დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
2021 წლის 4 ივნისი
ქ. მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №1 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 27/01/2021, №190020020.35.159.016441) და
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარებში“
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
37208.8
33274,9
25284,5
7990,4
39568.7
31403.3
8165.4
გადასახადები
18573.7
18914,4
18914,4
0,0
21511.0
21511.0
0.0
გრანტები
9935.6
9340,4
1350,0
7990,4
8165.4
0.0
8165.4
სხვა შემოსავლები
8699.6
5020,1
5020,1
0,0
9892.3
9892.3
0.0
ხარჯები
20111.0
19241,8
18598,6
643,2
21835.3
21045.7
789.6
შრომის ანაზღაურება
3657.2
3646,1
3487,9
158,3
4562.5
4475.6
86.9
საქონელი და მომსახურება
3937.4
3638,4
3228,1
410,4
4747.8
4225.4
522.4
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
სუბსიდიები
9636.6
9151,0
9084,2
66,8
9816.1
9640.8
175.3
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1737.0
2162,4
2154,6
7,8
1818.7
1813.7
5.0
სხვა ხარჯები
1046.2
549,9
549,9
0,0
815.2
815.2
0.0
საოპერაციო სალდო
17097.8
14033,2
6685,9
7347,2
17733.5
10357.6
7375.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
19424.1
14366,5
6376,3
7990,3
22762.2
15134.9
7627.3
ზრდა
19777.9
15173,7
7183,4
7990,3
23083.8
15456.5
7627.3
კლება
353.8
807,1
807,1
0,0
321.6
321.6
0.0
მთლიანი სალდო
-2326.3
-333,4
309,7
-643,0
-5028.8
-4777.3
-251.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2526.5
-483,5
159,6
-643,0
-5091.4
-4840.0
-251.5
ზრდა
0.0
159,6
159,6
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
159,6
159,6
0,0
0.0
0.0
0.0
კლება
2526.5
643,0
0,0
643,0
5091.4
4840.0
251.5
ვალუტა და დეპოზიტები
2526.5
643,0
0,0
643,0
5091.4
4840.0
251.5
ვალდებულებების ცვლილება
-200.2
-150,1
-150,1
0,0
-62.7
-62.7
0.0
კლება
200.2
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
საშინაო
200.2
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
ბალანსი
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები
37562,6
34082,1
26091,7
7990,4
39890.3
31724.9
8165.4
შემოსავლები
37208.8
33274,9
25284,5
7990,4
39568.7
31403.3
8165.4
არაფინანსური აქტივების კლება
353.8
807,1
807,1
0,0
321.6
321.6
0.0
გადასახდელები
44147.2
34565,6
25932,1
8633,5
44981.7
36564.8
8416.9
ხარჯები
20111.0
19241,8
18598,6
643,2
21835.3
21045.7
789.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19777.9
15173,7
7183,4
7990,3
23083.8
15456.5
7627.3
ვალდებულებების კლება
200.2
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
-2526.5
-483,5
159,6
-643,0
-5091.4
-4840.0
-251.5
3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 39568.7 ათასი ლარის ოდენობით:“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
37208.8
33274,9
25284,5
7990,4
39568.7
31403.3
8165.4
გადასახადები
18573.7
18914,4
18914,4
0,0
21511.0
21511.0
0.0
გრანტები
9935.6
9340,4
1350,0
7990,4
8165.4
0.0
8165.4
სხვა შემოსავლები
8699.6
5020,1
5020,1
0,0
9892.3
9892.3
0.0
4.
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8165.4 ათასი ლარის ოდენობით
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
გრანტები
9935,6
9340,4
8165.4
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
9935,6
9340,4
8165.4
მიმდინარე
2262.7
1774,0
560.5
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
2262.7
1774,0
560.5
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
2262.7
1774,0
560.5
მიზნობრივი ტრანსფერი კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
242,4
237,4
250.0
მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)
515,8
384,9
310.5
მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები)
1504,6
151,7
0.0
საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიღებული სპეციალური ტრანსფერი
0,0
1000,0
0.00
კაპიტალური
7669,9
7566,4
7605.0
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
7669,9
7566,4
7605.0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
7669,9
7566,4
7605.0
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა
1232.0
1232,0
1232.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
5759,9
5984,4
6373.0
„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამა
0,0
350,0
0,0
სხვა (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ)
678.0
0,0
0,0
5.
მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 9892.3 ათასი ლარის ოდენობით.
