|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1 575,0
|
1 575,0
|
1 566,0
|
9,0
|
1 690,0
|
1 680,0
|
10,0
|
|
გადასახადები
|
-2,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
1 565,9
|
1 566,0
|
1 566,0
|
0,0
|
1 680,0
|
1 680,0
|
0,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
11,5
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
ხარჯები
|
1 566,1
|
1 528,9
|
1 441,6
|
87,3
|
1 776,1
|
1 764,1
|
12,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
713,3
|
721,0
|
721,0
|
0,0
|
721,4
|
721,4
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
162,5
|
154,9
|
154,9
|
0,0
|
182,2
|
175,7
|
6,6
|
|
სუბსიდიები
|
283,2
|
281,5
|
274,5
|
7,0
|
298,5
|
298,5
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
108,7
|
130,7
|
126,3
|
4,5
|
208,1
|
208,1
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
298,3
|
240,8
|
165,0
|
75,8
|
365,8
|
360,4
|
5,4
|
|
საოპერაციო სალდო
|
8,9
|
46,1
|
124,4
|
-78,2
|
-86,1
|
-84,1
|
-2,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5,7
|
53,2
|
55,5
|
-2,3
|
12,0
|
8,6
|
3,4
|
|
ზრდა
|
5,7
|
55,5
|
55,5
|
0,0
|
12,0
|
8,6
|
3,4
|
|
კლება
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
3,2
|
-7,0
|
68,9
|
-75,9
|
-98,1
|
-92,7
|
-5,4
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3,2
|
-7,0
|
68,9
|
-75,9
|
-98,1
|
-92,7
|
-5,4
|
|
ზრდა
|
23,5
|
68,9
|
68,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
23,5
|
68,9
|
68,9
|
|
0,0
|
|
|
|
კლება
|
20,3
|
75,9
|
0,0
|
75,9
|
98,1
|
92,7
|
5,4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
20,3
|
75,9
|
|
75,9
|
98,1
|
92,7
|
5,4
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
I. შემოსულობები
|
1575,0
|
1577,4
|
1566,0
|
11,4
|
1690,0
|
1680,0
|
10,0
|
|
შემოსავლები
|
1575,0
|
1575,0
|
1566,0
|
9,0
|
1690,0
|
1680,0
|
10,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
II. გადასახდელები
|
1571,8
|
1584,4
|
1497,1
|
87,3
|
1788,1
|
1772,7
|
15,4
|
|
ხარჯები
|
1566,1
|
1528,9
|
1441,6
|
87,3
|
1776,1
|
1764,1
|
12,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,7
|
55,5
|
55,5
|
0,0
|
12,0
|
8,6
|
3,4
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
III. ნაშთის ცვლილება
|
3,2
|
-7,0
|
68,9
|
-75,9
|
-98,1
|
-92,7
|
-5,4
|
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 1 776,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
სულ
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1 566,1
|
1 528,9
|
1 441,6
|
87,3
|
1 776,1
|
1 764,1
|
12,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
713,3
|
721,0
|
721,0
|
0,0
|
721,4
|
721,4
|
0,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
162,5
|
154,9
|
154,9
|
0,0
|
182,2
|
175,7
|
6,6
|
|
სუბსიდიები
|
283,2
|
281,5
|
274,5
|
7,0
|
298,5
|
298,5
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
108,7
|
130,7
|
126,3
|
4,5
|
208,1
|
208,1
|
0,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
298,3
|
240,8
|
165,0
|
75,8
|
365,8
|
360,4
|
5,4
|
დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
პროგრამული
კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
5,2
|
49,4
|
5,7
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5,2
|
49,4
|
5,7
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
0,8
|
0,0
|
2,3
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
4,4
|
49,4
|
3,4
|
|
03 00
|
განათლება
|
0,0
|
4,8
|
1,5
|
|
03 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
0,0
|
4,8
|
1,5
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
0,5
|
0,0
|
4,8
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
4,8
|
|
04 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
4,8
|
|
04 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,7
|
54,2
|
12,0
|
ბ) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
შემოს. კლას.
