|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
1,992.0
|
1,976.8
|
45.0
|
1,931.8
|
2,015.0
|
45.0
|
1,970.0
|
|
გადასახადები
|
22.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
1,968.1
|
1,970.0
|
45.0
|
1,925.0
|
2,015.0
|
45.0
|
1,970.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1.9
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
1,976.8
|
1,880.0
|
45.0
|
1,835.0
|
2,048.3
|
45.0
|
2,003.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
860.2
|
876.7
|
45.0
|
831.7
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
172.3
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
193.0
|
0.0
|
193.0
|
|
სუბსიდიები
|
358.8
|
378.2
|
0.0
|
378.2
|
365.4
|
0.0
|
365.4
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
191.6
|
176.0
|
0.0
|
176.0
|
162.3
|
0.0
|
162.3
|
|
სხვა ხარჯები
|
393.9
|
272.2
|
0.0
|
272.2
|
448.1
|
0.0
|
448.1
|
|
საოპერაციო სალდო
|
15.2
|
96.8
|
0.0
|
96.8
|
-33.3
|
0.0
|
-33.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
13.7
|
68.6
|
0.0
|
68.6
|
17.9
|
0.0
|
17.9
|
|
ზრდა
|
13.7
|
68.6
|
0.0
|
68.6
|
17.9
|
0.0
|
17.9
|
|
მთლიანი სალდო
|
1.5
|
28.2
|
0.0
|
28.2
|
-51.2
|
0.0
|
-51.2
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1.5
|
28.2
|
0.0
|
28.2
|
-51.2
|
0.0
|
-51.2
|
|
ზრდა
|
1.5
|
28.2
|
0.0
|
28.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1.5
|
28.2
|
0.0
|
28.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.2
|
0.0
|
51.2
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
51.2
|
0.0
|
51.2
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსულობები
|
1992
|
1976.8
|
45
|
1931.8
|
2066.2
|
45
|
2021.2
|
|
შემოსავლები
|
1992
|
1976.8
|
45
|
1931.8
|
2015
|
45
|
1970
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
51.2
|
0
|
51.2
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
გადასახდელები
|
1990.5
|
1948.6
|
45
|
1903.6
|
2,066.2
|
45
|
2,021.2
|
|
ხარჯები
|
1976.8
|
1880
|
45
|
1835
|
2048.3
|
45
|
2003.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.7
|
68.6
|
0.0
|
68.6
|
17.9
|
0
|
17.9
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
52.1
|
0
|
52.1
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1.5
|
28.2
|
0.0
|
28.2
|
-51.2
|
0
|
-51.2
|
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2,048.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
ხარჯები
|
1,976.8
|
1,880.0
|
45.0
|
1,835.0
|
2,048.3
|
45.0
|
2,003.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
860.2
|
876.7
|
45.0
|
831.7
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
172.3
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
193.0
|
0.0
|
193.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
358.8
|
378.2
|
0.0
|
378.2
|
365.4
|
0.0
|
365.4
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
191.6
|
176.0
|
0.0
|
176.0
|
162.3
|
0.0
|
162.3
|
|
სხვა ხარჯები
|
393.9
|
272.2
|
0.0
|
272.2
|
448.1
|
0.0
|
448.1
|
დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ა) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
13.7
|
68.579
|
0
|
68.579
|
17.9
|
0
|
17.9
|
|
ზრდა
|
13.7
|
68.579
|
0
|
68.579
|
17.9
|
0
|
17.9
|
|
კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,072.6
|
1,102.2
|
1,134.3
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,072.6
|
1,102.2
|
1,134.3
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,072.6
|
1,102.2
|
1,125.3
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
173.5
|
230.5
|
223.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
83.8
|
97.5
|
99.5
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
89.7
|
133.0
|
123.5
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
223.9
|
234.3
|
218.0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
111.4
|
114.3
|
102.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
112.5
|
119.9
|
116.0
|
|
709
|
განათლება
|
52.7
|
49.5
|
51.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
52.7
|
49.5
|
51.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
467.8
|
332.2
|
439.9
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
48.5
|
49.8
|
43.1
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
48.5
|
49.8
|
41.1
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
47.4
|
50.4
|
51.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
1.3
|
0.3
|
0.4
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
15.0
|
21.3
|
16.8
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
355.6
|
210.3
|
328.6
|
|
|
სულ
|
1,990.5
|
1,948.6
|
2,066.2
|
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
15.2
|
96.8
|
-33.3
|
|