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სხვა შემოსავალი
8699,6
5020,1
9892.3
შემოსავალი საკუთრებიდან
1331,2
1397,9
1247.0
პროცენტი
534,5
431,3
550.0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
534,5
431,3
550.0
რენტა
796,8
966,6
697.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
694,6
854,9
525.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
99,6
109,1
172.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2765,7
2149,3
4966.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2762,3
2140,4
4960.0
სანებართვო მოსაკრებლები
162,4
184,9
250.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
10,2
6,6
8.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2374,7
1775,0
4500.0
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
215,1
173,9
202.0
არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები
3,4
9,0
6.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
3,4
9,0
6.0
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3,4
9,0
6.0
სანქციები , ჯარიმები და საურავები
3933,8
1357,2
3679.3
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
668,8
115,70
0.0
6.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 21835.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
20111.0
19241,8
18598,6
643,2
21835.3
21045.7
789.6
შრომის ანაზღაურება
3657.2
3646,1
3487,9
158,3
4562.5
4475.6
86.9
საქონელი და მომსახურება
3937.4
3638,4
3228,1
410,4
4747.8
4225.4
522.4
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
სუბსიდიები
9636.6
9151,0
9084,2
66,8
9816.1
9640.8
175.3
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1737.0
2162,4
2154,6
7,8
1818.7
1813.7
5.0
სხვა ხარჯები
1046.2
549,9
549,9
0,0
815.2
815.2
0.0
7.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22762.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23083,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
91,4
89,4
1136.6
0101
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
91,4
89,4
1136.6
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
15460,2
13441,2
17006.4
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
7011,7
5928,9
5919.4
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
5111,1
4471,1
6594.4
02 03
გარე განათება
325,1
287,4
233.6
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1311,0
1311,0
1650.0
02 07
კეთილმოწყობა
276,1
204,4
424.5
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
8,6
7,8
706.0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1416,7
1230,5
1478.4
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
355,8
345,3
357.4
0301
დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა
3,0
6,0
3.0
0302
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
352,8
339,3
354.4
04 00
განათლება
2268,7
630,3
2122.1
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
10,0
4,5
0.0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა
103,0
145,6
2070.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2155,7
480,1
52.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
972,6
455,8
2445.8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
941,9
443,0
2129.9
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
30,8
12,8
315.9
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
240,7
211,7
15.6
სულ ჯამი
19777.9
15173,7
23083,8
ბ)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 321.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
353,8
807,1
321.6
ძირითადი აქტივები
101,9
569,3
50.0
არაწარმოებული აქტივები
251,9
237,8
271.6
მიწა
251,9
237,8
271.6
8.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
701
I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
6349.6
5604,8
7894.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
6097.8
5409,7
7798.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6097.8
5409,7
7648.9
წარმომადგენლობითი ორგანო
1228.4
1343,7
1546.4
აღმასრულებელი ორგანო
4869.4
4066,0
6102.5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0,0
150.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
251.78
195,08
95.69
702
II. თავდაცვა
232.4
193,9
228.6
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
232.4
193,9
228.6
704
IV. ეკონომიკური საქმიანობა
11863.0
9623,3
10993.1
70421
სოფლის მეურნეობა
2721.4
38,5
562.5
7045
ტრანსპორტი
8074.3
8292,9
8848.3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
8074.3
8292,9
8848.3
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1067.3
1291,8
1582.4
705
V. გარემოს დაცვა
2194.7
2218,8
2933.8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
2146.8
1976,2
2171.7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
47.9
242,7
762.1
706
VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა
7528.5
7554,7
10361.4
7061
ბინათმშენებლობა
269.4
1,1
420.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1159.6
238,2
426.5
7063
წყალმომარაგება
4998.6
5758,4
6874.0
7064
გარე განათება
1072.3
1543,4
1884.8
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
28.6
13,6
756.0
707
VII. ჯანმრთელობის დაცვა
214.2
408,9
271.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
214.2
408,9
271.0
708
VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია
3767.8
3095,3
5311.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2205.2
1545,3
3154.9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1085.5
989,8
1532.5
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
70.9
116,5
103.6
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
406.3
406,0
410.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
37,7
110.0
709
IX. განათლება
5097.2
3496,9
5357.5
7091
სკოლამდელი განათლება
3010.4
2626,8
4815.0
7092
ზოგადი განათლება
2086.8
870,1
542.5
710
X. სოციალური დაცვა
2440.7
2368,9
1630.7
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1285.8
1510,3
1150.7
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
1151.4
855,4
475.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2.5
3,1
5.0
სულ
40089.1
34565,6
44981.7
9.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
დასახელება
2019 წელი (ფაქტი)
2020 წელი (ფაქტი)
2021 წელი (გეგმა)
საოპერაციო სალდო
17097,8
14033,2
17733.5
მთლიანი სალდო
-2326,3
-333,4
-5028.8
10.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ინფრასტრუქტურის განვითარება ( ორგანიზაციული კოდი 02 00)“
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
სულ
ადგილობრივი ბიუჯეტით
სახელმწიფო ბიუჯეტით
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
6488.3
3125.1
3363.2
12845,0
9650,8
10175,0
020101
გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა
568.8
568.8
0.0
450,0
450,0
450,0
020102
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
5919.4
2556.2
3363.2
12395,0
9200,8
9725,0
0202
წყლის სისტემების განვითარება
8198.6
6957.6
1241.0
1080,0
1030,0
2030,0
020201
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
1559.2
1559.2
0.0
1055,0
1005,0
1005,0
020202
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
5314.8
4073.8
1241.0
0,0
0,0
0,0
020203
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
762.1
762.1
0.0
25,0
25,0
25,0
020204
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
562.5
562.5
0.0
0,0
0,0
1000,0
0203
გარე განათება
7
1884.8
1884.8
0.0
1628,7
1254,3
1254,3
