|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
1,992.0
|
1,976.8
|
45.0
|
1,931.8
|
2,015.0
|
45.0
|
1,970.0
|
|
გადასახადები
|
22.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
1,968.1
|
1,970.0
|
45.0
|
1,925.0
|
2,015.0
|
45.0
|
1,970.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1.9
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
1,976.8
|
1,880.0
|
45.0
|
1,835.0
|
2,053.7
|
45.0
|
2,008.7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
860.2
|
876.7
|
45.0
|
831.7
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
172.3
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
189.3
|
0.0
|
189.3
|
|
სუბსიდიები
|
358.8
|
378.2
|
0.0
|
378.2
|
376.5
|
0.0
|
376.5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
191.6
|
176.0
|
0.0
|
176.0
|
167.3
|
0.0
|
167.3
|
|
სხვა ხარჯები
|
393.9
|
272.2
|
0.0
|
272.2
|
441.1
|
0.0
|
441.1
|
|
საოპერაციო სალდო
|
15.2
|
96.8
|
0.0
|
96.8
|
-38.7
|
0.0
|
-38.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
13.7
|
68.6
|
0.0
|
68.6
|
12.5
|
0.0
|
12.5
|
|
ზრდა
|
13.7
|
68.6
|
0.0
|
68.6
|
12.5
|
0.0
|
12.5
|
|
მთლიანი სალდო
|
1.5
|
28.2
|
0.0
|
28.2
|
-51.2
|
0.0
|
-51.2
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1.5
|
28.2
|
0.0
|
28.2
|
-51.2
|
0.0
|
-51.2
|
|
ზრდა
|
1.5
|
28.2
|
0.0
|
28.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1.5
|
28.2
|
0.0
|
28.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.2
|
0.0
|
51.2
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
51.2
|
0.0
|
51.2
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2,053.7ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
ხარჯები
|
1,976.8
|
1,880.0
|
45.0
|
1,835.0
|
2,053.7
|
45.0
|
2,008.7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
860.2
|
876.7
|
45.0
|
831.7
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
172.3
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
189.3
|
0.0
|
189.3
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
358.8
|
378.2
|
0.0
|
378.2
|
376.5
|
0.0
|
376.5
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
191.6
|
176.0
|
0.0
|
176.0
|
167.3
|
0.0
|
167.3
|
|
სხვა ხარჯები
|
393.9
|
272.2
|
0.0
|
272.2
|
441.1
|
0.0
|
441.1
|
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით:
ა)
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა12.5ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
მართველობა და საერთო დანიშნულება
|
7.6
|
6.4
|
8
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6.1
|
59.2
|
3.1
|
|
განათლება
|
0
|
0
|
0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
და სპორტი
|
0
|
3.0
|
1.4
|
|
სულ
ჯამი
|
13.7
|
68.6
|
12.5
|
დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9.
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2020
წლის
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,020.3
|
1,049.4
|
1,073.0
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,020.3
|
1,049.4
|
1,073.0
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,020.3
|
1,049.4
|
1,064.0
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
52.3
|
52.8
|
53.1
|
|
|
7021
|
შეიარაღებული ძალები
|
52.3
|
52.8
|
53.1
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
184.5
|
280.4
|
212.7
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
83.8
|
116.3
|
98.0
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
100.7
|
164.1
|
114.7
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
223.9
|
234.3
|
232.0
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
111.4
|
114.3
|
105.0
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
112.5
|
119.9
|
127.0
|
|
|
709
|
განათლება
|
52.7
|
49.5
|
51.0
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
52.7
|
49.5
|
51.0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
467.8
|
332.2
|
444.4
|
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
48.5
|
49.8
|
46.0
|
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
48.5
|
49.8
|
44.0
|
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
47.4
|
50.4
|
51.0
|
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
1.3
|
0.3
|
0.4
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
15.0
|
21.3
|
17.0
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
355.6
|
210.3
|
330.0
|
|
|
|
სულ
|
2,001.5
|
1,998.5
|
2,066.2
|
|
ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს
ერედ ვის
მუნიციპალიტეტის2020წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული
რედაქციის
შესაბამისად:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
15.2
|
96.8
|
-
38.7
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
1.5
|
28.2
|
-51.2
|
|
