ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 2020 წლის 25 დეკემბერი დაბა ხულო ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“  ქვეპუნქტის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N20 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძე დანართი ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თავი I ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით; დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა შემოსავლები 12 343 181 10 516 770 13 008 200 გადასახდელები 5 600 664 5 615 400 6 394 200 გრანტები 6 398 870 4 617 370 6 340 000 სხვა შემოსავლები 343 647 284 000 274 000 ხარჯები 7 993 990 7 771 257 8 871 600 შრომის ანაზღაურება 3 715 766 3 892 748 4 012 080 საქონელი და მომსახურება 3 089 858 2 739 458 3 164 600 პროცენტი 0 0 0 სუბსიდიები 3 000 500 0 გრანტები 225 996 220 000 220 000 სოციალური უზრუნველყოფა 567 681 543 213 901 200 სხვა ხარჯები 391 689 375 338 573 720 საოპერაციო სალდო 4 349 191 2 745 513 4 136 600 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 582 655 2 815 139 4 136 600 ზრდა (შეძენა) 4 585 615 2 815 139 4 136 600 კლება (გაყიდვა) 2 960 0 0 მთლიანი სალდო -233 464 -69 626 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -233 464 -69 626 0 ზრდა 13 000 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 13 000 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 246 464 69 626 0 ვალუტა, დეპოზიტები 246 464 69 626 0 სესხები 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0 ზრდა 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 0 0 სესხები 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით; დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა შემოსულობები 12 346 141 10 516 770 13 008 200 შემოსავლები 12 343 181 10 516 770 13 008 200 არაფინანსური აქტივების კლება 2 960 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 12 592 605 10 586 396 13 008 200 ხარჯები 7 993 990 7 771 257 8 871 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 585 615 2 815 139 4 136 600 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 13 000 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 ნაშთის ცვლილება -246 464 -69 626 0 მუხლი 3🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13 008 200 ლარის ოდენობით; დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა შემოსულობები 12 346 141 10 516 770 13 008 200 შემოსავლები 12 343 181 10 516 770 13 008 200 გადასახადები 5 600 664 5 615 400 6 394 200 გრანტები 6 398 870 4 617 370 6 340 000 სხვა შემოსავლები 343 647 284 000 274 000 არაფინანსური აქტივების კლება 2 960 0 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 394 200  ლარის ოდენობით: დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა გადასახადები 5 600 664 5 615 400 6 394 200 საშემოსავლო გადასახადი 0 0 0 ქონების გადასახადი 3 319 811 3 300 000 3 500 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)         3 001 482 2 976 000 3 494 000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0 0 0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 3 793 1 000 1 000 სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1 414 0 0 არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 313 122 323 000 5 000 სხვა გადასახადები ქონებაზე  0  0            0 დამატებული ღირებულების გადასახადი 2 280 853 2 315 400 2 894 200 სხვა გადასახადები  0  0  0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 340 000 ლარის ოდენობით; დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა გრანტები 6 398 870 4 617 370 6 340 000 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0 0 0 უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები 0 0 0 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები 6 398 870 4 617 370 6 340 000 გათანაბრებითი ტრანსფერი  0  0 0 სპეციალური ტრანსფერი 2 300 000 2 000 000 2 000 000 მიზნობრივი ტრანსფერი 0  0             0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 2 738 416 2 617 370 4 000 000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 430 203 0 340 000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa) 930 251 0 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 274 000 ლარის ოდენობით; დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 343,647 284,000 274,000 შემოსავლები საკუთრებიდან 257,985 215,000 215,000 პროცენტები 131,595 100,000 100,000 დივიდენდები  0  0  0 რენტა 126,390 115,000 115,000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის   119,214 115,000 115,000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 7,176 0 0  საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია 32,441 29,000 29,000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 32,441 29,000 29,000 სანებართვო მოსაკრებელი 28,369 25,000 25,000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 23 0  0  ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 4,049 4,000 4,000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 27,759 20,000 20,000 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0 0  0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 25,462 20,000 10,000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 871 600 ლარის ოდენობით; ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა 2 ხარჯები 7 993 990 7 771 257 8 871 600 21 შრომის ანაზღაურება 3 715 766 3 892 748 4 012 080 22 საქონელი და მომსახურება 3 089 858 2 739 458 3 164 600 25 სუბსიდიები 3 000 500 0 26 გრანტი 225 996 220 000 220 000 27 სოციალური უზრუნველყოფა 567 681 543 213 901 200 28 სხვა ხარჯები 391 689 375 338 573 720 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 136 600 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 136 600 ლარის ოდენობით; პროგრამული კოდი დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 115 936 64 572 14 000 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 4 221 976 2 486 198 3 859 919 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 50 760 650 1 500 05 00 განათლება 50 515 250 879 182 098 06 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი 146 428 11 540 77 783 07 00 მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0 1 300 1 300 სულ ჯამი 4 585 615 2 815 139 4 136 600 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით; დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 2,960 0 0 ძირითადი აქტივები 2,915 0 0 არაწარმოებული აქტივები 45 0 0 მიწა 45 0 0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 13 008 