020301
გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა
7
367.7
367.7
0.0
254,3
254,3
254,3
020302
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1288.5
1288.5
0.0
990,0
1000,0
1000,0
020303
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
228.6
228.6
0.0
384,4
0,0
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2360.0
2360.0
0.0
560,0
2560,0
3560,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
710.0
710.0
0.0
560,0
560,0
560,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
1650.0
1650.0
0.0
0,0
2000,0
3000,0
0206
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება
350.0
350.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0207
კეთილმოწყობა
546.5
546.5
0.0
833,2
1122,0
5095,7
020701
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
426.5
426.5
0.0
572,0
1072,0
4072,0
020702
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
70.0
70.0
0.0
211,2
0,00
973,70
020703
სადღესასწაულო ღონისძიებები
50.0
50.0
0.0
50,0
50,0
50,0
0208
სარიტუალო ღონისძიებები
706.0
706.0
0.0
0,0
0,0
0,0
020801
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
80.0
80.0
0.0
0,0
0,0
0,0
020802
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
626.0
626.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0209
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1582.4
282.1
1300.3
0,0
0,0
0,0
სულ პრიორიტეტი
7
22116.6
16212.1
5904.5
16946,9
15617,0
22115,0
11.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება“
კოდი
პროგრამის დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0201
6488.3, მ.შ ადგილობრივი -3125.1, ტრანსფერი-3363.2
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა
12.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ბ.) გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია“
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020102
5919.4, მ.შ. ადგილობრივი - 2556,2, ტრანსფერი - 3363.2
ქვეპროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2021წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 177,0 ათასი ლარი, მათ შორის:
ქალაქ მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში (ეკომიგრანტები) გზების მოასფალტება-37.4 ათ.ლარი
სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზა-36,4 ათ.ლარი
სოფელ დამიაში მისასლელი გზის რეაბილიტაცია-26,6 ათ.ლარი
სოფ. დოლისყანას მისასვლელი გზის მოასფალტება-18,5 ათ.ლარი
სოფ. იმირჭალის შიდა გზების რეაბილიტაცია-10,9 ათ.ლარი
სოფ.კირაჩმუღანლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-22,7 ათ.ლარი
სოფ.ხიხანის შიდა გზების რეაბილიტაცია -24,6 ათ.ლარი
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 3363,2 ათ.ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
ქალაქ მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში (ეკომიგრანტები) გზების მოასფალტება-710,1 ათ.ლარი
სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზის მოასფალტება-691,6 ათ.ლარი
სოფ.დამიაში შიდა გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) -504,6 ათ.ლარი
სოფ.დოლისყანა მისასვლელი გზის მოასფალტება -350,9 ათ.ლარი
სოფ. იმირჭალის შიდა გზების რეაბილიტაცია-207,6 ათ.ლარი
სოფ.კირაჩმუღანლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-431,3 ათ.ლარი
სოფ.ხიხანის შიდა გზების რეაბილიტაცია -467,1ათ.ლარი
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა
13.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) წყლის სისტემების განვითარება“
კოდი
პროგრამის დასახელება
წყლის სისტემების განვითარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0202
8198,6 მ.შ. ადგილობრივი - 6957,6, ტრანსფერი - 1241,0
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11258 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა
14.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია“
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020202
5314,8 მ.შ. ადგილობრივი - 4073,8, ტრანსფერი - 1241,0
ქვეპროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11 258 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2021 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 275,4 ათასი ლარი, მათ შორის:
სოფ. ზემო ყულარის წყალი-250,9 ათ.ლარი
სოფ. ქვემო ყულარის წყალი-12,6 ათ.ლარი
სოფ. ხოჯორნის წყალი-11,9 ათ.ლარი
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 1215,6 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
სოფ. ზემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია - 751,5 ათ.ლარი
სოფ. ქვემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია - 238,8 ათ.ლარი
სოფ. ხოჯორნის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია - 225,2 ათ.ლარი
ტრანსფერში ასახულია 25 357,62 ლარი- საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.კირაჩ-მუღანლოს სასმელი წყალი) ნაშთი.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით
15.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.გ) საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა“
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020303
762,1
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა და სოფ. თამარისში საკანალიზაციო სისტემის ბიოგამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, რის შედეგადაც თამარისის თემის 167 კომლი, დაახლოებით 1908 მოსახლე ჩაერთვება ბიოგაწმენდის სისტემაში.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა , არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა.
16.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ , „დ.ა“ და „დ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება“
კოდი
პროგრამის დასახელება
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0204
2153,6
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე
„დ.ა) მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება“
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020401
710.0
ქვეპროგრამის აღწერა
არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 21 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. 17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ1 160 000 მგზავრს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე
„დ.ბ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება“
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020402
1650,0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2021 წლისათვის დაგეგმილია 5 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა რომელიც როგორც შეცვლის ამორტიზებულ საშუალებებს ასევე მოხდება დამატებითი მარშუტის შექმნა საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სერვისის განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტში.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი
17.
მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.განათლება (კოდი 0400)“
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
სულ
ადგილობრივი ბიუჯეტით
სახელმწიფო ბიუჯეტით
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
376
2700.0
2700.0
0.0
3000,0
3000,0
3500,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
2115.0
320.9
1794.1
0,0
0,0
1000,0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
542.5
124.0
418.4
72,0
72,0
72,0
040301
პედაგოგთა დახმარება
72.0
72.0
0.0
72,0
72,0
72,0
040302
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
418.4
0.0
418.4
040303
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები
52.0
52.0
0.0
სულ პრიორიტეტი
5357.5
3144.9
2212.6
3072,0
3072,0
4572,0
18.
მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება“
კოდი
პროგრამის დასახელება
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01
2,700.0
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2022-2023 წლებში მცირე 1.7%-ით ზრდა, 2024 წლისათვის 16.6% ზრდა სახელფასო ფოდის.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ
19.
მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა“
კოდი
პროგრამის დასახელება
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 02
2115,0, მ.შ. ადგილობრივი - 320,9, ტრანსფერი - 1794,1
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. 2021 წელს დაგეგმილია სოფ. ყიზილაჯლოში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ქ. მარნეულის №1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი და ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღებში ხარძარსაწინაღმდეგო სისტემის მოწყობა.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 94,4 ათასი ლარი, მათ შორის:
სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია-35,0 ათასი ლარი;
ქ.მარნეულის №1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რეაბილიტაცია-59,4 ათასი ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 1794,1 ათ.ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია - 665,0 ათასი ლარი;
ქ. მარნეულის №1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რეაბილიტაცია - 1129,1 ათასი ლარი.
პროგრამაში გათვალისწინებული იქნება 45,0 ათასი ლარით ა(ა)იპ „ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოებას“ სუბსიდირება მემორანდუმის საფუძველზე მათ მიერ დანერგილი სერვისებით მარნეულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შ.შ.მ ბავშვების უზრუნველყოფის მიზნით.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა
20.
მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა“
კოდი
პროგრამის დასახელება
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 03
542,5 მ.შ. ადგილობრივი - 124,0,ტრანსფერი - 418,4
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვისხელშეწყობის მიზნით. ასევე პროგრამით 2021 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სასწავლო დაწესებულებათა შენობების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.
21.
მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„გ.ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება“
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 03 01
ტრანსფერი - 418,4
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება საქართველოს მთავრობის მიერ 2021 წლის 4 თებერვლის №147 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერის, ასევე 2020 წლის 09 იანვრის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთის ფარგლებში.
ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სკოლებში.
22.
მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00)
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2021წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
სულ
ადგილობრივი ბიუჯეტით
სახელმწიფო ბიუჯეტით
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
83
3154.9
3122.2
32.7
1415,0
4615,0
2425,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
83
1000.0
1000.0
0.0
1390,0
1390,0
1400,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
25.0
25.0
0.0
25,0
25,0
25,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2129.9
2097.2
32.7
0,0
3200,0
1000,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
102
1942.5
1942.5
0.0
1620,6
2987,4
1545,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
102
1025.0
1025.0
0.0
1100,0
1100,0
1200,0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
207.5
207.5
0.0
135,0
135,0
135,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
300.1
300.1
0.0
175,6
1542,4
0,0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
410.0
410.0
0.0
210,0
210,0
210,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
110.0
110.0
0.0
110,0
110,0
110,0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
103.6
103.6
0.0
86,0
86,0
86,0
სულ პრიორიტეტი
185
5311.0
5278.4
32.7
3231,6
7798,4
4166,0
23.
მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით
„ა) სპორტის სფეროს განვითარება“
კოდი
პროგრამის დასახელება
სპორტის სფეროს განვითარება
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01
3154,9 მ.შ. ადგილობრივი - 3122,2, ტრანსფერი - 32,7
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2021 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია;
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;
24.
მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით
„ა.გ) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა“
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 02
2129,9 მ.შ. ადგილობრივი -2097,2, ტრანსფერი-32.7
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, განვითარება და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება.
ტრანსფერში 32688,68 ლარი არის -საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი თანხის (ქ.მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება) ნაშთი.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.
25.
