0,0 |
136,7 |
193,0 |
0,0 |
193,0 |
185,00 |
0,00 |
185,00 |
|
|
ხარჯები |
133,3 |
0,0 |
133,3 |
189,9 |
0,0 |
189,9 |
185,00 |
0,00 |
185,00 |
|
|
სუბსიდიები |
133,3 |
|
133,3 |
189,9 |
0,0 |
189,9 |
185,00 |
|
185,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
3,1 |
0,0 |
3,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
3,1 |
0,0 |
3,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
02 02 05 |
ბინათმშენებლობა |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
564,3 |
524,2 |
40,0 |
28,38 |
15,35 |
13,04 |
|
|
ხარჯები |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
328,7 |
293,8 |
35,0 |
15,80 |
7,53 |
8,27 |
|
|
სხვა ხარჯები |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
328,7 |
293,8 |
35,0 |
15,80 |
7,53 |
8,27 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
235,6 |
230,5 |
5,1 |
12,58 |
7,81 |
4,77 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
235,6 |
230,5 |
5,1 |
12,58 |
7,81 |
4,77 |
|
02 02 06 |
მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,9 |
273,2 |
27,6 |
22,40 |
7,04 |
15,36 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,9 |
273,2 |
27,6 |
22,40 |
7,04 |
15,36 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,9 |
273,2 |
27,6 |
22,40 |
7,04 |
15,36 |
|
02 03 |
საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |
40,5 |
0,0 |
40,5 |
265,6 |
0,0 |
265,6 |
37,66 |
0,00 |
37,66 |
|
|
ხარჯები |
13,4 |
0,0 |
13,4 |
18,6 |
0,0 |
18,6 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9,5 |
0,0 |
9,5 |
10,7 |
0,0 |
10,7 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
3,9 |
0,0 |
3,9 |
7,9 |
0,0 |
7,9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
27,1 |
0,0 |
27,1 |
247,0 |
0,0 |
247,0 |
29,66 |
0,00 |
29,66 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
27,1 |
0,0 |
27,1 |
247,0 |
0,0 |
247,0 |
29,66 |
0,00 |
29,66 |
|
02 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
517,0 |
293,8 |
223,2 |
572,25 |
304,25 |
268,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
517,0 |
293,8 |
223,2 |
572,25 |
304,25 |
268,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
517,0 |
293,8 |
223,2 |
572,25 |
304,25 |
268,00 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,00 |
0,00 |
280,00 |
|
|
ხარჯები |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,00 |
0,00 |
280,00 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,00 |
0,00 |
280,00 |
|
03 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,00 |
0,00 |
280,00 |
|
|
ხარჯები |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,00 |
0,00 |
280,00 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
228,5 |
0,0 |
228,5 |
266,1 |
0,0 |
266,1 |
280,00 |
0,00 |
280,00 |
|
04 00 |
განათლება |
419,7 |
0,0 |
419,7 |
1 280,7 |
616,4 |
664,3 |
951,05 |
431,06 |
519,99 |
|
|
ხარჯები |
414,4 |
0,0 |
414,4 |
534,3 |
68,2 |
466,1 |
575,92 |
83,93 |
491,99 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68,2 |
68,2 |
0,0 |
83,93 |
83,93 |
0,00 |
|
|
სუბსიდიები |
414,4 |
0,0 |
414,4 |
466,1 |
0,0 |
466,1 |
491,99 |
0,00 |
491,99 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
746,4 |
548,2 |
198,2 |
375,13 |
347,13 |
28,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
299,0 |
548,2 |
198,2 |
375,13 |
347,13 |
28,00 |
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლება |
419,7 |
0,0 |
419,7 |
765,1 |
268,4 |
496,7 |
504,95 |
6,88 |
498,06 |
|
|
ხარჯები |
414,4 |
0,0 |
414,4 |
466,1 |
0,0 |
466,1 |
491,99 |
0,00 |
491,99 |
|
|
სუბსიდიები |
414,4 |
0,0 |
414,4 |
466,1 |
0,0 |
466,1 |
491,99 |
0,00 |
491,99 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
299,0 |
268,4 |
30,6 |
12,96 |
6,88 |
6,07 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
299,0 |
268,4 |
30,6 |
12,96 |
6,88 |
6,07 |
|
04 01 01 |
ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება |
419,7 |
0,0 |
419,7 |
470,4 |
0,0 |
470,4 |
497,70 |
0,00 |
497,70 |
|
|
ხარჯები |
414,4 |
0,0 |
414,4 |
466,1 |
0,0 |
466,1 |
491,99 |
0,00 |
491,99 |
|
|
სუბსიდიები |
414,4 |
|
414,4 |
466,1 |
|
466,1 |
491,99 |
|
491,99 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
4,3 |
0,0 |
4,3 |
5,71 |
0,00 |
5,71 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
4,3 |
0,0 |
4,3 |
5,71 |
0,00 |
5,71 |
|
04 01 02 |
ბაღების რეაბილიტაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
294,7 |
268,4 |
26,3 |
7,25 |
6,88 |
0,36 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
294,7 |
268,4 |
26,3 |
7,25 |
6,88 |
0,36 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
294,7 |
268,4 |
26,3 |
7,25 |
6,88 |
0,36 |
|
04 03 |
საჯარო სკოლები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
515,6 |
348,0 |
167,6 |
446,11 |
424,18 |
21,93 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68,2 |
68,2 |
0,0 |
83,93 |
83,93 |
0,00 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68,2 |
68,2 |
0,0 |
83,93 |
83,93 |
0,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
447,4 |
279,8 |
167,6 |
362,18 |
340,25 |
21,93 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
447,4 |
279,8 |
167,6 |
362,18 |
340,25 |
21,93 |
|
04 03 01 |
ზიგადი საჯარო სკოლები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
515,6 |
348,0 |
167,6 |
446,11 |
424,18 |
21,93 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68,2 |
68,2 |
0,0 |
83,93 |
83,93 |
0,00 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68,2 |
68,2 |
0,0 |
83,93 |
83,93 |
0,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
447,4 |
279,8 |
167,6 |
362,18 |
340,25 |
21,93 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
447,4 |
279,8 |
167,6 |
362,18 |
340,25 |
21,93 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
857,5 |
0,0 |
857,5 |
645,9 |
0,0 |
645,9 |
654,50 |
0,00 |
654,50 |
|
|
ხარჯები |
573,1 |
0,0 |
573,1 |
631,6 |
0,0 |
631,6 |
639,50 |
0,00 |
639,50 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
38,4 |
0,0 |
38,4 |
47,3 |
0,0 |
47,3 |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
|
|
სუბსიდიები |
481,8 |
0,0 |
481,8 |
512,7 |
0,0 |
512,7 |
537,00 |
0,00 |
537,00 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
53,0 |
0,0 |
53,0 |
68,6 |
0,0 |
68,6 |
77,50 |
0,00 |
77,50 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
283,0 |
0,0 |
284,4 |
14,3 |
0,0 |
14,3 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
283,7 |
0,0 |
283,7 |
14,3 |
0,0 |
14,3 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
175,8 |
0,0 |
175,8 |
189,0 |
0,0 |
189,0 |
204,00 |
0,00 |
204,00 |
|
|
ხარჯები |
175,6 |
0,0 |
175,6 |
187,6 |
0,0 |
187,6 |
204,00 |
0,00 |
204,00 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
სუბსიდიები |
170,0 |
0,0 |
170,0 |
181,0 |
0,0 |
181,0 |
195,00 |
0,00 |
195,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა |
5,5 |
0,0 |
5,5 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|
|
ხარჯები |
5,5 |
0,0 |
5,5 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
05 01 02 |
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
170,3 |
0,0 |
170,3 |
182,4 |
0,0 |
182,4 |
195,00 |
0,00 |
195,00 |
|
|
ხარჯები |
170,0 |
0,0 |
170,0 |
181,0 |
0,0 |
181,0 |
195,00 |
0,00 |
195,00 |
|
|
სუბსიდიები |
170,0 |
0,0 |
170,0 |
181,0 |
0,0 |
181,0 |
195,00 |
0,00 |
195,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 01 02 01 |
სპორტული კლუბი |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ხარჯები |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
სუბსიდიები |
10,0 |
|
10,0 |
0,0 |
|
|
0,00 |
|
|
|
05 01 02 02 |
ა(ა)იპ – ასპინძის სასპორტო გაერთიანება |
110,3 |
0,0 |
110,3 |
122,4 |
0,0 |
122,4 |
135,00 |
0,00 |
135,00 |
|
|
ხარჯები |
110,1 |
0,0 |
