ორგ.კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
18,123.4
17,943.0
9,154.8
200.0
8,954.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161.0
159.0
160.0
0.0
160.0
ხარჯები
9,626.3
9,357.9
8,523.8
200.0
8,323.8
შრომის ანაზღაურება
1,892.2
2,008.1
2,058.0
78.0
1,980.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,359.1
8,405.7
437.5
0.0
437.5
ვალდებულებების კლება
138.0
179.4
193.5
0.0
193.5
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
3,076.2
3,276.9
3,183.8
100.0
3,083.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161.0
159.0
160.0
0.0
160.0
ხარჯები
2,854.9
3,036.6
2,970.3
100.0
2,870.3
შრომის ანაზღაურება
1,892.2
2,008.1
2,058.0
78.0
1,980.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.3
60.9
20.0
0.0
20.0
ვალდებულებების კლება
138.0
179.4
193.5
0.0
193.5
01 01
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,744.3
2,843.7
2,820.0
100.0
2,720.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161.0
159.0
160.0
0.0
160.0
ხარჯები
2,661.0
2,782.8
2,800.0
100.0
2,700.0
შრომის ანაზღაურება
1,892.2
2,008.1
2,058.0
78.0
1,980.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.3
60.9
20.0
0.0
20.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
688.0
710.0
710.0
0.0
710.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
32.0
32.0
ხარჯები
687.0
710.0
710.0
0.0
710.0
შრომის ანაზღაურება
445.6
480.0
480.0
0.0
480.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1,951.3
2,013.7
1,990.0
0.0
1,990.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
122.0
120.0
121.0
121.0
ხარჯები
1,869.0
1,952.8
1,970.0
0.0
1,970.0
შრომის ანაზღაურება
1,368.6
1,450.1
1,500.0
0.0
1,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.3
60.9
20.0
0.0
20.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
105.0
105.0
105.0
100.0
5.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
7.0
7.0
ხარჯები
105.0
105.0
105.0
100.0
5.0
შრომის ანაზღაურება
78.0
78.0
78.0
78.0
0.0
01 01 04
მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
331.9
433.2
363.8
0.0
363.8
ხარჯები
193.9
253.8
170.3
0.0
170.3
ვალდებულებების კლება
138.0
179.4
193.5
0.0
193.5
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
5.1
22.1
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
5.1
22.1
30.0
0.0
30.0
01 02 02
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
28.1
1.0
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
28.1
1.0
1.0
0.0
1.0
01 02 03
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
268.8
300.1
297.8
0.0
297.8
ხარჯები
130.8
120.7
104.3
0.0
104.3
ვალდებულებების კლება
138.0
179.4
193.5
0.0
193.5
01 02 04
სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
10.0
10.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
10.0
10.0
5.0
0.0
5.0
01 02 05
სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა
20.0
40.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
20.0
40.0
30.0
0.0
30.0
01 02 06
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
7,012.1
6,502.8
902.7
0.0
902.7
ხარჯები
806.6
667.5
485.2
0.0
485.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,205.5
5,835.3
417.5
0.0
417.5
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
3,823.2
4,058.1
442.5
0.0
442.5
ხარჯები
14.5
25.0
25.0
0.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,808.7
4,033.1
417.5
0.0
417.5
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01 01
გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
3,823.2
4,033.1
417.5
0.0
417.5
ხარჯები
14.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,808.7
4,033.1
417.5
0.0
417.5
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01 02
შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
175.5
501.3
155.2
0.0
155.2
ხარჯები
0.0
165.2
155.2
0.0
155.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175.5
336.1
0.0
0.0
0.0
02 02 01
წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
175.5
336.1
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175.5
336.1
0.0
0.0
0.0
02 02 02
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
0.0
165.2
155.2
0.0
155.2
ხარჯები
0.0
165.2
155.2
0.0
155.2
02 02 02 01
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში
0.0
86.0
76.0
0.0
76.0
ხარჯები
0.0
86.0
76.0
0.0
76.0
02 02 02 02
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში
0.0
79.2
79.2
0.0
79.2
ხარჯები
0.0
79.2
79.2
0.0
79.2
02 03
გარე განათება
530.0
432.9
305.0
0.0
305.0
ხარჯები
527.0
324.7
305.0
0.0
305.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
108.2
0.0
0.0
0.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია
265.0
127.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
262.0
19.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
108.2
0.0
0.0
0.0
02 03 02
გარე განათების ექსპლოატაცია
265.0
305.0
305.0
0.0
305.0
ხარჯები
265.0
305.0
305.0
0.0
305.0
02 03 02 01
გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში
265.0
190.0
190.0
0.0
190.0
ხარჯები
265.0
190.0
190.0
0.0
190.0
02 03 02 02
გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში
0.0
115.0
115.0
0.0
115.0
ხარჯები
0.0
115.0
115.0
0.0
115.0
02 04
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
02 04 01
ქ. წალენჯიხის ცენტრში არსებული ადმინისტრაციული შენობის დემონტაჟი
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
02 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
644.0
644.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
644.0
644.0
0.0
0.0
0.0
02 06
საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა
30.0
130.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
92.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
38.0
0.0
0.0
0.0
02 08
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
02 10
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება
1,809.4
675.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
265.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,544.3
675.9
0.0
0.0
0.0
03 00
გარემოს დაცვა
1,155.0
880.1
870.1
0.0
870.1
ხარჯები
1,145.9
880.1
870.1
0.0
870.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,155.0
725.9
705.9
0.0
705.9
ხარჯები
1,145.9
725.9
705.9
0.0
705.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე
810.0
470.5
450.5
0.0
450.5
ხარჯები
802.1
470.5
450.5
0.0
450.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.9
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 02
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე
345.0
255.4
265.4
0.0
265.4
ხარჯები
343.8
255.4
265.4
0.0
265.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
67.5
67.5
0.0
67.5
ხარჯები
0.0
67.5
67.5
0.0
67.5
03 02 02
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია
0.0
67.5
67.5
0.0
67.5
ხარჯები
0.0
67.5
67.5
0.0
67.5
03 02 02 01
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში
0.0
55.5
55.5
0.0
55.5
ხარჯები
0.0
55.5
55.5
0.0
55.5
03 02 02 02
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში
0.0
12.0
12.0
0.0
12.0
ხარჯები
0.0
12.0
12.0
0.0
12.0
03 03
გამწვანების ღონისძიებები
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
03 03 01
გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
ხარჯები
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
03 03 02
გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
03 04
უპატრონო ცხოველების ოპერირება
0.0
26.7
26.7
0.0
26.7
ხარჯები
0.0
26.7
26.7
0.0
26.7
03 04 01
უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ წალენჯიხაში
0.0
19.7
19.7
0.0
19.7
ხარჯები
0.0
19.7
19.7
0.0
19.7
03 04 02
უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში
0.0
7.0
7.0
0.0
7.0
ხარჯები
0.0
7.0
7.0
0.0
7.0
04 00
განათლება
3,443.4
4,460.0
2,075.0
0.0
2,075.0
ხარჯები
2,492.4
2,591.3
2,075.0
0.0
2,075.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
951.0
1,868.7
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1,650.0
1,790.0
2,060.0
0.0
2,060.0
ხარჯები
1,650.0
1,790.0
2,060.0
0.0
2,060.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია
431.0
756.2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
431.0
756.2
0.0
0.0
0.0
04 03
საჯარო სკოლების დაფინანსება
38.0
16.7
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
38.0
16.7
15.0
0.0
15.0
04 04
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
804.4
784.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
804.4
784.6
0.0
0.0
0.0
04 05
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება
520.0
1,112.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
520.0
1,112.5
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,418.8
1,492.5
1,090.0
0.0
1,090.0
ხარჯები
1,122.0
1,070.0
1,090.0
0.0
1,090.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
296.8
422.5
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
512.0
495.0
510.0
0.0
510.0
ხარჯები
512.0
495.0
510.0
0.0
510.0
05 01 01
სპორტული ცენტრის დაფინანსება
250.0
235.0
250.0
0.0
250.0
ხარჯები
250.0
235.0
250.0
0.0
250.0
05 01 02
ფეხბურთის განვითარების ცენტრი
262.0
260.0
260.0
0.0
260.0
ხარჯები
262.0
260.0
260.0
0.0
260.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
876.8
957.5
550.0
0.0
550.0
ხარჯები
580.0
535.0
550.0
0.0
550.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
296.8
422.5
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
430.0
400.0
400.0
0.0
400.0
ხარჯები
430.0
400.0
400.0
0.0
400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება
150.0