მე-13 მუხლის მე-6 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით
„6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)“
კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2021 წელი ჯამი
მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო ტრანსფერი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
0101
საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
284
7877.5
7790.6
86.9
6282.2
6282.2
7254.0
010101
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
34
1546.4
1546.4
0.0
1454.0
1454.0
1454.0
010102
მუნიციპალიტეტის მერია
238
6102.5
6102.5
0.0
4612.6
4612.6
5584.4
010103
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
12
228.6
141.7
86.9
215.6
215.6
215.6
0102
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
245.7
245.7
0.0
240.0
234.3
228.6
010201
სარეზერვო ფონდი
150.0
150.0
0.0
150.0
150.0
150.0
010202
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი
3.0
3.0
0.0
3.0
3.0
3.0
010203
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
92.7
92.7
0.0
87.0
81.3
75.6
სულ პრიორიტეტი
284
8123.2
8036.3
86.9
6522.2
6516.4
7482.6
26.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
40089.1
34565,6
25932,1
8633,5
44981.7
36564.8
8416.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
240.0
278,0
278,0
0,0
284.0
284.0
0.0
ხარჯები
20111.0
19241,8
18598,6
643,2
21835.3
21045.7
789.6
შრომის ანაზღაურება
3657.2
3646,1
3487,9
158,3
4562.5
4475.6
86.9
საქონელი და მომსახურება
3937.4
3638,4
3228,1
410,4
4747.8
4225.4
522.4
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
სუბსიდიები
9636.6
9151,0
9084,2
66,8
9816.1
9640.8
175.3
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1737.0
2162,4
2154,6
7,8
1818.7
1813.7
5.0
სხვა ხარჯები
1046.2
549,9
549,9
0,0
815.2
815.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19777.9
15173,7
7183,4
7990,3
23083.8
15456.5
7627.3
ვალდებულებები
0.0
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
0100
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6581.9
5798,7
5635,1
163,6
8123.2
8036.3
86.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
240.0
278,0
278,0
0,0
284.0
284.0
0.0
ხარჯები
5624.6
5559,1
5395,6
163,6
6923.9
6837.0
86.9
შრომის ანაზღაურება
3652.2
3646,1
3487,9
158,3
4562.5
4475.6
86.9
საქონელი და მომსახურება
1637.4
1576,5
1576,5
0,0
1825.3
1825.3
0.0
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
20.0
20.0
0.0
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
77.9
53,6
48,3
5,3
111.0
111.0
0.0
სხვა ხარჯები
160.5
189,1
189,1
0,0
330.2
330.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
752.8
89,4
89,4
0,0
1136.6
1136.6
0.0
ვალდებულებები
200.2
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
6330.2
5603,6
5440,0
163,6
7877.5
7790.6
86.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
240.0
278,0
278,0
0,0
284.0
284.0
0.0
ხარჯები
5573.0
5514,1
5350,6
163,6
6740.9
6654.0
86.9
შრომის ანაზღაურება
3652.2
3646,1
3487,9
158,3
4562.5
4475.6
86.9
საქონელი და მომსახურება
1637.4
1576,5
1576,5
0,0
1825.3
1825.3
0.0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
20.0
20.0
0.0
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
77.9
53,6
48,3
5,3
111.0
111.0
0.0
სხვა ხარჯები
160.5
189,1
189,1
0,0
177.2
177.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
752.8
89,4
89,4
0,0
1136.6
1136.6
0.0
01 01 01
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1228.4
1343,7
1343,7
0,0
1546.4
1546.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
34,0
34,0
0,0
34.0
34.0
0.0
ხარჯები
1192.4
1341,7
1341,7
0,0
1542.4
1542.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
676.3
801,8
801,8
0,0
885.0
885.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
349.9
392,7
392,7
0,0
458.3
458.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
3,8
3,8
0,0
47.0
47.0
0.0
სხვა ხარჯები
156.2
143,4
143,4
0,0
152.2
152.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.6
1,9
1,9
0,0
4.0
4.0
0.0
01 01 02
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
4869.4
4066,0
4066,0
0,0
6102.5
6102.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
200.0
232,0
232,0
0,0
238.0
238.0
0.0
ხარჯები
4184.0
3978,5
3978,5
0,0
4971.9
4971.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
2816.0
2686,0
2686,0
0,0
3503.1
3503.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
1257.3
1155,5
1155,5
0,0
1318.8
1318.8
0.0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
20.0
20.0
0.0
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
61.5
42,4
42,4
0,0
60.0
60.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.3
45,7
45,7
0,0
25.0
25.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
685.5
87,5
87,5
0,0
1130.6
1130.6
0.0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
232.4
193,9
30,3
163,6
228.6
141.7
86.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
12,0
12,0
0,0
12.0
12.0
0.0
ხარჯები
196.7
193,9
30,3
163,6
226.6
139.7
86.9
შრომის ანაზღაურება
160.0
158,3
0,0
158,3
174.4
87.5
86.9
საქონელი და მომსახურება
30.2
28,3
28,3
0,0
48.2
48.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.5
7,3
2,0
5,3
4.0
4.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.7
0,0
0,0
0,0
2.0
2.0
0.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
251.8
195,1
195,1
0,0
245.7
245.7
0.0
ხარჯები
51.6
45,0
45,0
0,0
183.0
183.0
0.0
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
153.0
153.0
0.0
