„მუხლი 8. ასპინძის მუნისიპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 527,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 527,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:`
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერე
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
357,1
|
15,6
|
341,5
|
212,6
|
0,7
|
211,9
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4 589,7
|
3 574,4
|
1 015,3
|
4 367,6
|
2 897,3
|
1 470,2
|
6 829,1
|
5 739,0
|
1090,1
|
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
განათლება
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
746,4
|
548,2
|
198,2
|
375,1
|
347,1
|
28,0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
284,4
|
0,0
|
284,4
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
377,9
|
376,0
|
1,9
|
110,9
|
99,3
|
11,6
|
|
სულ ჯამი
|
4 927,5
|
3 574,4
|
1 353,1
|
5 863,2
|
3 837,1
|
2 026,1
|
7 527,7
|
6 186,2
|
1 341,5
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
308,1
|
0,0
|
308,1
|
10.0
|
0,0
|
10.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13,4
|
|
13,4
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
294,9
|
0,0
|
294,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მიწა
|
294,9
|
|
294,9
|
10,0
|
|
10,0
|
0,0
|
|
0,0
|
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
|
ფუნქც.
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემო
სავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემო
სავლები
|
|
701
|
მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები
|
1 435,0
|
0,0
|
1 435,0
|
1 908,0
|
15,6
|
1 892,4
|
2 085,6
|
0,7
|
2 084,8
|
|
7011
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 388,3
|
0,0
|
1 388,3
|
1 856,7
|
15,6
|
1 841,1
|
1 935,9
|
0,7
|
1 935,2
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 388,3
|
0,0
|
1 388,3
|
1 856,7
|
15,6
|
1 841,1
|
1 935,9
|
0,7
|
1 935,2
|
|
70122
|
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
149,7
|
0,0
|
149,7
|
|
702
|
თავდაცვა
|
65,1
|
0,0
|
65,1
|
75,4
|
0,0
|
75,4
|
97,4
|
0,0
|
97,4
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
4 698,3
|
3 574,4
|
1 123,9
|
3 828,9
|
2 393,6
|
1 435,3
|
6 061,4
|
4 972,1
|
1 089,3
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
136,7
|
0,0
|
136,7
|
710,0
|
293,8
|
416,2
|
711,2
|
304,2
|
407,0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
136,7
|
0,0
|
136,7
|
710,0
|
293,8
|
416,2
|
711,2
|
304,2
|
407,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
4 561,6
|
3 574,4
|
987,2
|
3 119,0
|
2 099,9
|
1 019,1
|
5 350,1
|
4 667,9
|
682,3
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
4 561,6
|
3 574,4
|
987,2
|
3 119,0
|
2 099,9
|
1 019,1
|
5 350,1
|
4 667,9
|
682,3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
228,5
|
0,0
|
228,5
|
567,0
|
273,2
|
293,7
|
597,1
|
275,1
|
322,0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
228,5
|
0,0
|
228,5
|
266,1
|
0,0
|
266,1
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,9
|
273,2
|
27,6
|
317,1
|
275,1
|
42,0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
209,6
|
0,0
|
209,6
|
1 134,2
|
524,2
|
609,9
|
964,6
|
499,3
|
465,3
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
564,3
|
524,2
|
40,0
|
38,4
|
15,3
|
23,0
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
626,1
|
483,9
|
142,2
|
|
7064
|
გარე განათება
|
161,8
|
0,0
|
161,8
|
297,0
|
0,0
|
297,0
|
222,5
|
0,0
|
222,5
|
|
7065
|
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში( საპროექტო)
|
40,5
|
0,0
|
40,5
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
77,7
|
0,0
|
77,7
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
434,4
|
376,0
|
58,5
|
174,8
|
99,3
|
75,4
|
|
7071
|
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70711
|
ფარმაცევტული პროდუქცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70712
|
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70713
|
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
377,9
|
376,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70721
|
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
377,9
|
376,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
56,6
|
0,0
|
56,6
|
63,9
|
0,0
|
63,9
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
110,9
|
99,3
|
11,6
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
857,5
|
0,0
|
857,5
|
645,9
|
0,0
|
645,9
|
654,5
|
0,0
|
654,5
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
175,8
|
0,0
|
175,8
|
189,0
|
0,0
|
189,0
|
204,0
|
0,0
|
204,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
595,1
|
0,0
|
595,1
|
344,7
|
0,0
|
344,7
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
64,7
|
0,0
|
64,7
|
63,5
|
0,0
|
63,5
|
|
7085
|
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
36,7
|
0,0
|
36,7
|
47,6
|
0,0
|
47,6
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
709
|
განათლება
|
419,7
|
0,0
|
419,7
|
1 280,7
|
616,4
|
664,3
|
936,2
|
396,2
|
540,0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
419,7
|
0,0
|
419,7
|
765,1
|
268,4
|
496,7
|
524,9
|
6,9
|
518,1
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
515,6
|
348,0
|
167,6
|
411,2
|
389,3
|
21,9
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
241,3
|
0,0
|
241,3
|
276,5
|
0,0
|
276,5
|
333,2
|
0,0
|
333,2
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
111,8
|
0,0
|
111,8
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
93,6
|
0,0
|
93,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
27,6
|
0,0
|
27,6
|
22,4
|
0,0
|
22,4
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
129,5
|
0,0
|
129,5
|
160,5
|
0,0
|
160,5
|
213,2
|
0,0
|
213,2
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
141,0
|
0,0
|
141,0
|
|
|
სულ
|
8 215,0
|
3 574,4
|
4 640,5
|
10 151,0
|
4 199,1
|
5 951,9
|
11 904,8
|
6 242,7
|
5 662,0
|
მუხლი 11. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია), მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, ასპინძის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება და არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, ასევე დასუფთავების ღონისძიებები, სარწყავი არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7 389,1 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ფუნქციონალური