110,1 |
121,0 |
0,0 |
121,0 |
135,00 |
0,00 |
135,00 |
|
|
სუბსიდიები |
110,1 |
|
110,1 |
121,0 |
|
121,0 |
135,00 |
|
135,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 01 02 03 |
ა(ა)იპ – სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|
|
ხარჯები |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|
|
სუბსიდიები |
50,0 |
|
50,0 |
60,0 |
|
60,0 |
60,00 |
|
60,00 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
595,1 |
0,0 |
595,1 |
344,7 |
0,0 |
344,7 |
357,00 |
0,00 |
357,00 |
|
|
ხარჯები |
311,7 |
0,0 |
311,7 |
331,7 |
0,0 |
331,7 |
342,00 |
0,00 |
342,00 |
|
|
სუბსიდიები |
301,2 |
0,0 |
311,7 |
331,7 |
0,0 |
331,7 |
342,00 |
0,00 |
342,00 |
|
|
გრანტები |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
282,0 |
0,0 |
283,4 |
12,9 |
0,0 |
12,9 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
282,7 |
0,0 |
282,7 |
12,9 |
0,0 |
12,9 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
05 02 01 |
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
595,1 |
0,0 |
595,1 |
344,7 |
0,0 |
344,7 |
357,00 |
0,00 |
357,00 |
|
|
ხარჯები |
311,7 |
0,0 |
311,7 |
331,7 |
0,0 |
331,7 |
342,00 |
0,00 |
342,00 |
|
|
სუბსიდიები |
301,2 |
0,0 |
311,7 |
331,7 |
0,0 |
331,7 |
342,00 |
0,00 |
342,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
282,0 |
0,0 |
283,4 |
12,9 |
0,0 |
12,9 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
282,7 |
0,0 |
282,7 |
12,9 |
0,0 |
12,9 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
05 02 01 01 |
ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი |
10,1 |
0,0 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ხარჯები |
10,1 |
0,0 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
სუბსიდიები |
10,1 |
|
10,1 |
0,0 |
|
|
0,00 |
|
|
|
05 02 01 02 |
ა(ა)იპ – ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი |
143,8 |
0,0 |
143,8 |
169,9 |
0,0 |
169,9 |
170,00 |
0,00 |
170,00 |
|
|
ხარჯები |
143,1 |
0,0 |
143,1 |
169,9 |
0,0 |
169,9 |
170,00 |
0,00 |
170,00 |
|
|
სუბსიდიები |
143,1 |
|
143,1 |
169,9 |
|
169,9 |
170,00 |
|
170,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 02 01 03 |
მთავარი ბიბლიოთეკა |
60,9 |
0,0 |
60,9 |
64,3 |
0,0 |
64,3 |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
|
|
ხარჯები |
59,5 |
0,0 |
59,5 |
61,8 |
0,0 |
61,8 |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
|
|
სუბსიდიები |
46,5 |
0,0 |
59,5 |
61,8 |
|
61,8 |
65,00 |
|
65,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 02 01 04 |
სახელოვნებო სკოლები |
97,0 |
0,0 |
97,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
107,00 |
0,00 |
107,00 |
|
|
ხარჯები |
97,0 |
0,0 |
97,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
107,00 |
0,00 |
107,00 |
|
|
სუბსიდიები |
99,5 |
|
97,0 |
100,0 |
|
100,0 |
107,00 |
|
107,00 |
|
05 02 01 05 |
ასპინძის შ.რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ხარჯები |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
სუბსიდიები |
2,0 |
|
2,0 |
0,0 |
|
|
0,00 |
|
|
|
05 02 01 07 |
კულტურის ობიექტების მშენებლობა |
281,3 |
0,0 |
281,3 |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
281,3 |
0,0 |
281,3 |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
281,3 |
0,0 |
281,3 |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
05 03 |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება |
36,7 |
0,0 |
36,7 |
47,6 |
0,0 |
47,6 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|
|
ხარჯები |
35,9 |
0,0 |
35,9 |
47,6 |
0,0 |
47,6 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
34,9 |
0,0 |
34,9 |
43,1 |
0,0 |
43,1 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 04 |
რელიგია |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
64,7 |
0,0 |
64,7 |
63,50 |
0,00 |
63,50 |
|
|
ხარჯები |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
64,7 |
0,0 |
64,7 |
63,50 |
0,00 |