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 18.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020
წლის ასიგნებები
განისაზღვროს,
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
|
ერედვის
მუნიციპალიტეტი
|
1,990.5
|
1,948.6
|
45.0
|
1,903.6
|
2,066.2
|
45.0
|
2,021.2
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,976.8
|
1,880.0
|
45.0
|
1,835.0
|
2,053.7
|
45.0
|
2,008.7
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
860.2
|
876.7
|
45.0
|
831.7
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
172.3
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
189.3
|
0.0
|
189.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
358.8
|
378.2
|
0.0
|
378.2
|
376.5
|
0.0
|
376.5
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
191.6
|
176.0
|
0.0
|
176.0
|
167.3
|
0.0
|
167.3
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
393.9
|
272.2
|
0.0
|
272.2
|
441.1
|
0.0
|
441.1
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
13.7
|
68.6
|
0.0
|
68.6
|
12.5
|
0.0
|
12.5
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
13.7
|
68.6
|
0.0
|
68.6
|
12.5
|
0.0
|
12.5
|
|
01 00
|
მმართველობა
და
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები
|
1,072.6
|
1,102.2
|
45.0
|
1,057.2
|
1,126.1
|
45.0
|
1,081.1
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,065.0
|
1,095.9
|
45.0
|
1,050.9
|
1,118.1
|
45.0
|
1,073.1
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
860.2
|
876.7
|
45.0
|
831.7
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
172.3
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
189.3
|
0.0
|
189.3
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
10.3
|
17.7
|
0.0
|
17.7
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
22.2
|
24.5
|
0.0
|
24.5
|
34.4
|
0.0
|
34.4
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
7.6
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
7.6
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო
და
აღმასრულებელი
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
|
1,072.6
|
1,102.2
|
45.0
|
1,057.2
|
1,117.1
|
45.0
|
1,072.1
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,065.0
|
1,095.9
|
45.0
|
1,050.9
|
1,109.1
|
45.0
|
1,064.1
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
860.2
|
876.7
|
45.0
|
831.7
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
172.3
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
189.3
|
0.0
|
189.3
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
10.3
|
17.7
|
0.0
|
17.7
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
22.2
|
24.5
|
0.0
|
24.5
|
25.4
|
0.0
|
25.4
|
|
|
არაფინანსური
ა
ქტივების
ზრდა
|
7.6
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
7.6
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
268.3
|
266.9
|
0.0
|
266.9
|
269.0
|
0.0
|
269.0
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
267.4
|
265.6
|
0.0
|
265.6
|
267.0
|
0.0
|
267.0
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
215.5
|
213.3
|
0.0
|
213.3
|
215.2
|
0.0
|
215.2
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
41.5
|
40.7
|
0.0
|
40.7
|
41.8
|
0.0
|
41.8
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.8
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
9.6
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.9
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.9
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
|
752.0
|
782.5
|
0.0
|
782.5
|
795.0
|
0.0
|
795.0
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
53.0
|
53.0
|
|
53.0
|
53.0
|
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
745.3
|
777.5
|
0.0
|
777.5
|
789.0
|
0.0
|
789.0
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
592.4
|
611.3
|
0.0
|
611.3
|
612.9
|
0.0
|
612.9
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
130.8
|
136.1
|
0.0
|
136.1
|
147.1
|
0.0
|
147.1
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
9.5
|
12.3
|
0.0
|
12.3
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
12.6
|
17.7
|
0.0
|
17.7
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
6.7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
6.7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
01 01 03
|
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის
სამხედრო
აღრიცხვისა
და
გაწვევის
სამსახური
|
52.3
|
52.8
|
45.0
|
7.8
|
53.1
|
45.0
|
8.1
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.3
|
52.8
|
45.0
|
7.8
|
53.1
|
45.0
|
8.1
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
52.3
|
52.1
|
45.0
|
7.1
|
51.4
|
45.0
|
6.4
|
|
|
საქონელი
და
მომსახურება
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
01 02
|
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო
ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
173.5
|
230.5
|
0.0
|
230.5
|
212.7
|
0.0
|
212.7
|
|
|
ხარჯები
|
167.4
|
171.3
|
0.0
|
171.3
|
209.6
|
0.0
|
209.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
82.2
|
97.5
|
0.0
|
97.5
|
94.9
|
0.0
|
94.9
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
85.2
|
73.8
|
0.0
|
73.8
|
114.7
|
0.0
|
114.7
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
6.1
|
59.2
|
0.0
|
59.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
6.1
|
59.2
|
0.0
|
59.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
02 01
|
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
-
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
|
173.5
|
230.5
|
0.0
|
230.5
|
212.7
|
0.0
|
212.7
|
|
|
ხარჯები
|
167.4
|
171.3
|
0.0
|
171.3
|
209.6
|
0.0
|
209.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
82.2
|
97.5
|
0.0
|
97.5
|
94.9
|
0.0
|
94.9
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
85.2
|
73.8
|
0.0
|
73.8
|
114.7
|
0.0
|
114.7
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
6.1
|
59.2
|
0.0
|
59.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
6.1
|
59.2
|
0.0
|
59.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
02 01 01
|
ააიპ
წყალმომარაგების
,
რეაბილიტაციისა
და
მომსახურების
სააგენტოს
ხელშეწყობა
|
83.8
|
97.5
|
0.0
|
97.5
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
|
|
ხარჯები
|
82.2
|
97.5
|
0.0
|
97.5
|
94.9
|
0.0
|
94.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
82.2
|
97.5
|
|
97.5
|
94.9
|
|
94.9
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
02 01 02
|
დევნილთა
საცხოვრებელი
ბინების
რეაბილიტაცია
|
11.0
|
49.9
|
0.0
|
49.9
|
42.1
|
0.0
|
42.1
|
|
|
ხარჯები
|
11.0
|
49.9
|
0.0
|
49.9
|
42.1
|
0.0
|
42.1
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
11.0
|
49.9
|
0.0
|
49.9
|
42.1
|
0.0
|
42.1
|
|
02 01 03
|
დევნილთა
ჩასახლებებში
წყლის
და
საკანალიზაციო
სისტემის
რეაბილიტაცია
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 04
|
დევნილთა
ჩასახლების
გაზიფიცირება
|
30.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
30.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 05
|
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
თანადაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
70.6
|
0.0
|
70.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
70.6
|
0.0
|
70.6
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
70.6
|
0.0
|
70.6
|
|
02 01 06
|
პროექტების
,
ხარჯთაღრიცხვების
,
კვლევითი
სამუშაოების
და
ექსპერტიზის
მომსახურების
დაფი
ნანსება
|
14.8
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.3
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
10.3
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 07
|
დევნილთა
ჩასახლებებში
სკვერების
,
სპორტული
და
გ
ასართობი
მოედნების
მშენებლობა
და
რეაბილიტაცია
|
6.9
|
22.1
|
0.0
|
22.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
6.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
22.1
|
0.0
|
22.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
22.1
|
0.0
|
22.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 08
|
გზების
მოწესრიგება
და
სანიაღვრე
არხების
აღდგენა
რეაბილიტაცია
|
26.6
|
37.3
|
0.0
|
37.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
26.6
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
26.6
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
37.1
|
0.0
|
37.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
37.1
|
0.0
|
37.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
განათლება
|
52.7
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.7
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
52.7
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი
აღზრდის
ხელშეწყობა
|
52.7
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.7
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
52.7
|
49.5
|
|
49.5
|
51.0
|
|
51.0
|
|
|
არაფინანსური
ა
ქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
კულტურა
,
ახალგაზრდობა
და
სპორტი
|
223.9
|
234.3
|
0.0
|
234.3
|
232.0
|
0.0
|
232.0
|
|
|
ხარჯები
|
223.9
|
231.3
|
0.0
|
231.3
|
230.6
|
0.0
|
230.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
223.9
|
231.3
|
0.0
|
231.3
|
230.6
|
0.0
|
230.6
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
04 01
|
სპორტის
სფეროს
განვითარება
|
111.4
|
114.3
|
0.0
|
114.3
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
|
ხარჯები
|
111.4
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111.4
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01 01
|
სპორტული
სკოლის
ხელშეწყობა
|
111.4
|
114.3
|
0.0
|
114.3
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
