პროგ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტი
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის №223 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №258
2021 წლის 11 ივნისი
ქ. რუსთავი
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის №223 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 დეკემბრის №223 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 18/12/2020, №190020020.35.160.016659) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11 და მე-15 მუხლები, ასევე მე-13 მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
შემოსავლები
56 875,1
55 072,9
52 700,4
42 545,0
10 155,4
გადასახადები
34 789,5
34 936,4
38 259,2
38 259,2
0,0
გრანტები
13 997,7
16 082,8
10 220,4
65,0
10 155,4
სხვა შემოსავლები
8 087,9
4 053,7
4 220,8
4 220,8
0,0
ხარჯები
36 490,5
36 811,3
46 980,8
44 565,1
2 415,7
შრომის ანაზღაურება
13 743,8
15 538,7
17 329,8
17 141,6
188,2
საქონელი და მომსახურება
11 670,8
10 759,3
15 252,7
14 867,5
385,2
პროცენტი
162,4
105,0
400,0
400,0
0,0
სუბსიდიები
2 256,6
2 701,1
3 989,0
3 989,0
0,0
გრანტები
3,8
8,3
5,2
5,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 509,8
3 485,6
3 791,6
3 782,8
8,8
სხვა ხარჯები
5 143,4
4 213,2
6 212,5
4 379,0
1 833,5
საოპერაციო სალდო
20 384,6
18 261,6
5 719,7
-2 020,1
7 739,7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
21 089,1
18 051
13 086,1
5 029,1
8 057,1
ზრდა
23 249,1
19 963,7
16 539,1
8 482,1
8 057,1
კლება
2 160,0
1 912,2
3 453,0
3 453,0
0,0
მთლიანი სალდო
-704,4
210,2
-7 366,5
-7 049,1
-317,4
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 531,1
-266,4
-7 616,5
-7 299,1
-317,4
ზრდა
2 484,7
616,3
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
2 484,7
616,3
0,0
კლება
4 015,8
882,7
7 616,5
7 299,1
317,4
ვალუტა და დეპოზიტები
4 015,8
882,7
7 616,5
7 299,1
317,4
ვალდებულებების ცვლილება
-826,6
-476,5
-250,0
-250,0
0,0
კლება
826,6
476,5
250,0
250,0
0,0
საშინაო
826,6
476,5
250,0
250,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
შემოსულობები
59 035,1
56 985,1
56 153,4
45 998,0
10 155,4
შემოსავლები
56 875,1
55 072,9
52 700,4
42 545,0
10 155,4
არაფინანსური აქტივების კლება
2 160,0
1 912,2
3 453,0
3 453,0
0,0
გადასახდელები
60 566,2
57 251,5
63 769,9
53 297,1
10 472,8
ხარჯები
36 490,5
36 811,3
46 980,8
44 565,1
2 415,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 249,1
19 963,7
16 539,1
8 482,1
8 057,1
ვალდებულებების კლება
826,6
476,5
250,0
250,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-1 531,1
-266,4
-7 616,5
-7 299,1
-317,4
მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 52 700,4 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
შემოსავლები
56 875,1
55 072,9
52 700,4
42 545,0
10 155,4
გადასახადები
34 789,5
34 936,4
38 259,2
38 259,2
0,0
გრანტები
13 997,7
16 082,8
10 220,4
65,0
10 155,4
სხვა შემოსავლები
8 087,9
4 053,7
4 220,8
4 220,8
0,0
მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 220,4 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
გრანტები
13 997,7
16 082,8
10 220,4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
-91,7
0,0
65,0
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
14 089,5
16 082,8
10 155,4
მიმდინარე
680,9
5 190,4
500,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
500,0
590,4
500,0
სპეციალური ტრანსფერი
180,9
4 600,0
0,0
კაპიტალური
13 408,6
10 892,4
9 655,4
კაპიტალური ტრანსფერი
13 408,6
10 892,4
9 655,4
მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 46 980,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ხარჯები
36 490,5
36 811,3
46 980,8
44 565,1
2 415,7
შრომის ანაზღაურება
13 743,8
15 538,7
17 329,8
17 141,6
188,2
საქონელი და მომსახურება
11 670,8
10 759,3
15 252,7
14 867,5
385,2
პროცენტი
162,4
105,0
400,0
400,0
0,0
სუბსიდიები
2 256,6
2 701,1
3 989,0
3 989,0
0,0
გრანტები
3,8
8,3
5,2
5,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 509,8
3 485,6
3 791,6
3 782,8
8,8
სხვა ხარჯები
5 143,4
4 213,2
6 212,5
4 379,0
1 833,5
მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 086,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 539,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
85,3
51,7
110,9
110,9
0,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
81,8
45,9
110,9
110,9
0,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
3,5
5,8
0,0
0,0
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
18 286,1
13 691,9
12 209,9
4 699,2
7 510,7
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
14 130,4
8 888,0
6 881,7
2 401,9
4 479,8
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
89,0
104,9
12,1
12,1
0,0
02 03
გარე განათება
0,0
5,5
8,6
8,6
0,0
02 04
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
746,6
153,0
149,6
149,6
0,0
02 05
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
263,3
184,3
9,4
9,4
0,0
02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 957,1
2 130,1
4 357,4
1 385,8
2 971,6
02 07
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება
0,0
1 137,4
0,0
0,0
0,0
02 08
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
219,4
658,0
355,7
296,4
59,3
02 09
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა
880,2
430,7
421,5
421,5
0,0
02 10
რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა
0,0
0,0
14,0
14,0
0,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
104,4
443,9
312,4
312,4
0,0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
53,7
392,8
195,8
195,8
0,0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
49,3
50,6
42,0
42,0
0,0
03 03
უპატრონო ცხოველების ოპერირება
1,4
0,5
54,1
54,1
0,0
03 04
რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა
0,0
0,0
20,5
20,5
0,0
04 00
განათლება
2 662,3
4 379,4
2 112,5
1 968,2
144,3
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
125,1
101,3
233,4
233,4
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
937,7
2 896,5
1 734,2
1 734,2
0,0
04 03
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა
9,4
3,0
0,6
0,6
0,0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 093,6
1 391,8
1 793,4
1 391,3
402,0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1 841,6
1 041,8
1 045,1
1 045,1
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
229,1
330,2
657,8
255,8
402,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
22,8
2,2
1,0
1,0
0,0
05 04
სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა
0,0
17,6
89,4
89,4
0,0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
17,4
5,1
0,0
0,0
0,0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
3,5
1,1
0,0
0,0
0,0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
13,8
3,9
0,0
0,0
0,0
სულ ჯამი:
23 249,1
19 963,7
16 539,1
8 482,1
8 057,1
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3 453,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
2 160,0
1 912,2
3 453,0
ძირითადი აქტივები
26,4
915,6
1 600,0
არაწარმოებული აქტივები
2 133,6
996,6
1 853,0
მიწა
2 133,6
996,6
1 853,0
მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
6 070,7
6 510,9
7 711,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
5 752,6
6 247,5
7 101,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5 752,6
6 245,7
6 595,1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
1,8
505,9
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
146,8
155,4
180,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
50,0
50,0
80,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
96,8
105,4
100,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
162,4
105,0
400,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
8,9
3,0
30,0
702
თავდაცვა
257,2
269,5
298,6
7021
შეიარაღებული ძალები
257,2
269,5
298,6
704
ეკონომიკური საქმიანობა
15 283,5
11 297,7
9 424,0
7045
ტრანსპორტი
15 283,5
11 297,7
9 424,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
15 283,5
11 297,7
9 424,0
705
გარემოს დაცვა
5 185,1
5 505,1
6 711,2
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
3 445,5
4 001,4
3 643,2
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
192,4
237,9
504,7
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
1 416,8
1 148,5
1 592,1
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
130,3
117,3
971,3
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
10 742,2
8 765,6
13 126,2
7061
ბინათმშენებლობა
5 011,0
3 259,6
5 209,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 982,1
2 692,2
4 958,2
7064
გარე განათება
1 433,1
1 332,2
1 326,6
7066
სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
2 315,9
1 481,6
1 632,4
707
ჯანმრთელობის დაცვა
1 304,2
1 416,8
1 553,4
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
1 304,2
1 416,8
1 553,4
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
7 970,1
7 523,6
8 522,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3 876,2
3 427,1
3 595,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
2 133,5
1 901,5
2 221,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
71,9
4,5
10,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში
1 888,6
2 190,4
2 696,4
709
განათლება
10 178,7
12 434,0
12 974,8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
8 336,9
10 663,3
12 419,6
7092
ზოგადი განათლება
1 747,2
1 448,3
205,2
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1 747,2
1 448,3
205,2
7094
უმაღლესი განათლება
94,6
322,4
350,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
94,6
322,4
350,0
710
სოციალური დაცვა
2 747,9
3 051,8
3 198,2
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
114,1
100,9
143,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
39,5
42,7
57,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
74,5
58,3
86,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
1 476,2
1 579,3
1 962,6
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
14,1
13,7
15,8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
356,3
473,9
487,5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
787,2
884,0
589,3
სულ
59 739,6
56 775,0
63 519,9
მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 5 719,7 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-7 366,5) ათასი ლარის ოდენობით.
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო
20 384,6
18 261,6
5 719,7
მთლიანი სალდო
-704,4
210,2
-7 366,5
მუხლი 11. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-7 616,5) ათასი ლარის ოდენობით.
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 7 616,5 ათასი ლარი, რომელიც საპროგნოზო ჭარბი შემოსავლების შედეგად წარმოქმნილი ნაშთია.
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 531,1
-266,4
-7 616,5
ზრდა
2 484,7
616,3
0,0
კლება
4 015,8
882,7
7 616,5
მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებით და ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ბავშვთა კვების რაციონს, ასევე ეტაპობრივად მიმდინარეობს ბაღების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.
პროგრამ. კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
04 00
განათლება
12 974,8
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
10 160,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1 734,2
04 03
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა
525,4
04 04
საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია
205,2
04 05
სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება
350,0
პროგრამის დასახელება
კოდი
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
დაფინანსება ათას ლარებში
04 01
2021 წელი
10 160,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება"
პროგრამის აღწერა
ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, კვების რაციონის გამდიდრება და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა დამტკიცებული რეგულაციის ფარგლებში.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ჯანსაღი თაობა და მზაობა სკოლისათვის
პროგრამის დასახელება
კოდი
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
დაფინანსება ათას ლარებში
04 02
2021 წელი
1 734,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი დაწესებულებების ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები და რეაბილიტაცია.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
პროგრამის ფარგლებში მოხდა სკოლამდელი დაწესებულებების ეზოს კეთილმოწყობა, ასევე საჭიროებიდან გამომდინარე მოხდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებებს.
პროგრამის დასახელება
კოდი
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა
დაფინანსება ათას ლარებში
04 03
2021 წელი
525,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“
პროგრამის აღწერა
პროგრამა ემსახურება ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულ, 2 წლიდან 33 წლამდე, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი მომსახურებები:
- ადრეულ ასაკში (0-დან 7 წლამდე) მულტიდისციპლინური გუნდების (ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, სპეც–პედაგოგი), და სამედიცინო კომისიის (ნევროლოგი, თერაპევტი, ფიზიოექიმი) მიერ ხდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა უნარებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრა, შესაბამისი მიმართულების მიცემა და მომსახურების შეთავაზება;
6 წლიდან 18 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; სასკოლო ასაკში ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა;
- 18 წლიდან 33 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციისა და დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება, რისთვისაც ცენტრში ხდება ბენეფიციართა სხვადასხვა სახის შრომით თერაპიებში ჩართვა (ბენეფიციართა კვებით უზრუნველყოფისთვია ფუნქციონირებს პურ-ფუნთუშეულის საცხობი, ინტეგრირებული სამზარეულო, სამრეცხაო ოთახი, მინი ბოსტანი)
ბენეფიციართა საეღო რაოდენობის 70 % სარგებლობს ცენტრის მომსახურების სრული პაკეტით მთელი დღის განმავლობაში და მათთვის გათავლისწინებულია ორჯერადი კვება
აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 70 თანაშრომელი, მათ შორის ადმინისტრაციული პერსონალი - 7 თანამშრომელი; პედაგოგი - 16 თანამშრომელი; სპეციალისტი (ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, მასაჟისტი, სხვადასხვა პროფესიის თერაპევტები) - 21 თანამშრომელი, დამხმარე პერსონალი - 26 თანამშრომელი (მათ შორის დასაქმებულია ცენტრის ყოფილი 3 ბენეფიციარი)
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საზოგადოებაში ინტეგრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები
პროგრამის დასახელება
კოდი
საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია
დაფინანსება ათას ლარებში
04 04
2021 წელი
205,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ რუსთავის მუნიციპალურ საზღვრებში არსებულ სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირება წინასწარ დაგეგმილი მარშუტით.
№21 სკოლაში შშმ ადაპტირებული სველი წერტილის მიშენება და სკოლის შესასვლელში პანდუსის მოწყობა.
№7 სკოლაში სახურავის რეაბილიტაცია.
№8 სკოლის გათბობის სისტემის მილების მოწყობა.
№18 სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია.
პროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შედეგი
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება მოსწავლეთა გადაყვანა სკოლის და სკოლიდან სახლის მიმართულებით, რაც შესაძლებლობას მისცემ სკოლის მოწავლეებს რომელთათვისაც განათლების მიღების ხელშემშლელი გარემოება იყო სკოლამდე მგზავრობა, გადაიჭრას აღნიშნული პრობლემა, და შეძლონ მიიღო შესაბამისი განათლება მსგავსი ტიპის პრობლემების გვერდის ავლით.
პროგრამის დასახელება
კოდი
სტუდენთა სწავლის დაფინანსება
დაფინანსება ათას ლარებში
04 05
2021 წელი
350,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური
პროგრამის აღწერა
მატერიალური წახალისება, სწავლის საფასურის დაფარვაში ხელშეწყობა.
პროგრამის სამიზნე ჯგუფს, განეკუთვნებიან ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტები, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული სტუდენტების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), დაფიანნსების ოდენობა განისაზღვრება სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად, კერძოდ 81 დან 90- ათ ქულამდე შეფასების მქონეს არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით, 90 დან 95 მდე ქულის მქონე სტდენტებს არაუმეტეს 1000 ლარით და 95 დან 100 ქულის ჩათვლით 1200 ლარით, სტუდენტებს უფინანსდებათ ერთი სასწავლო წლის გადასახადი არაუმეტეს ლიმიტით გასაზღვრული ოდენობისა. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
პროგრამით მოსარგებლე სტუდენტების წახალისება და ხელშეწყობა.
მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სულ
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
60 566,2
57 251,5
63 769,9
53 297,1
10 472,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2 649
2 867
3 153
3 090
63
ხარჯები
36 490,5
36 811,3
46 980,8
44 565,1
2 415,7
შრომის ანაზღაურება
13 743,8
15 538,7
17 329,8
17 141,6
188,2
საქონელი და მომსახურება
11 670,8
10 759,3
15 252,7
14 867,5
385,2
პროცენტი
162,4
105,0
400,0
400,0
0,0
სუბსიდიები
2 256,6
2 701,1
3 989,0
3 989,0
0,0
გრანტები
3,8
8,3
5,2
5,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 509,8
3 485,6
3 791,6
3 782,8
8,8
სხვა ხარჯები
5 143,4
4 213,2
6 212,5
4 379,0
1 833,5
არაფინანსური აქტივები
23 249,1
19 963,7
16 539,1
8 482,1
8 057,1
ვალდებულებები
826,6
476,5
250,0
250,0
0,0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
7 154,5
7 257,0
8 259,6
8 064,4
195,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
303
301
310
295
15
ხარჯები
6 242,6
6 728,7
7 898,7
7 703,5
195,2
შრომის ანაზღაურება
4 038,6
4 317,9
4 792,2
4 660,4
131,8
საქონელი და მომსახურება
1 845,1
1 637,5
2 577,5
2 517,0
60,6
პროცენტი
162,4
105,0
400,0
400,0
0,0
სუბსიდიები
8,9
3,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
3,8
8,3
5,2
5,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
132,4
75,6
60,9
58,1
2,8
სხვა ხარჯები
51,4
581,5
62,9
62,9
0,0
არაფინანსური აქტივები
85,3
51,7
110,9
110,9
0,0
ვალდებულებები
826,6
476,5
250,0
250,0
0,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
6 009,8
6 515,2
6 893,7
6 698,5
195,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
285
283
291
276
15
ხარჯები
5 928,0
6 469,3
6 782,8
6 587,6
195,2
შრომის ანაზღაურება
3 924,4
4 203,9
4 648,2
4 516,4
131,8
საქონელი და მომსახურება
1 816,0
1 601,8
2 011,6
1 951,1
60,6
გრანტები
3,8
8,3
5,2
5,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
132,4
75,6
58,9
56,1
2,8
სხვა ხარჯები
51,4
579,7
58,9
58,9
0,0
არაფინანსური აქტივები
81,8
45,9
110,9
110,9
0,0
01 01 01
ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 427,6
1 373,8
1 579,4
1 579,4
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
60
60
60
60
ხარჯები
1 395,7
1 368,3
1 547,9
1 547,9
0,0
შრომის ანაზღაურება
999,6
1 028,1
1 067,4
1 067,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
343,9
282,6
410,6
410,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
11,7
17,2
20,0
20,0
0,0
სხვა ხარჯები
40,6
40,4
49,9
49,9
0,0
არაფინანსური აქტივები
31,9
5,5
31,5
31,5
0,0
01 01 02
ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
4 263,7
4 854,0
4 945,7
4 945,7
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
210
208
216
216
ხარჯები
4 213,8
4 813,5
4 866,4
4 866,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
2 721,6
2 947,4
3 345,6
3 345,6
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 364,4
1 265,1
1 470,5
1 470,5
0,0
გრანტები
3,8
8,3
5,2
5,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
113,2
53,4
36,1
36,1
0,0
სხვა ხარჯები
10,8
539,3
9,0
9,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
49,9
40,4
79,4
79,4
0,0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
257,2
269,5
298,6
103,4
195,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
15
15
15
ხარჯები
257,2
269,5
298,6
103,4
195,2
შრომის ანაზღაურება
203,2
228,4
235,2
103,4
131,8
საქონელი და მომსახურება
46,4
36,2
60,6
0,0
60,6
სოციალური უზრუნველყოფა
7,5
4,9
2,8
0,0
2,8
01 01 04
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
61,4
17,9
70,0
70,0
0,0
ხარჯები
61,4
17,9
70,0
70,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
61,4
17,9
70,0
70,0
0,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
1 144,7
741,8
1 365,9
1 365,9
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
19
19
0
ხარჯები
314,5
259,5
1 115,9
1 115,9
0,0
შრომის ანაზღაურება
114,2
114,0
144,0
144,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
29,1
35,7
565,9
565,9
0,0
პროცენტი
162,4
105,0
400,0
400,0
0,0
სუბსიდიები
8,9
3,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
2,0
2,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
1,8
4,0
4,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
3,5
5,8
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებები
826,6
476,5
250,0
250,0
0,0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
501,9
501,9
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
501,9
501,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
501,9
501,9
0,0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0,0
1,8
4,0
4,0
0,0
ხარჯები
0,0
1,8
4,0
4,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
1,8
4,0
4,0
0,0
01 02 03
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა
989,0
581,6
650,0
650,0
0,0
ხარჯები
162,4
105,0
400,0
400,0
0,0
პროცენტი
162,4
105,0
400,0
400,0
0,0
ვალდებულებები
826,6
476,5
250,0
250,0
0,0
01 02 04
მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა
96,8
105,4
100,0
100,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
9
9
ხარჯები
93,2
99,6
100,0
100,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
64,2
64,0
64,0
64,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
29,1
35,7
34,0
34,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
2,0
2,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
3,5
5,8
0,0
0,0
0,0
01 02 05
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
50,0
50,0
80,0
80,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
50,0
50,0
80,0
80,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
50,0
50,0
80,0
80,0
0,0
01 02 06
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა
0,0
0,0
30,0
30,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
30,0
30,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
30,0
30,0
0,0
01 02 07
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
8,9
3,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
8,9
3,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
8,9
3,0
0,0
0,0
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
26 292,5
20 325,4
23 104,9
13 760,8
9 344,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
173
260
409
409
0
ხარჯები
8 006,4
6 633,5
10 895,0
9 061,5
1 833,5
შრომის ანაზღაურება
512,1
1 009,2
1 134,1
1 134,1
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 742,4
1 678,6
1 935,0
1 935,0
0,0
სუბსიდიები
975,0
1 096,0
2 269,0
2 269,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
8,8
19,0
19,2
19,2
0,0
სხვა ხარჯები
4 768,1
2 830,6
5 537,7
3 704,2
1 833,5
არაფინანსური აქტივები
18 286,1
13 691,9
12 209,9
4 699,2
7 510,7
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
14 308,5
9 064,3
7 155,0
2 675,3
4 479,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
14
18
18
0
ხარჯები
178,1
176,3
273,4
273,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
69,3
75,4
75,3
75,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
108,7
100,6
195,7
195,7
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,3
2,4
2,4
0,0
არაფინანსური აქტივები
14 130,4
8 888,0
6 881,7
2 401,9
4 479,8
02 01 01
გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება
13 744,6
8 426,3
6 123,7
1 643,9
4 479,8
არაფინანსური აქტივები
13 744,6
8 426,3
6 123,7
1 643,9
4 479,8
02 01 02
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
330,6
377,0
773,0
773,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
15,0
15,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
15,0
15,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
330,6
377,0
758,0
758,0
0,0
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
233,3
260,9
258,4
258,4
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
14
18
18
0
ხარჯები
178,1
176,3
258,4
258,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
69,3
75,4
75,3
75,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
108,7
100,6
180,7
180,7
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,3
2,4
2,4
0,0
არაფინანსური აქტივები
55,2
84,7
0,0
0,0
0,0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
192,4
237,9
504,7
504,7
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
10
10
0
ხარჯები
103,4
133,0
492,6
492,6
0,0
შრომის ანაზღაურება
48,0
56,6
63,3
63,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
54,6
76,4
136,3
136,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,7
0,0
2,4
2,4
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
290,6
290,6
0,0
არაფინანსური აქტივები
89,0
104,9
12,1
12,1
0,0
02 02 01
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
192,4
237,9
504,7
504,7
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
10
10
0
ხარჯები
103,4
133,0
492,6
492,6
0,0
შრომის ანაზღაურება
48,0
56,6
63,3
63,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
54,6
76,4
136,3
136,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,7
0,0
2,4
2,4
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
290,6
290,6
0,0
არაფინანსური აქტივები
89,0
104,9
12,1
12,1
0,0
02 03
გარე განათება
1 433,1
1 332,2
1 326,6
1 326,6
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12
11
15
15
0
ხარჯები
1 433,1
1 326,7
1 318,0
1 318,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
116,3
138,5
159,9
159,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 315,0
1 187,0
1 155,7
1 155,7
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,8
1,1
2,4
2,4
0,0
არაფინანსური აქტივები
0,0
5,5
8,6
8,6
0,0
02 03 01
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა
1 433,1
1 332,2
1 326,6
1 326,6
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12
11
15
15
ხარჯები
1 433,1
1 326,7
1 318,0
1 318,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
116,3
138,5
159,9
159,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 315,0
1 187,0
1 155,7
1 155,7
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,8
1,1
2,4
2,4
0,0
არაფინანსური აქტივები
0,0
5,5
8,6
8,6
0,0
02 04
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
4 220,8
1 541,0
3 462,9
1 629,4
1 833,5
ხარჯები
3 474,1
1 388,0
3 313,4
1 479,9
1 833,5
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
სხვა ხარჯები
3 474,1
1 388,0
3 293,4
1 459,9
1 833,5
არაფინანსური აქტივები
746,6
153,0
149,6
149,6
0,0
02 04 01
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია
894,4
153,0
219,6
219,6
0,0
ხარჯები
147,7
0,0
70,0
70,0
0,0
სხვა ხარჯები
147,7
0,0
70,0
70,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
746,6
153,0
149,6
149,6
0,0
02 04 02
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
802,6
775,6
813,3
813,3
0,0
ხარჯები
802,6
775,6
813,3
813,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
სხვა ხარჯები
802,6
775,6
793,3
793,3
0,0
02 04 03
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
2 523,8
612,4
1 930,1
96,6
1 833,5
ხარჯები
2 523,8
612,4
1 930,1
96,6
1 833,5
სხვა ხარჯები
2 523,8
612,4
1 930,1
96,6
1 833,5
02 04 04
მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
02 05
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
1 684,6
1 871,5
1 965,7
1 965,7
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31
33
0
ხარჯები
1 421,3
1 687,2
1 956,2
1 956,2
0,0
შრომის ანაზღაურება
278,4
328,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
105,9
104,6
59,4
59,4
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,2
12,1
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
1 030,8
1 242,5
1 896,8
1 896,8
0,0
არაფინანსური აქტივები
263,3
184,3
9,4
9,4
0,0
02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 056,5
2 716,5
5 008,2
2 036,6
2 971,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
76
87
87
0
ხარჯები
99,4
586,3
650,8
650,8
0,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
410,7
457,0
457,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
99,4
170,1
187,8
187,8
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
5,5
6,0
6,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
1 957,1
2 130,1
4 357,4
1 385,8
2 971,6
02 06 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
1 982,1
2 692,2
4 958,2
1 986,6
2 971,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
76
87
87
0
ხარჯები
25,0
562,0
600,8
600,8
0,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
410,7
457,0
457,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
25,0
145,8
137,8
137,8
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
5,5
6,0
6,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
1 957,1
2 130,1
4 357,4
1 385,8
2 971,6
02 06 02
სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა
74,4
24,3
50,0
50,0
0,0
ხარჯები
74,4
24,3
50,0
50,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
74,4
24,3
50,0
50,0
0,0
02 07
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება
975,0
2 233,4
2 269,0
2 269,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
110
120
237
237
0
ხარჯები
975,0
1 096,0
2 269,0
2 269,0
0,0
სუბსიდიები
975,0
1 096,0
2 269,0
2 269,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
0,0
1 137,4
0,0
0,0
0,0
02 08
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
379,1
789,2
355,7
296,4
59,3
ხარჯები
159,7
131,2
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
159,7
131,2
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
219,4
658,0
355,7
296,4
59,3
02 09
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა
1 042,4
539,4
528,4
528,4
0,0
ხარჯები
162,2
108,7
106,9
106,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
58,7
39,9
50,0
50,0
0,0
სხვა ხარჯები
103,5
68,9
56,9
56,9
0,0
არაფინანსური აქტივები
880,2
430,7
421,5
421,5
0,0
02 10
რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა
0,0
0,0
528,8
528,8
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
42
42
ხარჯები
0,0
0,0
514,8
514,8
0,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
378,6
378,6
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
130,2
130,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
6,0
6,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
0,0
0,0
14,0
14,0
0,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
4 992,7
5 267,3
6 206,5
6 206,5
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
576
498
525
525
0
ხარჯები
4 888,3
4 823,4
5 894,1
5 894,1
0,0
შრომის ანაზღაურება
1 505,4
1 234,5
1 434,7
1 434,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
3 351,2
3 555,1
4 417,9
4 417,9
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
31,6
33,8
40,0
40,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,1
0,0
1,5
1,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
104,4
443,9
312,4
312,4
0,0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
3 445,5
4 001,4
3 643,2
3 643,2
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
368
371
356
356
ხარჯები
3 391,8
3 608,6
3 447,4
3 447,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
527,0
596,9
225,8
225,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
2 844,6
2 989,0
3 203,6
3 203,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
20,1
22,8
18,0
18,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
53,7
392,8
195,8
195,8
0,0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
1 416,8
1 148,5
1 592,1
1 592,1
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
195
114
123
123
ხარჯები
1 367,6
1 098,0
1 550,1
1 550,1
0,0
შრომის ანაზღაურება
953,8
608,2
703,7
703,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
402,3
479,8
836,8
836,8
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
11,5
9,9
9,6
9,6
0,0
არაფინანსური აქტივები
49,3
50,6
42,0
42,0
0,0
03 03
ცხოველთა მონიტორინგი
130,3
117,3
373,8
373,8
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13
13
15
15
0
ხარჯები
129,0
116,8
319,7
319,7
0,0
შრომის ანაზღაურება
24,7
29,5
96,2
96,2
0,0
საქონელი და მომსახურება
104,3
86,3
221,1
221,1
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
1,1
2,4
2,4
0,0
არაფინანსური აქტივები
1,4
0,5
54,1
54,1
0,0
03 04
რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა
0,0
0,0
597,5
597,5
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
31
31
ხარჯები
0,0
0,0
577,0
577,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
409,0
409,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
156,5
156,5
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
10,0
10,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
1,5
1,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
0,0
0,0
20,5
20,5
0,0
04 00
განათლება
10 178,7
12 434,0
12 974,8
12 769,6
205,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
862
967
1 048
1 048
0
ხარჯები
7 516,4
8 054,7
10 862,2
10 801,4
60,8
შრომის ანაზღაურება
4 733,5
5 988,3
6 808,9
6 808,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
2 614,7
1 681,4
3 621,1
3 560,3
60,8
სოციალური უზრუნველყოფა
66,9
59,6
75,7
75,7
0,0
სხვა ხარჯები
101,3
325,3
356,5
356,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
2 662,3
4 379,4
2 112,5
1 968,2
144,3
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
6 934,5
7 311,3
10 160,0
10 160,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
797
897
977
977
ხარჯები
6 809,4
7 210,0
9 926,6
9 926,6
0,0
შრომის ანაზღაურება
4 388,7
5 605,2
6 410,5
6 410,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
2 356,7
1 544,8
3 437,6
3 437,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
58,1
57,1
72,0
72,0
0,0
სხვა ხარჯები
5,8
2,9
6,5
6,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
125,1
101,3
233,4
233,4
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
937,7
2 896,5
1 734,2
1 734,2
0,0
არაფინანსური აქტივები
937,7
2 896,5
1 734,2
1 734,2
0,0
04 03
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა
464,7
455,5
525,4
525,4
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
65
70
71
71
ხარჯები
455,3
452,5
524,8
524,8
0,0
შრომის ანაზღაურება
344,7
383,1
398,4
398,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
100,9
66,9
122,7
122,7
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
8,8
2,5
3,7
3,7
0,0
სხვა ხარჯები
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
9,4
3,0
0,6
0,6
0,0
04 04
საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია
1 747,2
1 448,3
205,2
0,0
205,2
ხარჯები
157,1
69,7
60,8
0,0
60,8
საქონელი და მომსახურება
157,1
69,7
60,8
0,0
60,8
არაფინანსური აქტივები
1 590,1
1 378,6
144,3
0,0
144,3
04 05
სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება
94,6
322,4
350,0
350,0
0,0
ხარჯები
94,6
322,4
350,0
350,0
0,0
სხვა ხარჯები
94,6
322,4
350,0
350,0
0,0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
7 895,7
7 499,3
8 472,5
8 070,4
402,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
658
757
773
773
0
ხარჯები
5 802,2
6 107,5
6 679,1
6 679,1
0,0
შრომის ანაზღაურება
2 633,1
2 653,2
2 819,1
2 819,1
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 735,4
1 716,5
2 015,1
2 015,1
0,0
სუბსიდიები
1 272,7
1 602,1
1 720,0
1 720,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
17,0
6,5
4,0
4,0
0,0
სხვა ხარჯები
143,9
129,2
120,9
120,9
0,0
არაფინანსური აქტივები
2 093,6
1 391,8
1 793,4
1 391,3
402,0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
3 876,2
3 427,1
3 595,0
3 595,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
159
152
162
162
0
ხარჯები
2 034,5
2 385,4
2 549,9
2 549,9
0,0
შრომის ანაზღაურება
406,8
183,1
178,5
178,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
284,6
511,3
544,4
544,4
0,0
სუბსიდიები
1 200,8
1 597,6
1 710,0
1 710,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,5
0,0
2,0
2,0
0,0
სხვა ხარჯები
140,9
93,4
115,0
115,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
1 841,6
1 041,8
1 045,1
1 045,1
0,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1 200,8
1 597,6
1 710,0
1 710,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
65
59
73
73
0
ხარჯები
1 200,8
1 597,6
1 710,0
1 710,0
0,0
სუბსიდიები
1 200,8
1 597,6
1 710,0
1 710,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
844,1
799,0
849,7
849,7
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
94
93
89
89
ხარჯები
833,8
787,7
839,9
839,9
0,0
შრომის ანაზღაურება
406,8
183,1
178,5
178,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
284,6
511,3
544,4
544,4
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,5
0,0
2,0
2,0
0,0
სხვა ხარჯები
140,9
93,4
115,0
115,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
10,4
11,2
9,8
9,8
0,0
05 01 03
სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1 831,3
1 030,5
1 035,3
1 035,3
0,0
არაფინანსური აქტივები
1 831,3
1 030,5
1 035,3
1 035,3
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
3 726,8
3 247,9
3 933,7
3 531,7
402,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
491
475
489
489
0
ხარჯები
3 497,7
2 917,8
3 275,9
3 275,9
0,0
შრომის ანაზღაურება
2 182,0
2 131,3
2 309,8
2 309,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 291,2
748,0
953,2
953,2
0,0
სუბსიდიები
6,1
4,5
10,0
10,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
15,3
3,5
2,0
2,0
0,0
სხვა ხარჯები
3,0
30,6
0,9
0,9
0,0
არაფინანსური აქტივები
229,1
330,2
657,8
255,8
402,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
3 065,9
2 668,9
2 758,5
2 758,5
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
468
360
375
375
0
ხარჯები
2 889,3
2 524,4
2 712,4
2 712,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
2 157,8
2 100,5
2 281,9
2 281,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
713,8
389,8
427,6
427,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
14,6
3,5
2,0
2,0
0,0
სხვა ხარჯები
3,0
30,6
0,9
0,9
0,0
არაფინანსური აქტივები
176,7
144,6
46,2
46,2
0,0
05 02 01 01
სახელოვნებო განათლების დაფინანსება
1 661,6
1 180,6
1 151,1
1 151,1
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
286
188
188
188
ხარჯები
1 626,2
1 157,7
1 151,1
1 151,1
0,0
შრომის ანაზღაურება
1 126,9
965,9
992,4
992,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
483,2
160,1
157,4
157,4
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
14,0
3,1
1,0
1,0
0,0
სხვა ხარჯები
2,0
28,6
0,3
0,3
0,0
არაფინანსური აქტივები
35,4
22,9
0,0
0,0
0,0
05 02 01 02
თეატრის ხელშეწყობა
799,2
825,9
874,9
874,9
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
92
92
96
96
ხარჯები
713,8
743,2
868,0
868,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
603,6
624,0
742,5
742,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
109,2
117,4
125,5
125,5
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,6
0,4
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,4
1,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
85,4
82,8
6,9
6,9
0,0
05 02 01 03
მუზეუმის ხელშეწყობა
269,9
286,8
319,8
319,8
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39
27
43
43
ხარჯები
224,7
254,3
284,5
284,5
0,0
შრომის ანაზღაურება
175,7
201,6
211,3
211,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
48,9
52,6
72,1
72,1
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
არაფინანსური აქტივები
45,2
32,6
35,3
35,3
0,0
05 02 01 04
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
335,2
375,6
412,8
412,8
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
51
53
48
48
ხარჯები
324,6
369,3
408,8
408,8
0,0
შრომის ანაზღაურება
251,5
309,0
335,7
335,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
72,6
59,8
72,6
72,6
0,0
სხვა ხარჯები
0,5
0,5
0,5
0,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
10,6
6,3
4,0
4,0
0,0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების განხორციელება
654,8
388,9
563,6
563,6
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23
115
114
114
ხარჯები
602,3
388,9
553,6
553,6
0,0
შრომის ანაზღაურება
24,2
30,8
27,9
27,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
577,4
358,1
525,7
525,7
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
52,5
0,0
10,0
10,0
0,0
05 02 03
კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0,0
185,6
601,7
199,6
402,0
არაფინანსური აქტივები
0,0
185,6
601,7
199,6
402,0
05 02 04
რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა
6,1
4,5
10,0
10,0
0,0
ხარჯები
6,1
4,5
10,0
10,0
0,0
სუბსიდიები
6,1
4,5
10,0
10,0
0,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
292,8
127,9
153,0
153,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
22
25
25
0
ხარჯები
270,0
125,6
152,0
152,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
44,3
41,9
41,6
41,6
0,0
საქონელი და მომსახურება
159,7
76,8
108,1
108,1
0,0
სუბსიდიები
65,8
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,2
2,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
4,9
2,3
2,3
0,0
არაფინანსური აქტივები
22,8
2,2
1,0
1,0
0,0
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები
227,0
127,9
153,0
153,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
22
25
25
ხარჯები
204,2
125,6
152,0
152,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
44,3
41,9
41,6
41,6
0,0
საქონელი და მომსახურება
159,7
76,8
108,1
108,1
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,2
2,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
4,9
2,3
2,3
0,0
არაფინანსური აქტივები
22,8
2,2
1,0
1,0
0,0
05 03 02
ინიციატივების თანადაფინანსება
65,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
65,8
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
65,8
0,0
0,0
0,0
0,0
05 04
სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა
0,0
696,3
790,7
790,7
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
108
97
97
ხარჯები
0,0
678,8
701,3
701,3
0,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
296,9
289,2
289,2
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
380,5
409,4
409,4
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,4
2,7
2,7
0,0
არაფინანსური აქტივები
0,0
17,6
89,4
89,4
0,0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4 052,1
4 468,6
4 751,6
4 425,4
326,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77
84
88
40
48
ხარჯები
4 034,7
4 463,5
4 751,6
4 425,4
326,2
შრომის ანაზღაურება
321,1
335,6
340,8
284,4
56,4
საქონელი და მომსახურება
381,9
490,1
686,0
422,2
263,8
სოციალური უზრუნველყოფა
3 253,1
3 291,2
3 591,8
3 585,8
6,0
სხვა ხარჯები
78,5
346,6
133,0
133,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
17,4
5,1
0,0
0,0
0,0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 304,2
1 416,8
1 553,4
1 233,2
320,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
49
52
4
48
ხარჯები
1 300,6
1 415,7
1 553,4
1 233,2
320,2
შრომის ანაზღაურება
57,8
65,6
56,4
0,0
56,4
საქონელი და მომსახურება
239,4
296,0
277,0
13,2
263,8
სოციალური უზრუნველყოფა
999,2
1 049,6
1 215,5
1 215,5
0,0
სხვა ხარჯები
4,2
4,5
4,5
4,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
3,5
1,1
0,0
0,0
0,0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
300,8
362,7
333,4
13,2
320,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
49
52
4
48
ხარჯები
297,2
361,6
333,4
13,2
320,2
შრომის ანაზღაურება
57,8
65,6
56,4
0,0
56,4
საქონელი და მომსახურება
239,4
296,0
277,0
13,2
263,8
არაფინანსური აქტივები
3,5
1,1
0,0
0,0
0,0
06 01 02
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
666,5
709,4
800,0
800,0
0,0
ხარჯები
666,5
709,4
800,0
800,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
666,5
709,4
800,0
800,0
0,0
06 01 03
მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება
157,2
131,5
150,0
150,0
0,0
ხარჯები
157,2
131,5
150,0
150,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
153,1
127,0
145,5
145,5
0,0
სხვა ხარჯები
4,2
4,5
4,5
4,5
0,0
06 01 04
აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება
152,6
184,3
231,0
231,0
0,0
ხარჯები
152,6
184,3
231,0
231,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
152,6
184,3
231,0
231,0
0,0
06 01 05
გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება
27,0
28,8
39,0
39,0
0,0
ხარჯები
27,0
28,8
39,0
39,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
27,0
28,8
39,0
39,0
0,0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
2 747,9
3 051,8
3 198,2
3 192,2
6,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35
35
36
36
0
ხარჯები
2 734,1
3 047,9
3 198,2
3 192,2
6,0
შრომის ანაზღაურება
263,3
269,9
284,4
284,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
142,5
194,2
409,0
409,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 253,9
2 241,6
2 376,3
2 370,3
6,0
სხვა ხარჯები
74,4
342,1
128,5
128,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
13,8
3,9
0,0
0,0
0,0
06 02 01
მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება
1 051,2
1 149,9
1 519,6
1 519,6
0,0
ხარჯები
1 051,2
1 149,9
1 519,6
1 519,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 051,2
1 149,9
1 519,6
1 519,6
0,0
06 02 02
სარიტუალო მომსახურებები
6,6
5,0
30,0
24,0
6,0
ხარჯები
6,6
5,0
30,0
24,0
6,0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,0
5,0
30,0
24,0
6,0
სხვა ხარჯები
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 03
შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე
75,3
46,1
56,4
56,4
0,0
ხარჯები
75,3
46,1
56,4
56,4
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
75,3
46,1
56,4
56,4
0,0
06 02 04
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე
280,4
137,8
400,0
400,0
0,0
ხარჯები
280,4
137,8
400,0
400,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
45,7
257,0
257,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
280,4
81,4
107,0
107,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
10,7
36,0
36,0
0,0
06 02 05
ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები
377,3
669,4
39,9
39,9
0,0
ხარჯები
377,3
669,4
39,9
39,9
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
338,1
391,2
39,9
39,9
0,0
სხვა ხარჯები
39,2
278,3
0,0
0,0
0,0
06 02 06
უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება
0,6
0,9
3,0
3,0
0,0
ხარჯები
0,6
0,9
3,0
3,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,6
0,9
3,0
3,0
0,0
06 02 07
რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა
424,4
428,5
440,0
440,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35
35
36
36
ხარჯები
410,6
424,6
440,0
440,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
263,3
269,9
284,4
284,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
142,5
148,5
152,0
152,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,8
6,2
3,6
3,6
0,0
არაფინანსური აქტივები
13,8
3,9
0,0
0,0
0,0
06 02 08
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
316,6
420,7
390,0
390,0
0,0
ხარჯები
316,6
420,7
390,0
390,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
316,6
420,7
390,0
390,0
0,0
06 02 09
საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება
18,2
20,0
28,8
28,8
0,0
ხარჯები
18,2
20,0
28,8
28,8
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
18,2
20,0
28,8
28,8
0,0
06 02 10
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
74,5
58,3
86,0
86,0
0,0
ხარჯები
74,5
58,3
86,0
86,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
74,5
58,3
86,0
86,0
0,0
06 02 11
სტუდენტთა სოციალური დახმარება
43,6
19,4
50,0
50,0
0,0
ხარჯები
43,6
19,4
50,0
50,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
43,6
19,4
50,0
50,0
0,0
06 02 12
სოციალური დახმარებების პროგრამა
34,6
53,1
75,0
75,0
0,0
ხარჯები
34,6
53,1
75,0
75,0
0,0
სხვა ხარჯები
34,6
53,1
75,0
75,0
0,0
06 02 13
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა
5,2
0,0
5,0
5,0
0,0
ხარჯები
5,2
0,0
5,0
5,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,2
0,0
5,0
5,0
0,0
06 02 14
დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა
39,5
42,7
57,0
57,0
0,0
ხარჯები
39,5
42,7
57,0
57,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
39,5
42,7
57,0
57,0
0,0
06 02 15
ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა
0,0
0,0
17,5
17,5
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
17,5
17,5
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
17,5
17,5
0,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევანი ონიანი