|
1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
დანართი
თავი I. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
I. შემოსავლები
|
14347.987
|
20974.427
|
22854.690
|
13519.700
|
9334.990
|
|
გადასახადები
|
3343.098
|
11962.193
|
11889.700
|
11889.700
|
0.000
|
|
გრანტები
|
9704.566
|
7437.702
|
9554.990
|
220.000
|
9334.990
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1300.323
|
1574.532
|
1410.000
|
1410.000
|
0.000
|
|
II. ხარჯები
|
8610.964
|
9955.030
|
10755.790
|
10571.675
|
184.115
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1754.824
|
2097.683
|
2087.174
|
2087.174
|
0.000
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1843.434
|
2256.221
|
2591.778
|
2407.663
|
184.115
|
|
პროცენტი
|
48.940
|
27.920
|
25.700
|
25.700
|
0.000
|
|
სუბსიდიები
|
3844.204
|
4499.297
|
4724.285
|
4724.285
|
0.000
|
|
გრანტები
|
12.500
|
50.000
|
63.000
|
63.000
|
0.000
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
632.296
|
664.147
|
828.421
|
828.421
|
0.000
|
|
სხვა ხარჯები
|
474.766
|
359.762
|
435.432
|
435.432
|
0.000
|
|
III. საოპერაციო სალდო
|
5737.022
|
11019.397
|
12098.900
|
2948.025
|
9150.875
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
4078.671
|
10842.628
|
15451.700
|
5105.558
|
10346.142
|
|
ზრდა
|
5154.568
|
10904.649
|
15701.700
|
5355.558
|
10346.142
|
|
კლება
|
1075.897
|
62.021
|
250.000
|
250.000
|
|
|
V. მთლიანი სალდო
|
1658.351
|
176.769
|
-3352.800
|
-2157.533
|
-1195.267
|
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1658.351
|
158.769
|
-3398.667
|
-2203.400
|
-1195.267
|
|
ზრდა
|
333.540
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
333.540
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
კლება
|
-1324.811
|
-158.769
|
3398.667
|
2203.400
|
1195.267
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
-1341.726
|
-158.769
|
3398.667
|
2203.400
|
1195.267
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
16.915
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება
|
0.000
|
-18.000
|
-45.867
|
-45.867
|
0.000
|
|
კლება
|
0.000
|
18.000
|
45.867
|
45.867
|
0.000
|
|
საშინაო
|
0.000
|
18.000
|
45.867
|
45.867
|
0.000
|
|
სესხები
|
0.000
|
18.000
|
45.867
|
45.867
|
0.000
|
|
VIII. ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
|
შემოსულობები
|
15,440.799
|
21,036.448
|
23,104.690
|
|
შემოსავლები
|
14,347.987
|
20,974.427
|
22,854.690
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
1,075.897
|
62.021
|
250.000
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
|
-1573.149
|
-3424.137
|
-26.489
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
გადასახდელები
|
13,765.533
|
20,877.679
|
26,503.357
|
|
ხარჯები
|
8,610.964
|
9,955.030
|
10,755.790
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,154.568
|
10,904.649
|
15,701.700
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
85.190
|
-3265.368
|
3425.156
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
18.000
|
45.867
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1,675.266
|
158.769
|
-3398.667
|
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 22 854.690 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
შემოსავლები
|
14,347.987
|
20,974.427
|
22,854.690
|
13,519.700
|
9,334.990
|
|
გადასახადები
|
3,343.098
|
11,962.193
|
11,889.700
|
11,889.700
|
0.000
|
|
გრანტები
|
9,704.566
|
7,437.702
|
9,554.990
|
220.000
|
9,334.990
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,300.323
|
1,574.532
|
1,410.000
|
1,410.000
|
0.000
|
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 11.889.700 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
გადასახადები
|
3,343.098
|
11,962.193
|
11,889.700
|
11,889.700
|
0.000
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
499.709
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
|
0.000
|
8,261.936
|
8,789.700
|
8,789.700
|
0.000
|
|
ქონების გადასახადი
|
2,843.389
|
3,700.257
|
3,100.000
|
3,100.000
|
0.000
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1,029.012
|
1,432.271
|
1,356.700
|
1,356.700
|
0.000
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
0.000
|
197.451
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
19.277
|
22.829
|
10.000
|
10.000
|
0.000
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
|
1,453.287
|
1,650.430
|
1,453.300
|
1,453.300
|
0.000
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
341.813
|
397.276
|
280.000
|
280.000
|
0.000
|
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 9,554.990 ათასი ლარით:
ათას ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
9,704.566
|
7,437.702
|
9,554.990
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
9,704.566
|
7,437.702
|
9,554.990
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
5,784.500
|
0.000
|
0.000
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
210.000
|
210.000
|
220.000
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
3,279.885
|
5,186.098
|
7,804.859
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
|
130.000
|
345,973
|
0.000
|
|
მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
|
300.181
|
0.000
|
0.000
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.000
|
658,000
|
658,000
|
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
0.000
|
1037,631
|
872.131
|
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1410.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,300.323
|
1,574.532
|
1,410.000
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
557.415
|
783.992
|
655.000
|
|
პროცენტები
|
142.691
|