კოდი
|
დასახელება
|
2018
ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
31
|
შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
|
311
|
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
|
3112
|
შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
|
31121
|
შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
|
311217
|
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
829,9
|
903,0
|
882,2
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
829,9
|
903,0
|
875,2
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
829,9
|
903,0
|
870,2
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
48,7
|
48,7
|
50,0
|
|
7021
|
შეიარაღებული ძალები
|
48,7
|
48,7
|
50,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
158,9
|
61,4
|
148,4
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
16,7
|
0,0
|
121,1
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
13,7
|
11,4
|
21,9
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
128,5
|
50,0
|
5,4
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
176,5
|
178,4
|
195,8
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
67,4
|
67,8
|
76,8
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
109,1
|
110,6
|
119,0
|
|
709
|
განათლება
|
109,4
|
112,4
|
114,0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
109,4
|
112,4
|
114,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
248,3
|
280,5
|
395,7
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
32,2
|
40,4
|
42,0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
25,6
|
32,8
|
34,0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
6,6
|
7,6
|
8,0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
28,6
|
29,2
|
30,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
168,5
|
187,9
|
296,7
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
19,0
|
23,0
|
27,0
|
|
სულ
|
1 571,8
|
1 584,4
|
1 788,1
|
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
ფაქტი
|
2020 წლის
გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
8.9
|
46.1
|
-86.1
|
|
მთლიანი სალდო
|
3.2
|
-7.0
|
-98.1
|
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი14. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თიღვის მუნიციპალიტეტი
|
1 571,8
|
1 584,4
|
1 497,1
|
87,3
|
1 788,1
|
1 772,7
|
15,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 566,1
|
1 528,9
|
1 441,6
|
87,3
|
1 776,1
|
1 764,1
|
12,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
713,3
|
721,0
|
721,0
|
0,0
|
721,4
|
721,4
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
162,5
|
154,9
|
154,9
|
0,0
|
182,2
|
175,7
|
6,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
283,2
|
281,5
|
274,5
|
7,0
|
298,5
|
298,5
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
108,7
|
130,7
|
126,3
|
4,5
|
208,1
|
208,1
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
298,3
|
240,8
|
165,0
|
75,8
|
365,8
|
360,4
|
5,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,7
|
55,5
|
55,5
|
0,0
|
12,0
|
8,6
|
3,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,7
|
55,5
|
55,5
|
0,0
|
12,0
|
8,6
|
3,4
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
878,6
|
951,7
|
922,7
|
29,0
|
932,2
|
922,2
|
10,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
|
|
ხარჯები
|
873,4
|
902,3
|
873,3
|
29,0
|
926,5
|
919,9
|
6,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
713,3
|
721,0
|
721,0
|
0,0
|
721,4
|
721,4
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145,7
|
140,4
|
140,4
|
0,0
|
177,2
|
170,7
|
6,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
2,4
|
2,4
|
0,0
|
7,9
|
7,9
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,4
|
38,5
|
9,5
|
29,0
|
19,9
|
19,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,2
|
49,4
|
49,4
|
0,0
|
5,7
|
2,3
|
3,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,2
|
49,4
|
49,4
|
0,0
|
5,7
|
2,3
|
3,4
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
878,6
|
951,7
|
922,7
|
29,0
|
920,2
|
910,2
|
10,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
|
|
ხარჯები
|
873,4
|
902,3
|
873,3
|
29,0
|
914,5
|
907,9
|
6,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
713,3
|
721,0
|
721,0
|
0,0
|
721,4
|
721,4
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145,7
|
140,4
|
140,4
|
0,0
|
174,7
|
168,1
|
6,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
2,4
|
2,4
|
0,0
|
7,9
|
7,9
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,4
|
38,5
|
9,5
|
29,0
|
10,5
|
10,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,2
|
49,4
|
49,4
|
0,0
|
5,7
|
2,3
|
3,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,2
|
49,4
|
49,4
|
0,0
|
5,7
|
2,3
|
3,4
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
292,8
|
291,1
|
291,1
|
0,0
|
303,2
|
301,7
|
1,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14,0
|
14,0
|
|
14,0
|
14,0
|
|
14,0
|
|
|
ხარჯები
|
291,9
|
291,1
|
291,1
|
0,0
|
300,9
|
299,4
|
1,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
220,2
|
221,4
|
221,4
|
0,0
|
222,2
|
222,2
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
65,4
|
60,1
|
60,1
|
0,0
|
69,1
|
67,6
|
1,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
