პროგრამული კოდი დასახელება 2021  წლის გეგმა

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი
18.02.2021
გამომცემი ორგანო
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
ნომერი
№2
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.127.016390
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 18/02/2021
📥 მინიშნება 1
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2021 წლის 18 თებერვალი

ქ. ზესტაფონი 

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის №45 დადგენილების (ვებგვერდი, 25/12/2020 წ.,  სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016387)  1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-13, და მე-14 მუხლებში და დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევახტანგ ღამბაშიძე



დანართი

 

დანართი

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

22,976.5

7,102.3

15,874.2

25,271.0

9,347.8

15,923.2

21,702.6

4,642.7

17,059.9

გადასახადები

13,423.2

0.0

13,423.2

14,707.1

0.0

14,707.1

15,719.9

0.0

15,719.9

გრანტები

7,368.5

7,102.3

266.2

9,887.8

9,347.8

540.0

4,882.7

4,642.7

240.0

სხვა შემოსავლები

2,184.8

0.0

2,184.8

676.1

0.0

676.1

1,100.0

0.0

1,100.0

ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

13,085.2

149.3

12,935.9

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,213.4

0.0

2,213.4

საქონელი და მომსახურება

1,587.1

857.4

729.7

1,560.4

430.5

1,129.9

1,112.2

144.5

967.7

პროცენტი

179.4

0.0

179.4

166.8

0.0

166.8

143.5

0.0

143.5

სუბსიდიები

5,823.7

0.0

5,823.7

6,276.7

0.0

6,276.7

6,820.4

0.0

6,820.4

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

110.2

0.0

110.2

სოციალური უზრუნველყოფა

1,767.0

0.0

1,767.0

1,614.3

0.0

1,614.3

1,507.4

0.0

1,507.4

სხვა ხარჯები

888.3

45.1

843.2

1,311.9

84.1

1,227.8

1,178.1

4.8

1,173.3

საოპერაციო სალდო

10,637.2

6,199.8

4,437.4

12,262.0

8,833.2

3,428.8

8,617.4

4,493.4

4,124.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,107.9

5,890.1

3,217.8

16,117.7

10,440.4

5,677.3

12,108.6

5,080.7

7,027.9

ზრდა

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

12,158.6

5,080.7

7,077.9

კლება

613.1

0.0

613.1

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

1,529.3

309.7

1,219.6

-3,855.7

-1,607.2

-2,248.5

-3,491.2

-587.3

-2,903.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,284.8

309.7

975.1

-4,074.4

-1,607.2

-2,467.2

-3,725.4

-587.3

-3,138.1

ზრდა

1,284.8

309.7

975.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,284.8

309.7

975.1

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

4,074.4

1,607.2

2,467.2

3,725.4

587.3

3,138.1

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

4,074.4

1,607.2

2,467.2

3,725.4

587.3

3,138.1

ვალდებულებების ცვლილება

-244.5

0.0

-244.5

-218.7

0.0

-218.7

-234.2

0.0

-234.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.2

0.0

234.2

საშინაო

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.2

0.0

234.2

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

23,589.6

7,102.3

16,487.3

25,321.0

9,347.8

15,973.2

21,752.6

4,642.7

17,109.9

შემოსავლები

22,976.5

7,102.3

15,874.2

25,271.0

9,347.8

15,923.2

21,702.6

4,642.7

17,059.9

არაფინანსური აქტივების კლება

613.1

0.0

613.1

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

22304.8

6792.6

15512.2

29395.4

10955.0

18440.4

25,478.0

5,230.0

20,248.0

      ხარჯები

12339.3

902.5

11436.8

13009.0

514.6

12494.4

13,085.2

149.3

12,935.9

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

9721.0

5890.1

3830.9

16167.7

10440.4

5727.3

12,158.6

5,080.7

7,077.9

ვალდებულებების კლება

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.2

0.0

234.2

ნაშთის ცვლილება

1284.8

309.7

975.1

-4074.4

-1607.2

-2467.2

-3,725.4

-587.3

-3,138.1

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  21 702.2  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

22,976.5

7,102.3

15,874.2

25,271.0

9,347.8

15,923.2

21,702.6

4,642.7

17,059.9

გადასახადები

13,423.2

0.0

13,423.2

14,707.1

0.0

14,707.1

15,719.9

0.0

15,719.9

გრანტები

7,368.5

7,102.3

266.2

9,887.8

9,347.8

540.0

4,882.7

4,642.7

240.0

სხვა შემოსავლები

2,184.8

0.0

2,184.8

676.1

0.0

676.1

1,100.0

0.0

1,100.0

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4882,7 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7,368.5

7,102.3

266.2

9,887.8

9,347.8

540.0

4,882.7

4,642.7

240.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

26.2

 

26.2

0.0

 

 

0.0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,342.3

7,102.3

240.0

9,887.8

9,347.8

540.0

4,882.7

4,642.7

240.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,078.4

1,838.4

240.0

1,811.0

1,271.0

540.0

267.5

27.5

240.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწ ტრანსპორტირება

 

916.8

0.0

 

371.0

 

27.5

27.5

 

მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია

 

900.0

 

 

900.0

 

0.0

0.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5,263.9

5,263.9

0.0

8,076.8

8,076.8

0.0

4,615.2

4,615.2

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

4,335.1

4,335.1

 

7,254.8

7,254.8

 

3,793.2

3,793.2

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

822.0

822.0

 

822.0

822.0

 

822.0

822.0

 

სპეც ტრანსფერი

-195.9

-195.9

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  13085.2  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

13,085.2

149.3

12,935.9

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,213.4

0.0

2,213.4

საქონელი და მომსახურება

1,587.1

857.4

729.7

1,560.4

430.5

1,129.9

1,112.2

144.5

967.7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

179.4

0.0

179.4

166.8

0.0

166.8

143.5

0.0

143.5

სუბსიდიები

5,823.7

0.0

5,823.7

6,276.7

0.0

6,276.7

6,820.4

0.0

6,820.4

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

110.2

0.0

110.2

სოციალური უზრუნველყოფა

1,767.0

0.0

1,767.0

1,614.3

0.0

1,614.3

1,507.4

0.0

1,507.4

სხვა ხარჯები

888.3

45.1

843.2

1,311.9

84.1

1,227.8

1,178.1

4.8

1,173.3

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12108.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12158.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

175.0

157.0

106.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6820.4

13513.3

11737.1

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2.3

248.6

5,5

04 00

განათლება

1583.1

1870.3

100,4

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1053.7

346.7

 

225.4

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

86.5

31.8

0,2

 

სულ

9721.0

16167.7

12158.6

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

613.1

50

50

ძირითადი აქტივები

158.7

0.0

0.0

ფასეულობები

364.8

0.0

0

არაწარმოებული აქტივები

89.6

50.0

50.0

მიწა

0

0

0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: 

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ  წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფე რები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ  წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფე რები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ  წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფე რები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,050.0   

0.0   

3,050.0   

3,427.1   

0.0   

3,427.1   

3,377.5   

0.0   

3,377.5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,017.2   

0.0   

3,017.2   

3,427.1   

0.0   

3,427.1   

3,284.8   

0.0   

3,284.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,017.2   

0.0   

3,017.2   

3,277.7   

0.0   

3,277.7   

3,134.8   

0.0   

3,134.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

149.4   

0.0   

149.4   

150.0   

0.0   

150.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7,104.0   

4,683.6   

2,420.4   

13,533.7   

9,111.2   

4,422.5   

11,092.0   

5,057.5   

6,034.5   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

838.6   

794.1   

44.5   

867.3   

850.0   

17.3   

886.1   

886.1   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

838.6   

794.1   

44.5   

867.3   

850.0   

17.3   

886.1   

886.1   

0.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

5,958.2   

3,889.5   

2,068.7   

12,325.5   

8,261.2   

4,064.3   

9,815.0   

4,171.4   

5,643.6   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,958.2   

3,889.5   

2,068.7   

12,325.5   

8,261.2   

4,064.3   

9,815.0   

4,171.4   

5,643.6   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

5.0   

0.0   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

307.2   

0.0   

307.2   

335.9   

0.0   

335.9   

390.9   

0.0   

390.9   

705

გარემოს დაცვა

1,819.3   

0.0   

1,819.3   

2,249.7   

0.0   

2,249.7   

2,049.0   

0.0   

2,049.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,819.3   

0.0   

1,819.3   

2,249.7   

0.0   

2,249.7   

2,049.0   

0.0   

2,049.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

610.1   

0.0   

610.1   

954.5   

4.8   

949.7   

1,309.7   

4.8   

1,304.9   

7061

ბინათმშენებლობა

517.5   

0.0   

517.5   

527.3   

4.8   

522.5   

346.8   

4.8   

342.0   

7063

წყალმომარაგება

61.1   

0.0   

61.1   

336.7   

0.0   

336.7   

944.6   

0.0   

944.6   

7064

გარე განათება

31.5   

0.0   

31.5   

90.5   

0.0   

90.5   

18.3   

0.0   

18.3   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

207.9   

18.6   

189.3   

197.3   

24.8   

172.5   

187.1   

0.2   

186.9   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

207.9   

18.6   

189.3   

197.3   

24.8   

172.5   

187.1   

0.2   

186.9   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,757.8   

483.5   

2,274.3   

2,074.0   

63.5   

2,010.5   

2,098.4   

0.0   

2,098.4   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,621.1   

483.5   

1,137.6   

882.9   

63.5   

819.4   

893.7   

0.0   

893.7   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

959.7   

0.0   

959.7   

1,022.9   

0.0   

1,022.9   

1,029.7   

0.0   

1,029.7   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

167.5   

0.0   

167.5   

165.0   

0.0   

165.0   

165.0   

0.0   

165.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

9.5   

0.0   

9.5   

3.2   

0.0   

3.2   

10.0   

0.0   

10.0   

709

განათლება

4,868.9   

1,606.9   

3,262.0   

4,927.8   

1,750.7   

3,177.1   

3,316.9   

167.5   

3,149.4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,301.6   

258.1   

3,043.5   

3,172.4   

11.6   

3,160.8   

3,119.7   

9.6   

3,110.1   

7092

ზოგადი განათლება

1,567.3   

1,348.8   

218.5   

1,755.4   

1,739.1   

16.3   

197.2   

157.9   

39.3   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,567.3   

1,348.8   

218.5   

1,755.4   

1,739.1   

16.3   

197.2   

157.9   

39.3   

710

სოციალური დაცვა

1,886.8   

0.0   

1,886.8   

2,031.3   

0.0   

2,031.3   

2,047.4   

0.0   

2,047.4   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

149.5   

0.0   

149.5   

165.6   

0.0   

165.6   

165.4   

0.0   

165.4   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

94.2   

0.0   

94.2   

115.2   

0.0   

115.2   

111.6   

0.0   

111.6   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

676.2   

0.0   

676.2   

675.1   

0.0   

675.1   

736.2   

0.0   

736.2   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

294.9   

0.0   

294.9   

431.4   

0.0   

431.4   

400.0   

0.0   

400.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

131.7   

0.0   

131.7   

158.6   

0.0   

158.6   

152.0   

0.0   

152.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

420.0   

0.0   

420.0   

353.2   

0.0   

353.2   

340.0   

0.0   

340.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

120.3   

0.0   

120.3   

132.2   

0.0   

132.2   

142.2   

0.0   

142.2   

 

სულ

22,304.8   

6,792.6   

15,512.2   

29,395.4   

10,955.0   

18,440.4   

25,478.0   

5,230.0   

20,248.0   

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო  სალდო 8617.4 ათასი ლარი,  მთლიანი სალდო – 3491,2 ათასი ლარი.

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

10637,2

12262,0

8617.4

მთლიანი სალდო

1529,3

-3855,7

-3491.2

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 3725.4 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით. 

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3725.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:  

დასახელება       

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

4074,4

3725.4

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

4074,4

3725.4

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

 

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

        ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,401.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,815.0

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

684.6

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

9,096.8

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

33.6

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,309.7

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

0.0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

346.8

02 02 03

წყალმომარაგება

944.6

02 02 04

გარე განათება

18.3

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

886.1

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

886.1

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

390.9

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება              

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

9815.0

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება       

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

684,6

02 01 01

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება   

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

9096,8

02 01 02

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია,  შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა


სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის
გეგმა

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  განსახორციელებელი პროექტები

886,1

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით  განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები

886,1

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით  განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები      

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

886,1

02 03 01

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხა.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები; ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები. გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა:; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი;  ამბულატორიის შენობები; კულტურის ობიექტები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი; სასაფლაოს შემოღობვა; თავშეყრის ადგილები, მოსაცდელები; მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის

საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება

საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

                                                                                                                                                                 ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2021 წლის
გეგმა

04 00

განათლება

3,316.9

04 01

ა(ა) იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი

აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

3,049.3

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცის-მშენებლობა

70.4

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

39.3

04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეტა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა

144.5

04 05

ზოგადასაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

13.4

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველუოფა

2021 წლის გეგმა
ათას ლარში

04 04

144.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს: საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ტრანსპორტირება გულისხმობს, ისეთი სოფლებიდან სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლომდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის №147 განკარგულების საფუძველზე.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგია სკოლის მოსწავლეებისათვის საშუალო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა.

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების

დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით)

განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას,

წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება,

ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2021 წლის
გეგმა

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული

და სპორტული ღონისძიებები

2,098.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

893.7

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

(სპორტის ღონისძიება)

50.0

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის

სახელობის სპორტული სკოლა

288.4

05 01 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

350.0

05 01 04

ტურიზმი

10.0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების

მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისადა

ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

195.3

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,029.7

05 02 01

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

55.7

05 02 02

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

157.8

05 02 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა

და შემოქმედების ცენტრი

362.7

05 02 04

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

66.1

05 02 05

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის

სამუსიკო სკოლა

175.2

05 02 06

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის

სახელობის ხელოვნების სკოლა

135.9

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2.1

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

24.9

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის,

რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

25.1

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

24.2

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

10.0

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა

2021 წლის გეგმა

ათას ლარში

175.2

05.02.05

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა

პროგრამის აღწერა

სამუსიკო სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეთა აკადემიური დონის ამაღლებას და სხვადასხვა ღონიძიებებში წარმატებულ მონაწილეობას. სამუსიკო სკოლის მიზანია სრულფაოვანი სპეციფიური გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება ნორმები  ა(ა)იპ – სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა, კერძო სამართლის ააიპ, რომელიც შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის''საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. რაც ემსახურება მოსწავლეთა ესთეტიურ აღზდას, სწავლების დაწყებით და საბაზო – საორიენტაციო საფეხურებზე. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ღია კონცერტებს და სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებზე მიღწეულ წარმატებებს, რაც მოტივაციას უქმნის როგორც მოსწავლეების, ასევე პედაგოგებს,   შედეგზე ორიენტირებული  შრომისათვის.

პროგრამის მიზანი მოსალოდნელი შედეგი

მშობელთა, მოსწავლეთა და ზოგადად საზოგადოების მეტი დაინტერესება მუსიკალური განათლების მიმართ, რაც ტექნიკური პროგრესის ხანაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვნი ხდება ახალგაზრდა თაობის სულიერი და მორალური განვითარებისთვის. ასევე   ქვეყნის კულტურული განვითარების საქმეში საგანმანათლებლო სკოლის გარეშე სახელოვნებო დაწესებულების როლის ამაღლება, მოწავლეთა თავისუფლი დროის სწორად და მიზანმიმართულად გამოყენების მიზნით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

2021 წ. გეგმა

ათას ლარში

05 02 06

135,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა  და ხალხური საკრავები.

ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 178 ბავშვი. სკოლაში  დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, აქედან 30 პედაგოგი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  135,4 ათასი ლარით.

ხელოვნების სკოლას საკუთარი შემოსავლების 23,0 ათასი ლარიდან ფინანსდება ადმინისტრაციის 9 თანამშრომელი 18,2 ათასი ლარით. 4,8 ათასი ლარი გამოიყენება სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის, ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ,

მიზანი,მოსალოდნელი შედეგი

ზესტაფონის  ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა  წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში , როგორც  ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების  ხელშეწყობა

2021 წლის გეგმა
ათას ლარებში

05 02 09

25.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

    პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია  სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით  უზრუნველყოფას.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით

სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2021

 წლის
გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2,234.5

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

187.1

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

161.9

06 01 02

ამბულატორიები

25.2

06 02

სოციალური პროგრამები

2,047.4

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

691.2

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

70.0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

82.0

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა

111.6

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

45.0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

25.0

06 02 07

სარიტუალო – გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

12.0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

35.0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

7.0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

165.4

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

38.0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

400.0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება“.

0.0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

25.2

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

340.0

 

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2021 წ გეგმა
ათას ლარში

06 01 01

161.9

ა.ა.ი.პ: „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი"

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ)  საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; დ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ვ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის, ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი, ენტომოლოგიური ღონისძიებები)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5. ზედამხედველობის სისტემით (შეტყობინების, სენტილური (მგრძნობიარე) სისტემით, რუტინული სტატისტიკური მონაცემების რეგისტრაცია, ხარისხია შეფასება, დაზუსტება და გადაცემა დადგენილი წესით.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა, დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება/ პრევენციული ღონისძიებები,   დაავადებათა  სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე, დაავადებათა შემთხვევებზე  აქტიური ან პასიური ზედამხედველობის დამყარება,  შედეგების  დაგროვება, დამუშავება როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად,  დაავადებათა  სტატისტიკური მაჩვენებლების  (მაგ: შობადობა, ავადობა, სიკვდილიანობა)  გამოთვლა

 

     სოციალური დაცვა

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას.

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით (იჯარით) უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას,

სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება

გეგმა 2021 წლის

06 02 01

691,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის  სამსახური

 

1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .

2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია  ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება  500 ლარის ოდენობით.  

 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ  შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება  თითოეულს – 200 ლარის ოდენობით.

4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით .

6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.

7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა – 500 ლარი.

8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება – 200 ლარი..

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება – 300 ლარი..

10)  „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 140. 0 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარი.

11) ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 20 000 ლარი( საპილოტე).

   ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით.

    პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

12) ქვეპროგრამა:   „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ – ბიუჯეტი 25 000 ლარი.

13)„მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადო ოჯახების დახმარება მატერიალური და ფულადი ფორმით“ – ბიუჯეტი – 90 000 ლარი. მათ შორის:

– მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის საკვები პროდუქტების შესაძენად.

– კოივიდინფიცირებული მოქალაქეებისათვის ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად.

– პანდემიის პერიოდში კოვიდტესტირებისათვის საჭირო სამედიცინო საშუალებების შეძენა გადაცემა.

– მოქალაქეებისათვის ტრანსპორტის მომსახურებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ იმ სამედიცინო დაწესებულებაში რომლებიც ახორციელებენ პჯრ ან საწრაფი ანტიგენით ტესტირებას ეპიდ სიტუაციის შეფასება/ მართვის კუთხით.

პროგრამით ისარგებლებს 2200-2500 ბენეფიციარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.

ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები,

როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას,  

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული ინვესტიციების დაფინანსებას.

 

დასახელება

2019 წელი

2020

წელი

გეგმა 2021

წლის

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3050,0

3427,1

3377.5

 

 

 

 

 

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი    14.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.  

 

                                                                                    

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანსფე

რები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანსფე

რები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანსფე

რები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

22,304.8

6,792.6

15,512.2

29,395.4

10,955.0

18,440.4

25,478.0

5,230.0

20,248.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,062.3

0.0

1,062.3

1,073.8

0.0

1,073.8

1,073.8

0.0

1,073.8

 

ხარჯები

12,339.3

902.5

11,436.8

13,009.0

514.6

12,494.4

13,085.2

149.3

12,935.9

 

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,213.4

0.0

2,213.4

 

საქონელი და მომსახურება

1,587.1

857.4

729.7

1,560.4

430.5

1,129.9

1,112.2

144.5

967.7

 

პროცენტი

179.4

0.0

179.4

166.8

0.0

166.8

143.5

0.0

143.5

 

სუბსიდიები

5,823.7

0.0

5,823.7

6,276.7

0.0

6,276.7

6,820.4

0.0

6,820.4

 

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

110.2

0.0

110.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,767.0

0.0

1,767.0

1,614.3

0.0

1,614.3

1,507.4

0.0

1,507.4

 

სხვა ხარჯები

888.3

45.1

843.2

1,311.9

84.1

1,227.8

1,178.1

4.8

1,173.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

12,158.6

5,080.7

7,077.9

 

ძირითადი აქტივები

9,721.0

5,890.1

3,830.9

16,167.7

10,440.4

5,727.3

12,158.6

5,080.7

7,077.9

 

ვალდებულებების კლება

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.2

0.0

234.2

 

საშინაო

244.5

0.0

244.5

218.7

0.0

218.7

234.2

0.0

234.2

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,050.0

0.0

3,050.0

3,427.1

0.0

3,427.1

3,377.5

0.0

3,377.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

 

ხარჯები

2,875.0

0.0

2,875.0

3,270.1

0.0

3,270.1

3,287.5

0.0

3,287.5

 

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,213.4

0.0

2,213.4

 

საქონელი და მომსახურება

604.6

0.0

604.6

990.8

0.0

990.8

818.8

0.0

818.8

 

გრანტები

40.2

0.0

40.2

17.5

0.0

17.5

110.2

0.0

110.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.8

0.0

59.8

58.6

0.0

58.6

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

116.8

0.0

116.8

141.7

0.0

141.7

135.1

0.0

135.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

90.0

0.0

90.0

 

ძირითადი აქტივები

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

90.0

0.0

90.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,017.2

0.0

3,017.2

3,277.7

0.0

3,277.7

3,134.8

0.0

3,134.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

158.0

0.0

158.0

 

ხარჯები

2,842.2

0.0

2,842.2

3,120.7

0.0

3,120.7

3,044.8

0.0

3,044.8

 

შრომის ანაზღაურება

2,053.6

0.0

2,053.6

2,061.5

0.0

2,061.5

2,213.4

0.0

2,213.4

 

საქონელი და მომსახურება

604.6

0.0

604.6

841.4

0.0

841.4

668.8

0.0

668.8

 

გრანტები

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.8

0.0

59.8

58.6

0.0

58.6

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

116.8

0.0

116.8

141.7

0.0

141.7

135.1

0.0

135.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

90.0

0.0

90.0

 

ძირითადი აქტივები

175.0

0.0

175.0

157.0

0.0

157.0

90.0

0.0

90.0

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

677.2

0.0

677.2

681.5

0.0

681.5

688.2

0.0

688.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

 

27.0

27.0

 

27.0

27.0

 

27.0

 

ხარჯები

628.6

0.0

628.6

652.9

0.0

652.9

682.7

0.0

682.7

 

შრომის ანაზღაურება

461.5

0.0

461.5

459.7

0.0

459.7

501.8

0.0

501.8

 

საქონელი და მომსახურება

74.0

0.0

74.0

94.6

0.0

94.6

84.0

0.0

84.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

0.0

2.4

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

90.7

0.0

90.7

92.1

0.0

92.1

96.9

0.0

96.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.6

0.0

48.6

28.6

0.0

28.6

5.5

0.0

5.5

 

ძირითადი აქტივები

48.6

0.0

48.6

28.6

0.0

28.6

5.5

0.0

5.5

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

2,172.8

0.0

2,172.8

2,417.8

0.0

2,417.8

2,279.6

0.0

2,279.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

 

121.0

123.0

 

123.0

123.0

 

123.0

 

ხარჯები

2,047.7

0.0

2,047.7

2,289.4

0.0

2,289.4

2,195.1

0.0

2,195.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,470.6

0.0

1,470.6

1,490.9

0.0

1,490.9

1,609.3

0.0

1,609.3

 

საქონელი და მომსახურება

487.0

0.0

487.0

680.8

0.0

680.8

520.3

0.0

520.3

 

გრანტები

7.4

0.0

7.4

17.5

0.0

17.5

17.5

0.0

17.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.8

0.0

56.8

50.8

0.0

50.8

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

25.9

0.0

25.9

49.4

0.0

49.4

38.0

0.0

38.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.1

0.0

125.1

128.4

0.0

128.4

84.5

0.0

84.5

 

ძირითადი აქტივები

125.1

0.0

125.1

128.4

0.0

128.4

84.5

0.0

84.5

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

167.2

0.0

167.2

178.4

0.0

178.4

167.0

0.0

167.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

165.9

0.0

165.9

178.4

0.0

178.4

167.0

0.0

167.0

 

შრომის ანაზღაურება

121.5

0.0

121.5

110.9

0.0

110.9

102.3

0.0

102.3

 

საქონელი და მომსახურება

43.6

0.0

43.6

66.0

0.0

66.0

64.5

0.0

64.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

0.0

0.6

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

32.8

0.0

32.8

149.4

0.0

149.4

242.7

0.0

242.7

 

ხარჯები

32.8

0.0

32.8

149.4

0.0

149.4

242.7

0.0

242.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

149.4

0.0

149.4

150.0

0.0

150.0

 

გრანტები

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

92.7

0.0

92.7

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

149.4

0.0

149.4

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

149.4

0.0

149.4

150.0

0.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

149.4

0.0

149.4

150.0

0.0

150.0

01 02 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

92.7

0.0

92.7

 

ხარჯები

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

92.7

0.0

92.7

 

გრანტები

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

92.7

0.0

92.7

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,714.1

4,683.6

3,030.5

14,488.2

9,116.0

5,372.2

12,401.7

5,062.3

7,339.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

691.8

45.1

646.7

841.5

84.1

757.4

515.7

4.8

510.9

 

