|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
1,976.8
|
45.0
|
1,931.8
|
2,017.1
|
45.0
|
1,972.1
|
2,015.0
|
45.0
|
1,970.0
|
|
გადასახადები
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
-0.2
|
0.0
|
-0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
1,970.0
|
45.0
|
1,925.0
|
2,015.0
|
45.0
|
1,970.0
|
2,015.0
|
45.0
|
1,970.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
2.2
|
0.0
|
2.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
1,880.0
|
45.0
|
1,835.0
|
2,012.9
|
45.0
|
1,967.9
|
2,037.1
|
45.0
|
1,992.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
876.7
|
45.0
|
831.7
|
868.5
|
45.0
|
823.5
|
910.9
|
45.0
|
865.9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
182.5
|
0.0
|
182.5
|
|
სუბსიდიები
|
378.2
|
0.0
|
378.2
|
355.8
|
0.0
|
355.8
|
381.8
|
0.0
|
381.8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
176.0
|
0.0
|
176.0
|
162.9
|
0.0
|
162.9
|
171.6
|
0.0
|
171.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
272.2
|
0.0
|
272.2
|
443.7
|
0.0
|
443.7
|
390.3
|
0.0
|
390.3
|
|
საოპერაციო სალდო
|
96.9
|
0.0
|
96.9
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
-22.1
|
0.0
|
-22.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
68.6
|
0.0
|
68.6
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
16.2
|
0.0
|
16.2
|
|
ზრდა
|
68.6
|
0.0
|
68.6
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
16.2
|
0.0
|
16.2
|
|
მთლიანი სალდო
|
28.3
|
0.0
|
28.3
|
-12.9
|
0.0
|
-12.9
|
-38.3
|
0.0
|
-38.3
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
28.3
|
0.0
|
28.3
|
-12.9
|
0.0
|
-12.9
|
-38.3
|
0.0
|
-38.3
|
|
ზრდა
|
28.3
|
0.0
|
28.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
28.3
|
0.0
|
28.3
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
38.3
|
0.0
|
38.3
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
38.3
|
0.0
|
38.3
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსულობები
|
1976.8
|
2017.1
|
45.0
|
1972.1
|
2015.0
|
45.0
|
1970.0
|
|
შემოსავლები
|
1976.8
|
2017.1
|
45.0
|
1972.1
|
2015.0
|
45.0
|
1970.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
38.3
|
0.0
|
38.3
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
1948.6
|
2030.0
|
45.0
|
1985.0
|
2053.3
|
45.0
|
2008.3
|
|
ხარჯები
|
1880.0
|
2012.9
|
45.0
|
1967.9
|
2037.1
|
45.0
|
1992.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68.6
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
16,2
|
0.0
|
16,2
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
38.3
|
0.0
|
38.3
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
28.3
|
-12.9
|
0.0
|
-12.9
|
-38.3
|
0.0
|
-38.3
|
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2,037,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
ხარჯები
|
1,880.0
|
2,012.9
|
45.0
|
1,967.9
|
2,037.1
|
45.0
|
1,992.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
876.7
|
868.5
|
45.0
|
823.5
|
910.9
|
45.0
|
865.9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
176.9
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
182.5
|
0.0
|
182.5
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
378.2
|
355.8
|
0.0
|
355.8
|
381.8
|
0.0
|
381.8
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
176.0
|
162.9
|
0.0
|
162.9
|
171.6
|
0.0
|
171.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
272.2
|
443.7
|
0.0
|
443.7
|
390.3
|
0.0
|
390.3
|
დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16.165 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.165 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
მართველობა და საერთო დანიშნულება
|
6.369
|
14.0
|
8
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
59.219
|
3.1
|
2.65
|
|
განათლება
|
0
|
0.0
|
3.16
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
2.991
|
0.0
|
2.355
|
|
სულ ჯამი
|
68.579
|
17.1
|
16.165
|
ბ) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
0
|
0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
|
მიწა
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,102.2
|
1,101.3
|
1,141.9
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,102.2
|
1,101.3
|
1,141.9
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,102.2
|
1,101.3
|
1,132.9
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
230.4
|
221.3
|
232.4
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
97.5
|
98.9
|
98.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
133.0
|
122.4
|
134.4
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
234.3
|
215.6
|
235.0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
114.3
|
100.2
|
115.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
119.9
|
115.3
|
120.0
|
|
709
|
განათლება
|
49.5
|
44.5
|
57.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
49.5
|
44.5
|
57.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
332.2
|
447.4
|
387.0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
49.8
|
42.7
|
45.5
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
49.8
|
42.7
|
44.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
50.4
|
52.2
|
54.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
21.3
|
11.7
|
17.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
210.3
|
340.5
|
270.1
|
|
|
სულ
|
1,948.6
|
2,030.0
|
2,053.3
|
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
96.9
|
4,2
|
-22.1
|
|
მთლიანი სალდო
|
28.3
|
-12,9
|
-38,3
|
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 18. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის ასიგნებები
განისაზღვროს, ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