200 ლარით; ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის გეგმა 2021  წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 338 195 2 514 946 2 445 700 7011 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 338 195 2 514 946 2 445 700 70111 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 338 195 2 343 320 2 355 700 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 171 626 90 000 702 თავდაცვა 4 916 81 760 82 700 704 ეკონომიკური საქმიანობა 1 083 100 1 025 066 1 063 500 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 69 985 0 0 70421 სოფლის მეურნეობა 69 985 0 0 7045 ტრანსპორტი 1 013 115 1 025 066 1 063 500 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 930 270 941 566 980 000 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 82 845 83 500 83 500 705 გარემოს დაცვა 350 698 181 000 284 000 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 109 200 84 000 84 000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 241 498 97 000 200 000 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 4 048 312 2 446 959 3 779 119 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1 414 664 1 237 314 2 054 061 7063 წყალმომარაგება 780 124 388 930 931 758 7064 გარე განათება 201 305 178 692 205 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 1 652 218 642 023 588 300 707 ჯამრთელობის დაცვა 448 499 452 100 788 700 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 448 499 452 100 788 700 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 526 435 1 127 060 1 404 183 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 427 068 181 540 349 783 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 094 889 944 520 1 044 400 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 4 478 1 000 10 000 709 განათლება 2 234 642 2 246 428 2 458 898 7091  სკოლამდელი აღზრდა 1 885 064 1 670 639 1 960 300 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 349 578 575 789 498 598 710 სოციალური დაცვა 544 808 511 077 701 400 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას 39 238 42 477 52 200 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 505 570 468 600 649 200 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 12 579 605 10 586 396 13 008 200 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით. დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება -233,464 -69,626 0 ზრდა 13,000 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 13,000 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 246,464 69,626 0 ვალუტა, დეპოზიტები 246,464 69,626 0 სესხები 0 0 0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 15🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები        • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; დასუფთავება და გარემოს დაცვა; განათლება; კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00) პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პროგრამის აღწერა: აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ასევე ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, წვევანდელთა ტრანსპორტირება და სხვა. სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 01) პროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსება. პროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში გაუთვალისწინებული (სტიქიური მოვლენები და ფორსმაჟორული სიტუაციები), გადაუდებელი გადასახდელების დაფინანსება. პრიორიტეტი: 1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00); მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. 1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01) პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის გზებისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში. ქვეპროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერია უზუნველყოფს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურებას სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში 4-5 და 6 მარშრუტს მთების შესაბამისად. სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: სოფელ დეკანაშვილებში (ეკლანის სასმელი წყლის ავზის მიმდებარე ტერიტორია) საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: სოფელ დეკანაშვილებში ეკლანის სასმელი წყლის ავზის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საავტომობილო გზა, რომლითაც სარგებლობს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი არის დაზიანებული, ჭირს გადაადგილება და საჭიროებს გზისა და სანიაღვრე არხის აუცილებელ მოწყობას. შედეგად მოსახლეობას შეეძლებათ შეუფერხებელი გადაადგილება, როგორც ტრანსპორტით ასევე ქვეითად. მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 4500 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 13500 გრძივი მეტრი გზა. მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ (პროგრამული კოდი 02 01 06); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ასევე ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. 1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02) პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი : მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა. ქვეპროგრამის აღწერა: აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 6400 წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი. ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ბაკოს მთაში ელექტრო გაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა. აღნიშნულ მთებში არსებული ელექტროგადამცემი ქსელები თითქმის მთლიანად მოშლილია და საჭიროების აუცილებელ რეაბილიტაციას. ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 02 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას. წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა, სოფელ შურმულისა და თაგოს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის ლითონის გამანაწილებელი რეზერუარების მოწყობა, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით. ასევე დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების შეძენა. საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 04); ქვეპროგრამის მიზანი: ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ესკიზური ნახაზების მომზადება და ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა. სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების (მილხიდი) მოწყობა. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი. ქვეპროგრამის აღწერა: დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 8-10-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება. 1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03) პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 40-45 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო. დაგეგმილია დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობის (მეორე ეტაპი) სამუშაოები. ეს ქუჩა არის მთავარი გამტარი, როგორც დაბის ტერიტორიაზე ასევე მიმდებარე სოფლებში მიმავალი ავტომანქანებისათვის და სხვა ალტერნატივა თითქმის არა აქვს, ხოლო აქ არსებული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა ვერ იძლება უსაფრთხო გადაადგილების საშუალებას. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება ხელს შეუწყობს, როგორც ტრანსპორტით, ასევე ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას და მიმდებარე ტერიტორიის გამაგრებას. დაგეგმილია დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა და დაბა ხულოში აღმაშენებლის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა - აღნიშნულ ქუჩებზე არ არის მოწყობილი საფეხმავლო ტროტუარები, რაც ქვეითად მოსიარულეთათვის არის საფრთხის შემცველი. რუსთაველის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედელი არის ამორტიზირებული და საჭიროებს ახლის მშენებლობას, ხოლო აღმაშენებლის ქუჩაზე საჭიროა ახალი საყრდენი კედლის მშენებლობა. ასევე დაგეგმილია სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა - აღნიშნულ ტერიტორიაზე მდებარეობს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, რომლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხორციელდება ქვედა საყრდენი კედელის და ეზოს კეთილმოწყობა. მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი 2020-2021წ). აღნიშნული შენობების მშენებლობით სოფლის მოსახლეობას მიეცემა კულტურული თუ სხვა აქტივობებისათვის განსახორციელებელი თავშეყრის კომფორტული გარემო. ასევე დაგეგმილია ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია. აღნიშნული ობიექტი თავისი სტრატეგიული დანიშნულებიდან გამომდინარე ერთერთი ძირითადი სატრანსპორტო საშულებაა სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის და მიმდებარე სოფლებისათვის, ასევე დიდი მოწონებით სარგებლობს ტურისტულ ნაკადებში. ობიექტს დიდი ხანია არ ჩატარებია სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რის გამოც მიმდინარე ეტაპზე საჭიროებს აუცილებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას. პრიორიტეტი: 2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და ერთად გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გათავისუფლება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან გამოტანილ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს და კურორტ ბეშუმში არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს გადაიტანს ქალაქ ბათუმში ლეგარულ ნაგავსაყრელზე. თვეში შესრულდება საშუალოდ 17 რეისი საჭიროებიდან გამომდინარე, ხოლო წლის განმავლობაში 210 რეისამდე. მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 200 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა. ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 37000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 83 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, მანიაკეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, გოდგაძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, კურცხალი, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, სხანდარა, ჩაო, თაგო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ოშანახევი, მახალაკური, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 7120 გარე განათების ბოძი. ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 19 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. პრიორიტეტი: 3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა. პროგრამის აღწერა: ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 22 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 790–ზე მეტი სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას. სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03); ქვეპროგრამის მიზანი: დაწყებითი საბაზო განათლებისათვის საჭირო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ზედა დეკანაშვილებში და სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლების მშენებლობას. არსებული ობიექტების ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა საჭიროება აღნიშნულ სოფლებში აშენდეს ახალი დაწყებითი სკოლა. შესაბამისად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ საბაზო განათლება. პრიორიტეტი: 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა. 4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. პროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში. სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი ჯილდოთი. სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. აღნიშნული მოედნის ინფრასტრუქტურა მოშლილია, რის გამოც სოფლის ახალგაზრდობა ვერ ახერხებს თავისუფალ დროს დაკავდეს სპორტული აქტივობებით. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა სპორტული მოედნის სრული რეაბილიტაციის ჩატარება, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება. 4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის მიზანი: ხულოს კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა. ქვეპროგრამის აღწერა: ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა’’ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე. ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში. სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას. კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04); ქვეპროგრამის მიზანი: ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე. ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება. ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი გაჯანსაღება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. პროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. პროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა. გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება. პრიორიტეტი: 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. 5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 57 თსპ), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.  მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე, მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი. მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 06); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით. 5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის მიზანი: საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება. პროგრამის აღწერა: საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები და სხვა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 43 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2020 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა). ასევე განხორციელდება ვეტერანების თხევადი აირით უზრუნველყოფა. უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03); ქვეპროგრამისმიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 62 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, COVID – 19 ინფიცირებით გარდაცვალების და შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში სარეიტინგო ქულის მიუხედავად დაფინანსებას 400 ლარის ოდენობით. მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა, მამა ან მეურვე). მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე, მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 15-20 საცხოვრებელი სახლის შეძენა. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 19 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 300 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 200 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე. ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09); ქვეპროგრამის მიზანი: ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა. ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით. მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12); ქვეპროგრამის მიზანი: 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება შემდეგ ბენეფიციარებზე: მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებზე, ქრონიკულად დაავადებულ ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე პირებზე და საწოლს მიჯაჭვულ ავადმყოფებზე. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 13 008 200 ლარის ოდენობით პროგრამული კოდი დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი 12 592 605 10 586 396 13 008 200 0 13 008 200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 631 647 647 0 647 ხარჯები 7 993 990 7 771 257 8 871 600 0 8 871 600 შრომის ანაზღაურება 3 715 766 3 892 748 4 012 080 0 4 012 080 საქონელი და მომსახურება 3 089 858 2 739 458 3 164 600 0 3 164 600 სუბსიდიები 3 000 500 0 0 0 გრანტები 225 996 220 000 220 000 0 220 000 სოციალური უზრუნველყოფა 567 681 543 213 901 200 0 901 200 სხვა ხარჯები 391 689 375 338 573 720 0 573 720 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 585 615 2 815 139 4 136 600 0 4 136 600 ფინანსური აქტივების ზრდა 13 000 0 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 356 111 2 596 706 2 528 400 2 528 400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150 145 145 145 ხარჯები 2 227 175 2 532 134 2 514 400 2 514 400 შრომის ანაზღაურება 1 624 791 1 695 394 1 792 800 1 792 800 საქონელი და მომსახურება 531 830 558 906 573 200 573 200 სოციალური უზრუნველყოფა 9 475 7 206 0 0 სხვა ხარჯები 61 079 270 628 148 400 148 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115 936 64 572 14 000 14 000 ფინანსური აქტივების ზრდა 13 000 0 0 0 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 343 111 2 425 080 2 438 400 2 438 400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150 145 145 145 ხარჯები 2 227 175 2 418 080 2 422 900 2 424 400 შრომის ანაზღაურება 1 624 791 1 695 394 1 792 800 1 792 800 საქონელი და მომსახურება 531 830 547 080 571 700 573 200 სოციალური უზრუნველყოფა 9 475 7 206 0 0 სხვა ხარჯები 61 079 168 400 58 400 58 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115 936 7 000 14 000 14 000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 646 899 633 500 641 900 641 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 28 28 28 ხარჯები 644 240 633 500 641 900 641 900 შრომის ანაზღაურება 473 830 486 000 486 000 486 000 საქონელი და მომსახურება 116 722 94 100 102 500 102 500 სოციალური უზრუნველყოფა 500 0 0 0 სხვა ხარჯები 53 188 53 400 53 400 53 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 659 0 0 0 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1 691 296 1 709 820 1 713 800 1 713 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 117 112 112 112 ხარჯები 1 578 019 1 702 820 1 699 800 1 699 800 შრომის ანაზღაურება 1 150 961 1 154 194 1 251 600 1 251 600 საქონელი და მომსახურება 410 192 426 420 443 200 443 200 სოციალური უზრუნველყოფა 8 975 7 206 0 0 სხვა ხარჯები 7 891 115 000 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113 277 7 000 14 000 14 000 01 01 03 მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 4 916 81 760 82 700 82 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 4 916 81 760 82 700 82 700 შრომის ანაზღაურება 55 200 55 200 55 200 საქონელი და მომსახურება 4 916 26 560 27 500 27 500 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 13 000 171 626 90 000 90 000 ხარჯები 0 114 054 90 000 90 000 საქონელი და მომსახურება 0 11 826 0 0 სხვა ხარჯები 0 102 228 90 000 90 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 57 572 0 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 13 000 0 0 0 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0 102 000 90 000 90 000 ხარჯები 0 102 000 90 000 90 000 სხვა ხარჯები 0 102 000 90 000 90 000 01 02 02 საწევრო შენატანი 13 000 0 0 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 13 000 0 0 01 02 03 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0 69 626 0 0 ხარჯები 0 12 054 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 11 826 0 0 სხვა ხარჯები 228 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 57 572 0 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 4 830 356 3 083 425 4 529 319 0 4 529 319 მომუშავეთა რიცხოვნობა 55 56 56 0 56 ხარჯები 608 380 597 227 669 400 0 669 400 შრომის ანაზღაურება 237 877 242 520 242 520 0 242 520 საქონელი და მომსახურება 370 431 354 447 376 660 0 376 660 სხვა ხარჯები 72 260 50 220 0 50 220 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 221 976 2 486 198 3 859 919 0 3 859 919 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 930 270 941 566 1 063 500 1 063 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 14 14 ხარჯები 24 944 25 320 118 500 118 500 შრომის ანაზღაურება 0 0 75 720 75 720 საქონელი და მომსახურება 24 944 25 320 42 680 42 680 სხვა ხარჯები 0 0 100 0 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 905 326 916 246 945 000 945 000 02 01 01 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 24 944 25 320 35 000 35 000 ხარჯები 24 944 25 320 35 000 35 000 საქონელი და მომსახურება 24 944 25 320 35 000 35 000 02 01 02 სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 0 45 000 45 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 