მთლიანი სალდო
|
1.5
|
28.2
|
-51.2
|
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 18. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020 წლის ასიგნებები
განისაზღვროს, ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
|
ერედვის
მუნიციპალიტეტი
|
1,990.5
|
1,948.6
|
45.0
|
1,903.6
|
2,066.2
|
45.0
|
2,021.2
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,976.8
|
1,880.0
|
45.0
|
1,835.0
|
2,048.3
|
45.0
|
2,003.3
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
860.2
|
876.7
|
45.0
|
831.7
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
172.3
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
193.0
|
0.0
|
193.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
358.8
|
378.2
|
0.0
|
378.2
|
365.4
|
0.0
|
365.4
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
191.6
|
176.0
|
0.0
|
176.0
|
162.3
|
0.0
|
162.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
393.9
|
272.2
|
0.0
|
272.2
|
448.1
|
0.0
|
448.1
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
13.7
|
68.6
|
0.0
|
68.6
|
17.9
|
0.0
|
17.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13.7
|
68.6
|
0.0
|
68.6
|
17.9
|
0.0
|
17.9
|
|
01 00
|
მმართველობა და
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები
|
1,072.6
|
1,102.2
|
45.0
|
1,057.2
|
1,134.3
|
45.0
|
1,089.3
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,065.0
|
1,095.9
|
45.0
|
1,050.9
|
1,119.5
|
45.0
|
1,074.5
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
860.2
|
876.7
|
45.0
|
831.7
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
172.3
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
193.0
|
0.0
|
193.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
10.3
|
17.7
|
0.0
|
17.7
|
17.3
|
0.0
|
17.3
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
22.2
|
24.5
|
0.0
|
24.5
|
29.7
|
0.0
|
29.7
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
7.6
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7.6
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო
და აღმასრულებელი
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
|
1,072.6
|
1,102.2
|
45.0
|
1,057.2
|
1,125.3
|
45.0
|
1,080.3
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,065.0
|
1,095.9
|
45.0
|
1,050.9
|
1,110.5
|
45.0
|
1,065.5
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
860.2
|
876.7
|
45.0
|
831.7
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
|
საქონელი
და მომსახურება
|
172.3
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
193.0
|
0.0
|
193.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
10.3
|
17.7
|
0.0
|
17.7
|
17.3
|
0.0
|
17.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22.2
|
24.5
|
0.0
|
24.5
|
20.7
|
0.0
|
20.7
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
7.6
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
7.6
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
268.3
|
266.9
|
0.0
|
266.9
|
261.8
|
0.0
|
261.8
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
267.4
|
265.6
|
0.0
|
265.6
|
259.8
|
0.0
|
259.8
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
215.5
|
213.3
|
0.0
|
213.3
|
215.2
|
0.0
|
215.2
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
41.5
|
40.7
|
0.0
|
40.7
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.8
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.6
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0.9
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.9
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
|
752.0
|
782.5
|
0.0
|
782.5
|
811.7
|
0.0
|
811.7
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
53.0
|
53.0
|
|
53.0
|
53.0
|
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
745.3
|
777.5
|
0.0
|
777.5
|
798.9
|
0.0
|
798.9
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
592.4
|
611.3
|
0.0
|
611.3
|
612.9
|
0.0
|
612.9
|
|
|
საქონელი
და მომსახურება
|
130.8
|
136.1
|
0.0
|
136.1
|
150.1
|
0.0
|
150.1
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
9.5
|
12.3
|
0.0
|
12.3
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
12.6
|
17.7
|
0.0
|
17.7
|
18.9
|
0.0
|
18.9
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
6.7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
|
01 01 03
|
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის სამხედრო
აღრიცხვისა და
გაწვევის სამსახური
|
52.3
|
52.8
|
45.0
|
7.8
|
51.8
|
45.0
|
6.8
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.3
|
52.8
|
45.0
|
7.8
|
51.8
|
45.0
|
6.8
|
|
|
შრომის
ანაზღაურება
|
52.3
|
52.1
|
45.0
|
7.1
|
51.4
|
45.0
|
6.4
|
|
|
საქონელი დ