1,4
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,4
|
9,5
|
9,5
|
0,0
|
8,2
|
8,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
2,3
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
2,3
|
0,0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
537,2
|
612,0
|
583,0
|
29,0
|
559,7
|
551,2
|
8,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39,0
|
39,0
|
|
39,0
|
39,0
|
|
39,0
|
|
|
ხარჯები
|
532,8
|
562,6
|
533,6
|
29,0
|
556,3
|
551,2
|
5,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
449,0
|
452,0
|
452,0
|
0,0
|
451,2
|
451,2
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
79,6
|
79,6
|
79,6
|
0,0
|
97,6
|
92,5
|
5,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,2
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
5,5
|
5,5
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,4
|
49,4
|
49,4
|
0,0
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,4
|
49,4
|
49,4
|
0,0
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
|
01 01 03
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
48,7
|
48,7
|
48,7
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
48,7
|
48,7
|
48,7
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
44,1
|
47,6
|
47,6
|
0,0
|
48,0
|
48,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
0,7
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,9
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
0,3
|
0,0
|
|
01 01 04
|
საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,3
|
7,3
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,3
|
7,3
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,3
|
7,3
|
0,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,6
|
2,6
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9,4
|
9,4
|
0,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
01 02 03
|
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,6
|
2,6
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,4
|
4,4
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
158,9
|
61,4
|
61,4
|
0,0
|
150,4
|
145,0
|
5,4
|
|
|
ხარჯები
|
158,9
|
61,4
|
61,4
|
0,0
|
150,4
|
145,0
|
5,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14,7
|
11,4
|
11,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
144,3
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
150,4
|
145,0
|
5,4
|
|
02 01
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
13,7
|
11,4
|
11,4
|
0,0
|
23,9
|
23,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,7
|
11,4
|
11,4
|
0,0
|
23,9
|
23,9
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,7
|
11,4
|
11,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,9
|
23,9
|
0,0
|
|
02 01 01
|
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
|
13,7
|
11,4
|
11,4
|
0,0
|
21,9
|
21,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,7
|
11,4
|
11,4
|
0,0
|
21,9
|
21,9
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,7
|
11,4
|
11,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,9
|
21,9
|
0,0
|
|
02 01 02
|
კანალიზაციის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
|
02 02
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
16,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
16,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
121,1
|
121,1
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
121,1
|
121,1
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
121,1
|
121,1
|
0,0
|
|
02 04
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები
|
128,5
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
5,4
|
0,0
|
5,4
|
|
|
ხარჯები
|
128,5
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
5,4
|
0,0
|
5,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
127,5
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
5,4
|
0,0
|
5,4
|
|
03 00
|
განათლება
|
109,4
|
112,4
|
108,4
|
4,0
|
114,0
|
114,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
109,4
|
107,6
|
103,6
|
4,0
|
112,5
|
112,5
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
109,4
|
107,6
|
103,6
|
4,0
|
112,5
|
112,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
1,5
|
1,5
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
1,5
|
1,5
|
0,0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
109,4
|
112,4
|
108,4
|
4,0
|
114,0
|
114,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
109,4
|
107,6
|
103,6
|
4,0
|
112,5
|
112,5
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
109,4
|
107,6
|
103,6
|
4,0
|
112,5
|
112,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
1,5
|
1,5
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
1,5
|
1,5
|
0,0
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
176,5
|
178,4
|
175,4
|
3,0
|
195,8
|
195,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
176,0
|
177,1
|
174,1
|
3,0
|
191,0
|
191,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,2
|
3,1
|
3,1
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
173,8
|
174,0
|
171,0
|
3,0
|
186,0
|
186,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,5
|
1,3
|
1,3
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,5
|
1,3
|
1,3
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