135.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
150.0
135.0
150.0
0.0
150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
296.8
422.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
296.8
422.5
0.0
0.0
0.0
05 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
30.0
30.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
30.0
30.0
20.0
0.0
20.0
05 04
ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2,017.9
1,330.7
1,033.2
100.0
933.2
ხარჯები
1,204.5
1,112.4
1,033.2
100.0
933.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
813.4
218.3
0.0
0.0
0.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1,152.6
509.3
298.0
100.0
198.0
ხარჯები
339.2
291.0
298.0
100.0
198.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
813.4
218.3
0.0
0.0
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
129.0
120.0
120.0
100.0
20.0
ხარჯები
129.0
120.0
120.0
100.0
20.0
06 01 02
ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება
120.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
120.0
80.0
80.0
0.0
80.0
06 01 03
ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება
24.5
22.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
24.5
22.0
25.0
0.0
25.0
06 01 04
თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა
22.3
24.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
22.3
24.0
20.0
0.0
20.0
06 01 05
მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა
36.2
40.0
48.0
0.0
48.0
ხარჯები
36.2
40.0
48.0
0.0
48.0
06 01 06
აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა
4.4
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
4.4
5.0
5.0
0.0
5.0
06 01 07
„საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე“ სახ. პროგრამით გათვალისწინებული კვლევების თანადაფინანსება
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 09
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიოტაცია
813.4
218.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
813.4
218.3
0.0
0.0
0.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
407.4
420.0
422.0
0.0
422.0
ხარჯები
407.4
420.0
422.0
0.0
422.0
06 02 01
მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები
56.5
77.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
56.5
77.0
50.0
0.0
50.0
06 02 02
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
26.0
25.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
26.0
25.0
25.0
0.0
25.0
06 02 03
საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება
35.0
25.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
35.0
25.0
25.0
0.0
25.0
06 02 04
მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება
241.0
235.0
260.0
0.0
260.0
ხარჯები
241.0
235.0
260.0
0.0
260.0
06 02 05
შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა
24.9
28.0
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
24.9
28.0
32.0
0.0
32.0
06 02 06
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება
10.2
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
10.2
10.0
10.0
0.0
10.0
06 02 07
საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 08
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა
12.2
17.0
17.0
0.0
17.0
ხარჯები
12.2
17.0
17.0
0.0
17.0
06 02 09
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება
0.4
1.0
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
0.4
1.0
1.0
0.0
1.0
06 02 10
სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა
1.2
2.0
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
1.2
2.0
2.0
0.0
2.0
06 03
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა
98.7
80.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
98.7
80.0
50.0
0.0
50.0
06 04
სარიტუალო მომსახურება
6.1
10.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
6.1
10.0
15.0
0.0
15.0
06 04 01
ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი
6.1
5.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
6.1
5.0
10.0
0.0
10.0
06 04 02
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი.
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
06 05
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა
220.0
225.0
225.0
0.0
225.0
ხარჯები
220.0
225.0
225.0
0.0
225.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 06
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება
128.6
68.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
128.6
68.2
0.0
0.0
0.0
06 07
ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება
4.5
6.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
4.5
6.0
6.0
0.0
6.0
06 08
ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა
0.0
7.2
7.2
0.0
7.2
ხარჯები
0.0
7.2
7.2
0.0
7.2
06 09
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0