კოდი
|
დასახელება
|
2018
წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4 907,9
|
5 264,0
|
7 343,1
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
4 561,4
|
3 119,1
|
5 350,1
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
305,8
|
1 362,4
|
1 389,1
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
|
|
7,2
|
626,1
|
|
02 02 03
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
161,8
|
297,0
|
222,5
|
|
02 02 03 01
|
ა(ა)იპ გარე განათება
|
85,0
|
104,5
|
110,0
|
|
02 02 03 02
|
გარე განათების ექსპლუატაცია
|
76,8
|
192,5
|
112,5
|
|
02 02 04
|
სარწავი არების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
136,7
|
193,0
|
185,0
|
|
02 02 05
|
ბინათმშენებლობა
|
7,3
|
564,3
|
38,4
|
|
02 02 06
|
მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
0,0
|
300,9
|
317,1
|
|
02 03
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
|
40,5
|
265,6
|
77,7
|
|
02 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
0,0
|
517,0
|
626,2
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
2020 წლის დაფინანსებ
ათას ლარში
|
|
5 350,1
|
|
02 01
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური.
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის მიზანია ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, ქუჩების, და ხიდების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მოხრეშვა, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება, რაც უზრუნველყოფს ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას.
პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში შიდა გზების და ქუჩების ა/ბეტონის საფარის და სხვა საგზაო ინფასტრუქტურის მოწყობა,
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ქუჩების/გზების რეაბილიტაციის შემდეგ შესაძლებელი იქნება, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტების უსაფრთხო, შეუფერხებელი და სწრაფი გადაადგილება, რაც დადებით ეკონომიკურ და სოციალურ ეფექტს მოუტანს გზით/ქუჩით მოსარგებლე ბენეფიციარებს.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 01
|
626,1
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური.
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამა ითვალისწინებს სოფელების სასმელი წყლების მოწყობას; ხიზაბავრის, საროს და ვარგავის სასმელი წყლის ცენტრალური მილსადენის 80% დაზიანებულია. გარკვეულ მონაკვეთებში მოსახლეობისათვის საერთოდ ვერ ხერხდება სასმელ წყლის მიწოდება. აღნიშნული პროექტით მოეწყობა გამოიცვლება წყლის მაგისტრალი და 4 სათავე ნაგებობა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
გაკეთდება სტანდარტების შესაბამისად,რაც გამოიწვევს სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 03
|
222,5
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
მუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ გარე განათება.
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. პროგრამის მიზანია:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, შეღებვა;
დაზიანებული სადენების აღდგენა შეცვლა.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გარეგანათების ინფრასტრუქტურა. განათებული ქუჩები.უსაფრთხო გადაადგილებამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სარწყავი არხების და სოფლების სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 04
|
185,0
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ - ასპინძის მელიორაციის და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი
|
|
ა(ა)იპ ასპინძის მელიორაციისა და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, გრავიტაციული არხების წმენდითი სამუშაოები ნატანისაგან, დროებითი სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, მილხიდების, დიუკერების და მოპირკეთებული წყალსატარების წმენდა, სადერევაციო არხის წმენდა, სატუმბო სადგურების ძალოვანი აგრეგატების (ტუმბო,ძრავი) მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ელექტროაღრიცხვის და ელ.მოწყობილობების მიმდინარე რემონტი, სადაწნეო ქსელებზე შესადუღებელი სამუშაოების წარმოება, წყალსაცავზე- შემავსებელი და სამომხმარებლო გრავიტაციული არხების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები , წყალსაცავის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სოფლების სასმელი წყლის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მელიორაციული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და შენახვა.მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გრავიტაციული არხების,სატუმბო სადგურების, წყალსაცავის და სოფლების სასმელი წყლის ექსპლოატაცია.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ბინათმშენებლობა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 05
|
38,4
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალლიტეტის იერსახის გაუმჯობესება. განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების და სხვა შენობების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების მეპატრონეებისათვის სამშენებლო მასალის შეძენა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის მრავალსართულიანი კორპუსები რომელებიც საჭიროებენ საძირკვლის გამაგრებას ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაციას. პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს დაბაში არსებული კორპუსების კეთილმოწყობა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
კეთილმოწყობილი და რეაბილიტიზირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 06
|
317,1
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალლიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მდინარეებზე კალაპოტების გამაგრება, ეროზიისაგან დაცვა, ნათესების და მოსახლეობის დაცვა ჭარბი წყლებისაგან.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
დაცული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სტიქიური უბედურებისაგან. დაცული კულტურული ნათესები განადგურებისაგან.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03
|
77,7
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს)
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 04
|
526,2
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად და პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრა.