000 45 000 02 01 03 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა 905 326 733 160 900 000 900 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 905 326 733 160 900 000 900 000 02 01 04 ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა 0 41 021 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 021 0 02 01 05 სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა 0 20 973 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 973 0 02 01 06 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ 82 846 83 500 83 500 83 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13 14 14 14 ხარჯები 82 846 83 500 83 500 83 500 შრომის ანაზღაურება 71 720 75 720 75 720 75 720 საქონელი და მომსახურება 11 054 7 680 7 680 7 680 სხვა ხარჯები 72 100 100 100 02 01 07 სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგო“-ს საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები 0 121 092 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 121 092 0 02 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2 305 963 985 517 1 561 758 1 561 758 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 42 42 ხარჯები 500 590 488 407 550 900 550 900 შრომის ანაზღაურება 166 157 166 800 166 800 166 800 საქონელი და მომსახურება 334 433 321 447 333 980 333 980 სხვა ხარჯები 0 160 50 120 50 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 805 373 497 110 1 010 858 1 010 858 02 02 01 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 450 703 335 115 280 000 280 000 ხარჯები 181 805 155 596 180 000 180 000 საქონელი და მომსახურება 181 805 155 596 180 000 180 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 268 898 179 519 100 000 100 000 02 02 01 01 მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა 201 305 178 692 205 000 205 000 ხარჯები 181 805 155 596 180 000 180 000 საქონელი და მომსახურება 181 805 155 596 180 000 180 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 500 23 096 25 000 25 000 02 02 01 02 ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა 0 156 423 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 156 423 0 02 02 01 03 საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 249 398 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 249 398 0 02 02 01 04 სოფელ ბაკოს მთაში ელექტრო გაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 40 000 40 000 02 02 01 05 კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა 0 0 35 000 35 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 35 000 35 000 02 02 02 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი 242 722 257 550 245 900 245 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 42 42 ხარჯები 242 722 257 550 245 900 245 900 შრომის ანაზღაურება 166 157 166 800 166 800 166 800 საქონელი და მომსახურება 76 565 90 590 78 980 78 980 სხვა ხარჯები 0 160 120 120 02 02 03 წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 537 402 131 380 685 858 685 858 ხარჯები 0 0 50 000 50 000 სხვა ხარჯები 0 0 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 537 402 131 380 635 858 0 635 858 02 02 03 01 სასმელი წყლის მილების შეძენა 39 876 0 50 000 50 000 ხარჯები 0 0 50 000 50 000 სხვა ხარჯები 0 0 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 876 0 0 0 02 02 03 02 რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 26 489 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 26 489 0 02 02 03 03 წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 17 789 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 17 789 0 02 02 03 04 ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 0 22 912 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 22 912 0 02 02 03 05 სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 0 0 65 000 65 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 65 000 65 000 02 02 03 06 სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა 0 0 22 000 22 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 22 000 22 000 02 02 03 07 სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 0 231 917 231 917 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 231 917 231 917 02 02 03 08 სოფელ ირემაძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 250 000 250 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 250 000 250 000 02 02 03 09 სოფელ  აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის  რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა 0 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30 000 30 000 02 02 03 10 სოფელ შურმულისა და თაგოს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის ლითონის  გამანაწილებელი რეზერუარების მოწყობა 0 0 11 941 11 941 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 11 941 11 941 02 02 03 11 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში  სარწყავი წყლის  სისტემის მოწყობა 0 0 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 25 000 25 000 02 02 03 12 სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 233 868 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 233 868 0 0 0 02 02 03 13 ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 27 607 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 607 0 0 0 02 02 03 14 ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 5 214 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 214 0 02 02 03 15 ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (ორწლიანი პროექტი) 122 150 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122 150 0 0 02 02 03 16 სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 38 444 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 444 0 0 02 02 03 17 სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა 70 243 64 190 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 243 64 190 0 02 02 04 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები 42 030 126 871 50 000 50 000 ხარჯები 2 708 42 304 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურება 2 708 42 304 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 322 84 567 45 000 45 000 02 02 05 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 757 549 97 000 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 757 549 97 000 200 000 200 000 02 02 05 01 სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა 192 031 0 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 192 031 200 000 