92.800
|
95.000
|
|
რენტა
|
557.415
|
691.192
|
560.000
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
79.089
|
107.588
|
105.000
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
72.022
|
94.267
|
93.000
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
5.019
|
1.400
|
2.000
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
25.787
|
52.160
|
46.000
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
41.216
|
40.707
|
45.000
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
7.068
|
13.321
|
12.000
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
519.784
|
673.831
|
650.000
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
1.344
|
9.121
|
0.000
|
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10,755.790 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
ხარჯები
|
8610.964
|
9955.030
|
10755.790
|
10571.675
|
184.115
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1754.824
|
2097.683
|
2087.174
|
2087.174
|
0.000
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1843.445
|
2256.221
|
2591.778
|
2407.663
|
184.115
|
|
პროცენტები
|
48.940
|
27.920
|
25.700
|
25.700
|
0.000
|
|
სუბსიდიები
|
3844.204
|
4499.297
|
4724.285
|
4724.285
|
0.000
|
|
გრანტები
|
12.500
|
50.000
|
63.000
|
63.000
|
0.000
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
632.296
|
664.147
|
828.421
|
828.421
|
0.000
|
|
სხვა ხარჯები
|
474.766
|
359.762
|
435.432
|
435.432
|
0.000
|
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 15,451.700 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,701.700 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 250.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
144.675
|
196.117
|
8.500
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
144.675
|
196.117
|
8.500
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
3,713.286
|
8,496.955
|
12722.663
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
1,815.161
|
4,986.008
|
7,209.216
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
1,518.883
|
1,941.314
|
4,322,924
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
168.716
|
310.871
|
23.296
|
|
02 04
|
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
|
183.041
|
304.562
|
2.744
|
|
02 05
|
კეთილმოწყობა
|
0.000
|
0.000
|
150.637
|
|
02 06
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
27.485
|
311.543
|
342.100
|
|
02 07
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 08
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.000
|
642.658
|
671.747
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
59.322
|
31.481
|
121.575
|
|
03 01
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
0.000
|
31.481
|
5.753
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
59.322
|
0.000
|
115.822
|
|
04 00
|
განათლება
|
326.633
|
1,545.655
|
1,592.892
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
2.850
|
35.566
|
10.000
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
323.783
|
769.294
|
801.643
|
|
04 03
|
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
0.000
|
12.812
|
16.840
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
|
0.000
|
727.983
|
764.409
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
896.119
|
441.665
|
718.769
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
887.502
|
424.295
|
686.491
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
8.618
|
17.370
|
32.278
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.532
|
192.776
|
537.301
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
0.000
|
185.265
|
536.182
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
14.532
|
7.511
|
1.119
|
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,154.568
|
10,904.649
|
15,701.700
|
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
1,075.897
|
62.021
|
250.000
|
|
ძირითადი აქტივები
|
23.827
|
0.000
|
79.000
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
1,052.071
|
62.021
|
171.000
|
|
მიწა
|
1,052.071
|
62.021
|
171.000
|
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2726.603
|
3177.146
|
3008.329
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2726.603
|
3177.146
|
3008.329
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2677.663
|
3131.226
|
2929.629
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
48.940
|
45.920
|
78.700
|
|
7.2
|
თავდაცვა
|
116.578
|
115.762
|
130.000
|
|
7.2.2
|
სამოქალაქო თავდაცვა
|
116.578
|
115.762
|
130.000
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
2012.278
|
5221.926
|
7465.416
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
2012.278
|
5221.926
|
7465.416
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2012.278
|
5221.926
|
7465.416
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
767.753
|
767.768
|
1216.353
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
767.753
|
767.768
|
1216.353
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
2963.132
|
4723.765
|
6965.214
|
|
7.6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
454.861
|
498.786
|
248.444
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
1754.930
|
2216.561
|
4699.127
|
|
7.6 4
|
გარე განათება
|
725.856
|
1039.817
|
823.296
|
|
7.6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
27.485
|
968.601
|
1194.348
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
88.706
|
295.019
|
663.332
|
|
7.7 2
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
3.738
|
191.015
|
555.832
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
84.969
|
104.004
|
107.500
|
|