|
6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 31,7 ათასი ლარს და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019 წლის
ფაქტი
|
2020 წლის
გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
1 500,1
|
1 983,4
|
2 183,0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 453,4
|
1 932,1
|
2 033,3
|
|
01 01 01
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
434,8
|
454,3
|
497,6
|
|
01 01 02
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია
|
953,5
|
1 402,4
|
1 438,3
|
|
01 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
65,1
|
75,4
|
97,4
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
46,7
|
51,3
|
149,7
|
მუხლი 12. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში
|
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
|
8 215,0
|
3 574,4
|
4 640,5
|
10 150,998
|
4 199,062
|
5 951,936
|
11 904,8
|
6 242,7
|
5 662,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
94,000
|
0,000
|
94,000
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 287,4
|
0,0
|
3 287,4
|
4 263,049
|
361,960
|
3 901,089
|
4 326,1
|
56,6
|
4 269,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
947,2
|
0,0
|
947,2
|
1 076,228
|
0,000
|
1 076,228
|
1 197,6
|
0,0
|
1 197,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
726,8
|
0,0
|
726,8
|
1 019,720
|
68,206
|
951,514
|
1 049,0
|
49,0
|
999,9
|
|
|
პროცენტი
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
24,709
|
0,000
|
24,709
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 194,4
|
0,0
|
1 194,4
|
1 349,775
|
0,000
|
1 349,775
|
1 427,9
|
0,0
|
1 427,9
|
|
|
გრანტები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
15,500
|
0,000
|
15,500
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
227,4
|
0,0
|
227,4
|
271,718
|
0,000
|
271,718
|
341,2
|
0,0
|
341,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
144,9
|
0,0
|
144,9
|
505,399
|
293,754
|
211,645
|
263,5
|
7,5
|
255,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 927,5
|
3 574,4
|
1 353,1
|
5 863,211
|
3 837,102
|
2 026,109
|
7 527,7
|
6 186,2
|
1 341,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4 926,8
|
3 574,4
|
1 352,4
|
5 863,211
|
3 837,102
|
2 026,109
|
7 527,7
|
6 186,2
|
1 341,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,738
|
0,000
|
24,738
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,738
|
0,000
|
24,738
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
01 00
|
მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები
|
1 500,1
|
0,0
|
1 500,1
|
1 983,389
|
15,600
|
1 967,789
|
2 183,0
|
0,7
|
2 182,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
94,000
|
0,000
|
94,000
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 452,0
|
0,0
|
1 452,0
|
1 601,579
|
0,000
|
1 601,579
|
1 919,4
|
0,0
|
1 919,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
947,2
|
0,0
|
947,2
|
1 076,228
|
0,000
|
1 076,228
|
1 197,6
|
0,0
|
1 197,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
371,3
|
0,0
|
371,3
|
372,980
|
0,000
|
372,980
|
486,6
|
0,0
|
486,6
|
|
|
პროცენტი
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
24,709
|
0,000
|
24,709
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
გრანტები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
12,500
|
0,000
|
12,500
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
15,224
|
0,000
|
15,224
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80,7
|
0,0
|
80,7
|
99,938
|
0,000
|
99,938
|
160,2
|
0,0
|
160,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
357,072
|
15,600
|
341,472
|
212,6
|
0,7
|
211,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
357,072
|
15,600
|
341,472
|
212,6
|
0,7
|
211,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,738
|
0,000
|
24,738
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,738
|
0,000
|
24,738
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 453,4
|
0,0
|
1 453,4
|
1 932,102
|
15,600
|
1 916,502
|
2 033,3
|
0,7
|
2 032,6
|
|
18
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
94,000
|
0,000
|
94,000
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 405,3
|
0,0
|
1 405,3
|
1 575,030
|
0,000
|
1 575,030
|
1 820,7
|
0,0
|
1 820,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
947,2
|
0,0
|
947,2
|
1 076,228
|
0,000
|
1 076,228
|
1 197,6
|
0,0
|
1 197,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
371,3
|
0,0
|
371,3
|
372,980
|
0,000
|
372,980
|
456,6
|
0,0
|
456,6
|
|
|
გრანტები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
12,500
|
0,000
|
12,500
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
15,224
|
0,000
|
15,224
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80,7
|
0,0
|
80,7
|
98,098
|
0,000
|
98,098
|
123,5
|
0,0
|
123,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
357,072
|
15,600
|
341,472
|
212,6
|
0,7
|
211,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
357,072
|
15,600
|
341,472
|
212,6
|
0,7
|
211,9
|
|
01 01 01
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
