თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 25.12.2020
ძალაში შესვლა 01.01.2021
გამომცემი ორგანო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №312
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 28/12/2020
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 2 | ხარჯები |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 32 | ფინანსური აქტივების ზრდა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7045 | ტრანსპორტი |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №312
2020 წლის 25 დეკემბერი
ქ. თეთრიწყარო
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა’’ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე
დანართი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი
თავი I
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
16,937.7
16,725.9
11,250.0
13,024.6
14,235.4
15,192.1
გადასახადები
8,725.9
8,427.7
9,959.7
11,674.6
12,780.4
13,637.1
გრანტები
7,264.4
6,854.8
215.0
215.0
215.0
215.0
სხვა შემოსავლები
947.4
1,443.4
1,075.3
1,135.0
1,240.0
1,340.0
ხარჯები
8,943.3
9,794.0
9,970.5
10,704.7
11,065.5
11,322.2
შრომის ანაზღაურება
2,350.7
2,101.8
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
საქონელი და მომსახურება
2,771.5
3,098.4
3,109.6
3,489.2
3,689.2
3,889.2
პროცენტი
127.1
116.3
103.5
103.5
103.5
103.5
სუბსიდიები
3,056.5
3,773.5
3,412.0
3,796.4
3,946.4
3,996.4
გრანტები
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
462.4
504.3
500.0
500.0
500.0
500.0
სხვა ხარჯები
150.1
174.7
271.4
241.6
252.4
259.1
საოპერაციო სალდო
7,994.4
6,931.9
1,279.5
2,319.9
3,169.9
3,869.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7,489.8
10,034.3
1,094.4
2,134.8
2,984.8
3,684.8
ზრდა
7,928.9
10,085.3
1,144.4
2,234.8
3,084.8
3,784.8
კლება
439.1
51.0
50.0
100.0
100.0
100.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
511.3
-3,102.4
185.1
185.1
185.1
185.1
ზრდა
511.3
162.3
185.1
185.1
185.1
185.1
ვალუტა და დეპოზიტები
379.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
131.8
162.3
185.1
185.1
185.1
185.1
კლება
0.0
3,264.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
3,264.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
17,383.5
16,776.9
11,300.0
13,124.6
14,335.4
15,292.1
შემოსავლები
16,937.7
16,725.9
11,250.0
13,024.6
14,235.4
15,192.1
არაფინანსური აქტივების კლება
439.1
51.0
50.0
100.0
100.0
100.0
ვალდებულებების ზრდა
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
17,004.0
20,041.6
11,300.0
13,124.6
14,335.4
15,292.1
ხარჯები
8,943.3
9,794.0
9,970.5
10,704.7
11,065.5
11,322.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,928.9
10,085.3
1,144.4
2,234.8
3,084.8
3,784.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
131.8
162.3
185.1
185.1
185.1
185.1
ნაშთის ცვლილება
379.5
-3,264.7
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 11250,0 ათასი ლარით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
16,937.7
16,725.9
11,250.0
13,024.6
14,235.4
15,192.1
გადასახადები
8,725.9
8,427.7
9,959.7
11,674.6
12,780.4
13,637.1
გრანტები
7,264.4
6,854.8
215.0
215.0
215.0
215.0
სხვა შემოსავლები
947.4
1,443.4
1,075.3
1,135.0
1,240.0
1,340.0
მუხლი 4🔗.
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9959,7 ათასი ლარით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
გადასახადები
8,725.9
8,427.7
9,959.7
11,674.6
12,780.4
13,637.1
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქონების გადასახადი
3,450.2
3,100.0
3,300.0
3,350.0
3,400.0
3,450.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2,144.2
2,300.0
2,200.0
2,200.0
2,200.0
2,200.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
31.0
5.0
20.0
20.0
20.0
20.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
31.0
2.0
20.0
20.0
20.0
20.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
402.1
250.0
330.0
330.0
350.0
400.0
ფიზიკურ პირებიდან
373.0
150.0
300.0
300.0
300.0
300.0
იურიდიულ პირებიდან
29.1
100.0
30.0
30.0
50.0
100.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
871.7
545.0
750.0
800.0
830.0
830.0
ფიზიკურ პირებიდან
49.5
30.0
50.0
100.0
100.0
100.0
იურიდიულ პირებიდან
822.2
515.0
700.0
700.0
730.0
730.0
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
5,275.7
5,327.7
6,659.7
8,324.6
9,380.4
10,187.1
საყიველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
5,275.7
5,327.7
6,659.7
8,324.6
9,380.4
10,187.1
დამატებული ღირებულების გადასახადი
5,275.7
5,327.7
6,659.7
8,324.6
9,380.4
10,187.1
მუხლი 5🔗.
ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 215,0 ათასი ლარით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
გრანტები
7,264.4
6,854.8
215.0
215.0
215.0
215.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7,264.4
6,854.8
215.0
215.0
215.0
215.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
217.0
215.0
215.0
215.0
215.0
215.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
217.0
215.0
215.0
215.0
215.0
215.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,047.4
6,639.8
0.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
4,832.5
4,528.4
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
894.0
894.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პანელები
42.9
208.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
500.0
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
778.0
509.4
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
444.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
223.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
109.4
109.4
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
0.0
400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1075,3 ათასი ლარით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
947.4
1,443.4
1,075.3
1,135.0
1,240.0
1,340.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
274.5
968.4
990.3
1,000.0
1,100.0
1,200.0
პროცენტები
109.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
რენტა
165.5
888.4
890.3
900.0
1,000.0
1,100.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
150.9
888.4
890.3
900.0
1,000.0
1,100.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
80.6
75.0
35.0
35.0
40.0
40.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
16.0
15.0
30.0
30.0
35.0
35.0
სანებართვო მოსაკრებელი
15.9
15.0
30.0
30.0
35.0
35.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
64.6
60.0
5.0
5.0
5.0
5.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
64.6
60.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
198.7
150.0
50.0
100.0
100.0
100.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
393.6
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 7🔗.
ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 9970,5 ათასი ლარით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
ხარჯები
8,943.3
9,794.0
9,970.5
10,704.7
11,065.5
11,322.2
შრომის ანაზღაურება
2,350.7
2,101.8
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
საქონელი და მომსახურება
2,771.5
3,098.4
3,109.6
3,489.2
3,689.2
3,889.2
პროცენტი
127.1
116.3
103.5
103.5
103.5
103.5
სუბსიდიები
3,056.5
3,773.5
3,412.0
3,796.4
3,946.4
3,996.4
გრანტები
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
462.4
504.3
500.0
500.0
500.0
500.0
სხვა ხარჯები
150.1
174.7
271.4
241.6
252.4
259.1
მუხლი 8🔗.
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1094,4 ათასი ლარით. მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1144,4 ათასი ლარით (ხარჯი)
ორგ.კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
160.5
25.2
24.8
24.8
24.8
24.8
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
7,349.9
8,903.8
832.8
2,160.0
2,460.0
3,160.0
04 00
განათლება
418.5
994.2
186.8
50.0
200.0
200.0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
0.0
162.1
100.0
0.0
400.0
400.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
7,928.9
10,085.3
1,144.4
2,234.8
3,084.8
3,784.8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
439.1
51.0
50.0
100.0
100.0
100.0
ძირითადი აქტივები
379.0
51.0
25.0
50.0
60.0
60.0
არაწარმოებული აქტივები
60.1
0.0
25.0
50.0
40.0
40.0
მიწა
60.1
0.0
25.0
50.0
40.0
40.0
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,574.8
3,379.9
4,068.3
4,039.7
4,039.7
4,039.7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3,315.9
3,101.3
3,779.7
3,751.1
3,751.1
3,751.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,315.9
3,059.6
3,659.7
3,681.1
3,681.1
3,681.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
41.7
120.0
70.0
70.0
70.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
258.9
278.6
288.6
288.6
288.6
288.6
702
თავდაცვა
106.5
105.4
125.2
120.4
120.4
120.4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5,952.0
3,315.8
352.3
560.0
660.0
860.0
7045
ტრანსპორტი
5,695.6
2,775.7
352.3
560.0
660.0
860.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
5,695.6
2,775.7
352.3
560.0
660.0
860.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
256.4
540.1
0.0
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
847.5
870.0
903.0
1,030.0
1,230.0
1,430.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
847.5
870.0
903.0
1,030.0
1,230.0
1,430.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,872.1
7,289.5
1,662.4
3,017.9
3,217.9
3,717.9
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
678.2
20.0
50.0
50.0
50.0
7063
წყალმომარაგება
445.9
3,141.7
775.5
1,113.0
1,213.0
1,313.0
7064
გარე განათება
276.2
418.3
400.0
900.0
900.0
1,000.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
2,150.0
3,051.3
466.9
954.9
1,054.9
1,354.9
707
ჯანმრთელობის დაცვა
95.4
156.9
142.0
142.0
142.0
142.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
95.4
156.9
142.0
142.0
142.0
142.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,058.9
1,305.7
1,130.0
1,070.2
1,531.0
1,487.7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
90.0
329.4
300.0
200.0
600.0
600.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
925.9
923.3
830.0
870.2
931.0
887.7
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
40.0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
3.0
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
1,801.2
2,822.9
2,088.3
2,296.3
2,546.3
2,646.3
7092
ზოგადი განათლება
1,801.2
2,822.9
2,088.3
2,296.3
2,546.3
2,646.3
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
1,185.4
1,996.8
2,088.3
2,296.3
2,546.3
2,646.3
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
615.8
826.1
0.0
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
695.6
795.5
828.5
848.1
848.1
848.1
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
141.3
211.8
298.5
318.1
318.1
318.1
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
109.0
131.0
110.0
110.0
110.0
110.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
445.3
452.7
420.0
420.0
420.0
420.0
სულ
17,004.0
20,041.6
11,300.0
13,124.6
14,335.4
15,292.1
მუხლი 10🔗.
ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 185,1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1279,5 ათასი ლარით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
საოპერაციო სალდო (შემოსავლები-ხარჯები)
7,994.4
6,931.9
1,279.5
2,319.9
3,169.9
3,869.9
მთლიანი სალდო საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ)
504.6
-3,102.4
185.1
185.1
185.1
185.1
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 185,1 ათასი ლარით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
ფინანსური აქტივების ცვლილება
511.3
-3,102.4
185.1
185.1
185.1
185.1
ზრდა
511.3
162.3
185.1
185.1
185.1
185.1
ვალუტა და დეპოზიტები
379.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
131.8
162.3
185.1
185.1
185.1
185.1
კლება
0.0
3,264.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
3,264.7
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
2022 წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
ვალდებულებების ცვლილება
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
თავი II
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13🔗.
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2014,7 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,014.7
02 01
საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება
232.3
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
200.8
02 01 03
გზის მოვლა შენახვა
31.5
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
775.5
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
770.0
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
5.5
02 03
გარე განათება
400.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)
400.0
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
120.0
02 04 01
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
120.0
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
20.0
02 05 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
20.0
02 07
კეთილმოწყობა
40.0
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
0.0
02 07 04
ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
40.0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
112.0
02 08 01
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა
112.0
02 11
სხვადასხვა ხარჯები
314.9
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.
4.9
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
200.0
02 11 03
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
110.0
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
ახალი გზების მშენებლობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
200,800
500,000
600,000
800,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
200,800
500,000
600,000
800,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
200,800
500,000
600,000
800,000
მიზანი და აღწერა
მრავალწლიანი პროექტების 5% თანადაფინანსება
ენაგეთის სკოლასთან მისასვლელი გზა 10.8 ათასი ლარი პროექტის სრული ღირებულება 596 999 ლარია (გარდამავალი 2020-2021 წ.წ.) აღნიშნული გზით ისარგებლებს 1100-მდე ბენეფიციარი.
სოფელ გოლთეთში მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია 60.0 ათასი ლარი პროექტის სრული ღირებულება 2 692 732 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.) აღნიშნული გზით ისარგებლებს 1000-მდე ბენფიციარი
სოფელ აბელიანის და ხოპისის მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 50.0 ათასი ლარი პროექტის სრული ღირებულება 1 951 085 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.) აღნიშნული გზით ისარგებლებს 900-მდე ბენეფიციარი
სოფელ დიდ და პატარა ირაგაში მისასვლელი საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია 80.0 ათასი ლარი. პროექტის სრული ღირებულება 2 816 523 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.) აღნიშნული გზით ისარგებლებს 1050-მდე ბენეფიციარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
200,800
500,000
600,000
800,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
გზის მოვლა შენახვა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
31.500
60,000
60.000
60.000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
31.500
60,000
60,000
60,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა
სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შესაძენად და საგზო ნიშნების შესაძენად განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 01 03
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების მოვლა შენახვა
31.500
60,000
60,000
60,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 01 03
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების მოვლა შენახვა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
770,000
1,103,000
1,203,000
1,303,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
770,000
1,103,000
1,203,000
1,303,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
- მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა და ა.შ.
ქვეპროგრამითვეა გათვალისწინებული :
სოფელ დიდი თონეთის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია - 120,0 ათასი ლარი,
სოფელ სამშვილდეს სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია - 60,0 ათასი ლარი,
სოფელ ორბეთის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა - 40,0 ათასი ლარი
სოფელ ღოუბანში სასამელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია - 50,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
770,000
1,103,000
1,203,000
1,303,000
770,000
1,103,000
1,203,000
1,303,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
X
X
X
X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების, ხარისხიანი და უწყვეტი ენერგომომარაგების და ბუნებრივი აირის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
წყლის სისტემის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
5.500
10,000
10,000
10,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
5.500
10,000
10,000
10,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
5.500
10,000
10,000
10,000
5.500
10,000
10,000
10,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
გარე განათება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
400,000
400,000
400,000
400,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
400,000
400,000
400,000
400,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამით დაფინანსდება გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვაზე გაწეული ხარჯი. აგრეთვე დაფინანსდება გარე განათებაზე გახარჯული ელ. ენერგიის ხარჯი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 03 01
გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვა
200,000
200,000
200,000
200,000
02 03 01
გარე განათებაზე გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება
200,000
200,000
200,000
200,000
400,000
400,000
400,000
400,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 02 01
გარე განათების ქსელის მოვლა - შენახვა
X
X
X
X
02 02 01
გარე განათებაზე გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 04 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
120.000
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
120.000
0
0
0
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
120.000
0
0
0
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ტრანსპორტი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 04 01
ავტომანქანა
26,100
0
0
0
02 04 01
მაღალი გამავლობის ავტომანქანა
53,900
02 04 01
ასინიზატორი
40,000
120,000
0
0
0
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 04 01
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კეთილმოწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 07 04
ქვეპროგრამის დასახელება:
ააიპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
40,000
40,000
40,000
40,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
40,000
40,000
40,000
40,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის“ დაფინანსება, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მართვის ისეთი მექანიზმის დანერგვა, რომელიც ხელს შეუწყობს დასახული მიზნების მიღწევას; საქართველოსა და უცხოეთის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების ფულადი შემოწირულობებისა და სხვა ფინანსური საშუალებების მოზიდვა. მუნიციპალური ან სხვა წყაროებიდან მიღებული სახსრებით მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის საჭირო პროექტების განხორციელება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 07 04
ააიპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,0000
40,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 07 04
ააიპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სარიტუალო ღონისძიებები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 08 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
112,000
300,000
300,000
400,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
112,000
300,000
300,000
400,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაუსრულებელი სარიტუალო დარბაზების რეაბილიტაცია.
შავსაყდრის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია 112,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 08 01
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.
112,000
300,000
300,000
400,000
112,000
300,000
300,000
400,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 08 01
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 11 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტრაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 11 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
200,000
200,000
200,000
200,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
200,000
200,000
200,000
200,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სხვადასხვა ხარჯები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
02 11 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
110,000
110,000
110,000
110,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
110,000
110,000
110,000
110,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, აგრეთვე ტექ. პირობის აღება ახალი ობიექტების ექსპლუტაციაში შესვლასთან დაკავშირებით
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
02 11 03
გარე განათების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
10,000
10,000
10,000
10,000
02 11 03
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების საპროეტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
20,000
20,000
20,000
20,000
02 11 03
სტადიონების და სკვერების საპროეტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
10,000
10,000
10,000
10,000
02 11 03
ტექ პირობის ასაღებად
20,000
20,000
20,000
20,000
02 11 03
გზების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
50,000
50,000
50,000
50,000
110,000
110,000
110,000
110,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
02 11 03
საპროეტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
X
X
X
X
მუხლი 14🔗.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 903,0 ათასი ლარი.
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
903.0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
873.0
03 03
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
30.0
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
03 01
პროგრამის დასახელება:
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2021-2024
პროგრამის მიზანი და აღწერა
მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ქვეპროგრამის დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება)
223,000
270,000
370,000
470,000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა)
650,000
730,000
830,000
930,000
სულ პროგრამა
873,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
03 03
პროგრამის დასახელება:
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2021-2024
პროგრამის მიზანი და აღწერა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ზერთული ხეების გადაბელვითი სამუშაოები.
ქვეპროგრამის დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
03 03
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები (ხეების გადაბელვა)
10,000
10,000
10,000
10,000
03 03
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის და შესაბამისი
პროცედურების ჩატარების
20,000
20,000
20,000
20,000
სულ პროგრამა
30,000
30,000
30,000
30,000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები
მუხლი 15🔗.
განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2088,3 ათასი ლარი.
განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
04 00
განათლება
2,088.3
04 01
სკოლამდელი განათლება
2,088.3
04 01 01
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
1,901.5
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
186.8
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სკოლამდელი განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
04 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
1901,500
2246,300
2346,300
2446,300
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
1901,500
2246,300
2346,300
2446,300
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი “
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
04 01 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“
1901,500
2246,300
2346,300
2446,300
1901,500
2246,300
2346,300
2446,300
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
04 01 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი“
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სკოლამდელი განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
04 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
186,800
50,000
200,000
200,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
186,800
50,000
200,000
200,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
პროგრამის მიზანი და აღწერა
სოფელ ჯორჯიაშვილში მდებარე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის 5 % თანადაფინანსება 26,8 ათასი ლარი ( პროექტის მთლიანი ღირებულება 536,0 ათასი ლარი )
სოფელ ორბეთის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 160,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
186,800
50,000
200,000
200,000
186,800
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
X
X
X
X
მუხლი 16🔗.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1130,0 თასი ლარი.
„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის პროგნოზი
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1,130.0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
300.0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
200.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
100.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
830.0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
830.0
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
200,000
200,000
200,000
200,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
200,000
200,000
200,000
200,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ აერთიანებს 8 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი, კრივი, რაგბი, მკლავჭიდი, სამბო, კარატე, ძიუდო, ფრენბურთი. აღსაზრელებს სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb 'ააიპ „ თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სპორტის სფეროს განვითარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 01 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
100,000
0
400,000
400,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
100,000
0
400,000
400,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
100,000
0
400,000
400,000
მიზანი და აღწერა
სოფელ ფარცხისში და სოფელ ერტისში სტადიონების მოწყობის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 100,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
100,000
0
400,000
400,000
100,000
0
400,000
400,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
830,000
850,000
900,000
850,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
830,000
850,000
900,000
850,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის“ სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 830,0 ათასი ლარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
830,000
850,000
900,000
850,000
830,000
850,000
900,000
850,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"
X
X
X
X
მუხლი 17🔗.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 970,5 ათასი ლარი.
„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
970.5
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
142.0
06 02
სოციალური პროგრამები
828.5
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.
მშობიარეთა დახმარება
350.0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
298.5
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"
110.0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
15.0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
30.0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
15.0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
10.0
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 01
პროგრამის დასახელება:
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
პროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ "თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2021-2024
პროგრამის მიზანი და აღწერა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:
ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;
გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;
ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;
ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;
ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;
თ) პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის პოგრამა. ი) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2. იმუნიზაციია.
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
ქვეპროგრამის დასახელება
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
142,000
142,000
142,000
142,000
სულ პროგრამა
142,000
142,000
142,000
142,000
მ.შ. კაპიტალური პროგრამები
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
350,000
350,000
350,000
350,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
350,000
350,000
350,000
350,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 80 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ - 90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით), შშმ ბავშვები (200 ლარით).
ურგენტული და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება, მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა, დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება - 50%, ხოლო სოციალურად დაუცველებს, შშმ პირებსა და ვეტერანებს- 80%.
მშობიარეთა თანადაფინანსება - არაუმეტეს 250 ლარით.
პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება - არაუმეტეს 500 ლარისა.
ურგენტული და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება (საგარანტიო წერილის გაცემის გზით), როდესაც პაციენტის მიერ გადასახდელი/თანაგადასახდელი თანხა აღემატება 3 000 (სამი ათასი) ლარს-არაუმეტეს 3000 ლარისა.
C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევებისა და მკურნალობის მონიტორინგისათვის საჭირო პროცედურების თანადაფინანსება - ( არაუმეტეს 500 ლარის), ბავშვთა აუტიზმით დაავადებულ მოზარდთა სარეაბილიტაციო მომსახურების დაფინანსება - არაუმეტეს 1000 ლარისა, გარკვეული კატეგორიის ბენეფიციართა მედიკამენტების დაფინანსება (არაუმეტეს 100 ლარისა).
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. 2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს დაახლოებით 700 ბენეფიციარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.
მშობიარეთა დახმარება
X
X
X
X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)
გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
298,500
318,100
318,100
318,100
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
298,500
318,100
318,100
318,100
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქ. თეთრიწყაროში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ პირთა, დღეში ერთხელ, ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სოციალურად დაუცველთა თვეში ერთხელ მშრალი საკვებით უზრუნველყოფა. უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ.თეთრიწყაროში არანაკლებ 73 ბენეფიციარის, ხოლო სოფლად არანაკლებ 300 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
298,500
318,100
318,100
318,100
298,500
318,100
318,100
318,100
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი""
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
110,000
110,000
110,000
110,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
110,000
110,000
110,000
110,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ დედ-მამით ობოლი ბავშვები (200 ლარი) და 5 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან არანაკლებ სამი 18-წლამდე ასაკისაა), ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი).
ერთჯერადი დახმარება გაეწევა დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (200 ლარი), მეოთხე და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი) და ძალადობის მსხვერპლს (200 ლარი) და პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ პირს (200 ლარი) .
ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
110,000
110,000
110,000
110,000
06 02 03
სსიპ "წითელი ჯვარი""
110,000
110,000
110,000
110,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
15,000
15,000
15,000
15,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
15,000
15,000
15,000
15,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს 160 ბენეფიციარი
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 05
ქვეპროგრამის დასახელება:
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
30,000
30,000
30,000
30,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
30,000
30,000
30,000
30,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
პროგრამის ფარგლებში გატვალისწინებულია გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას მოსახლეობის ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 06
ქვეპროგრამის დასახელება:
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
15,000
15,000
15,000
15,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
15,000
15,000
15,000
15,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ერთჯერადი დახმარება გაეწევა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს (500 ლარი) და საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი),
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ან/და მეორე მსოფიო ომის ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს - 250 ლარით, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის შემთხვევაში ოჯახს - 100 ლარით.
პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 01
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 01
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
X
X
X
X
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სოციალური პროგრამები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
06 02 07
ქვეპროგრამის დასახელება:
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
არის ქვეპროგრამა ახალი?
კი
არა
თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
დაფინანსების წყარო
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი
10,000
10,000
10,000
10,000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა
10,000
10,000
10,000
10,000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა
ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებსა და იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში.
დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
2021
2022
2023
2024
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება
1 კვარტალი
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
X
X
X
X
მუხლი 18🔗.
პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.
თავი III
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 19🔗.
ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამის კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროგნოზი
2022წლის პროგნოზი
2023 წლის პროგნოზი
2024 წლის პროგნოზი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
17,004.0
20,041.6
11,300.0
13,124.6
14,335.4
15,292.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
151.0
151.0
151.0
151.0
151.0
2
ხარჯები
8,943.3
9,794.0
9,970.5
10,704.7
11,065.5
11,322.2
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,350.7
2,101.8
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
2,771.5
3,098.4
3,109.6
3,489.2
3,689.2
3,889.2
2.4.
პროცენტი
127.1
116.3
103.5
103.5
103.5
103.5
2.5.
სუბსიდიები
3,056.5
3,773.5
3,412.0
3,796.4
3,946.4
3,996.4
2.6.
გრანტები
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
462.4
504.3
500.0
500.0
500.0
500.0
2.8.
სხვა ხარჯები
150.1
174.7
271.4
241.6
252.4
259.1
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,928.9
10,085.3
1,144.4
2,234.8
3,084.8
3,784.8
31.1
ძირითადი აქტივები
7,928.9
10,085.3
1,144.4
2,234.8
3,084.8
3,784.8
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
131.8
162.3
185.1
185.1
185.1
185.1
32.1
საშინაო
131.8
162.3
185.1
185.1
185.1
185.1
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3,681.3
3,485.3
4,193.5
4,160.1
4,160.1
4,160.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
151.0
151.0
151.0
151.0
151.0
2
ხარჯები
3,389.0
3,297.8
3,983.6
3,950.2
3,950.2
3,950.2
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,350.7
2,101.8
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
803.0
938.6
1,084.7
1,101.3
1,101.3
1,101.3
2.4.
პროცენტი
127.1
116.3
103.5
103.5
103.5
103.5
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
12.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
95.7
141.1
221.4
171.4
171.4
171.4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.5
25.2
24.8
24.8
24.8
24.8
31.1
ძირითადი აქტივები
160.5
25.2
24.8
24.8
24.8
24.8
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
131.8
162.3
185.1
185.1
185.1
185.1
32.1
საშინაო
131.8
162.3
185.1
185.1
185.1
185.1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,422.4
3,165.0
3,784.9
3,801.5
3,801.5
3,801.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
151.0
151.0
151.0
151.0
151.0
2
ხარჯები
3,261.9
3,139.8
3,760.1
3,776.7
3,776.7
3,776.7
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,350.7
2,101.8
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2,574.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
803.0
938.6
1,084.7
1,101.3
1,101.3
1,101.3
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
12.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
95.7
99.4
101.4
101.4
101.4
101.4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.5
25.2
24.8
24.8
24.8
24.8
31.1
ძირითადი აქტივები
160.5
25.2
24.8
24.8
24.8
24.8
01 01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
874.3
833.2
1,005.6
982.8
982.8
982.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
2
ხარჯები
826.7
833.2
1,005.6
982.8
982.8
982.8
2.1
შრომის ანაზღაურება
652.1
637.4
744.0
744.0
744.0
744.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
79.2
100.4
166.2
143.4
143.4
143.4
2.8.
სხვა ხარჯები
95.4
95.4
95.4
95.4
95.4
95.4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
47.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია
2,441.6
2,226.4
2,654.1
2,698.3
2,698.3
2,698.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114.0
114.0
114.0
114.0
114.0
114.0
2
ხარჯები
2,328.7
2,201.2
2,629.3
2,673.5
2,673.5
2,673.5
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,625.3
1,398.4
1,752.0
1,752.0
1,752.0
1,752.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
690.6
798.8
871.3
915.5
915.5
915.5
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
12.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.3
4.0
6.0
6.0
6.0
6.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112.9
25.2
24.8
24.8
24.8
24.8
31.1
ძირითადი აქტივები
112.9
25.2
24.8
24.8
24.8
24.8
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
106.5
105.4
125.2
120.4
120.4
120.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2
ხარჯები
106.5
105.4
125.2
120.4
120.4
120.4
2.1
შრომის ანაზღაურება
73.3
66.0
78.0
78.0
78.0
78.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
33.2
39.4
47.2
42.4
42.4
42.4
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
258.9
320.3
408.6
358.6
358.6
358.6
2
ხარჯები
127.1
158.0
223.5
173.5
173.5
173.5
2.4.
პროცენტი
127.1
116.3
103.5
103.5
103.5
103.5
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
41.7
120.0
70.0
70.0
70.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
131.8
162.3
185.1
185.1
185.1
185.1
32.1
საშინაო
131.8
162.3
185.1
185.1
185.1
185.1
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
41.7
120.0
70.0
70.0
70.0
2
ხარჯები
0.0
41.7
120.0
70.0
70.0
70.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
41.7
120.0
70.0
70.0
70.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
258.9
278.6
288.6
288.6
288.6
288.6
2
ხარჯები
127.1
116.3
103.5
103.5
103.5
103.5
2.4.
პროცენტი
127.1
116.3
103.5
103.5
103.5
103.5
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
131.8
162.3
185.1
185.1
185.1
185.1
32.1
საშინაო
131.8
162.3
185.1
185.1
185.1
185.1
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8,824.1
10,605.3
2,014.7
3,577.9
3,877.9
4,577.9
2
ხარჯები
1,474.2
1,701.5
1,181.9
1,417.9
1,417.9
1,417.9
2.2.
საქონელი და მომსახურება
765.2
982.9
1,141.9
1,377.9
1,377.9
1,377.9
2.5.
სუბსიდიები
684.0
693.6
40.0
40.0
40.0
40.0
2.6.
გრანტები
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,349.9
8,903.8
832.8
2,160.0
2,460.0
3,160.0
31.1
ძირითადი აქტივები
7,349.9
8,903.8
832.8
2,160.0
2,460.0
3,160.0
02 01
საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება
5,578.6
2,379.2
232.3
560.0
660.0
860.0
2
ხარჯები
261.9
40.0
31.5
60.0
60.0
60.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
261.9
40.0
31.5
60.0
60.0
60.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,316.7
2,339.2
200.8
500.0
600.0
800.0
31.1
ძირითადი აქტივები
5,316.7
2,339.2
200.8
500.0
600.0
800.0
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01 02
ახალი გზების მშენებლობა
5,548.6
2,282.2
200.8
500.0
600.0
800.0
2
ხარჯები
231.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
231.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,316.7
2,282.2
200.8
500.0
600.0
800.0
31.1
ძირითადი აქტივები
5,316.7
2,282.2
200.8
500.0
600.0
800.0
02 01 03
გზის მოვლა შენახვა
30.0
47.0
31.5
60.0
60.0
60.0
2
ხარჯები
30.0
40.0
31.5
60.0
60.0
60.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
30.0
40.0
31.5
60.0
60.0
60.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
445.9
3,141.7
775.5
1,113.0
1,213.0
1,313.0
2
ხარჯები
433.7
496.0
505.5
713.0
713.0
713.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
5.3
6.0
505.5
713.0
713.0
713.0
2.5.
სუბსიდიები
428.4
490.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.2
2,645.7
270.0
400.0
500.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
12.2
2,645.7
270.0
400.0
500.0
600.0
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
12.2
2,635.9
770.0
1,103.0
1,203.0
1,303.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
500.0
703.0
703.0
703.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
500.0
703.0
703.0
703.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.2
2,635.9
270.0
400.0
500.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
12.2
2,635.9
270.0
400.0
500.0
600.0
02 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
5.3
15.8
5.5
10.0
10.0
10.0
2
ხარჯები
5.3
6.0
5.5
10.0
10.0
10.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
5.3
6.0
5.5
10.0
10.0
10.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
9.8
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
9.8
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 03
ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"
428.4
255.7
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
428.4
255.7
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5.
სუბსიდიები
428.4
255.7
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 04
შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი"
0.0
234.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
234.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5.
სუბსიდიები
0.0
234.3
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
გარე განათება
276.2
418.3
400.0
900.0
900.0
1,000.0
2
ხარჯები
262.6
390.0
400.0
400.0
400.0
400.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
262.6
390.0
400.0
400.0
400.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.6
28.3
0.0
500.0
500.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
13.6
28.3
0.0
500.0
500.0
600.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია (მოვლა შენახვა)
276.2
418.3
400.0
400.0
400.0
400.0
2
ხარჯები
262.6
390.0
400.0
400.0
400.0
400.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
262.6
390.0
400.0
400.0
400.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.6
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
13.6
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
600.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
600.0
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
117.0
396.5
120.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.0
396.5
120.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
117.0
396.5
120.0
0.0
0.0
0.0
02 04 01
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
117.0
396.5
120.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.0
396.5
120.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
117.0
396.5
120.0
0.0
0.0
0.0
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0.0
678.2
20.0
50.0
50.0
50.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
678.2
20.0
50.0
50.0
50.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
678.2
20.0
50.0
50.0
50.0
02 05 01
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0.0
194.5
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
194.5
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
194.5
0.0
0.0
0.0
0.0
02 05 02
ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
0.0
483.7
20.0
50.0
50.0
50.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
483.7
20.0
50.0
50.0
50.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
483.7
20.0
50.0
50.0
50.0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 06 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 07
კეთილმოწყობა
1,046.8
328.6
40.0
340.0
440.0
640.0
2
ხარჯები
280.6
228.6
40.0
40.0
40.0
40.0
2.5.
სუბსიდიები
255.6
203.6
40.0
40.0
40.0
40.0
2.6.
გრანტები
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
766.2
100.0
0.0
300.0
400.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
766.2
100.0
0.0
300.0
400.0
600.0
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
766.2
100.0
0.0
300.0
400.0
600.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6.
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
766.2
100.0
0.0
300.0
400.0
600.0
31.1
ძირითადი აქტივები
766.2
100.0
0.0
300.0
400.0
600.0
02 07 04
ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"
255.6
203.6
40.0
40.0
40.0
40.0
2
ხარჯები
255.6
203.6
40.0
40.0
40.0
40.0
2.5.
სუბსიდიები
255.6
203.6
40.0
40.0
40.0
40.0
02 07 05
ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6.
გრანტები
25.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
0.0
663.1
112.0
300.0
300.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
663.1
112.0
300.0
300.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
663.1
112.0
300.0
300.0
400.0
02 08 01
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა
0.0
543.1
112.0
300.0
300.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
543.1
112.0
300.0
300.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
543.1
112.0
300.0
300.0
400.0
02 08 02
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
0.0
120.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
120.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
120.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
688.2
1,135.5
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
688.2
1,135.5
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
688.2
1,135.5
0.0
0.0
0.0
0.0
02 09 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
688.2
1,135.5
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
688.2
1,135.5
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
688.2
1,135.5
0.0
0.0
0.0
0.0
02 10
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
256.4
540.1
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256.4
540.1
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
256.4
540.1
0.0
0.0
0.0
0.0
02 10 01
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
256.4
540.1
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256.4
540.1
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
256.4
540.1
0.0
0.0
0.0
0.0
02 11
სხვადასხვა ხარჯები
415.0
924.1
314.9
314.9
314.9
314.9
2
ხარჯები
235.4
546.9
204.9
204.9
204.9
204.9
2.2.
საქონელი და მომსახურება
235.4
546.9
204.9
204.9
204.9
204.9
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.6
377.2
110.0
110.0
110.0
110.0
31.1
ძირითადი აქტივები
179.6
377.2
110.0
110.0
110.0
110.0
02 11 01
საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი.
3.5
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
2
ხარჯები
3.5
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
2.2.
საქონელი და მომსახურება
3.5
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
02 11 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი
231.9
542.0
200.0
200.0
200.0
200.0
2
ხარჯები
231.9
542.0
200.0
200.0
200.0
200.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
231.9
542.0
200.0
200.0
200.0
200.0
02 11 03
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი
179.6
377.2
110.0
110.0
110.0
110.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.6
377.2
110.0
110.0
110.0
110.0
31.1
ძირითადი აქტივები
179.6
377.2
110.0
110.0
110.0
110.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
847.5
870.0
903.0
1,030.0
1,230.0
1,430.0
2
ხარჯები
847.5
870.0
903.0
1,030.0
1,230.0
1,430.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
847.5
870.0
883.0
1,010.0
1,210.0
1,410.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
20.0
20.0
20.0
20.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
839.6
860.0
873.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
2
ხარჯები
839.6
860.0
873.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
839.6
860.0
873.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
03 03
გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები
7.9
10.0
30.0
30.0
30.0
30.0
2
ხარჯები
7.9
10.0
30.0
30.0
30.0
30.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
7.9
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
20.0
20.0
20.0
20.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
1,801.2
2,822.9
2,088.3
2,296.3
2,546.3
2,646.3
2
ხარჯები
1,382.7
1,828.7
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
2.2.
საქონელი და მომსახურება
197.3
233.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5.
სუბსიდიები
1,185.4
1,595.2
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
418.5
994.2
186.8
50.0
200.0
200.0
31.1
ძირითადი აქტივები
418.5
994.2
186.8
50.0
200.0
200.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
1,185.4
1,996.8
2,088.3
2,296.3
2,546.3
2,646.3
2
ხარჯები
1,185.4
1,595.2
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
2.5.
სუბსიდიები
1,185.4
1,595.2
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
401.6
186.8
50.0
200.0
200.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
401.6
186.8
50.0
200.0
200.0
04 01 01
ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
1,185.4
1,595.2
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
2
ხარჯები
1,185.4
1,595.2
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
2.5.
სუბსიდიები
1,185.4
1,595.2
1,901.5
2,246.3
2,346.3
2,446.3
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია
0.0
401.6
186.8
50.0
200.0
200.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
401.6
186.8
50.0
200.0
200.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
401.6
186.8
50.0
200.0
200.0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
615.8
826.1
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
197.3
233.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
197.3
233.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
418.5
592.6
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
418.5
592.6
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 01
სკოლების რეაბილიტაცია
418.5
592.6
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
418.5
592.6
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
ძირითადი აქტივები
418.5
592.6
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
197.3
233.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
197.3
233.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
197.3
233.5
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1,058.9
1,305.7
1,130.0
1,070.2
1,531.0
1,487.7
2
ხარჯები
1,058.9
1,143.6
1,030.0
1,070.2
1,131.0
1,087.7
2.2.