ვალდებულებები
200.2
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
0,0
0,0
0,0
150.0
150.0
0.0
ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
150.0
150.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
150.0
150.0
0.0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
0,0
0,0
0,0
3.0
3.0
0.0
ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
3.0
3.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
3.0
3.0
0.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
251.8
195,1
195,1
0,0
92.7
92.7
0.0
ხარჯები
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30.0
30.0
0.0
ვალდებულებები
200.2
150,1
150,1
0,0
62.7
62.7
0.0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
19391.5
17420,7
10228,5
7192,1
22116.6
16212.1
5904.5
ხარჯები
3558.7
3979,5
3918,2
61,3
5110.2
5006.2
104.0
საქონელი და მომსახურება
543.9
1488,2
1426,9
61,3
2152.6
2048.6
104.0
სუბსიდიები
2298.0
2491,3
2491,3
0,0
2607.7
2607.7
0.0
სხვა ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
350.0
350.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15832.8
13441,2
6310,3
7130,8
17006.4
11205.9
5800.5
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
7444.3
6295,6
2837,9
3457,7
6488.3
3125.1
3363.2
ხარჯები
426.4
366,6
366,6
0,0
568.8
568.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
426.4
366,6
366,6
0,0
568.8
568.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7017.9
5928,9
2471,3
3457,7
5919.4
2556.2
3363.2
02 01 01
გზების მოვლა შენახვა
426.4
366,6
366,6
0,0
568.8
568.8
0.0
ხარჯები
426.4
366,6
366,6
0,0
568.8
568.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
426.4
366,6
366,6
0,0
568.8
568.8
0.0
02 01 02
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
7017.9
5928,9
2471,3
3457,7
5919.4
2556.2
3363.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7017.9
5928,9
2471,3
3457,7
5919.4
2556.2
3363.2
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
7720.1
6039,7
3451,0
2588,6
8198.6
6957.6
1241.0
ხარჯები
1694.9
1568,5
1568,5
0,0
1604.2
1604.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
27.9
46,8
46,8
0,0
69.2
69.2
0.0
სუბსიდიები
1668.0
1521,7
1521,7
0,0
1535.0
1535.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6025.2
4471,1
1882,5
2588,6
6594.4
5353.4
1241.0
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
1668.7
1523,5
1523,5
0,0
1559.2
1559.2
0.0
ხარჯები
1668.7
1523,5
1523,5
0,0
1559.2
1559.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.6
1,8
1,8
0,0
24.2
24.2
0.0
სუბსიდიები
1668.0
1521,7
1521,7
0,0
1535.0
1535.0
0.0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
3282.1
4234,9
1646,3
2588,6
5314.8
4073.8
1241.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3282.1
4234,9
1646,3
2588,6
5314.8
4073.8
1241.0
02 02 03
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
47.9
242,7
242,7
0,0
762.1
762.1
0.0
ხარჯები
26.2
45,0
45,0
0,0
45.0
45.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.7
197,7
197,7
0,0
717.1
717.1
0.0
02 02 04
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
2721.4
38,5
38,5
0,0
562.5
562.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2721.4
38,5
38,5
0,0
562.5
562.5
0.0
02 03
გარე განათება
1072.3
1543,4
1543,4
0,0
1884.8
1884.8
0.0
ხარჯები
722.6
1255,9
1255,9
0,0
1651.2
1651.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
972,7
972,7
0,0
1288.5
1288.5
0.0
სუბსიდიები
0.0
283,3
283,3
0,0
362.7
362.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349.7
287,4
287,4
0,0
233.6
233.6
0.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
722.6
283,3
283,3
0,0
367.7
367.7
0.0
ხარჯები
722.6
283,3
283,3
0,0
362.7
362.7
0.0
სუბსიდიები
0.0
283,3
283,3
0,0
362.7
362.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
5.0
5.0
0.0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
0.0
972,7
972,7
0,0
1288.5
1288.5
0.0
ხარჯები
0.0
972,7
972,7
0,0
1288.5
1288.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
972,7
972,7
0,0
1288.5
1288.5
0.0
02 03 03
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
349.7
287,4
287,4
0,0
228.6
228.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349.7
287,4
287,4
0,0
228.6
228.6
0.0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
630.0
1997,3
1997,3
0,0
2360.0
2360.0
0.0
ხარჯები
630.0
686,3
686,3
0,0
710.0
710.0
0.0
სუბსიდიები
630.0
686,3
686,3
0,0
710.0
710.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1311,0
1311,0
0,0
1650.0
1650.0
0.0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
630.0
686,3
686,3
0,0
710.0
710.0
0.0
ხარჯები
630.0
686,3
686,3
0,0
710.0
710.0
0.0
სუბსიდიები
630.0
686,3
686,3
0,0
710.0
710.0
0.0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
0.0
1311,0
1311,0
0,0
1650.0
1650.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1311,0
1311,0
0,0
1650.0
1650.0
0.0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
350.0
350.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
350.0
350.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
350.0
350.0
0.0
02 07
კეთილმოწყობა
1429.0
245,2
179,3
65,8
546.5
546.5
0.0
ხარჯები
7.2
40,8
40,8
0,0
122.0
122.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1421.8
204,4
138,6
65,8
424.5
424.5
0.0
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
1159.6
238,2
172,4
65,8
426.5
426.5
0.0
ხარჯები
7.2
34,9
34,9
0,0
72.0
72.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7.2
34,9
34,9