434,9
|
0,0
|
434,9
|
454,301
|
0,000
|
454,301
|
497,6
|
0,0
|
497,6
|
|
18
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
|
18,0
|
22,000
|
|
22,000
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
433,0
|
0,0
|
433,0
|
454,301
|
0,000
|
454,301
|
495,6
|
0,0
|
495,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
309,8
|
0,0
|
309,8
|
324,141
|
0,000
|
324,141
|
354,5
|
0,0
|
354,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59,2
|
0,0
|
59,2
|
58,609
|
0,000
|
58,609
|
65,1
|
0,0
|
65,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
8,628
|
0,000
|
8,628
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
62,1
|
0,0
|
62,1
|
62,923
|
0,000
|
62,923
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
01 01 02
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია
|
953,5
|
0,0
|
953,5
|
1 402,448
|
15,600
|
1 386,848
|
1 438,3
|
0,7
|
1 437,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
63,0
|
|
63,0
|
68,000
|
|
68,000
|
68,0
|
|
68,0
|
|
|
ხარჯები
|
907,2
|
0,0
|
907,2
|
1 045,376
|
0,000
|
1 045,376
|
1 227,7
|
0,0
|
1 227,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
604,8
|
0,0
|
604,8
|
716,366
|
0,000
|
716,366
|
795,0
|
0,0
|
795,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
280,6
|
0,0
|
280,6
|
279,094
|
0,000
|
279,094
|
347,7
|
0,0
|
347,7
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,500
|
0,000
|
12,500
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
3,822
|
0,000
|
3,822
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17,4
|
0,0
|
17,4
|
33,594
|
0,000
|
33,594
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46,2
|
0,0
|
46,2
|
357,072
|
15,600
|
341,472
|
210,6
|
0,7
|
209,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
46,2
|
0,0
|
46,2
|
357,072
|
15,600
|
341,472
|
210,6
|
0,7
|
209,9
|
|
01 01 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
65,1
|
0,0
|
65,1
|
75,353
|
0,000
|
75,353
|
97,4
|
0,0
|
97,4
|
|
6
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4,0
|
|
4,0
|
4,000
|
|
4,000
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,1
|
0,0
|
65,1
|
75,353
|
0,000
|
75,353
|
97,4
|
0,0
|
97,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
35,721
|
0,000
|
35,721
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
31,4
|
0,0
|
31,4
|
35,277
|
0,000
|
35,277
|
43,8
|
0,0
|
43,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,774
|
0,000
|
2,774
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
1,581
|
0,000
|
1,581
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
46,7
|
0,000
|
46,676
|
51,287
|
0,000
|
51,287
|
149,7
|
0,0
|
149,7
|
|
|
ხარჯები
|
46,7
|
0,00
|
46,68
|
26,549
|
0,000
|
26,549
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
პროცენტი
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
24,709
|
0,000
|
24,709
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,840
|
0,000
|
1,840
|
36,7
|
0,0
|
36,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,738
|
0,000
|
24,738
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,738
|
0,000
|
24,738
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
31,7
|
0,0
|
31,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
31,7
|
0,0
|
31,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
31,7
|
0,0
|
31,7
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 03
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
49,687
|
0,000
|
49,687
|
83,0
|
0,0
|
83,0
|
|
|
ხარჯები
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
24,949
|
0,000
|
24,949
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
პროცენტი
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
24,709
|
0,000
|
24,709
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,240
|
0,000
|
0,240
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,738
|
0,000
|
24,738
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,738
|
0,000
|
24,738
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
01 02 04
|
სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,600
|
0,000
|
1,600
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,600
|
0,000
|
1,600
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,600
|
0,000
|
1,600
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
01 02 05
|
საგანგებო მდგომარეობასთნ დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4 907,9
|
3 574,4
|
1 333,4
|
5 263,958
|
3 191,096
|
2 072,862
|
7 343,1
|
5 746,5
|
1 596,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
318,1
|
0,0
|
318,1
|
896,394
|
293,754
|
602,640
|
514,1
|
7,5
|
506,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
88,7
|
0,0
|
88,7
|
265,147
|
0,000
|
265,147
|
193,3
|
0,0
|
193,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
218,3
|
0,0
|
218,3
|
294,389
|
0,000
|
294,389
|
295,0
|
0,0
|
295,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11,2
|
0,0
|
11,2
|
336,858
|
293,754
|
43,104
|
25,8
|
7,5
|
18,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 589,7