7.8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
2003.086
|
1773.266
|
1972.565
|
|
7.8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1430.156
|
1116.393
|
1376.587
|
|
7.8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
518.775
|
594.997
|
542.778
|
|
7.8 3
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
27.993
|
31.981
|
33.600
|
|
7.8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
26.162
|
29.895
|
19.600
|
|
7.9
|
განათლება
|
2241.483
|
3904.434
|
3969.297
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
2167.796
|
2821.066
|
2918.373
|
|
7.9 2
|
ზოგადი განათლება
|
0.000
|
993.630
|
948.524
|
|
7.9 8
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
73.687
|
89.738
|
102.400
|
|
7 10
|
სოციალური დაცვა
|
845.926
|
898.594
|
1112.851
|
|
7 10 1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
18.900
|
21.950
|
59.500
|
|
7 10 2
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
194.532
|
202.538
|
225.315
|
|
7 10 3
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
1.800
|
1.800
|
1.800
|
|
7 10 4
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
9.550
|
11.900
|
51.124
|
|
7 10 6
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
21.330
|
25.950
|
28.000
|
|
7 10 7
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
499.724
|
597.021
|
568.100
|
|
7 10 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
100.090
|
37.435
|
182.012
|
|
|
სულ
|
13765.544
|
20877.679
|
26503.357
|
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3 352.800 ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 12,098.900 ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
5,737.022
|
11,019.397
|
12,098.900
|
|
მთლიანი სალდო
|
1,658.351
|
176.769
|
-3,352.800
|
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,658.351
|
158.769
|
-3,398.667
|
|
ზრდა
|
333.540
|
0.000
|
0.000
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
333.540
|
0.000
|
0.000
|
|
კლება
|
-1,324.811
|
-158.769
|
3,398.667
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
-1,324.811
|
-158.769
|
3,398.667
|
“
2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის III თავის მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი III. საგარეჯოს ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
|
13765.544
|
20877.679
|
26503.357
|
15973.100
|
10530.257
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
178
|
188
|
190
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
8610.975
|
9955.030
|
10755.790
|
10571.675
|
184.115
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1754.824
|
2097.683
|
2087.174
|
2087.174
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1843.445
|
2256.221
|
2591.778
|
2407.663
|
184.115
|
|
|
პროცენტები
|
48.940
|
27.920
|
25.700
|
25.700
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3844.204
|
4499.297
|
4724.285
|
4724.285
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
12.500
|
50.000
|
63.000
|
63.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
632.296
|
664.147
|
828.421
|
828.421
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
474.766
|
359.762
|
435.432
|
435.432
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5154.568
|
10904.649
|
15701.700
|
5355.558
|
10346.142
|
|
|
ვალდებულებები
|
0.000
|
18.000
|
45.867
|
45.867
|
0.000
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2843.180
|
3292.908
|
3138.329
|
3138.329
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
178
|
188
|
190
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2698.505
|
3078.790
|
3083.962
|
3083.962
|
0.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1754.824
|
2097.683
|
2087.174
|
2087.174
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
687.661
|
787.973
|
797.016
|
797.016
|
0.000
|
|
|
პროცენტები
|
48.940
|
27.920
|
25.700
|
25.700
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
12.500
|
50.000
|
63.000
|
63.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28.300
|
15.151
|
3.630
|
3.630
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
166.279
|
100.064
|
107.442
|
107.442
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
144.675
|
196.117
|
8.500
|
8.500
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებები
|
0.000
|
18.000
|
45.867
|
45.867
|
0.000
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2794.240
|
3246.988
|
3059.629
|
3059.629
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
178
|
188
|
190
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2649.565
|
3050.870
|
3051.129
|
3051.129
|
0.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1754.824
|
2097.683
|
2087.174
|
2087.174
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
687.661
|
787.973
|
797.016
|
797.016
|
0.000
|
|
|
პროცენტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
12.500
|
50.000
|
63.000
|
63.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28.300
|
15.151
|
3.630
|
3.630
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
166.279
|
100.064
|
100.309
|
100.309
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
144.675
|
196.117
|
8.500
|
8.500
|
0.000
|
|
01 01 01
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
687.815
|
727.494
|
740.000
|
740.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
33
|
33
|
35
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
679.217
|
725.085
|
738.700
|
738.700
|
0.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
448.055
|
479.326
|
491.370
|
491.370
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
109.676
|
139.677
|