0,0
72.0
72.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1152.4
203,3
137,5
65,8
354.5
354.5
0.0
02 07 02
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
269.4
1,1
1,1
0,0
70.0
70.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269.4
1,1
1,1
0,0
70.0
70.0
0.0
02 07 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
0.0
5,9
5,9
0,0
50.0
50.0
0.0
ხარჯები
0.0
5,9
5,9
0,0
50.0
50.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
5,9
5,9
0,0
50.0
50.0
0.0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
28.6
7,8
7,8
0,0
706.0
706.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.6
7,8
7,8
0,0
706.0
706.0
0.0
02 08 01
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
0.0
7,2
7,2
0,0
80.0
80.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7,2
7,2
0,0
80.0
80.0
0.0
02 08 02
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
28.6
0,6
0,6
0,0
626.0
626.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.6
0,6
0,6
0,0
626.0
626.0
0.0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1067.3
1291,8
211,8
1080,0
1582.4
282.1
1300.3
ხარჯები
77.7
61,3
0,0
61,3
104.0
0.0
104.0
საქონელი და მომსახურება
77.7
0,0
0,0
0,0
104.0
0.0
104.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
989.6
1230,5
211,8
1018,7
1478.4
282.1
1196.3
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2146.8
1976,2
1976,2
0,0
2171.7
2171.7
0.0
ხარჯები
2028.1
1630,9
1630,9
0,0
1814.3
1814.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
57.2
21,1
21,1
0,0
50.0
50.0
0.0
სუბსიდიები
1987.9
1609,8
1609,8
0,0
1764.3
1764.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101.7
345,3
345,3
0,0
357.4
357.4
0.0
0301
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
2047.1
1405,1
1405,1
0,0
1532.1
1532.1
0.0
ხარჯები
2028.1
1399,1
1399,1
0,0
1529.1
1529.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
57.2
21,1
21,1
0,0
50.0
50.0
0.0
სუბსიდიები
1987.9
1378,0
1378,0
0,0
1479.1
1479.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
6,0
6,0
0,0
3.0
3.0
0.0
030101
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1832.8
1239,0
1239,0
0,0
1347.1
1347.1
0.0
ხარჯები
1830.9
1233,0
1233,0
0,0
1344.1
1344.1
0.0
სუბსიდიები
1830.9
1233,0
1233,0
0,0
1344.1
1344.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
6,0
6,0
0,0
3.0
3.0
0.0
030102
ნარჩენების გადამუშავება
157.0
145,0
145,0
0,0
135.0
135.0
0.0
სუბსიდიები
157.0
145,0
145,0
0,0
135.0
135.0
0.0
030103
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
57.2
21,1
21,1
0,0
50.0
50.0
0.0
ხარჯები
57.2
21,1
21,1
0,0
50.0
50.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
57.2
21,1
21,1
0,0
50.0
50.0
0.0
0302
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
0.0
231,8
231,8
0,0
285.2
285.2
0.0
ხარჯები
0.0
231,8
231,8
0,0
285.2
285.2
0.0
სუბსიდიები
0.0
231,8
231,8
0,0
285.2
285.2
0.0
0303
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
99.8
339,3
339,3
0,0
354.4
354.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.8
339,3
339,3
0,0
354.4
354.4
0.0
04 00
განათლება
5097.2
3496,9
2680,8
816,2
5357.5
3144.9
2212.6
ხარჯები
3183.5
2866,7
2517,6
349,1
3235.4
2817.0
418.4
საქონელი და მომსახურება
497.0
351,0
1,9
349,1
418.4
0.0
418.4
სუბსიდიები
2611.2
2474,7
2474,7
0,0
2745.0
2745.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
72.4
41,0
41,0
0,0
72.0
72.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1913.6
630,3
163,2
467,1
2122.1
327.9
1794.1
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2616.6
2479,3
2479,3
0,0
2700.0
2700.0
0.0
ხარჯები
2611.2
2474,7
2474,7
0,0
2700.0
2700.0
0.0
სუბსიდიები
2611.2
2474,7
2474,7
0,0
2700.0
2700.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.4
4,5
4,5
0,0
0.0
0.0
0.0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
393.8
147,5
147,5
0,0
2115.0
320.9
1794.1
ხარჯები
53.4
1,9
1,9
0,0
45.0
45.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
53.4
1,9
1,9
0,0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
45.0
45.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340.4
145,6
145,6
0,0
2070.0
275.9
1794.1
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2086.8
870,1
54,0
816,2
542.5
124.0
418.4
ხარჯები
518.9
390,0
41,0
349,1
490.4
72.0
418.4
საქონელი და მომსახურება
443.6
349,1
0,0
349,1
418.4
0.0
418.4
სოციალური უზრუნველყოფა
72.4
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1567.9
41,0
41,0
0,0
72.0
72.0
0.0
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
72.4
41,0
41,0
0,0
72.0
72.0
0.0
ხარჯები
72.4
41,0
41,0
0,0
72.0
72.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
72.4
41,0
41,0
0,0
72.0
72.0
0.0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
515.8
349,1
0,0
349,1
418.4
0.0
418.4
ხარჯები
515.8
349,1
0,0
349,1
418.4
0.0
418.4
საქონელი და მომსახურება
515.8
349,1
0,0
349,1
418.4
0.0
418.4
04 03 03
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები
1943.7
480,1
13,0
467,1
52.0
52.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1628.3
480,1
13,0
467,1
52.0
52.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
4174.1
3095,3
2912,2
183,1
5311.0
5278.4
32.7
ხარჯები
2591.8
2639,5
2639,5
0,0
2865.3
2865.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
433.1
201,6
201,6
0,0
301.6
301.6
0.0
სუბსიდიები
2120.5
2378,0
2378,0
0,0
2423.7
2423.7
0.0
სხვა ხარჯები
38.2
50,5
50,5
0,0
90.0
90.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1176.1