63,50 |
|
|
სხვა ხარჯები |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
64,7 |
0,0 |
64,7 |
63,50 |
0,00 |
63,50 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
301,2 |
0,0 |
301,2 |
710,9 |
376,0 |
335,0 |
477,99 |
99,34 |
378,65 |
|
|
ხარჯები |
301,2 |
0,0 |
301,2 |
333,1 |
0,0 |
333,1 |
367,08 |
0,00 |
367,08 |
|
|
სუბსიდიები |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
76,6 |
0,0 |
76,6 |
83,86 |
0,00 |
83,86 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
221,3 |
0,0 |
221,3 |
256,5 |
0,0 |
256,5 |
283,22 |
0,00 |
283,22 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,91 |
99,34 |
11,57 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,91 |
99,34 |
11,57 |
|
06 01 |
ჯანდაცვა |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
434,4 |
376,0 |
58,5 |
174,77 |
99,34 |
75,43 |
|
|
ხარჯები |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
56,6 |
0,0 |
56,6 |
63,86 |
0,00 |
63,86 |
|
|
სუბსიდიები |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
56,6 |
0,0 |
56,6 |
63,86 |
0,00 |
63,86 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,91 |
99,34 |
11,57 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,91 |
99,34 |
11,57 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
56,6 |
0,0 |
56,6 |
63,86 |
0,00 |
63,86 |
|
|
ხარჯები |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
56,6 |
0,0 |
56,6 |
63,86 |
0,00 |
63,86 |
|
|
სუბსიდიები |
60,0 |
|
60,0 |
56,6 |
0,0 |
56,6 |
63,86 |
|
63,86 |
|
06 01 02 |
ამბულატორიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,91 |
99,34 |
11,57 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,91 |
99,34 |
11,57 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,9 |
376,0 |
1,9 |
110,91 |
99,34 |
11,57 |
|
06 02 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
241,3 |
0,0 |
241,3 |
276,5 |
0,0 |
276,5 |
303,22 |
0,00 |
303,22 |
|
|
ხარჯები |
241,3 |
0,0 |
241,3 |
276,5 |
0,0 |
276,5 |
303,22 |
0,00 |
303,22 |
|
|
სუბსიდიები |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
221,3 |
0,0 |
221,3 |
256,5 |
0,0 |
256,5 |
283,22 |
0,00 |
283,22 |
|
06 02 01 |
უფასო სასადილოს დაფინანსება |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
35,9 |
0,0 |
35,9 |
42,22 |
0,00 |
42,22 |
|
|
ხარჯები |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
35,9 |
0,0 |
35,9 |
42,22 |
0,00 |
42,22 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
35,9 |
0,0 |
35,9 |
42,22 |
0,00 |
42,22 |
|
06 02 02 |
სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა |
84,2 |
0,0 |
84,2 |
93,6 |
0,0 |
93,6 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
ხარჯები |
84,2 |
0,0 |
84,2 |
93,6 |
0,0 |
93,6 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
84,2 |
0,0 |
84,2 |
93,6 |
0,0 |
93,6 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
06 02 03 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა |
27,6 |
0,0 |
27,6 |
22,4 |
0,0 |
22,4 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|
|
ხარჯები |
27,6 |
0,0 |
27,6 |
22,4 |
0,0 |
22,4 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
27,6 |
0,0 |
27,6 |
22,4 |
0,0 |
22,4 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|
06 02 04 |
ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
06 02 05 |
სოციალური დახმარებები |
74,8 |
0,0 |
74,8 |
104,6 |
0,0 |
104,6 |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|
|
ხარჯები |
74,8 |
0,0 |
74,8 |
104,6 |
0,0 |
104,6 |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
74,8 |
0,0 |
74,8 |
104,6 |
0,0 |
104,6 |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|
06 02 06 |
ა(ა)იპ – შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
ხარჯები |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
სუბსიდიები |
20,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
20,0 |
20,00 |
|
20,00 |
|