ა მომსახურება
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
01 02
|
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო
ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
173.5
|
230.5
|
0.0
|
230.5
|
223.0
|
0.0
|
223.0
|
|
|
ხარჯები
|
167.4
|
171.3
|
0.0
|
171.3
|
219.9
|
0.0
|
219.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
82.2
|
97.5
|
0.0
|
97.5
|
96.4
|
0.0
|
96.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
85.2
|
73.8
|
0.0
|
73.8
|
123.5
|
0.0
|
123.5
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
6.1
|
59.2
|
0.0
|
59.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
6.1
|
59.2
|
0.0
|
59.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
02 01
|
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
173.5
|
230.5
|
0.0
|
230.5
|
223.0
|
0.0
|
223.0
|
|
|
ხარჯები
|
167.4
|
171.3
|
0.0
|
171.3
|
219.9
|
0.0
|
219.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
82.2
|
97.5
|
0.0
|
97.5
|
96.4
|
0.0
|
96.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
85.2
|
73.8
|
0.0
|
73.8
|
123.5
|
0.0
|
123.5
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
6.1
|
59.2
|
0.0
|
59.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.1
|
59.2
|
0.0
|
59.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
02 01 01
|
ააიპ წყალმომარაგების,
რეაბილიტაციისა და
მომსახურების
სააგენტოს ხელშეწყობა
|
83.8
|
97.5
|
0.0
|
97.5
|
99.5
|
0.0
|
99.5
|
|
|
ხარჯები
|
82.2
|
97.5
|
0.0
|
97.5
|
96.4
|
0.0
|
96.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
82.2
|
97.5
|
|
97.5
|
96.4
|
|
96.4
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
02 01 02
|
დევნილთა
საცხოვრებელი
ბინების
რეაბილიტაცია
|
11.0
|
49.9
|
0.0
|
49.9
|
38.2
|
0.0
|
38.2
|
|
|
ხარჯები
|
11.0
|
49.9
|
0.0
|
49.9
|
38.2
|
0.0
|
38.2
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
11.0
|
49.9
|
0.0
|
49.9
|
38.2
|
0.0
|
38.2
|
|
02 01 03
|
დევნილთა
ჩასახლებებში წყლის
და საკანალიზაციო
სისტემის
რეაბილიტაცია
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 04
|
დევნილთა
ჩასახლების
გაზიფიცირება
|
30.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
30.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 05
|
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
თანადაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
84.3
|
0.0
|
84.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
84.3
|
0.0
|
84.3
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
84.3
|
0.0
|
84.3
|
|
02 01 06
|
პროექტების,
ხარჯთაღრიცხვების,
კვლევითი სამუშაოების და
ექსპერტიზის
მომსახურების
დაფინანსება
|
14.8
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.3
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
10.3
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 07
|
დევნილთა ჩასახლებებში
სკვერების, სპორტული
და გასართობი მოედნების
მშენებლობა და
რეაბილიტაცია
|
6.9
|
22.1
|
0.0
|
22.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
6.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0.0
|
22.1
|
0.0
|
22.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
22.1
|
0.0
|
22.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 08
|
გზების მოწესრიგება
და სანიაღვრე არხების
აღდგენა
რეაბილიტაცია
|
26.6
|
37.3
|
0.0
|
37.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
26.6
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
26.6
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0.0
|
37.1
|
0.0
|
37.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
37.1
|
0.0
|
37.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
განათლება
|
52.7
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.7
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
52.7
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი
აღზრდის
ხელშეწყობა
|
52.7
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.7
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
52.7
|
49.5
|
|
49.5
|
51.0
|
|
51.0
|
|
04 00
|
კულტურა,
ახალგაზრდობა და
სპორტი
|
223.9
|
234.3
|
0.0
|
234.3
|
218.0
|
0.0
|
218.0
|
|
|
ხარჯები
|
223.9
|
231.3
|
0.0
|
231.3
|
218.0
|
0.0
|
218.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
223.9
|
231.3
|
0.0
|
231.3
|
218.0
|
0.0
|
218.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს
განვითარება
|
111.4
|
114.3
|
0.0
|
114.3
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
|
ხარჯები
|
111.4
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111.4
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01 01
|
სპორტული
სკოლის ხელშეწყობა
|
111.4
|
114.3
|
0.0
|
114.3
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
|
ხარჯები