საქონელი და მომსახურება

63.7

0.0

63.7

95.0

0.0

95.0

66.3

0.0

66.3

 

პროცენტი

134.7

0.0

134.7

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

 

სუბსიდიები

14.0

0.0

14.0

19.4

0.0

19.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

479.4

45.1

434.3

609.1

84.1

525.0

346.8

4.8

342.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,820.4

4,638.5

2,181.9

13,513.3

9,031.9

4,481.4

11,737.1

5,057.5

6,679.6

 

ძირითადი აქტივები

6,820.4

4,638.5

2,181.9

13,513.3

9,031.9

4,481.4

11,737.1

5,057.5

6,679.6

 

ვალდებულებების კლება

201.9

0.0

201.9

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

 

საშინაო

201.9

0.0

201.9

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,958.2

3,889.5

2,068.7

12,325.5

8,261.2

4,064.3

9,815.0

4,171.4

5,643.6

 

ხარჯები

195.5

0.0

195.5

213.0

0.0

213.0

168.9

0.0

168.9

 

საქონელი და მომსახურება

63.7

0.0

63.7

95.0

0.0

95.0

66.3

0.0

66.3

 

პროცენტი

131.8

0.0

131.8

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,643.1

3,889.5

1,753.6

11,979.1

8,261.2

3,717.9

9,497.2

4,171.4

5,325.8

 

ძირითადი აქტივები

5,643.1

3,889.5

1,753.6

11,979.1

8,261.2

3,717.9

9,497.2

4,171.4

5,325.8

 

ვალდებულებების კლება

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

 

საშინაო

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

0.0

0.0

214.7

0.0

214.7

684.6

0.0

684.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

95.0

0.0

95.0

66.3

0.0

66.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

95.0

0.0

95.0

66.3

0.0

66.3

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

119.7

0.0

119.7

618.3

0.0

618.3

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

119.7

0.0

119.7

618.3

0.0

618.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

5,958.2

3,889.5

2,068.7

12,110.8

8,261.2

3,849.6

9,096.8

4,171.4

4,925.4

 

ხარჯები

195.5

0.0

195.5

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

 

საქონელი და მომსახურება

63.7

0.0

63.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

131.8

0.0

131.8

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,643.1

3,889.5

1,753.6

11,859.4

8,261.2

3,598.2

8,845.3

4,171.4

4,673.9

 

ძირითადი აქტივები

5,643.1

3,889.5

1,753.6

11,859.4

8,261.2

3,598.2

8,845.3

4,171.4

4,673.9

 

ვალდებულებების კლება

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

 

საშინაო

119.6

0.0

119.6

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.6

0.0

33.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.6

0.0

33.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.6

0.0

33.6

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

610.1

0.0

610.1

954.5

4.8

949.7

1,309.7

4.8

1,304.9

 

ხარჯები

437.2

0.0

437.2

529.8

4.8

525.0

346.8

4.8

342.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

434.3

0.0

434.3

529.8

4.8

525.0

346.8

4.8

342.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.6

0.0

90.6

424.7

0.0

424.7

962.9

0.0

962.9

 

ძირითადი აქტივები

90.6

0.0

90.6

424.7

0.0

424.7

962.9

0.0

962.9

 

ვალდებულებების კლება

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

85.2

0.0

85.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

82.3

0.0

82.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

432.3

0.0

432.3

527.3

4.8

522.5

346.8

4.8

342.0

 

ხარჯები

432.3

0.0

432.3

527.3

4.8

522.5

346.8

4.8

342.0

 

სხვა ხარჯები

432.3

0.0

432.3

527.3

4.8

522.5

346.8

4.8

342.0

02 02 03

წყალმომარაგება

61.1

0.0

61.1

336.7

0.0

336.7

944.6

0.0

944.6

 

ხარჯები

2.0

0.0

2.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

2.0

0.0

2.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.1

0.0

59.1

334.2

0.0

334.2

944.6

0.0

944.6

 

ძირითადი აქტივები

59.1

0.0

59.1

334.2

0.0

334.2

944.6

0.0

944.6

02 02 04

გარე განათება

31.5

0.0

31.5

90.5

0.0

90.5

18.3

0.0

18.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.5

0.0

31.5

90.5

0.0

90.5

18.3

0.0

18.3

 

ძირითადი აქტივები

31.5

0.0

31.5

90.5

0.0

90.5

18.3

0.0

18.3

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

838.6

794.1

44.5

867.3

850.0

17.3

886.1

886.1

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

59.1

45.1

14.0

93.7

79.3

14.4

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

14.0

0.0

14.0

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

45.1

45.1

0.0

79.3

79.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

779.5

749.0

30.5

773.6

770.7

2.9

886.1

886.1

0.0

 

ძირითადი აქტივები

779.5

749.0

30.5

773.6

770.7

2.9

886.1

886.1

0.0

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

824.6

794.1

30.5

850.0

850.0

0.0

886.1

886.1

0.0

 

ხარჯები

45.1

45.1

0.0

79.3

79.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

45.1

45.1

0.0

79.3

79.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

779.5

749.0

30.5

770.7

770.7

0.0

886.1

886.1

0.0

 

ძირითადი აქტივები

779.5

749.0

30.5

770.7

770.7

0.0

886.1

886.1

0.0

02 03 02

ააიპ – სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

14.0

0.0

14.0

17.3

0.0

17.3

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

14.0

0.0

14.0

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

14.0

 

14.0

14.4

 

14.4

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

307.2

0.0

307.2

335.9

0.0

335.9

390.9

0.0

390.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307.2

0.0

307.2

335.9

0.0

335.9

390.9

0.0

390.9

 

ძირითადი აქტივები

307.2

0.0

307.2

335.9

0.0

335.9

390.9

0.0

390.9

2.05

შ.პ.ს „ყვირილა"

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,819.3

0.0

1,819.3

2,249.7

0.0

2,249.7

2,049.0

0.0

2,049.0

 

ხარჯები

1,774.4

0.0

1,774.4

1,915.8

0.0

1,915.8

1,958.2

0.0

1,958.2

 

პროცენტი

44.7

0.0

44.7

48.8

0.0

48.8

40.9

0.0

40.9

 

სუბსიდიები

1,729.7

0.0

1,729.7

1,867.0

0.0

1,867.0

1,917.3

0.0

1,917.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

248.6

0.0

248.6

5.5

0.0

5.5

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

2.3

248.6

0.0

248.6

5.5

0.0

5.5

 

ვალდებულებების კლება

42.6

0.0

42.6

85.3

0.0

85.3

85.3

0.0

85.3

 

საშინაო

42.6

0.0

42.6

85.3

0.0

85.3

85.3

0.0

85.3

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,732.0

0.0

1,732.0

2,115.6

0.0

2,115.6

1,922.8

0.0

1,922.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

0.0

138.0

143.0

0.0

143.0

143.0

0.0

143.0

 

ხარჯები

1,729.7

0.0

1,729.7

1,867.0

0.0

1,867.0

1,917.3

0.0

1,917.3

 

სუბსიდიები

1,729.7

0.0

1,729.7

1,867.0

0.0

1,867.0

1,917.3

0.0

1,917.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

248.6

0.0

248.6

5.5

0.0

5.5

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

2.3

248.6

0.0

248.6

5.5

0.0

5.5

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,732.0

0.0

1,732.0

1,455.0

0.0

1,455.0

1,295.2

0.0

1,295.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

 

138.0

128.0

 

128.0

129.0

 

129.0

 

ხარჯები

1,729.7

0.0

1,729.7

1,234.8

0.0

1,234.8

1,289.7

0.0

1,289.7

 

სუბსიდიები

1,729.7

 

1,729.7

1,234.8

 

1,234.8

1,289.7

 

1,289.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

220.2

0.0

220.2

5.5

0.0

5.5

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

2.3

220.2

0.0

220.2

5.5

0.0

5.5

 03 01 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

410.6

0.0

410.6

513.7

0.0

513.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

407.2

0.0

407.2

513.7

0.0

513.7

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

407.2

 

407.2

513.7

 

513.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

0.0

0.0

234.2

0.0

234.2

103.1

0.0

103.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

10.0

 

10.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

209.2

0.0

209.2

103.1

0.0

103.1

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

209.2

 

209.2

103.1

 

103.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

15.8

0.0

15.8

10.8

0.0

10.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

15.8

0.0

15.8

10.8

0.0

10.8

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

15.8

 

15.8

10.8

 

10.8

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

87.3

0.0

87.3

134.1

0.0

134.1

126.2

0.0

126.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

44.7

0.0

44.7

48.8

0.0

48.8

40.9

0.0

40.9

 

პროცენტი

44.7

0.0

44.7

48.8

0.0

48.8

40.9

0.0

40.9

 

ვალდებულებების კლება

42.6

0.0

42.6

85.3

0.0

85.3

85.3

0.0

85.3

 

საშინაო

42.6

0.0

42.6

85.3

0.0

85.3

85.3

0.0

85.3

04 00

განათლება

4,868.9

1,606.9

3,262.0

4,927.8

1,750.7

3,177.1

3,316.9

167.5

3,149.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455.3

0.0

455.3

456.3

0.0

456.3

457.3

0.0

457.3

 

ხარჯები

3,285.8

857.4

2,428.4

3,057.5

430.5

2,627.0

3,216.5

144.5

3,072.0

 

საქონელი და მომსახურება

860.0

857.4

2.6

441.6

430.5

11.1

154.9

144.5

10.4

 

სუბსიდიები

2,424.5

0.0

2,424.5

2,614.7

0.0

2,614.7

3,026.3

0.0

3,026.3

 

სხვა ხარჯები

1.3

0.0

1.3

1.3

0.0

1.3

35.3

0.0

35.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,583.1

749.5

833.6

1,870.3

1,320.2

550.1

100.4

23.0

77.4

 

ძირითადი აქტივები

1,583.1

749.5

833.6

1,870.3

1,320.2

550.1

100.4

23.0

77.4

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,511.2

0.0

2,511.2

2,619.3

0.0

2,619.3

3,049.3

0.0

3,049.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455.3

 

455.3

456.3

 

456.3

457.3

 

457.3

 

ხარჯები

2,419.1

0.0

2,419.1

2,610.7

0.0

2,610.7

3,022.3

0.0

3,022.3

 

სუბსიდიები

2,419.1

0.0

2,419.1

2,610.7

0.0

2,610.7

3,022.3

0.0

3,022.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.1

0.0

92.1

8.6

0.0

8.6

27.0

0.0

27.0

 

ძირითადი აქტივები

92.1

0.0

92.1

8.6

0.0

8.6

27.0

0.0

27.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

790.4

258.1

532.3

553.1

11.6

541.5

70.4

9.6

60.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.4

0.0

10.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.4

0.0

10.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

790.4

258.1

532.3

553.1

11.6

541.5

60.0

9.6

50.4

 

ძირითადი აქტივები

790.4

258.1

532.3

553.1

11.6

541.5

60.0

9.6

50.4

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

9.3

0.0

9.3

16.3

0.0

16.3

39.3

0.0

39.3

 

ხარჯები

9.3

0.0

9.3

16.3

0.0

16.3

39.3

0.0

39.3

 

საქონელი და მომსახურება

2.6

0.0

2.6

11.1

0.0

11.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

5.4

 

5.4

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

 

სხვა ხარჯები

1.3

0.0

1.3

1.3

0.0

1.3

35.3

0.0

35.3

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

857.4

857.4

0.0

430.5

430.5

0.0

144.5

144.5

0.0

 

ხარჯები

857.4

857.4

0.0

430.5

430.5

0.0

144.5

144.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

857.4

857.4

0.0

430.5

430.5

0.0

144.5

144.5

0.0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

700.6

491.4

209.2

1,308.6

1,308.6

0.0

13.4

13.4

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

700.6

491.4

209.2

1,308.6

1,308.6

0.0

13.4

13.4

0.0

 

ძირითადი აქტივები

700.6

491.4

209.2

1,308.6

1,308.6

0.0

13.4

13.4

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,757.8

483.5

2,274.3

2,074.0

63.5

2,010.5

2,098.4

0.0

2,098.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

296.0

0.0

296.0

301.5

0.0

301.5

302.5

0.0

302.5

 

ხარჯები

1,704.1

0.0

1,704.1

1,727.3

0.0

1,727.3

1,873.0

0.0

1,873.0

 

საქონელი და მომსახურება

58.8

0.0

58.8

33.0

0.0

33.0

72.2

0.0

72.2

 

სუბსიდიები

1,534.1

0.0

1,534.1

1,610.1

0.0

1,610.1

1,689.9

0.0

1,689.9

 

სხვა ხარჯები

111.2

0.0

111.2

84.2

0.0

84.2

110.9

0.0

110.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,053.7

483.5

570.2

346.7

63.5

283.2

225.4

0.0

225.4

 

ძირითადი აქტივები

1,053.7

483.5

570.2

346.7

63.5

283.2

225.4

0.0

225.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,621.1

483.5

1,137.6

882.9

63.5

819.4

893.7

0.0

893.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

88.0

0.0

88.0

89.0

0.0

89.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

625.6

0.0

625.6

599.9

0.0

599.9

698.4

0.0

698.4

 

საქონელი და მომსახურება

15.7

0.0

15.7

6.6

0.0

6.6

23.2

0.0

23.2

 

სუბსიდიები

595.8

0.0

595.8

585.5

0.0

585.5

643.4

0.0

643.4

 

სხვა ხარჯები

14.1

0.0

14.1

7.8

0.0

7.8

31.8

0.0

31.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

995.5

483.5

512.0

283.0

63.5

219.5

195.3

0.0

195.3

 

ძირითადი აქტივები

995.5

483.5

512.0

283.0

63.5

219.5

195.3

0.0

195.3

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

26.0

0.0

26.0

18.3

0.0

18.3

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

26.0

0.0

26.0

18.3

0.0

18.3

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

10.0

6.6

0.0

6.6

13.2

0.0

13.2

 

სუბსიდიები

1.9

 

1.9

3.9

 

3.9

5.0

 

5.0

 

სხვა ხარჯები

14.1

0.0

14.1

7.8

0.0

7.8

31.8

0.0

31.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

273.4

0.0

273.4

256.6

0.0

256.6

288.4

0.0

288.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40.0

 

40.0

41.0

 

41.0

41.0

 

41.0

 

ხარჯები

273.4

0.0

273.4

256.6

0.0

256.6

288.4

0.0

288.4

 

სუბსიდიები

273.4

 

273.4

256.6

 

256.6

288.4

 

288.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

322.6

0.0

322.6

325.0

0.0

325.0

350.0

0.0

350.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48.0

 

48.0

48.0

 

48.0

49.0

 

49.0

 

ხარჯები

320.5

0.0

320.5

325.0

0.0

325.0

350.0

0.0

350.0

 

სუბსიდიები

320.5

 

320.5

325.0

 

325.0

350.0

 

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ტურიზმი

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

993.4

483.5

509.9

283.0

63.5

219.5

195.3

0.0

195.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

993.4

483.5

509.9

283.0

63.5

219.5

195.3

0.0

195.3

 

ძირითადი აქტივები

993.4

483.5

509.9

283.0

63.5

219.5

195.3

0.0

195.3

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

959.7

0.0

959.7

1,022.9

0.0

1,022.9

1,029.7

0.0

1,029.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208.0

0.0

208.0

212.5

0.0

212.5

212.5

0.0

212.5

 

ხარჯები

901.5

0.0

901.5

959.2

0.0

959.2

999.6

0.0

999.6

 

საქონელი და მომსახურება

34.8

0.0

34.8

23.2

0.0

23.2

40.2

0.0

40.2

 

სუბსიდიები

860.8

0.0

860.8

931.5

0.0

931.5

953.4

0.0

953.4

 

სხვა ხარჯები

5.9

0.0

5.9

4.5

0.0

4.5

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.2

0.0

58.2

63.7

0.0

63.7

30.1

0.0

30.1

 

ძირითადი აქტივები

58.2

0.0

58.2

63.7

0.0

63.7

30.1

0.0

30.1

05 02 01

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

50.3

0.0

50.3

55.7

0.0

55.7

55.7

0.0

55.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

50.3

0.0

50.3

55.7

0.0

55.7

55.7

0.0

55.7

 

სუბსიდიები

50.3

 

50.3

55.7

 

55.7

55.7

 

55.7

05 02 02

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

154.4

0.0

154.4

157.8

0.0

157.8

157.8

0.0

157.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

 

25.0

25.5

 

25.5

25.5

 

25.5

 

ხარჯები

149.5

0.0

149.5

151.2

0.0

151.2

152.8

0.0

152.8

 

სუბსიდიები

149.5

 

149.5

151.2

 

151.2

152.8

 

152.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

4.9

6.6

0.0

6.6

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

4.9

0.0

4.9

6.6

0.0

6.6

5.0

0.0

5.0

05 02 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

362.7

0.0

362.7

372.7

0.0

372.7

362.7

0.0

362.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90.0

 

90.0

91.0

 

91.0

91.0

 

91.0

 

ხარჯები

358.7

0.0

358.7

364.7

0.0

364.7

362.7

0.0

362.7

 

სუბსიდიები

358.7

 

358.7

364.7

 

364.7

362.7

 

362.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

0.0

4.0

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

4.0

0.0

4.0

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

61.7

0.0

61.7

65.8

0.0

65.8

66.1

0.0

66.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

12.0

 

12.0

12.0

 

12.0

 

ხარჯები

61.7

0.0

61.7

65.8

0.0

65.8

66.1

0.0

66.1

 

სუბსიდიები

61.7

 

61.7

65.8

 

65.8

66.1

 

66.1

05 02 05

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

135.2

0.0

135.2

164.5

0.0

164.5

175.2

0.0

175.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

 

ხარჯები

135.2

0.0

135.2

164.5

0.0

164.5

175.2

0.0

175.2

 

სუბსიდიები

135.2

 

135.2

164.5

 

164.5

175.2

 

175.2

05 02 06

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

100.8

0.0

100.8

129.6

0.0

129.6

135.9

0.0

135.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

 

30.0

32.0

 

32.0

32.0

 

32.0

 

ხარჯები

100.8

0.0

100.8

126.6

0.0

126.6

135.9

0.0

135.9

 

სუბსიდიები

100.8

 

100.8

126.6

 

126.6

135.9

 

135.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

1.7

0.0

1.7

3.0

0.0

3.0

2.1

0.0

2.1

 

ხარჯები

1.7

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

 

საქონელი და მომსახურება

1.7

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

17.6

0.0

17.6

24.0

0.0

24.0

24.9

0.0

24.9

 

ხარჯები

17.6

0.0

17.6

24.0

0.0

24.0

24.9

0.0

24.9

 

საქონელი და მომსახურება

9.5

0.0

9.5

16.5

0.0

16.5

17.4

0.0

17.4

 

სუბსიდიები

3.0

 

3.0

3.0

 

3.0

3.0

 

3.0

 

სხვა ხარჯები

5.1

0.0

5.1

4.5

0.0

4.5

4.5

0.0

4.5

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

48.7

0.0

48.7

43.1

0.0

43.1

25.1

0.0

25.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.7

0.0

48.7

43.1

0.0

43.1

25.1

0.0

25.1

 

ძირითადი აქტივები

48.7

0.0

48.7

43.1

0.0

43.1

25.1

0.0

25.1

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

26.6

0.0

26.6

6.7

0.0

6.7

24.2

0.0

24.2

 

ხარჯები

26.0

0.0

26.0

6.7

0.0

6.7

24.2

0.0

24.2

 

საქონელი და მომსახურება

23.6

0.0

23.6

6.7

0.0

6.7

20.7

0.0

20.7

 

სუბსიდიები

1.6

 

1.6

0.0

 

0.0

2.0

 

2.0

 

სხვა ხარჯები

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

9.5

0.0

9.5

3.2

0.0

3.2

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

9.5

0.0

9.5

3.2

0.0

3.2

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.3

0.0

8.3

3.2

0.0

3.2

8.8

0.0

8.8

 

სხვა ხარჯები

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

05 04

ეპარქიის ხარჯები

167.5

0.0

167.5

165.0

0.0

165.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

167.5

0.0

167.5

165.0

0.0

165.0

165.0

0.0

165.0

 

სუბსიდიები

77.5

0.0

77.5

93.1

 

93.1

93.1

 

93.1

 

სხვა ხარჯები

90.0

0.0

90.0

71.9

0.0

71.9

71.9

0.0

71.9

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2,094.7

18.6

2,076.1

2,228.6

24.8

2,203.8

2,234.5

0.2

2,234.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

2,008.2

0.0

2,008.2

2,196.8

0.0

2,196.8

2,234.3

0.0

2,234.3

 

სუბსიდიები

121.4

0.0

121.4

165.5

0.0

165.5

186.9

0.0

186.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,707.2

0.0

1,707.2

1,555.7

0.0

1,555.7

1,497.4

0.0

1,497.4

 

სხვა ხარჯები

179.6

0.0

179.6

475.6

0.0

475.6

550.0

0.0

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.5

18.6

67.9

31.8

24.8

7.0

0.2

0.2

0.0

 

ძირითადი აქტივები

86.5

18.6

67.9

31.8

24.8

7.0

0.2

0.2

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

207.9

18.6

189.3

197.3

24.8

172.5

187.1

0.2

186.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

121.4

0.0

121.4

165.5

0.0

165.5

186.9

0.0

186.9

 

სუბსიდიები

121.4

0.0

121.4

165.5

0.0

165.5

186.9

0.0

186.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.5

18.6

67.9

31.8

24.8

7.0

0.2

0.2

0.0

 

ძირითადი აქტივები

86.5

18.6

67.9

31.8

24.8

7.0

0.2

0.2

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

121.4

0.0

121.4

158.2

0.0

158.2

161.9

0.0

161.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

121.4

0.0

121.4

155.9

0.0

155.9

161.9

0.0

161.9

 

სუბსიდიები

121.4

 

121.4

155.9

 

155.9

161.9

 

161.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ამბულატორიები

86.5

18.6

67.9

39.1

24.8

14.3

25.2

0.2

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

9.6

0.0

9.6

25.0

0.0

25.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

9.6

 

9.6

25.0

 

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.5

18.6

67.9

29.5

24.8

4.7

0.2

0.2

0.0

 

ძირითადი აქტივები

86.5

18.6

67.9

29.5

24.8

4.7

0.2

0.2

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1,886.8

0.0

1,886.8

2,031.3

0.0

2,031.3

2,047.4

0.0

2,047.4

 

ხარჯები

1,886.8

0.0

1,886.8

2,031.3

0.0

2,031.3

2,047.4

0.0

2,047.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,707.2

0.0

1,707.2

1,555.7

0.0

1,555.7

1,497.4

0.0

1,497.4

 

სხვა ხარჯები

179.6

0.0

179.6

475.6

0.0

475.6

550.0

0.0

550.0

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

632.3

0.0

632.3

630.1

0.0

630.1

691.2

0.0

691.2

 

ხარჯები

632.3

0.0

632.3

630.1

0.0

630.1

691.2

0.0

691.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

632.3

0.0

632.3

618.4

0.0

618.4

576.2

0.0

576.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

11.7

0.0

11.7

115.0

0.0

115.0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

78.9

0.0

78.9

80.0

0.0

80.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

78.9

0.0

78.9

80.0

0.0

80.0

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

78.9

0.0

78.9

80.0

0.0

80.0

70.0

0.0

70.0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

52.8

0.0

52.8

78.6

0.0

78.6

82.0

0.0

82.0

 

ხარჯები

52.8

0.0

52.8

78.6

0.0

78.6

82.0

0.0

82.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52.8

0.0

52.8

78.6

0.0

78.6

82.0

0.0

82.0

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა

94.2

0.0

94.2

104.5

0.0

104.5

111.6

0.0

111.6

 

ხარჯები

94.2

0.0

94.2

104.5

0.0

104.5

111.6

0.0

111.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

94.2

0.0

94.2

104.5

0.0

104.5

111.6

0.0

111.6

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

43.9

0.0

43.9

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

43.9

0.0

43.9

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43.9

0.0

43.9

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

25.1

0.0

25.1

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

25.1

0.0

25.1

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

25.1

0.0

25.1

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

06 02 07

სარიტუალო – გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

10.7

0.0

10.7

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

10.7

0.0

10.7

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.7

0.0

10.7

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

34.1

0.0

34.1

35.2

0.0

35.2

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

34.1

0.0

34.1

35.2

0.0

35.2

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.5

0.0

24.5

27.7

0.0

27.7

25.0

0.0

25.0

 

სხვა ხარჯები

9.6

0.0

9.6

7.5

0.0

7.5

10.0

0.0

10.0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

6.5

0.0

6.5

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

6.5

0.0

6.5

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

0.0

6.5

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

149.5

0.0

149.5

165.6

0.0

165.6

165.4

0.0

165.4

 

ხარჯები

149.5

0.0

149.5

165.6

0.0

165.6

165.4

0.0

165.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

149.5

0.0

149.5

165.6

0.0

165.6

165.4

0.0

165.4

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

35.3

0.0

35.3

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

ხარჯები

35.3

0.0

35.3

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.3

0.0

35.3

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

294.9

0.0

294.9

431.4

0.0

431.4

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

294.9

0.0

294.9

431.4

0.0

431.4

400.0

0.0

400.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

144.9

0.0

144.9

431.4

0.0

431.4

400.0

0.0

400.0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება“.

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

8.6

0.0

8.6

15.0

0.0

15.0

25.2

0.0

25.2

 

ხარჯები

8.6

0.0

8.6

15.0

0.0

15.0

25.2

0.0

25.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.6

0.0

8.6

15.0

0.0

15.0

25.2

0.0

25.2

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

420.0

0.0

420.0

353.2

0.0

353.2

340.0

0.0

340.0

 

ხარჯები

420.0

0.0

420.0

353.2

0.0

353.2

340.0

0.0

340.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

420.0

0.0

420.0

353.2

0.0

353.2

340.0

0.0

340.0