153.200
|
153.200
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.324
|
9.950
|
3.630
|
3.630
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
121.161
|
96.133
|
90.500
|
90.500
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.599
|
2.409
|
1.300
|
1.300
|
0.000
|
|
01 01 02
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
|
1989.847
|
2403.732
|
2189.629
|
2189.629
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
135
|
145
|
145
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1853.771
|
2210.023
|
2185.029
|
2185.029
|
0.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1216.635
|
1517.686
|
1495.004
|
1495.004
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
554.775
|
633.205
|
617.416
|
617.416
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
12.500
|
50.000
|
63.000
|
63.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.882
|
5.201
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
44.979
|
3.931
|
9.609
|
9.609
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
136.077
|
193.708
|
4.600
|
4.600
|
0.000
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
116.578
|
115.762
|
130.000
|
130.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
116.578
|
115.762
|
127.400
|
127.400
|
0.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
90.135
|
100.671
|
100.800
|
100.800
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.210
|
15.091
|
26.400
|
26.400
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.093
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.140
|
0.000
|
0.200
|
0.200
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
2.600
|
2.600
|
0.000
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
48.940
|
45.920
|
78.700
|
78.700
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
48.940
|
27.920
|
32.833
|
32.833
|
0.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტები
|
48.940
|
27.920
|
25.700
|
25.700
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
7.133
|
7.133
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებები
|
0.000
|
18.000
|
45.867
|
45.867
|
0.000
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.000
|
0.000
|
7.133
|
7.133
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
7.133
|
7.133
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
7.133
|
7.133
|
0.000
|
|
01 02 02
|
მგფ-ს და სხვა დავალიანებების დაფარვა
|
48.940
|
45.920
|
71.567
|
71.567
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
48.940
|
27.920
|
25.700
|
25.700
|
0.000
|
|
|
პროცენტები
|
48.940
|
27.920
|
25.700
|
25.700
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებები
|
0.000
|
18.000
|
45.867
|
45.867
|
45.867
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
4975.410
|
9945.691
|
14430.630
|
6290.679
|
8139.951
|
|
|
ხარჯები
|
1262.123
|
1448.736
|
1707.967
|
1707.967
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
567.214
|
761.587
|
922.067
|
922.067
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
427.454
|
493.922
|
541.700
|
541.700
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
267.455
|
193.226
|
244.200
|
244.200
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3713.286
|
8496.955
|
12722.663
|
4582.712
|
8139.951
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
2012.278
|
5221.926
|
7465.416
|
1986.721
|
5478.695
|
|
|
ხარჯები
|
197.117
|
235.918
|
256.200
|
256.200
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.443
|
11.440
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
191.674
|
218.675
|
256.200
|
256.200
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
5.803
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1815.161
|
4986.008
|
7209.216
|
1730.521
|
5478.695
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
191.674
|
218.675
|
406.726
|
406.726
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
191.674
|
218.675
|
256.200
|
256.200
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
191.674
|
218.675
|
256.200
|
256.200
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
150.526
|
150.526
|
0.000
|
|
02 01 02
|
ახალი გზების მშენებლობა
|
1815.161
|
5003.251
|
7034.690
|
1555.995
|
5478.695
|
|
|
ხარჯები
|
5.443
|
17.243
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.443
|
11.440
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
5.803
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1815.161
|
4986.008
|
7034.690
|
1555.995
|
5478.695
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
0.000
|
0.000
|
24.000
|
24.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
24.000
|
24.000
|
0.000
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
1754.930
|
2216.561
|
4699.127
|
2980.355
|
1718.773
|
|
|
ხარჯები
|
236.047
|
275.248
|
376.203
|
376.203
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.267
|
0.000
|
90.703
|
90.703
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
235.780
|
275.248
|
285.500
|
285.500
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1518.883
|
1941.314
|
4322.924
|
2604.152
|
1718.773
|
|
02 02 01
|
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
1519.150
|
1921.318
|
4413.627
|
2694.855
|
1718.773
|
|
|
ხარჯები
|
0.267
|
0.000
|
90.703
|
90.703
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.267
|
0.000
|
90.703
|
90.703
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1518.883
|
1921.318
|
4322.924
|
2604.152
|
1718.773
|
|
02 02 02
|
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
|
235.780
|
295.243
|
285.500
|
285.500