|
111.4
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111.4
|
111.3
|
|
111.3
|
102.0
|
|
102.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
კულტურის
განვითარების ხელშეწყობა
|
112.5
|
119.9
|
0.0
|
119.9
|
116.0
|
0.0
|
116.0
|
|
|
ხარჯები
|
112.5
|
119.9
|
0.0
|
119.9
|
116.0
|
0.0
|
116.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
112.5
|
119.9
|
0.0
|
119.9
|
116.0
|
0.0
|
116.0
|
|
04 02 01
|
კულტურის
სახლის ხელშეწყობა
|
112.5
|
119.9
|
0.0
|
119.9
|
116.0
|
0.0
|
116.0
|
|
|
ხარჯები
|
112.5
|
119.9
|
0.0
|
119.9
|
116.0
|
0.0
|
116.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
112.5
|
119.9
|
|
119.9
|
116.0
|
0.0
|
116.0
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა
და სოციალური
უზრუნველყოფა
|
467.8
|
332.2
|
0.0
|
332.2
|
439.9
|
0.0
|
439.9
|
|
|
ხარჯები
|
467.8
|
332.2
|
0.0
|
332.2
|
439.9
|
0.0
|
439.9
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
181.3
|
158.3
|
0.0
|
158.3
|
145.0
|
0.0
|
145.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
286.5
|
173.9
|
0.0
|
173.9
|
294.9
|
0.0
|
294.9
|
|
05 01
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
467.8
|
332.2
|
0.0
|
332.2
|
439.9
|
0.0
|
439.9
|
|
|
ხარჯები
|
467.8
|
332.2
|
0.0
|
332.2
|
439.9
|
0.0
|
439.9
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
181.3
|
158.3
|
0.0
|
158.3
|
145.0
|
0.0
|
145.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
286.5
|
173.9
|
0.0
|
173.9
|
294.9
|
0.0
|
294.9
|
|
05 01 01
|
მარჩენალდაკარგული
პირის სოციალური დაცვა
|
1.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა
ოჯახების დახმარება
|
15.0
|
21.3
|
0.0
|
21.3
|
16.8
|
0.0
|
16.8
|
|
|
ხარჯები
|
15.0
|
21.3
|
0.0
|
21.3
|
16.8
|
0.0
|
16.8
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
15.0
|
21.3
|
0.0
|
21.3
|
16.8
|
0.0
|
16.8
|
|
05 01 03
|
გარდაცვლილთა
ოჯახების ერთჯერადი
სოციალური დახმარება
|
32.0
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
27.5
|
0.0
|
27.5
|
|
|
ხარჯები
|
32.0
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
27.5
|
0.0
|
27.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
32.0
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
27.5
|
0.0
|
27.5
|
|
05 01 04
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
|
27.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
27.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
27.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 05
|
მრავალშვილიანი
ოჯახების დახმარება
|
5.4
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
|
|
ხარჯები
|
5.4
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
5.4
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
|
05 01 06
|
მოხუცებულთა
ერთჯერადი
სოციალური დახმარება
|
47.4
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
47.4
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
47.4
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
05 01 07
|
ოპერაციების
თანადაფინანსება
|
29.0
|
24.3
|
0.0
|
24.3
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
|
|
ხარჯები
|
29.0
|
24.3
|
0.0
|
24.3
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
29.0
|
24.3
|
0.0
|
24.3
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
|
05 01 08
|
დევნილთა
ოჯახების დახმარება
|
172.4
|
172.2
|
0.0
|
172.2
|
207.0
|
0.0
|
207.0
|
|
|
ხარჯები
|
172.4
|
172.2
|
0.0
|
172.2
|
207.0
|
0.0
|
207.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
172.4
|
172.2
|
0.0
|
172.2
|
207.0
|
0.0
|
207.0
|
|
05 01 09
|
სტიქიური მოვლენების
და სხვა საგანგებო
სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა
სოციალური დახმარება
|
3.8
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.8
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
3.8
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 10
|
ონკოლოგიურ
ავადმყოფთა
ერთჯერადი
სოციალური
დახმარება
|
19.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
19.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
|
05 01 11
|
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის
|
114.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
82.5
|
0.0
|
82.5
|
|
|
ხარჯები
|
114.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
82.5
|
0.0
|
82.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
114.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
82.5
|
0.0
|
82.5
|
|
05 01 12
|
დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 01 13
|
დიალიზზე მყოფ პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 01 14
|
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
05 01 15
|
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|