200 000 02 02 05 02 სანიაღვრე არხების მოწყობა სხვადასხვა სოფელში 0 97 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 97 000 0 02 02 05 03 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა (გარდამავალი) 49 467 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 467 0 0 0 02 02 05 04 სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი) 516 051 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 516 051 0 0 0 02 02 06 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა 92 293 37 601 100 000 100 000 ხარჯები 73 355 32 957 70 000 70 000 საქონელი და მომსახურება 73 355 32 957 70 000 70 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 938 4 644 30 000 30 000 02 02 07 „დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა 183 264 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 183 264 0 0 0 02 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 581 026 1 072 842 1 904 061 1 904 061 არაფინანსური აქტივების ზრდა 581 026 1 072 842 1 904 061 1 904 061 02 03 01 მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა 475 554 574 671 1 552 921 1 552 921 არაფინანსური აქტივების ზრდა 475 554 574 671 1 552 921 1 552 921 02 03 01 01 ფერდსამაგრი სამუშაოები 279 982 246 333 500 000 500 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 279 982 246 333 500 000 500 000 02 03 01 02 დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა 0 328 338 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 328 338 0 0 02 03 01 03 დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი) 0 0 727 921 727 921 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 727 921 727 921 02 03 01 04 დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა 0 0 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 200 000 200 000 02 03 01 05 სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა 0 0 80 000 80 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 80 000 80 000 02 03 01 06 დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა 59 655 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 655 0 0 0 02 03 01 07 მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები 18 836 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 836 0 0 0 02 03 01 08 დაბა ხულოში აღმაშენებლის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა 0 0 45 000 45 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 45 000 45 000 02 03 01 09 დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება 117 081 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117 081 0 0 0 02 03 02 მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია 105 472 498 171 351 140 0 351 140 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105 472 498 171 351 140 351 140 02 03 02 01 სოფელ პაქსაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 0 26 950 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 26 950 0 0 02 03 02 02 სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 0 48 848 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 48 848 0 0 02 03 02 03 დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 0 100 000 271 140 271 140 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 100 000 271 140 271 140 02 03 02 04 მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი) 49 859 143 885 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 859 143 885 0 02 03 02 05 ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა 0 38 981 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 38 981 0 0 02 03 02 06 სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა 0 85 944 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 85 944 0 02 03 02 07 სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა  და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია 0 53 563 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 53 563 0 0 02 03 02 08 ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია 0 0 80 000 80 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 80 000 80 000 02 03 02 09 ვეტერანტა კლუბის მშენებლობა 33 289 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 289 0 0 0 02 03 02 10 კვატიის ცენტრთან მემორიალის და ცენტრის კეთილმოწყობა 22 324 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 324 0 0 0 02 04 მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა) 930 251 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 930 251 0 0 0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 581 770 569 600 597 300 597 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 10 10 10 ხარჯები 531 010 568 950 595 800 595 800 შრომის ანაზღაურება 55 855 58 280 58 680 58 680 საქონელი და მომსახურება 475 155 510 670 537 120 537 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 760 650 1 500 1 500 03 01 სანიტარული დასუფთავება 128 793 91 300 97 000 97 000 ხარჯები 78 793 91 300 97 000 97 000 საქონელი და მომსახურება 78 793 91 300 97 000 97 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 000 0 0 0 03 01 01 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა 59 200 84 000 84 000 84 000 ხარჯები 59 200 84 000 84 000 84 000 საქონელი და მომსახურება 59 200 84 000 84 000 84 000 03 01 02 ნაგვის კონტეინერების შეძენა 50 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 000 0 0 0 03 01 03 მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა 19 593 7 300 13 000 13 000 ხარჯები 19 593 7 300 13 000 13 000 საქონელი და მომსახურება 19 593 7 300 13 000 13 000 03 02 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი 452 977 478 300 500 300 500 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 10 10 10 ხარჯები 452 217 477 650 498 800 498 800 შრომის ანაზღაურება 55 855 58 280 58 680 58 680 საქონელი და მომსახურება 396 362 419 370 440 120 440 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 760 650 1500 1 500 04 00 განათლება 1 900 191 1 914 118 2 132 298 2 132 298 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 253 ხარჯები 1 849 676 1 663 239 1 950 200 1 950 200 შრომის ანაზღაურება 1 035 943 1 118 638 1 136 880 1 136 880 საქონელი და მომსახურება 802 714 535 571 813 220 813 220 სოციალური უზრუნველყოფა 6 708 4 130 0 0 სხვა ხარჯები 4 311 4 900 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 515 250 879 182 098 182 098 04 01 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება 1 885 064 1 670 639 1 960 300 0 1 960 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 