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
235.780
|
275.248
|
285.500
|
285.500
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
235.780
|
275.248
|
285.500
|
285.500
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
19.995
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
725.856
|
1039.817
|
823.296
|
821.347
|
1.949
|
|
|
ხარჯები
|
557.139
|
728.946
|
800.000
|
800.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
557.139
|
728.946
|
800.000
|
800.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
168.716
|
310.871
|
23.296
|
21.347
|
1.949
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
|
557.139
|
728.946
|
800.000
|
800.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
557.139
|
728.946
|
800.000
|
800.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
557.139
|
728.946
|
800.000
|
800.000
|
0.000
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
|
168.716
|
310.871
|
23.296
|
21.347
|
1.949
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
168.716
|
310.871
|
23.296
|
21.347
|
1.949
|
|
02 04
|
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
|
454.861
|
498.786
|
248.444
|
248.444
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
271.820
|
194.224
|
245.700
|
245.700
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.365
|
6.801
|
1.500
|
1.500
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
267.455
|
187.423
|
244.200
|
244.200
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
183.041
|
304.562
|
2.744
|
2.744
|
0.000
|
|
02 05
|
კეთილმოწყობა
|
0.000
|
0.000
|
180.501
|
49.336
|
131.165
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
29.864
|
29.864
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
29.864
|
29.864
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
150.637
|
19.472
|
131.165
|
|
02 05 01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია
|
0.000
|
0.000
|
177.501
|
46.336
|
131.165
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
26.864
|
26.864
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
26.864
|
26.864
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
150.637
|
19.472
|
131.165
|
|
02 05 02
|
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 05 03
|
სადღესასწაულო ღონისძიებები
|
0.000
|
0.000
|
3.000
|
3.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
3.000
|
3.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
3.000
|
3.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
27.485
|
311.543
|
342.100
|
196.479
|
145.621
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27.485
|
311.543
|
342.100
|
196.479
|
145.621
|
|
02 07
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 08
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.000
|
657.058
|
671.747
|
7.998
|
663.748
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
14.400
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
14.400
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
642.658
|
671.747
|
7.998
|
663.748
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
767.753
|
767.768
|
1216.353
|
1216.353
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
708.431
|
736.287
|
1094.778
|
1094.778
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
505.138
|
296.942
|
570.717
|
570.717
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
203.293
|
439.345
|
494.500
|
494.500
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
29.561
|
29.561
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59.322
|
31.481
|
121.575
|
121.575
|
0.000
|
|
03 01
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
708.431
|
736.287
|
1065.217
|
1065.217
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
708.431
|
736.287
|
1065.217
|
1065.217
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
505.138
|
296.942
|
570.717
|
570.717
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
203.293
|
439.345
|
494.500
|
494.500
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
0.000
|
31.481
|
5.753
|
5.753
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
31.481
|
5.753
|
5.753
|
5.753
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
59.322
|
0.000
|
145.383
|
145.383
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
29.561
|
29.561
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
29.561
|
29.561
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59.322
|
0.000
|
115.822
|
115.822
|
0.000
|
|
04 00
|
განათლება
|
2241.483
|
3904.434
|
3969.297
|
2405.467
|
1563.830
|
|
|
ხარჯები
|
1914.850
|
2358.779
|
2376.405
|
2192.290
|
184.115
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.421
|
280.299
|
204.245
|
20.130
|
184.115
|
|
|
სუბსიდიები
|
1905.229
|
2077.279
|
2169.760
|
2169.760
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.200
|
1.200
|
2.400
|
2.400
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
326.633
|
1545.655
|
1592.892
|
213.177
|
1379.715
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
1835.592
|
2037.120
|
2096.600
|
2096.600
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1832.742
|
2001.554
|
2086.600
|
2086.600
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1832.742
|
2001.554
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
2086.600
|
2086.600
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.850
|
35.566
|
10.000
|
10.000
|
0.000
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
332.204
|
783.946
|
821.773
|
179.879
|
641.894
|
|
|
ხარჯები
|
8.421
|
14.652
|
20.130
|
20.130
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.421
|
14.652
|
20.130
|
20.130
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
323.783
|
769.294
|
801.643
|
159.749
|
641.894
|
|
04 03
|
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
73.687
|
89.738
|
102.400
|
102.400
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
73.687
|
76.926
|
85.560
|
85.560
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
72.487
|
75.726
|
83.160
|
83.160
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.200
|
1.200
|
2.400
|
2.400
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
12.812
|
16.840
|
16.840
|
0.000
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
|
0.000
|
993.630
|
948.524
|
26.588
|
921.936
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
265.647
|
184.115
|
0.000
|
184.115
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
265.647
|
184.115
|
0.000
|
184.115
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
727.983
|
764.409
|
26.588
|
737.821
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
2003.086
|
1773.266
|
1972.565
|
1659.003
|
313.562
|
|
|
ხარჯები
|
1106.966
|
1331.601
|
1253.796
|
1253.796
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
60.854
|
109.770
|
51.457
|
51.457
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1029.778
|
1185.607
|
1195.610
|
1195.610
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16.335
|
36.224
|
6.729
|
6.729
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
896.119
|
441.665
|
718.769
|
405.207
|
313.562
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
1430.156
|
1116.393
|
1376.587
|
1063.025
|
313.562
|
|
|
ხარჯები
|
542.655
|
692.098
|
690.096
|
690.096
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21.357
|
30.309
|
15.465
|
15.465
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
512.780
|
652.662
|
669.500
|
669.500
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.518
|
9.128
|
5.131
|
5.131
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
887.502
|
424.295
|
686.491
|
372.929
|
313.562
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა
|
508.968
|
659.664
|
665.500
|
665.500
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
508.780
|
648.662
|
665.500
|
665.500
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
508.780
|
648.662
|
665.500
|
665.500
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.188
|
11.002
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
33.875
|
54.110
|
24.596
|
24.596
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
33.875
|
43.437
|
24.596
|
24.596
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21.357
|
30.309
|
15.465
|
15.465
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.000
|
4.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.518
|
9.128
|
5.131
|
5.131
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
10.673
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია , მშენებლობა
|
887.314
|
402.620
|
686.491
|
372.929
|
313.562
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
887.314
|
402.620
|
686.491
|
372.929
|
313.562
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
518.775
|
594.997
|
542.778
|
542.778
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
510.157
|
577.627
|
510.500
|
510.500
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.152
|
59.428
|
17.040
|
17.040
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
489.005
|
500.965
|
492.510
|
492.510
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.000
|
17.234
|
0.950
|
0.950
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.618
|
17.370
|
32.278
|
32.278
|
0.000
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
497.054
|
510.873
|
500.300
|
500.300
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
489.005
|
500.465
|
492.510
|
492.510
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
489.005
|
500.465
|
492.510
|
492.510
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.049
|
10.408
|
7.790
|
7.790
|
0.000
|
|
05 02 02
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
0.000
|
0.000
|
26.000
|
26.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
1.512
|
1.512
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
1.512
|
1.512
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
24.488
|
24.488
|
0.000
|
|
05 02 03
|
კულტურის ღონისძიებები
|
21.721
|
84.124
|
16.478
|
16.478
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
21.152
|
77.162
|
16.478
|
16.478
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.152
|
59.428
|
15.528
|
15.528
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.000
|
17.234
|
0.950
|
0.950
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.569
|
6.962
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
26.162
|
29.895
|
19.600
|
19.600
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
26.162
|
29.895
|
19.600
|
19.600
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.345
|
20.033
|
18.952
|
18.952
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.817
|
9.862
|
0.648
|
0.000
|
0.000
|
|
05 04
|
საგამომცემლო საქმიანობა
|
27.993
|
31.981
|
33.600
|
33.600
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
27.993
|
31.981
|
33.600
|
33.600
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
27.993
|
31.981
|
33.600
|
33.600
|
0.000
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
934.632
|
1193.613
|
1776.183
|
1263.269
|
512.914
|
|
|
ხარჯები
|
920.100
|
1000.837
|
1238.882
|
1238.882
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.157
|
19.650
|
46.276
|
46.276
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
278.451
|
303.144
|
322.715
|
322.715
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
603.996
|
648.996
|
824.791
|
824.791
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
23.497
|
29.048
|
45.100
|
45.100
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.532
|
192.776
|
537.301
|
24.387
|
512.914
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
88.706
|
295.019
|
663.332
|
150.418
|
512.914
|
|
|
ხარჯები
|
88.706
|
109.754
|
127.150
|
127.150
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.738
|
5.750
|
19.650
|
19.650
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.969
|
104.004
|
107.500
|
107.500
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
185.265
|
536.182
|
23.268
|
512.914
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
84.969
|
104.004
|
107.500
|
107.500
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
84.969
|
104.004
|
107.500
|
107.500
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.969
|
104.004
|
107.500
|
107.500
|
0.000
|
|
06 01 02
|
სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
3.738
|
191.015
|
555.832
|
42.918
|
512.914
|
|
|
ხარჯები
|
3.738
|
5.750
|
19.650
|
19.650
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.738
|
5.750
|
19.650
|
19.650
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
185.265
|
536.182
|
23.268
|
512.914
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
845.926
|
898.594
|
1112.851
|
1112.851
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
831.394
|
891.083
|
1111.732
|
1111.732
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.419
|
13.900
|
26.626
|
26.626
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
193.482
|
199.139
|
215.215
|
215.215
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
603.996
|
648.996
|
824.791
|
824.791
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
23.497
|
29.048
|
45.100
|
45.100
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.532
|
7.511
|
1.119
|
1.119
|
0.000
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა
|
28.450
|
33.850
|
120.624
|
120.624
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
28.450
|
33.850
|
119.505
|
119.505
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28.450
|
33.850
|
111.505
|
111.505
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
8.000
|
8.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
1.119
|
1.119
|
0.000
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება
|
499.724
|
597.021
|
547.600
|
547.600
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
499.724
|
597.021
|
547.600
|
547.600
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.061
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
498.663
|
596.023
|
547.600
|
547.600
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.998
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
|
100.090
|
37.435
|
186.112
|
186.112
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
85.558
|
32.722
|
186.112
|
186.112
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.358
|
13.900
|
26.076
|
26.076
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
75.833
|
18.523
|
159.736
|
159.736
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.367
|
0.300
|
0.300
|
0.300
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.532
|
4.713
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 04
|
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
21.330
|
25.950
|
28.000
|
28.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
21.330
|
25.950
|
28.000
|
28.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21.330
|
25.950
|
28.000
|
28.000
|
0.000
|
|
06 02 05
|
უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება
|
181.486
|
189.938
|
201.915
|
201.915
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
181.486
|
187.140
|
201.915
|
201.915
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
181.486
|
187.140
|
201.915
|
201.915
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
2.798
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 06
|
ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა
|
1.050
|
0.600
|
6.500
|
6.500
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1.050
|
0.600
|
6.500
|
6.500
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.550
|
0.550
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.050
|
0.600
|
5.950
|
5.950
|
0.000
|
|
02 06 07
|
წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა
|
11.996
|
12.000
|
13.300
|
13.300
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
11.996
|
12.000
|
13.300
|
13.300
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
11.996
|
12.000
|
13.300
|
13.300
|
0.000
|
|
02 06 08
|
სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება
|
0.000
|
0.000
|
7.000
|
7.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
7.000
|
7.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
7.000
|
7.000
|
0.000
|
|
02 06 09
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
1.800
|
1.800
|
1.800
|
1.800
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1.800
|
1.800
|
1.800
|
1.800
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.800
|
1.800
|
1.800
|
1.800
|
0.000
|
3. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის IV თავის 28-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი
2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 7,133 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.“.
|