7.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგა ნიზაციული კოდი
|
|
|
|
2020 წლის გეგმა
|
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
10,409.6
|
15,932.4
|
19,322.1
|
10,027.6
|
9,294.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
146
|
146
|
141
|
|
141
|
|
|
ხარჯები
|
6,891.4
|
7,794.6
|
8,442,6
|
642,9
|
7,799,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,513.0
|
1,604.7
|
1,680.0
|
|
1,680.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,396.5
|
7,973.4
|
10,623,0
|
9,384,7
|
1,238,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
121.7
|
164.4
|
256.5
|
|
256.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,579.1
|
2,710.7
|
3057,5
|
|
3057,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137
|
137
|
132
|
|
132
|
|
|
ხარჯები
|
2,328.2
|
2,475.9
|
2,666,2
|
|
2,666,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,424.7
|
1,520.1
|
1,583.6
|
|
1,583.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
129.2
|
70.4
|
134,8
|
|
134,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
121.7
|
164.4
|
256.5
|
|
256.5
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
621.3
|
604.3
|
700.0
|
|
700.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
611.3
|
599.0
|
656.3
|
|
656.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
420.8
|
430.1
|
448,0
|
|
448,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.0
|
5.3
|
43,7
|
|
43,7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,628.9
|
1,727.9
|
1895,6
|
|
1895,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
105
|
105
|
101
|
|
101
|
|
|
ხარჯები
|
1,509.7
|
1,662.8
|
1804,5
|
|
1804,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,003.9
|
1,090.0
|
1,135.6
|
|
1,135.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119.2
|
65.1
|
91,1
|
|
91,1
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
2.8
|
4.2
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
2.8
|
4.2
|
5,0
|
|
5,0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
16.5
|
58.0
|
58,0
|
|
58,0
|
|
|
ხარჯები
|
16.5
|
58.0
|
58,0
|
|
58,0
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
309.6
|
316.3
|
348.9
|
|
348.9
|
|
|
ხარჯები
|
187.9
|
151.9
|
92.4
|
|
92.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
121.7
|
164.4
|
256.5
|
|
256.5
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
96.8
|
93.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
9
|
|
9
|
|
|
ხარჯები
|
96.8
|
93.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
88.3
|
84.6
|
96,4
|
|
96,4
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
96.8
|
93.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
9
|
|
9
|
|
|
ხარჯები
|
96.8
|
93.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
88.3
|
84.6
|
96,4
|
|
96,4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4,242.0
|
8,052.0
|
11185,5
|
8765,0
|
2420,5
|
|
|
ხარჯები
|
1,533.3
|
1,622.2
|
1379,2
|
11.9
|
1,367,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,708.7
|
6,429.8
|
9806,3
|
8,753,1
|
1,053,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,714.3
|
4,418.5
|
7,634.2
|
7,228.6
|
405.6
|
|
|
ხარჯები
|
240.7
|
313.8
|
26,8
|
11.9
|
14.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,473.6
|
4,104.7
|
7,607.4
|
7,216.7
|
390.7
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2,086.0
|
3,285.1
|
2,936.1
|
921,2
|
2,014.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,289.7
|
1,308.0
|
1,352.4
|
|
1,352.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
796.3
|
1,977.1
|
1,583.7
|
921.2
|
662.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
107.0
|
|
17.3
|
|
17.3
|
|
|
ხარჯები
|
107.0
|
|
17.3
|
|
17.3
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
572.8
|
838.5
|
507.6
|
446.5
|
61.1
|
|
|
ხარჯები
|
37.8
|
22.7
|
22.1
|
|
22.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
535.0
|
815.8
|
485.5
|
446,5
|
39.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
380.2
|
522.9
|
271.7
|
14.7
|
257.0
|
|
|
ხარჯები
|
291.8
|
248.1
|
255,0
|
|
255.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
88.4
|
274.8
|
16,7
|
14.7
|
2.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
889.2
|
1,401.8
|
1,531.5
|
460.0
|
1,071.5
|
|
|
ხარჯები
|
837.1
|
1,035.9
|
1,052.3
|
|
1, 052.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52.1
|
365.9
|
479.2
|
460.0
|
19.2
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
136.8
|
521.9
|
608.0
|
|
608.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.0
|
1.3
|
5.7
|
|