0 253 ხარჯები 1 849 676 1 663 239 1 950 200 0 1 950 200 შრომის ანაზღაურება 1 035 943 1 118 638 1 136 880 0 1 136 880 საქონელი და მომსახურება 802 714 535 571 813 220 0 813 220 სოციალური უზრუნველყოფა 6 708 4 130 0 0 0 სხვა ხარჯები 4 311 4 900 100 0 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 388 7 400 10 100 0 10 100 04 01 01 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 1 885 064 1 670 639 1 960 300 1 960 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 253 253 ხარჯები 1 849 676 1 663 239 1 950 200 1 950 200 შრომის ანაზღაურება 1 035 943 1 118 638 1 136 880 1 136 880 საქონელი და მომსახურება 802 714 535 571 813 220 813 220 სოციალური უზრუნველყოფა 6 708 4 130 0 0 სხვა ხარჯები 4 311 4 900 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 388 7 400 10 100 10 100 04 02 სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 15 127 243 479 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 127 243 479 0 0 04 02 01 კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 0 24 517 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 24 517 0 0 04 02 02 ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია 0 218 962 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 218 962 0 0 04 02 03 ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 5 519 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 519 0 0 04 02 04 ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 6 977 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 977 0 0 04 02 05 უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია 2 631 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 631 0 0 04 03  სკოლების მშენებლობა–რემონტი 0 0 171 998 171 998 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 171 998 171 998 04 03 01 სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 0 0 86 998 86 998 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 86 998 86 998 04 03 02 სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 0 0 85 000 85 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 85 000 85 000 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 1 860 885 1 459 370 1 730 783 1 730 783 მომუშავეთა რიცხოვნობა 168 178 178 178 ხარჯები 1 714 457 1 447 830 1 653 000 1 653 000 შრომის ანაზღაურება 732 076 746 716 750 000 750 000 საქონელი და მომსახურება 595 863 459 464 536 400 536 400 გრანტები 225 996 220 000 220 000 220 000 სხვა ხარჯები 160 522 21 650 146 600 146 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 146 428 11 540 77 783 77 783 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 514 654 282 100 454 083 454 083 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44 53 53 53 ხარჯები 380 458 277 200 386 000 386 000 შრომის ანაზღაურება 219 656 227 634 227 760 227 760 საქონელი და მომსახურება 43 661 29 566 48 240 48 240 სხვა ხარჯები 117 141 20 000 110 000 110 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 134 196 4 900 68 083 68 083 05 01 01 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა 199 837 205 300 209 100 209 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44 45 45 45 ხარჯები 199 837 205 300 209 100 209 100 შრომის ანაზღაურება 182 554 186 954 187 080 187 080 საქონელი და მომსახურება 17 283 18 346 22 020 22 020 05 01 02  ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ 40 594 46 900 46 900 46 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 8 8 8 ხარჯები 39 494 46 900 46 900 46 900 შრომის ანაზღაურება 37 102 40 680 40 680 40 680 საქონელი და მომსახურება 2 392 6 220 6 220 6 220 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 100 0 0 0 05 01 03 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა 141 127 25 000 130 000 130 000 ხარჯები 141 127 25 000 130 000 130 000 საქონელი და მომსახურება 23 986 5 000 20 000 20 000 სხვა ხარჯები 117 141 20 000 110 000 110 000 05 01 04 სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა 133 096 4 900 68 083 68 083 არაფინანსური აქტივების ზრდა 133 096 4 900 68 083 68 083 05 01 04 01 შუასოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 17 409 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 409 0 0 05 01 04 02 კორტოხის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 39 886 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 886 0 0 05 01 04 03 შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 43 014 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 014 0 0 05 01 04 04 ფუშრუკაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 32 787 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 787 0 0 05 01 04 05 სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 68 083 68 083 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 68 083 68 083 05 01 04 06 ღორჯომში სპორტული დარბაზის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა 0 4 900 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 900 0 0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1 346 231 1 177 270 1 276 700 1 276 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 124 125 125 125 ხარჯები 1 333 999 1 170 630 1 267 000 1 267 000 შრომის ანაზღაურება 512 420 519 082 522 240 522 240 საქონელი და მომსახურება 552 202 429 898 488 160 488 160 გრანტები 225 996 220 000 220 000 220 000 სხვა ხარჯები 43 381 1 650 36 600 36 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 232 6 640 9 700 9 700 05 02 01 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა 134 613 127 010 117 500 117 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 18 18 ხარჯები 130 660 125 470 117 500 117 500 შრომის ანაზღაურება 71 516 69 562 71 520 71 520 საქონელი და მომსახურება 59 144 55 908 45 980 45 980 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 953 1 540 0 0 05 02 02 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი 678 205 699 560 706 400 706 400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 95 96 96 96 ხარჯები 674 805 695 760 698 200 698 200 შრომის ანაზღაურება 385 761 394 680 395 880 395 880 საქონელი და მომსახურება 288 974 300 480 301 820 301 820 სხვა ხარჯები 70 600 500 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 400 3 800 8 200 8 200 05 02 03 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 225 996 220 000 220 000 220 000 ხარჯები 225 996 220 000 220 000 220 000 გრანტები 225 996 220 000 220 000 220 000 05 02 04 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა 173 292 21 510 100 000 100 000 ხარჯები 173 292 21 510 100 000 100 000 საქონელი და მომსახურება 130 474 21 510 70 000 70 000 სხვა ხარჯები 42 818 0 30 000 30 000 05 02 05 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა 4 478 1 000 10 000 10 000 ხარჯები 4 478 1 000 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურება 4 478 1 000 8 000 8 000 სხვა ხარჯები 0 0 2 000 2 000 05 02 06 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი 112 251 104 740 104 800 104 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 ხარჯები 107 372 103 440 103 300 103 300 შრომის ანაზღაურება 55 143 54 840 54 840 54 840 საქონელი და მომსახურება 52 179 48 550 48 360 48 360 სხვა ხარჯები 50 50 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 879 1 300 1 500 1 500 05 02 07 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 9 598 450 10 000 10 000 ხარჯები 9 598 450 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურება 9 598 450 8 000 8 000 სხვა ხარჯები 0 0 2 000 2 000 05 02 08 გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა 7 798 3 000 8 000 8 000 ხარჯები 7 798 3 000 8 000 8 000 საქონელი და მომსახურება 7 355 2 000 6 000 6 000 სხვა ხარჯები 443 1 000 2 000 2 000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 993 307 963 177 1 490 100 1 490 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 993 307 961 877 1 488 800 1 488 800 შრომის ანაზღაურება 29 224 31 200 31 200 31 200 საქონელი და მომსახურება 313 865 320 400 328 000 328 000 სუბსიდიები 3 000 500 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 551 498 531 877 901 200 901 200 სხვა ხარჯები 95 720 77 900 228 400 228 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 300 1 300 1 300 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 448 499 452 100 788 700 788 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 448 499 450 800 787 400 787 400 შრომის ანაზღაურება 29 224 31 200 31 200 31 200 საქონელი და მომსახურება 313 865 320 400 326 000 326 000 სოციალური უზრუნველყოფა 100 488 85 200 425 200 425 200 სხვა ხარჯები 4 922 14 000 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 300 1 300 1 300 06 01 01 ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი 348 011 366 900 363 500 363 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 348 011 365 600 362 200 362 200 შრომის ანაზღაურება 29 224 31 200 31 200 31 200 საქონელი და მომსახურება 313 865 320 400 326 000 326 000 სხვა ხარჯები 4 922 14 000 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 300 1 300 1 300 06 01 02 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 0 0 340 000 340 000 ხარჯები 0 0 340 000 340 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 340 000 340 000 06 01 03 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 9 455 0 0 0 ხარჯები 9 455 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 9 455 0 0 0 06 01 04 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 3 310 0 0 0 ხარჯები 3 310 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 3 310 0 0 0 06 01 05 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 2 523 0 0 0 ხარჯები 2 523 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2 523 0 0 0 06 01 06 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება 85 200 85 200 85 200 85 200 ხარჯები 85 200 85 200 85 200 85 200 სოციალური უზრუნველყოფა 85 200 85 200 85 200 85 200 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 847 112 511 077 701 400 701 400 ხარჯები 847 112 511 077 701 400 701 400 საქონელი და მომსახურება 0 0 2 000 2 000 სუბსიდიები 3 000 500 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 451 010 446 677 476 000 476 000 სხვა ხარჯები 90 798 63 900 223 400 223 400 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 39 238 42 477 52 200 52 200 ხარჯები 39 238 42 477 52 200 52 200 სოციალური უზრუნველყოფა 39 238 42 477 52 200 52 200 06 02 02 ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა 10 199 9 000 25 400 25 400 ხარჯები 10 199 9 000 25 400 25 400 საქონელი და მომსახურება 0 0 2 000 2 000 სუბსიდიები 3 000 500 0 0 სხვა ხარჯები 7 199 8 500 23 400 23 400 06 02 03 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 30 000 32 500 25 000 25 000 ხარჯები 30 000 32 500 25 000 25 000 სოციალური უზრუნველყოფა 30 000 32 500 25 000 25 000 06 02 04 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 47 200 0 0 0 ხარჯები 47 200 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 46 700 0 0 0 სხვა ხარჯები 500 0 0 0 06 02 05 მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 54 000 156 000 150 000 150 000 ხარჯები 54 000 156 000 150 000 150 000 სოციალური უზრუნველყოფა 54 000 156 000 150 000 150 000 06 02 06 მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა 0 0 200 000 200 000 ხარჯები 0 0 200 000 200 000 სხვა ხარჯები 0 0 200 000 200 000 06 02 07 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება 78 459 0 0 0 ხარჯები 78 459 0 0 0 სხვა ხარჯები 78 459 0 0 0 06 02 08 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 67 200 68 100 67 200 67 200 ხარჯები 67 200 68 100 67 200 67 200 სოციალური უზრუნველყოფა 67 200 68 100 67 200 67 200 06 02 09 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 60 000 62 600 60 000 60 000 ხარჯები 60 000 62 600 60 000 60 000 სოციალური უზრუნველყოფა 60 000 62 600 60 000 60 000 06 02 10 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა 0 55 400 0 0 ხარჯები 0 55 400 0 0 სხვა ხარჯები 55 400 0 0 06 02 11 ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება 74 872 48 000 55 000 55 000 ხარჯები 74 872 48 000 55 000 55 000 სოციალური უზრუნველყოფა 70 232 48 000 55 000 55 000 სხვა ხარჯები 4 640 0 0 0 06 02 12 მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 0 37 000 66 600 66 600 ხარჯები 0 37 000 66 600 66 600 სოციალური უზრუნველყოფა 37 000 66 600 66 600 06 02 13 მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა 83 640 0 0 0 ხარჯები 83 640 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 83 640 0 0 0 07 00 სოფლის მეურნეობა 69 985 0 0 0 ხარჯები 69 985 0 0 0 სხვა ხარჯები 69 985 0 0 0 07 01 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 69 985 0 0 0 ხარჯები 69 985 0 0 0 სხვა ხარჯები 69 985 0 0 0 მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე. მუხლი 17🔗. დანამატები და ჯილდო 2021 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 18🔗. ასიგნებების  დაფინანსება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.