|
3 574,4
|
1 015,3
|
4 367,564
|
2 897,342
|
1 470,222
|
6 829,1
|
5 739,0
|
1 090,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4 589,7
|
3 574,4
|
1 015,3
|
4 367,564
|
2 897,342
|
1 470,222
|
6 829,1
|
5 739,0
|
1 090,1
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
4 561,6
|
3 574,4
|
987,2
|
3 118,957
|
2 099,868
|
1 019,089
|
5 350,1
|
4 667,9
|
682,3
|
|
|
ხარჯები
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
162,932
|
0,000
|
162,932
|
75,3
|
0,0
|
75,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
162,682
|
0,000
|
162,682
|
75,3
|
0,0
|
75,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,250
|
0,000
|
0,250
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 559,2
|
3 574,4
|
984,8
|
2 956,025
|
2 099,868
|
856,157
|
5 274,8
|
4 667,9
|
607,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4 559,2
|
3 574,4
|
984,8
|
2 956,025
|
2 099,868
|
856,157
|
5 274,8
|
4 667,9
|
607,0
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
305,8
|
0,0
|
305,8
|
1 362,408
|
797,474
|
564,934
|
1 389,1
|
774,4
|
614,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
302,4
|
0,0
|
302,4
|
714,850
|
293,754
|
421,096
|
430,8
|
7,5
|
423,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
76,8
|
0,0
|
76,8
|
91,754
|
0,000
|
91,754
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
218,3
|
0,0
|
218,3
|
294,389
|
0,000
|
294,389
|
295,0
|
0,0
|
295,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
647,558
|
503,720
|
143,838
|
958,3
|
766,9
|
191,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
647,558
|
503,720
|
143,838
|
958,3
|
766,9
|
191,4
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,249
|
0,000
|
7,249
|
626,1
|
483,9
|
142,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,249
|
0,000
|
7,249
|
626,1
|
483,9
|
142,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,249
|
0,000
|
7,249
|
626,1
|
483,9
|
142,2
|
|
02 02 03
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
161,8
|
0,0
|
161,8
|
297,023
|
0,000
|
297,023
|
222,5
|
0,0
|
222,5
|
|
|
ხარჯები
|
161,8
|
0,0
|
161,8
|
196,281
|
0,000
|
196,281
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
76,8
|
0,0
|
76,8
|
91,754
|
0,000
|
91,754
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
85,0
|
|
85,0
|
104,527
|
|
104,527
|
110,0
|
|
110,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,742
|
0,000
|
100,742
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,742
|
0,000
|
100,742
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
02 02 03 01
|
აიპ გარე განათება
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
104,527
|
0,000
|
104,527
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
ხარჯები
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
104,527
|
0,000
|
104,527
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
85,0
|
|
85,0
|
104,527
|
|
104,527
|
110,0
|
|
110,0
|
|
02 02 03 02
|
გარე განათების ექსპლოატაცია
|
76,8
|
0,0
|
76,8
|
192,496
|
0,000
|
192,496
|
112,5
|
0,0
|
112,5
|
|
|
ხარჯები
|
76,8
|
0,0
|
76,8
|
91,754
|
0,000
|
91,754
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
76,8
|
0,0
|
76,8
|
91,754
|
0,000
|
91,754
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,742
|
0,000
|
100,742
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,742
|
0,000
|
100,742
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
02 02 04
|
სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
136,7
|
0,0
|
136,7
|
192,986
|
0,000
|
192,986
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
|
|
ხარჯები
|
133,3
|
0,0
|
133,3
|
189,862
|
0,000
|
189,862
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
133,3
|
|
133,3
|
189,862
|
0,000
|
189,862
|
185,0
|
|
185,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
3,124
|
0,000
|
3,124
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
3,124
|
0,000
|
3,124
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 05
|
ბინათმშენებლობა
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
564,280
|
524,240
|
40,040
|
38,4
|
15,3
|
23,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
328,707
|
293,754
|
34,953
|
25,8
|
7,5
|
18,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
328,707
|
293,754
|
34,953
|
25,8
|
7,5
|
18,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
235,573
|
230,486
|
5,087
|
12,6
|
7,8
|
4,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
235,573
|
230,486
|
5,087
|
12,6
|
7,8
|
4,8
|
|
02 02 06
|
მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,870
|
273,234
|
27,636
|
317,1
|
275,1
|
42,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,870
|
273,234
|
27,636
|
317,1
|
275,1
|
42,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,870
|
273,234
|
27,636
|
317,1
|
275,1
|
42,0
|
|
02 03
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
|
40,5
|
0,0
|
40,5
|
265,625
|
0,000
|
265,625
|
77,7
|
0,0
|
77,7
|
|
|
ხარჯები
|
13,4
|
0,0
|
13,4
|
18,612
|
0,000
|
18,612