455,8
272,7
183,1
2445.8
2413.1
32.7
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
2205.2
1545,3
1362,2
183,1
3154.9
3122.2
32.7
ხარჯები
1240.4
1102,3
1102,3
0,0
1025.0
1025.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6.1
4,4
4,4
0,0
10.0
10.0
0.0
სუბსიდიები
1206.9
1087,8
1087,8
0,0
1000.0
1000.0
0.0
სხვა ხარჯები
27.5
10,1
10,1
0,0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
964.7
443,0
259,8
183,1
2129.9
2097.2
32.7
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1243.2
1092,8
1092,8
0,0
1000.0
1000.0
0.0
ხარჯები
1206.9
1087,8
1087,8
0,0
1000.0
1000.0
0.0
სუბსიდიები
1206.9
1087,8
1087,8
0,0
1000.0
1000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.3
5,0
5,0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
33.6
14,5
14,5
0,0
25.0
25.0
0.0
ხარჯები
33.6
14,5
14,5
0,0
25.0
25.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6.1
4,4
4,4
0,0
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
27.5
10,1
10,1
0,0
15.0
15.0
0.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
928.4
438,0
254,9
183,1
2129.9
2097.2
32.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
928.4
438,0
254,9
183,1
2129.9
2097.2
32.7
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1491.8
1395,8
1395,8
0,0
1942.5
1942.5
0.0
ხარჯები
1280.5
1382,9
1382,9
0,0
1626.7
1626.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
356.2
80,7
80,7
0,0
188.0
188.0
0.0
სუბსიდიები
913.6
1290,1
1290,1
0,0
1423.7
1423.7
0.0
სხვა ხარჯები
10.7
12,1
12,1
0,0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211.3
12,8
12,8
0,0
315.9
315.9
0.0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
921.0
895,1
895,1
0,0
1025.0
1025.0
0.0
ხარჯები
909.9
884,1
884,1
0,0
1009.2
1009.2
0.0
სუბსიდიები
909.9
884,1
884,1
0,0
1009.2
1009.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.1
11,0
11,0
0,0
15.8
15.8
0.0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
412.3
92,8
92,8
0,0
207.5
207.5
0.0
ხარჯები
370.5
92,8
92,8
0,0
207.5
207.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
356.2
80,7
80,7
0,0
188.0
188.0
0.0
სუბსიდიები
3.7
0,0
0,0
0,0
4.5
4.5
0.0
სხვა ხარჯები
10.7
12,1
12,1
0,0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.8
0,0
0,0
0,0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
158.4
1,9
1,9
0,0
300.1
300.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158.4
1,9
1,9
0,0
300.1
300.1
0.0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
406.3
406,0
406,0
0,0
410.0
410.0
0.0
ხარჯები
406.3
406,0
406,0
0,0
410.0
410.0
0.0
სუბსიდიები
405.6
406,0
406,0
0,0
410.0
410.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.7
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
0.0
37,7
37,7
0,0
110.0
110.0
0.0
ხარჯები
0.0
37,7
37,7
0,0
110.0
110.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
9,4
9,4
0,0
50.0
50.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
28,3
28,3
0,0
60.0
60.0
0.0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
70.9
116,5
116,5
0,0
103.6
103.6
0.0
ხარჯები
70.9
116,5
116,5
0,0
103.6
103.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
70.9
116,5
116,5
0,0
103.6
103.6
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2653.9
2777,8
2499,3
278,5
1901.7
1721.4
180.3
ხარჯები
2653.1
2566,1
2496,8
69,3
1886.1
1705.8
180.3
სუბსიდიები
213.4
197,2
130,4
66,8
255.4
80.1
175.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1586.2
2058,5
2056,0
2,5
1585.7
1580.7
5.0
სხვა ხარჯები
853.5
310,4
310,4
0,0
45.0
45.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
211,7
2,5
209,2
15.6
15.6
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
214.2
408,9
132,9
276,0
271.0
95.7
175.3
ხარჯები
213.4
197,2
130,4
66,8
255.4
80.1
175.3
სუბსიდიები
213.4
197,2
130,4
66,8
255.4
80.1
175.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
211,7
2,5
209,2
15.6
15.6
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები
214.2
199,7
132,9
66,8
259.0
83.7
175.3
ხარჯები
213.4
197,2
130,4
66,8
255.4
80.1
175.3
სუბსიდიები
213.4
197,2
130,4
66,8
255.4
80.1
175.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
2,5
2,5
0,0
3.6
3.6
0.0
06 01 02
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
0.0
209,2
0,0
209,2
12.0
12.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
209,2
0,0
209,2
12.0
12.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
2439.7
2368,9
2366,4
2,5
1630.7
1625.7
5.0
ხარჯები
2439.7
2368,9
2366,4
2,5
1630.7
1625.7
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1586.2
2058,5
2056,0
2,5
1585.7
1580.7
5.0
სხვა ხარჯები
853.5
310,4
310,4
0,0
45.0
45.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1285.8
1510,3
1510,3
0,0
1150.7
1150.7
0.0
ხარჯები
1285.8
1510,3
1510,3
0,0
1150.7
1150.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1285.8
1510,3
1510,3
0,0
1150.7
1150.7
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
1151.4
855,4
855,4
0,0
475.0
475.0
0.0
ხარჯები
1151.4
855,4
855,4
0,0
475.0
475.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
298.0
545,0
545,0
0,0
430.0
430.0
0.0
სხვა ხარჯები
853.5
310,4
310,4
0,0
45.0
45.0
0.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
2.5
3,1
0,6
2,5
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
2.5
3,1
0,6
2,5
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
3,1
0,6
2,5
5.0
0.0
5.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე