11.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 29,202,1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
|
00 00
|
ჯამური
|
16494,9
|
29202,10
|
18150,57
|
11051,53
|
|
|
ხარჯები
|
8858,0
|
11005,20
|
10273,16
|
732,04
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1609,7
|
1596,90
|
1547,50
|
49,40
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2139,3
|
3012,6
|
2409,55
|
603,1
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
156,48
|
156,48
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
3190,6
|
4137,07
|
4072,07
|
65,00
|
|
|
გრანტები
|
15,0
|
4,00
|
4,00
|
0,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
395,7
|
529,88
|
529,88
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1347,8
|
1565,03
|
1553,69
|
11,35
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6966,5
|
17274,4
|
6951,69
|
10,322,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
925,72
|
925,72
|
0,00
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3938,0
|
5568,02
|
5505,80
|
62,22
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3256
|
4190,38
|
4134,88
|
55,50
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1560,5
|
1596,90
|
1547,50
|
49,40
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1392,6
|
2094,38
|
2088,28
|
6,10
|
|
|
პროცენტი
|
|
156,48
|
156,48
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
80
|
26,32
|
26,32
|
0,00
|
|
|
გრანტები
|
|
4,00
|
4,00
|
0,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,3
|
47,00
|
47,00
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39,7
|
265,30
|
265,30
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,7
|
451,92
|
445,20
|
6,72
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
925,72
|
925,72
|
0,00
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
687,2
|
760,50
|
760,50
|
0,00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
687,2
|
758,00
|
758,00
|
0,00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
507,8
|
560,00
|
560,00
|
0,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
142,6
|
155,00
|
155,00
|
0,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
3,00
|
3,00
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
36,8
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,50
|
2,50
|
0,00
|
|
01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
|
2420,5
|
2919,22
|
2917,00
|
2,22
|
|
|
მომუშავეთა რირიცხოვნება
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2408,8
|
2798,98
|
2798,98
|
0,00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1052,7
|
984,50
|
984,50
|
0,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1249,9
|
1740,16
|
1740,16
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,0
|
26,32
|
26,32
|
0,00
|
|
|
გრანტები
|
|
26,32
|
26,32
|
0,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,3
|
4,00
|
4,00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,7
|
4,00
|
4,00
|
0,00
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
44,00
|
44,00
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
120,24
|
118,02
|
2,22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
121,50
|
121,50
|
0,00
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
830,1
|
1082,20
|
1082,20
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
159,8
|
156,48
|
156,48
|
0,00
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
156,48
|
156,48
|
0,00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
925,72
|
925,72
|
0,00
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
830,1
|
1082,20
|
1082,20
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
159,8
|
156,48
|
156,48
|
0,00
|
|
|
პროცენტი
|
159,8
|
156,48
|
156,48
|
0,00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
670,3
|
925,72
|
925,72
|
0,00
|
|
01 05
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
65,8
|
85,00
|
25,00
|
60,00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
4
|
|
4
|
|
|
ხარჯები
|
49,3
|
80,50
|
25,00
|
55,50
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
49,3
|
52,40
|
3,00
|
49,40
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,5
|
24,9
|
22,00
|
2,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
7,7
|
0,00
|
7,7
|
|
01 06
|
საგანგებო ბიუჯეტი
|
|
599,61
|
599,61
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
274,92
|
274,92
|
0,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
49,62
|
49,62
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
225,30
|
225,30
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
324,68
|
324,68
|
0,00
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
8239,3
|
17612,28
|
7707,16
|
9905,12
|
|
|
ხარჯები
|
1628,7
|
1655,09
|
1555,91
|
99,18
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
124,1
|
365,14
|
275,97
|
89,18
|
|
|
სუბსიდიები
|
814,6
|
192,45
|
192,45
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
690,0
|
1097,50
|
1087,50
|
10,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6610,6
|
15957,19
|
6151,25
|
9805,94
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
2509,9
|
9557,57
|
2067,92
|
7489,65
|
|
|
ხარჯები
|
63,4
|
150,41
|
148,01
|
2,40
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63,4
|
150,41
|
148,01
|
2,40
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2446,5
|
9407,16
|
1919,91
|
7487,25
|
|
02 01 01
|
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
2509,9
|
9557,57
|
2067,92
|
7489,65
|
|
|
ხარჯები
|
63,4
|
150,41
|
148,01
|
2,40
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63,4
|
150,41
|
148,01
|
2,40
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2446,5
|
9407,16
|
1919,91
|
7487,25
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1081,4
|
1183,97
|
1182,95
|
1,03
|
|
|
ხარჯები
|
|
192,45
|
192,45
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
788,3
|
192,45
|
192,45
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
293,1
|
991,53
|
990,50
|
1,03
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
146,5
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
192,45
|
192,45
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
138,8
|
192,45
|
192,45
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,7
|
57,55
|
57,55
|
0,00
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
147,7
|
933,97
|
932,95
|
1,03
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
147,7
|
933,97
|
932,95
|
1,03
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
1884,7
|
3788,85
|
2993,05
|
795,80
|
|
|
ხარჯები
|
732,9
|
1129,91
|
1129,91
|
0,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,6
|
49,91
|
49,91
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
690.0
|
1080,00
|
1080,00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1151.8
|
2658,95
|
1863,15
|
795,80
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
1004,9
|
354,59
|
300,50
|
54,09
|
|
|
ხარჯები
|
|
114,83
|
78,05
|
36,78
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
114,83
|
78,05
|
36,78
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1004,9
|
239,77
|
222,45
|
17,32
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1758,4
|
2264,55
|
700,00
|
1564,55
|
|
|
ხარჯები
|
44,1
|
67,50
|
7,50
|
60,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44,1
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
17,50
|
7,50
|
10,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1714,3
|
2197,05
|
692,50
|
1504,55
|
|
02 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
|
462,74
|
462,74
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
462,74
|
462,74
|
0,00
|
|
02 08
|
სამოქალაქო ბიუჯეტი
|
|
50,00
|
50,0
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
50,00
|
50,0
|
0,00
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
787,1
|
1251,36
|
1251,36
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
649,4
|
961,51
|
961,51
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
649,4
|
961,51
|
961,51
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137,7
|
289,85
|
289,85
|
0,00
|
|
03 01
|
აიპ „მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური“
|
787,1
|
1251,36
|
1251,36
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
649,4
|
961,51
|
961,51
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
649,4
|
961,51
|
961,51
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137,7
|
289,85
|
289,85
|
0,00
|
|
04 00
|
განათლება
|
1702,2
|
2335,43
|
1317,59
|
1017,84
|
|
|
ხარჯები
|
1428,2
|
1783,50
|
1272,48
|
511,02
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
537,7
|
511,02
|
0,00
|
511,02
|
|
|
სუბსიდიები
|
890,5
|
1272,48
|
1272,48
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
274
|
551,93
|
45,11
|
506,82
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
894,6
|
1312,80
|
1312,80
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
890,5
|
1272,48
|
1272,48
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
890,5
|
1272,48
|
1272,48
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,1
|
40,32
|
40,32
|
0,00
|
|
04 04
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
807,6
|
1022,63
|
4,79
|
1017,84
|
|
|
ხარჯები
|
537,7
|
511,02
|
0,00
|
511,02
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
537,7
|
511,02
|
0,00
|
511,02
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
269,9
|
511,61
|
4,79
|
506,82
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1604,3
|
1672,69
|
1672,69
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
1536,1
|
1652,41
|
1652,41
|
0,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68,3
|
45,30
|
45,30
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
1336,9
|
1535,11
|
1535,11
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
115,9
|
72,00
|
72,00
|
72,00
|
|
|
გრანტი
|
15,0
|
0,00
|
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
|
0,00
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68,2
|
20,28
|
20,28
|
0,00
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
652,3
|
650,00
|
650,00
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
600,5
|
634,87
|
634,87
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
600,5
|
634,87
|
634,87
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,8
|
15,13
|
15,13
|
0,00
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
|
652,3
|
650,00
|
650,00
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
600,5
|
634,87
|
634,87
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
600,5
|
634,87
|
634,87
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,8
|
15,13
|
15,13
|
0,00
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
78,3
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
76,85
|
76,85
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
76,5
|
76,85
|
76,85
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
3,15
|
3,15
|
0,00
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
78,3
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
76,85
|
76,85
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
76,5
|
76,85
|
76,85
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
3,15
|
3,15
|
0,00
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
167,0
|
117,30
|
117,30
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
167,0
|
117,30
|
117,30
|
0,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68,3
|
45,30
|
45,30
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
83,67
|
72,00
|
72,00
|
0,00
|
|
|
გრანტი
|
15,0
|
0,00
|
|
|
|
05 05
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
107,3
|
77,00
|
77,00
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
102,5
|
77,00
|
77,00
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
70,3
|
77,00
|
77,00
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
32,2
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,8
|
|
|
|
|
05 06
|
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
|
599,4
|
680,19
|
680,19
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
589,6
|
678,19
|
678,19
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
678,19
|
678,19
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,8
|
2,0
|
2,0
|
|
|
05 07
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
|
|
68,20
|
68,20
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
68,20
|
68,20
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
68,20
|
68,20
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
00
|
|
00
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
945,3
|
762,32
|
695,98
|
66,35
|
|
|
ხარჯები
|
943,3
|
762,32
|
695,98
|
66,35
|
|
|
სუბსიდიები
|
68,7
|
149,21
|
84,21
|
65,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
372,4
|
482,88
|
482,88
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
502,1
|
130,23
|
128,89
|
1,35
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
71,7
|
69,21
|
4,21
|
65,00
|
|
|
ხარჯები
|
69,7
|
69,21
|
4,21
|
65,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
69,7
|
69,21
|
4,21
|
65,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
00
|
00
|
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
221,1
|
279,68
|
279,68
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
221,1
|
279,68
|
279,68
|
0,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
221,1
|
279,68
|
279,68
|
0,00
|
|
06 02 01
|
ბავშთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
29,7
|
42,35
|
42,35
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
29,7
|
42,35
|
42,35
|
0,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,7
|
42,35
|
42,35
|
0,00
|
|
06 02 02
|
მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა
|
172,9
|
228,53
|
228,53
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
172,9
|
228,53
|
228,53
|
0,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
172,9
|
228,53
|
228,53
|
0,00
|
|
06 02 03
|
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
|
8,6
|
8,80
|
8,80
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
8,80
|
8,80
|
0,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,6
|
8,80
|
8,80
|
0,00
|
|
06 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
161,3
|
203,20
|
203,20
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
203,20
|
203,20
|
0,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
161,3
|
203,20
|
203,20
|
0,00
|
|
06 04
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
502,14
|
115,23
|
113,89
|
1,35
|
|
|
ხარჯები
|
|
115,23
|
113,89
|
1,35
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
115,23
|
113,89
|
1,35
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
|
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
|
06 06
|
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
|
|
ხარჯები
|
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
“.
|