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
10,711
|
0,000
|
10,711
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
7,901
|
0,000
|
7,901
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,1
|
0,0
|
27,1
|
247,013
|
0,000
|
247,013
|
69,7
|
0,0
|
69,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
27,1
|
0,0
|
27,1
|
247,013
|
0,000
|
247,013
|
69,7
|
0,0
|
69,7
|
|
02 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
516,968
|
293,754
|
223,214
|
526,2
|
304,2
|
222,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
516,968
|
293,754
|
223,214
|
526,2
|
304,2
|
222,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
516,968
|
293,754
|
223,214
|
526,2
|
304,2
|
222,0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
228,5
|
0,0
|
228,5
|
266,081
|
0,000
|
266,081
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
|
ხარჯები
|
228,5
|
0,0
|
228,5
|
266,081
|
0,000
|
266,081
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
228,5
|
0,0
|
228,5
|
266,081
|
0,000
|
266,081
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
03 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
228,5
|
0,0
|
228,5
|
266,081
|
0,000
|
266,081
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
|
ხარჯები
|
228,5
|
0,0
|
228,5
|
266,081
|
0,000
|
266,081
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
228,5
|
0,0
|
228,5
|
266,081
|
0,000
|
266,081
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
419,7
|
0,0
|
419,7
|
1 280,690
|
616,392
|
664,298
|
936,2
|
396,2
|
540,0
|
|
|
ხარჯები
|
414,4
|
0,0
|
414,4
|
534,314
|
68,206
|
466,108
|
561,0
|
49,0
|
512,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68,206
|
68,206
|
0,000
|
49,0
|
49,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
414,4
|
0,0
|
414,4
|
466,108
|
0,000
|
466,108
|
512,0
|
0,0
|
512,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
746,376
|
548,186
|
198,190
|
375,1
|
347,1
|
28,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
299,008
|
548,186
|
198,190
|
375,1
|
347,1
|
28,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
419,7
|
0,0
|
419,7
|
765,116
|
268,431
|
496,685
|
524,9
|
6,9
|
518,1
|
|
|
ხარჯები
|
414,4
|
0,0
|
414,4
|
466,108
|
0,000
|
466,108
|
512,0
|
0,0
|
512,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
414,4
|
0,0
|
414,4
|
466,108
|
0,000
|
466,108
|
512,0
|
0,0
|
512,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
299,008
|
268,431
|
30,577
|
13,0
|
6,9
|
6,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
299,008
|
268,431
|
30,577
|
13,0
|
6,9
|
6,1
|
|
04 01 01
|
ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება
|
419,7
|
0,0
|
419,7
|
470,391
|
0,000
|
470,391
|
517,7
|
0,0
|
517,7
|
|
|
ხარჯები
|
414,4
|
0,0
|
414,4
|
466,108
|
0,000
|
466,108
|
512,0
|
0,0
|
512,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
414,4
|
|
414,4
|
466,108
|
|
466,108
|
512,0
|
|
512,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
4,283
|
0,000
|
4,283
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
4,283
|
0,000
|
4,283
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
04 01 02
|
ბაღების რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
294,725
|
268,431
|
26,294
|
7,2
|
6,9
|
0,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
294,725
|
268,431
|
26,294
|
7,2
|
6,9
|
0,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
294,725
|
268,431
|
26,294
|
7,2
|
6,9
|
0,4
|
|
04 03
|
საჯარო სკოლები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
515,574
|
347,961
|
167,613
|
411,2
|
389,3
|
21,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68,206
|
68,206
|
0,000
|
49,0
|
49,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68,206
|
68,206
|
0,000
|
49,0
|
49,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
447,368
|
279,755
|
167,613
|
362,2
|
340,2
|
21,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
447,368
|
279,755
|
167,613
|
362,2
|
340,2
|
21,9
|
|
04 03 01
|
ზიგადი საჯარო სკოლები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
515,574
|
347,961
|
167,613
|
411,2
|
389,3
|
21,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68,206
|
68,206
|
0,000
|
49,0
|
49,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68,206
|
68,206
|
0,000
|
49,0
|
49,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
447,368
|
279,755
|
167,613
|
362,2
|
340,2
|
21,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
447,368
|
279,755
|
167,613
|
362,2
|
340,2
|
21,9
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
857,5
|
0,0
|
857,5
|
645,944
|
0,000
|
645,944
|
654,5
|
0,0
|
654,5
|
|
|
ხარჯები
|
573,1
|
0,0
|
573,1
|
631,623
|
0,000
|
631,623
|
654,5
|
0,0
|
654,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38,4
|
0,0
|
38,4
|
47,306
|
0,000
|
47,306
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
481,8
|
0,0
|
481,8
|
512,714
|
0,000
|
512,714
|
537,0
|
0,0
|
537,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,000
|
0,000
|