5.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
120.8
|
520.6
|
602,3
|
|
602,3
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
441.7
|
|
275,2
|
275.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
438.8
|
|
275,2
|
275,2
|
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
|
348.4
|
340.0
|
340,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.4
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
348.0
|
340.0
|
340,0
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,882.6
|
2,716.7
|
2616,6
|
788,3
|
1,828.3
|
|
|
ხარჯები
|
1,494.4
|
2,002.6
|
2419,6
|
631,0
|
1788.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
388.2
|
714.1
|
197,0
|
157,3
|
39.7
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1,456.7
|
1,769.0
|
1750,0
|
|
1750.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,428.1
|
1,762.8
|
1717,0
|
|
1717.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28.6
|
6.2
|
33,0
|
|
33.0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
358.9
|
255.3
|
164,0
|
157,3
|
6.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
358.9
|
255.3
|
164,0
|
157,3
|
6.7
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
67.0
|
71.6
|
71,6
|
|
71.6
|
|
|
ხარჯები
|
66.3
|
70.4
|
71.6
|
|
71.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.7
|
1.2
|
|
|
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
|
620.8
|
631,0
|
631,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
169.4
|
631,0
|
631,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
451.4
|
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1085.4
|
1,513.6
|
1 256,3
|
225,7
|
1 ,030,6
|
|
|
ხარჯები
|
918.4
|
1,050.1
|
1 024,0
|
|
1,024.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
167.0
|
463.5
|
232,3
|
225,7
|
6.6
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
354.4
|
225.2
|
422,2
|
183,8
|
238.4
|
|
|
ხარჯები
|
193.3
|
225.2
|
235,0
|
|
235.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161.1
|
|
187,2
|
183,8
|
3.4
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
197.0
|
225.2
|
235,0
|
|
235.0
|
|
|
ხარჯები
|
193.3
|
225.2
|
235,0
|
|
235.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.7
|
|
|
|
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
157.5
|
|
187,2
|
183,8
|
3,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
157.5
|
|
187,2
|
183,8
|
3.4
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
662.7
|
1,177.7
|
750,0
|
41,9
|
708.1
|
|
|
ხარჯები
|
656.8
|
736.4
|
704,9
|
|
704.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.9
|
441.3
|
45,1
|
41,9
|
3.2
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
662.7
|
1,177.7
|
750,0
|
41,9
|
708.1
|
|
|
ხარჯები
|
656.8
|
736.4
|
704,9
|
|
704,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.9
|
441.3
|
45,1
|
41,9
|
3,2
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
48.5
|
82.6
|
48.7
|
|
48,7
|
|
|
ხარჯები
|
48.5
|
60.4
|
48,7
|
|
48,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
22.2
|
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
7.3
|
10.0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
7.3
|
10.0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
12.5
|
18.1
|
15.4
|
|
15.4
|
|
|
ხარჯები
|
12.5
|
18.1
|
15.4
|
|
15.4
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
523.6
|
846.0
|
1,099,8
|
248.6
|
851,2
|
|
|
ხარჯები
|
520.2
|
550.4
|
847,2
|
|
847,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.4
|
295.6
|
252,6
|
248.6
|
4,0
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
52.7
|
358.4
|
312,2
|
248.6
|
63,6
|
|
|
ხარჯები
|
49.3
|
62.8
|
59.6
|
|
59.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.4
|
295.6
|
252,6
|
248.6
|
4,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
470.9
|
487.6
|
787,6
|
|
787,6
|
|
|
ხარჯები
|
470.9
|
487.6
|
787,6
|
|
787,6
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
175.8
|
248.7
|
367,5
|
|
367,5
|
|
|
ხარჯები
|
175.8
|
248.7
|
367,5
|
|
367,5
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
162.2
|
191.7
|
399,1
|
|
399,1
|
|
|
ხარჯები
|
162.2
|
191.7
|
399,1
|
|
399,1
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება
|
106.7
|
25.7
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
106.7
|
25.7
|
|
|
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
1.0
|
0.3
|
0,5
|
|
0,5
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
0.3
|
0,5
|
|
0,5
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
25.2
|
21.2
|
20,5
|
|
20,5
|
|
|
ხარჯები
|
25.2
|
21.2
|
20,5
|
|
20,5
|
|