საქონელი და მომსახურება
141.5
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5.
სუბსიდიები
914.4
1,080.0
1,030.0
1,050.0
1,100.0
1,050.0
2.8.
სხვა ხარჯები
3.0
23.6
0.0
20.2
31.0
37.7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
162.1
100.0
0.0
400.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
162.1
100.0
0.0
400.0
400.0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
90.0
329.4
300.0
200.0
600.0
600.0
2
ხარჯები
90.0
167.3
200.0
200.0
200.0
200.0
2.5.
სუბსიდიები
90.0
167.3
200.0
200.0
200.0
200.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
162.1
100.0
0.0
400.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
162.1
100.0
0.0
400.0
400.0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"
90.0
167.3
200.0
200.0
200.0
200.0
2
ხარჯები
90.0
167.3
200.0
200.0
200.0
200.0
2.5.
სუბსიდიები
90.0
167.3
200.0
200.0
200.0
200.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0.0
162.1
100.0
0.0
400.0
400.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
162.1
100.0
0.0
400.0
400.0
31.1
ძირითადი აქტივები
0.0
162.1
100.0
0.0
400.0
400.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
965.9
963.3
830.0
870.2
931.0
887.7
2
ხარჯები
965.9
963.3
830.0
870.2
931.0
887.7
2.2.
საქონელი და მომსახურება
141.5
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5.
სუბსიდიები
824.4
912.7
830.0
850.0
900.0
850.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
10.6
0.0
20.2
31.0
37.7
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"
784.4
872.7
830.0
850.0
900.0
850.0
2
ხარჯები
784.4
872.7
830.0
850.0
900.0
850.0
2.5.
სუბსიდიები
784.4
872.7
830.0
850.0
900.0
850.0
05 02 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
40.0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
40.0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5.
სუბსიდიები
40.0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
კულტურული ღონისძიებები
141.5
50.6
0.0
20.2
31.0
37.7
2
ხარჯები
141.5
50.6
0.0
20.2
31.0
37.7
2.2.
საქონელი და მომსახურება
141.5
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
10.6
0.0
20.2
31.0
37.7
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
3.0
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
3.0
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
3.0
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
3.0
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
3.0
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
3.0
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
791.0
952.4
970.5
990.1
990.1
990.1
2
ხარჯები
791.0
952.4
970.5
990.1
990.1
990.1
2.2.
საქონელი და მომსახურება
17.0
33.4
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5.
სუბსიდიები
272.7
404.7
440.5
460.1
460.1
460.1
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
449.9
504.3
500.0
500.0
500.0
500.0
2.8.
სხვა ხარჯები
51.4
10.0
30.0
30.0
30.0
30.0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
95.4
156.9
142.0
142.0
142.0
142.0
2
ხარჯები
95.4
156.9
142.0
142.0
142.0
142.0
2.5.
სუბსიდიები
95.4
156.9
142.0
142.0
142.0
142.0
06 02
სოციალური პროგრამები
695.6
795.5
828.5
848.1
848.1
848.1
2
ხარჯები
695.6
795.5
828.5
848.1
848.1
848.1
2.2.
საქონელი და მომსახურება
17.0
33.4
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5.
სუბსიდიები
177.3
247.8
298.5
318.1
318.1
318.1
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
449.9
504.3
500.0
500.0
500.0
500.0
2.8.
სხვა ხარჯები
51.4
10.0
30.0
30.0
30.0
30.0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
340.3
275.0
350.0
350.0
350.0
350.0
2
ხარჯები
340.3
275.0
350.0
350.0
350.0
350.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
336.7
275.0
350.0
350.0
350.0
350.0
2.8.
სხვა ხარჯები
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი"
141.3
211.8
298.5
318.1
318.1
318.1
2
ხარჯები
141.3
211.8
298.5
318.1
318.1
318.1
2.5.
სუბსიდიები
141.3
211.8
298.5
318.1
318.1
318.1
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"
109.0
131.0
110.0
110.0
110.0
110.0
2
ხარჯები
109.0
131.0
110.0
110.0
110.0
110.0
2.5.
სუბსიდიები სსიპ "წითელი ჯვარი"
36.0
36.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
70.6
95.0
110.0
110.0
110.0
110.0
2.8.
სხვა ხარჯები
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
15.1
14.0
15.0
15.0
15.0
15.0
2
ხარჯები
15.1
14.0
15.0
15.0
15.0
15.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
14.9
14.0
15.0
15.0
15.0
15.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
43.9
145.1
30.0
30.0
30.0
30.0
2
ხარჯები
43.9
145.1
30.0
30.0
30.0
30.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
33.4
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
101.7
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8.
სხვა ხარჯები
43.9
10.0
30.0
30.0
30.0
30.0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
12.0
11.6
15.0
15.0
15.0
15.0
2
ხარჯები
12.0
11.6
15.0
15.0
15.0
15.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
11.5
11.6
15.0
15.0
15.0
15.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
34.0
7.0
10.0
10.0
10.0
10.0
2
ხარჯები
34.0
7.0
10.0
10.0
10.0
10.0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
17.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
16.2
7.0
10.0
10.0
10.0
10.0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 20🔗.
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 215,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 89,8 ათასი ლარი. (142,0 ათასი ლარიდან ადგილობრივი ბიუჯეტით ფინანსდება 52,2 ათასი ლარი)
ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125,2 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 21🔗.
სარეზერვო ფონდი
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 120,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.