3,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
68,603
|
0,000
|
68,603
|
77,5
|
0,0
|
77,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
283,0
|
0,0
|
284,4
|
14,321
|
0,000
|
14,321
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
283,7
|
0,0
|
283,7
|
14,321
|
0,000
|
14,321
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
175,8
|
0,0
|
175,8
|
188,955
|
0,000
|
188,955
|
204,0
|
0,0
|
204,0
|
|
|
ხარჯები
|
175,6
|
0,0
|
175,6
|
187,583
|
0,000
|
187,583
|
204,0
|
0,0
|
204,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
4,184
|
0,000
|
4,184
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
180,999
|
0,000
|
180,999
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,400
|
0,000
|
2,400
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
1,372
|
0,000
|
1,372
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
1,372
|
0,000
|
1,372
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
6,584
|
0,000
|
6,584
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
6,584
|
0,000
|
6,584
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
4,184
|
0,000
|
4,184
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,400
|
0,000
|
2,400
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
170,3
|
0,0
|
170,3
|
182,371
|
0,000
|
182,371
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
ხარჯები
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
180,999
|
0,000
|
180,999
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
180,999
|
0,000
|
180,999
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
1,372
|
0,000
|
1,372
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
1,372
|
0,000
|
1,372
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02 01
|
სპორტული კლუბი
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,0
|
|
10,0
|
0,000
|
|
|
0,0
|
|
|
|
05 01 02 02
|
ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება
|
110,3
|
0,0
|
110,3
|
122,371
|
0,000
|
122,371
|
135,0
|
0,0
|
135,0
|
|
|
ხარჯები
|
110,1
|
0,0
|
110,1
|
120,999
|
0,000
|
120,999
|
135,0
|
0,0
|
135,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
110,1
|
|
110,1
|
120,999
|
|
120,999
|
135,0
|
|
135,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
1,372
|
0,000
|
1,372
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
1,372
|
0,000
|
1,372
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02 03
|
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
50,0
|
|
50,0
|
60,000
|
|
60,000
|
60,0
|
|
60,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
595,1
|
0,0
|
595,1
|
344,664
|
0,000
|
344,664
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
|
|
ხარჯები
|
311,7
|
0,0
|
311,7
|
331,715
|
0,000
|
331,715
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
301,2
|
0,0
|
311,7
|
331,715
|
0,000
|
331,715
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
|
|
გრანტები
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
282,0
|
0,0
|
283,4
|
12,949
|
0,000
|
12,949
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
282,7
|
0,0
|
282,7
|
12,949
|
0,000
|
12,949
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
595,1
|
0,0
|
595,1
|
344,664
|
0,000
|
344,664
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
|
|
ხარჯები
|
311,7
|
0,0
|
311,7
|
331,715
|
0,000
|
331,715
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
301,2
|
0,0
|
311,7
|
331,715
|
0,000
|
331,715
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
282,0
|
0,0
|
283,4
|
12,949
|
0,000
|
12,949
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
282,7
|
0,0
|
282,7
|
12,949
|
0,000
|
12,949
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01 01
|
ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,1
|
|
10,1
|
0,000
|
|
|
0,0
|
|
|
|
05 02 01 02
|
ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი
|
143,8
|
0,0
|
143,8
|
169,894
|
0,000
|
169,894
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
|
|
ხარჯები
|
143,1
|
0,0
|
143,1
|
169,894
|
0,000
|
169,894
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
143,1
|
|
143,1
|
169,894
|
|
169,894
|
170,0
|
|
170,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01 03
|
მთავარი ბიბლიოთეკა
|
60,9
|
0,0
|
60,9
|
64,326
|
0,000
|
64,326
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
ხარჯები
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
61,836
|
0,000
|
61,836
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
46,5
|
0,0
|
59,5
|
61,836
|
|
61,836
|
65,0
|
|
65,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
2,490
|
0,000
|
2,490
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
2,490
|
0,000
|
2,490
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01 04
|
სახელოვნებო სკოლები
|
97,0
|
0,0
|
97,0
|
99,985
|
0,000
|
99,985
|
107,0
|
0,0
|
107,0
|
|
|
ხარჯები
|
97,0
|
0,0
|
97,0
|
99,985
|
0,000
|
99,985
|
107,0
|
0,0
|
107,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
99,5
|
|
97,0
|
99,985
|
|
99,985
|
107,0
|
|
107,0
|
|
05 02 01 05
|
ასპინძის შ.რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,0
|
|
2,0
|
0,000
|
|
|
0,0
|
|
|
|
05 02 01 07
|
კულტურის ობიექტების მშენებლობა
|
281,3
|
0,0
|
281,3
|
10,459
|
0,000
|
10,459
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
281,3
|
0,0
|
281,3
|
10,459
|
0,000
|
10,459
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
281,3
|
0,0
|
281,3
|
10,459
|
0,000
|
10,459
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
|
36,7
|
0,0
|
36,7
|
47,622
|
0,000
|
47,622
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,9
|
0,0
|
35,9
|
47,622
|
0,000
|
47,622
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
34,9
|
0,0
|
34,9
|
43,122
|
0,000
|
43,122
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,000
|
0,000
|
3,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,500
|
0,000
|
1,500
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 04
|
რელიგია
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
64,703
|
0,000
|
64,703
|
63,5
|
0,0
|
63,5
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
64,703
|
0,000
|
64,703
|
63,5
|
0,0
|
63,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
64,703
|
0,000
|
64,703
|
63,5
|
0,0
|
63,5
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
301,2
|
0,0
|
301,2
|
710,936
|
375,974
|
334,962
|
508,0
|
99,3
|
408,7
|
|
|
ხარჯები
|
301,2
|
0,0
|
301,2
|
333,058
|
0,000
|
333,058
|
397,1
|
0,0
|
397,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
76,564
|
0,000
|
76,564
|
83,9
|
0,0
|
83,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
221,3
|
0,0
|
221,3
|
256,494
|
0,000
|
256,494
|
313,2
|
0,0
|
313,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
377,878
|
375,974
|
1,904
|
110,9
|
99,3
|
11,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
377,878
|
375,974
|
1,904
|
110,9
|
99,3
|
11,6
|
|
06 01
|
ჯანდაცვა
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
434,444
|
375,974
|
58,470
|
174,8
|
99,3
|
75,4
|
|
|
ხარჯები
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
56,566
|
0,000
|
56,566
|
63,9
|
0,0
|
63,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
56,566
|
0,000
|
56,566
|
63,9
|
0,0
|
63,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
377,878
|
375,974
|
1,904
|
110,9
|
99,3
|
11,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
377,878
|
375,974
|
1,904
|
110,9
|
99,3
|
11,6
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
56,566
|
0,000
|
56,566
|
63,9
|
0,0
|
63,9
|
|
|
ხარჯები
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
56,566
|
0,000
|
56,566
|
63,9
|
0,0
|
63,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
60,0
|
|
60,0
|
56,566
|
0,000
|
56,566
|
63,9
|
|
63,9
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
377,878
|
375,974
|
1,904
|
110,9
|
99,3
|
11,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
377,878
|
375,974
|
1,904
|
110,9
|
99,3
|
11,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
377,878
|
375,974
|
1,904
|
110,9
|
99,3
|
11,6
|
|
06 02
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
241,3
|
0,0
|
241,3
|
276,492
|
0,000
|
276,492
|
333,2
|
0,0
|
333,2
|
|
|
ხარჯები
|
241,3
|
0,0
|
241,3
|
276,492
|
0,000
|
276,492
|
333,2
|
0,0
|
333,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
19,998
|
0,000
|
19,998
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
221,3
|
0,0
|
221,3
|
256,494
|
0,000
|
256,494
|
313,2
|
0,0
|
313,2
|
|
06 02 01
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
34,6
|
0,0
|
34,6
|
35,910
|
0,000
|
35,910
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
|
|
ხარჯები
|
34,6
|
0,0
|
34,6
|
35,910
|
0,000
|
35,910
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34,6
|
0,0
|
34,6
|
35,910
|
0,000
|
35,910
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
93,618
|
0,000
|
93,618
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
93,618
|
0,000
|
93,618
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
93,618
|
0,000
|
93,618
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 02 03
|
ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
|
27,6
|
0,0
|
27,6
|
22,400
|
0,000
|
22,400
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
27,6
|
0,0
|
27,6
|
22,400
|
0,000
|
22,400
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27,6
|
0,0
|
27,6
|
22,400
|
0,000
|
22,400
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
06 02 05
|
სოციალური დახმარებები
|
74,8
|
0,0
|
74,8
|
104,566
|
0,000
|
104,566
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
|
|
ხარჯები
|
74,8
|
0,0
|
74,8
|
104,566
|
0,000
|
104,566
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
74,8
|
0,0
|
74,8
|
104,566
|
0,000
|
104,566
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
|
06 02 06
|
ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
19,998
|
0,000
|
19,998
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
19,998
|
0,000
|
19,998
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
|
20,0
|
19,998
|
|
19,998
|
20,0
|
|
20,0
|
|