|
ხარჯები
|
111.4
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111.4
|
111.3
|
|
111.3
|
105.0
|
|
105.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
112.5
|
119.9
|
0.0
|
119.9
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
|
|
ხარჯები
|
112.5
|
119.9
|
0.0
|
119.9
|
125.6
|
0.0
|
125.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
112.5
|
119.9
|
0.0
|
119.9
|
125.6
|
0.0
|
125.6
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
04 02 01
|
კულტურის
სახლის
ხელშეწყობა
|
112.5
|
119.9
|
0.0
|
119.9
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
|
|
ხარჯები
|
112.5
|
119.9
|
0.0
|
119.9
|
125.6
|
0.0
|
125.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
112.5
|
119.9
|
|
119.9
|
125.6
|
0.0
|
125.6
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
467.8
|
332.2
|
0.0
|
332.2
|
444.4
|
0.0
|
444.4
|
|
|
ხარჯები
|
467.8
|
332.2
|
0.0
|
332.2
|
444.4
|
0.0
|
444.4
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
181.3
|
158.3
|
0.0
|
158.3
|
152.4
|
0.0
|
152.4
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
286.5
|
173.9
|
0.0
|
173.9
|
292.0
|
0.0
|
292.0
|
|
05 01
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
467.8
|
332.2
|
0.0
|
332.2
|
444.4
|
0.0
|
444.4
|
|
|
ხარჯები
|
467.8
|
332.2
|
0.0
|
332.2
|
444.4
|
0.0
|
444.4
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
181.3
|
158.3
|
0.0
|
158.3
|
152.4
|
0.0
|
152.4
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
286.5
|
173.9
|
0.0
|
173.9
|
292.0
|
0.0
|
292.0
|
|
05 01 01
|
მარჩენალდაკარგული
პირის
სოციალური
დაცვა
|
1.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა
ოჯახების
დახმარება
|
15.0
|
21.3
|
0.0
|
21.3
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.0
|
21.3
|
0.0
|
21.3
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
15.0
|
21.3
|
0.0
|
21.3
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
05 01 03
|
გარდაცვლილთა
ოჯახების
ერთჯერადი
სოციალური
დახმარება
|
32.0
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
32.0
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
32.0
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
05 01 04
|
კომპაქტურ
ჩასახლებებში
მცხოვრებ
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
დახმარება
|
27.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
27.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
27.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 05
|
მრავალშვილიანი
ოჯახების
დახმარება
|
5.4
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.4
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
5.4
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
05 01 06
|
მოხუცებულთა
ერთჯერადი
სოციალური
დახმარება
|
47.4
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
47.4
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
47.4
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
05 01 07
|
ოპერაციების
თანადაფინანსება
|
29.0
|
24.3
|
0.0
|
24.3
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.0
|
24.3
|
0.0
|
24.3
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
29.0
|
24.3
|
0.0
|
24.3
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
05 01 08
|
დევნილთა
ოჯახების
დახმარება
|
172.4
|
172.2
|
0.0
|
172.2
|
206.0
|
0.0
|
206.0
|
|
|
ხარჯები
|
172.4
|
172.2
|
0.0
|
172.2
|
206.0
|
0.0
|
206.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
172.4
|
172.2
|
0.0
|
172.2
|
206.0
|
0.0
|
206.0
|
|
05 01 09
|
სტიქიური
მოვლენების
და
სხვა
საგანგებო
სიტუაციების
შედეგად
დაზარალებულთა
სოციალური
დახმარება
|
3.8
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.8
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
3.8
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 10
|
ონკოლოგიურ
ავადმყოფთა
ერთჯერადი
სოციალური
დახმარება
|
19.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
19.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
05 01 11
|
სამშენებლო
მასალების
შეძენა
დევნილთა
ჩასახლებისთვის
|
114.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
|
|
ხარჯები
|
114.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
114.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
|
05 01 12
|
დედ
-
მამით
ობოლ
არასრულწლოვანთა
ერთჯერადი
სოციალური
დახმარება
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 01 13
|
დიალიზზე
მყოფ
პირთა
ერთჯერადი
სოციალური
დახმარება
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 01 14
|
სახელმწიფო
სასწავლო
გრანტის
მქონე
სტუდენტთა
ერთჯერადი
სოციალური
დახმარება
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 01 15
|
შეზღუდული
შესაძლებლობის
სტატუსის
მქონე
არასრულწლოვანთა
დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|