67,4
|
67,8
|
66,3
|
1,5
|
76,8
|
76,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
67,4
|
67,8
|
66,3
|
1,5
|
72,0
|
72,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
67,4
|
67,8
|
66,3
|
1,5
|
72,0
|
72,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
|
04 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
67,4
|
67,8
|
66,3
|
1,5
|
76,8
|
76,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
67,4
|
67,8
|
66,3
|
1,5
|
72,0
|
72,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
67,4
|
67,8
|
66,3
|
1,5
|
72,0
|
72,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
|
04 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
109,1
|
110,6
|
109,1
|
1,5
|
119,0
|
119,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
108,6
|
109,3
|
107,8
|
1,5
|
119,0
|
119,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,2
|
3,1
|
3,1
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
106,4
|
106,2
|
104,7
|
1,5
|
114,0
|
114,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,5
|
1,3
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,5
|
1,3
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
106,9
|
107,5
|
106,0
|
1,5
|
114,0
|
114,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
106,4
|
106,2
|
104,7
|
1,5
|
114,0
|
114,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
106,4
|
106,2
|
104,7
|
1,5
|
114,0
|
114,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,5
|
1,3
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,5
|
1,3
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
2,2
|
3,1
|
3,1
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,2
|
3,1
|
3,1
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,2
|
3,1
|
3,1
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
248,3
|
280,5
|
229,2
|
51,3
|
395,7
|
395,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
248,3
|
280,5
|
229,2
|
51,3
|
395,7
|
395,7
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
100,6
|
128,3
|
123,8
|
4,5
|
200,2
|
200,2
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
147,7
|
152,2
|
105,4
|
46,8
|
195,5
|
195,5
|
0,0
|
|
05 01
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
248,3
|
280,5
|
229,2
|
51,3
|
395,7
|
395,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
248,3
|
280,5
|
229,2
|
51,3
|
395,7
|
395,7
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
100,6
|
128,3
|
123,8
|
4,5
|
200,2
|
200,2
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
147,7
|
152,2
|
105,4
|
46,8
|
195,5
|
195,5
|
0,0
|
|
05 01 01
|
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
19,0
|
23,0
|
23,0
|
0,0
|
27,0
|
27,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,0
|
23,0
|
23,0
|
0,0
|
27,0
|
27,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19,0
|
23,0
|
23,0
|
0,0
|
27,0
|
27,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
11,4
|
26,5
|
26,5
|
0,0
|
29,0
|
29,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
11,4
|
26,5
|
26,5
|
0,0
|
29,0
|
29,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,4
|
26,5
|
26,5
|
0,0
|
29,0
|
29,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
28,6
|
29,2
|
29,2
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
28,6
|
29,2
|
29,2
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28,6
|
29,2
|
29,2
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
05 01 04
|
გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების დაფინანსება
|
19,6
|
23,3
|
18,8
|
4,5
|
21,0
|
21,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,6
|
23,3
|
18,8
|
4,5
|
21,0
|
21,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19,6
|
23,3
|
18,8
|
4,5
|
21,0
|
21,0
|
0,0
|
|
05 01 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
5,2
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,2
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,2
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
|
05 01 06
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
6,0
|
9,5
|
9,5
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,0
|
9,5
|
9,5
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,0
|
9,5
|
9,5
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
|
05 01 07
|
მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
2,2
|
2,8
|
2,8
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,2
|
2,8
|
2,8
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,2
|
2,8
|
2,8
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
05 01 08
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
6,6
|
7,6
|
7,6
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,6
|
7,6
|
7,6
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,6
|
7,6
|
7,6
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
|
05 01 09
|
დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება
|
149,7
|
152,2
|
105,4
|
46,8
|
251,7
|
251,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
149,7
|
152,2
|
105,4
|
46,8
|
251,7
|
251,7
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,2
|
56,2
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
147,7
|
152,2
|
105,4
|
46,8
|
195,5
|
195,5
|
0,0
|
|