1,948.6
|
2,030.0
|
45.0
|
1,985.0
|
2,053.3
|
45.0
|
2,008.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,880.0
|
2,012.9
|
45.0
|
1,967.9
|
2,037.1
|
45.0
|
1,992.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
876.7
|
868.5
|
45.0
|
823.5
|
910.9
|
45.0
|
865.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
176.9
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
182.5
|
0.0
|
182.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
378.2
|
355.8
|
0.0
|
355.8
|
381.8
|
0.0
|
381.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
176.0
|
162.9
|
0.0
|
162.9
|
171.6
|
0.0
|
171.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
272.2
|
443.7
|
0.0
|
443.7
|
390.3
|
0.0
|
390.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68.6
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
16.2
|
0.0
|
16.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
68.6
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
16.2
|
0.0
|
16.2
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
1,102.2
|
1,101.3
|
45.0
|
1,056.3
|
1,141.9
|
45.0
|
1,096.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,095.9
|
1,087.3
|
45.0
|
1,042.3
|
1,133.9
|
45.0
|
1,088.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
876.7
|
868.5
|
45.0
|
823.5
|
910.9
|
45.0
|
865.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
176.9
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
182.5
|
0.0
|
182.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.7
|
17.3
|
0.0
|
17.3
|
15.1
|
0.0
|
15.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24.5
|
19.6
|
0.0
|
19.6
|
25.4
|
0.0
|
25.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.4
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.4
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის
უზრუნველყოფა
|
1,102.2
|
1,101.3
|
45.0
|
1,056.3
|
1,132.9
|
45.0
|
1,087.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,095.9
|
1,087.3
|
45.0
|
1,042.3
|
1,124.9
|
45.0
|
1,079.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
876.7
|
868.5
|
45.0
|
823.5
|
910.9
|
45.0
|
865.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
176.9
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
182.5
|
0.0
|
182.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.7
|
17.3
|
0.0
|
17.3
|
15.1
|
0.0
|
15.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24.5
|
19.6
|
0.0
|
19.6
|
16.4
|
0.0
|
16.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.4
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.4
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
266.9
|
252.8
|
0.0
|
252.8
|
271.2
|
0.0
|
271.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
265.6
|
251.1
|
0.0
|
251.1
|
269.2
|
0.0
|
269.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
213.3
|
214.1
|
0.0
|
214.1
|
218.2
|
0.0
|
218.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40.7
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
40.2
|
0.0
|
40.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.8
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.3
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.3
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
782.5
|
798.1
|
0.0
|
798.1
|
807.2
|
0.0
|
807.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
53.0
|
53.0
|
|
53.0
|
53.0
|
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
777.5
|
785.8
|
0.0
|
785.8
|
801.2
|
0.0
|
801.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
611.3
|
604.3
|
0.0
|
604.3
|
639.7
|
0.0
|
639.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
136.1
|
145.2
|
0.0
|
145.2
|
142.1
|
0.0
|
142.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12.3
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
8.4
|
0.0
|
8.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17.7
|
19.3
|
0.0
|
19.3
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.0
|
12.2
|
0.0
|
12.2
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.0
|
12.2
|
0.0
|
12.2
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
01 01 03
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
52.8
|
50.4
|
45.0
|
5.4
|
54.5
|
45.0
|
9.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.8
|
50.4
|
45.0
|
5.4
|
54.5
|
45.0
|
9.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52.1
|
50.1
|
45.0
|
5.1
|
53.0
|
45.0
|
8.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.6
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
230.4
|
221.3
|
0.0
|
221.3
|
232.4
|
0.0
|
232.4
|
|
|
ხარჯები
|
171.2
|
218.1
|
0.0
|
218.1
|
229.7
|
0.0
|
229.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
97.5
|
95.8
|
0.0
|
95.8
|
95.4
|
0.0
|
95.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73.7
|
122.4
|
0.0
|
122.4
|
134.4
|
0.0
|
134.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
|
59.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
59.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
|
02 01
|
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
230.4
|
221.3
|
0.0
|
221.3
|
232.4
|
0.0
|
232.4
|
|
|
ხარჯები
|
171.2
|
218.1
|
0.0
|
218.1
|
229.7
|
0.0
|
229.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
97.5
|
95.8
|
0.0
|
95.8
|
95.4
|
0.0
|
95.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73.7
|
122.4
|
0.0
|
122.4
|
134.4
|
0.0
|
134.4
|
|
|
არაფინანსური ქტივების ზრდა
|
59.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
59.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
|
02 01 01
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და
მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
97.5
|
98.9
|
0.0
|
98.9
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
|
|
ხარჯები
|
97.5
|
95.8
|
0.0
|
95.8
|
95.4
|
0.0
|
95.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
97.5
|
95.8
|
|
95.8
|
95.4
|
|
95.4
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
|
02 01 02
|
დევნილთა
დასახლებებში საცხოვრებელი
ბინების
და მიმდებარე
ინფრასრტრუქტურის რეაბილიტაცია
|
49.9
|
38.1
|
0.0
|
38.1
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
|
|
ხარჯები
|
49.9
|
38.1
|
0.0
|
38.1
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
49.9
|
38.1
|
0.0
|
38.1
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
|
02 01 03
|
დევნილთა
დასახლებებში წყლის და
საკანალიზაციო
სისტემის რეაბილიტაცია
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 04
|
პროექტების,
ხარჯთაღრიცხვების,
კვლევითი
სამუშაოების და
ექსპერტიზის
მომსახურების დაფინანსება
|
4.8
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
|
|
ხარჯები
|
4.8
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
4.8
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
|
02 01 05
|
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
თანადაფინანსება
|
0.0
|
83.3
|
0.0
|
83.3
|
40.4
|
0.0
|
40.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
83.3
|
0.0
|
83.3
|
40.4
|
0.0
|
40.4
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.0
|
83.3
|
0.0
|
83.3
|
40.4
|
0.0
|
40.4
|
|
02 01 06
|
დევნილთა
დასახლებებში სკვერების,
სპორტული
და გასართობი მოედნების
მშენებლობა
და რეაბილიტაცია
|
22.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
22.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
22.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 07
|
გზების
მოწესრიგება და სანიაღვრე
არხების
აღდგენა რეაბილიტაცია
|
37.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
37.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
37.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
განათლება
|
49.5
|
44.5
|
0.0
|
44.5
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
|
|
ხარჯები
|
49.5
|
44.5
|
0.0
|
44.5
|
53.8
|
0.0
|
53.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
49.5
|
44.5
|
0.0
|
44.5
|
53.8
|
0.0
|
53.8
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
|
03 01
|
სკოლამდელი
აღზრდის ხელშეწყობა
|
49.5
|
44.5
|
0.0
|
44.5
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
|
|
ხარჯები
|
49.5
|
44.5
|
0.0
|
44.5
|
53.8
|
0.0
|
53.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
49.5
|
44.5
|
|
44.5
|
53.8
|
|
53.8
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
|
04 00
|
კულტურა,
ახალგაზრდობა და
სპორტი
|
234.3
|
215.6
|
0.0
|
215.6
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
|
ხარჯები
|
231.3
|
215.6
|
0.0
|
215.6
|
232.6
|
0.0
|
232.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
231.3
|
215.6
|
0.0
|
215.6
|
232.6
|
0.0
|
232.6
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
04 01
|
სპორტის
სფეროს განვითარება
|
114.3
|
100.2
|
0.0
|
100.2
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
|
|
ხარჯები
|
111.3
|
100.2
|
0.0
|
100.2
|
114.0
|
0.0
|
114.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111.3
|
100.2
|
0.0
|
100.2
|
114.0
|
0.0
|
114.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
04 01 01
|
სპორტული
სკოლის ხელშეწყობა
|
114.3
|
100.2
|
0.0
|
100.2
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
|
|
ხარჯები
|
111.3
|
100.2
|
0.0
|
100.2
|
114.0
|
0.0
|
114.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111.3
|
100.2
|
|
100.2
|
114.0
|
|
114.0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
04 02
|
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
119.9
|
115.3
|
0.0
|
115.3
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
119.9
|
115.3
|
0.0
|
115.3
|
118.6
|
0.0
|
118.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
119.9
|
115.3
|
0.0
|
115.3
|
118.6
|
0.0
|
118.6
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
04 02 01
|
კულტურის
სახლის ხელშეწყობა
|
119.9
|
115.3
|
0.0
|
115.3
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
119.9
|
115.3
|
0.0
|
115.3
|
118.6
|
0.0
|
118.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
119.9
|
115.3
|
0.0
|
115.3
|
118.6
|
0.0
|
118.6
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის
დაცვა და
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
332.2
|
447.4
|
0.0
|
447.4
|
387.0
|
0.0
|
387.0
|
|
|
ხარჯები
|
332.2
|
447.4
|
0.0
|
447.4
|
387.0
|
0.0
|
387.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
158.3
|
145.6
|
0.0
|
145.6
|
156.5
|
0.0
|
156.5
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
173.9
|
301.8
|
0.0
|
301.8
|
230.5
|
0.0
|
230.5
|
|
05 01
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
332.2
|
447.4
|
0.0
|
447.4
|
387.0
|
0.0
|
387.0
|
|
|
ხარჯები
|
332.2
|
447.4
|
0.0
|
447.4
|
387.0
|
0.0
|
387.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
158.3
|
145.6
|
0.0
|
145.6
|
156.5
|
0.0
|
156.5
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
173.9
|
301.8
|
0.0
|
301.8
|
230.5
|
0.0
|
230.5
|
|
05 01 01
|
მარჩენალდაკარგული
პირის
სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა
ოჯახების
დახმარება
|
21.3
|
11.7
|
0.0
|
11.7
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
21.3
|
11.7
|
0.0
|
11.7
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
21.3
|
11.7
|
0.0
|
11.7
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
05 01 03
|
გარდაცვლილთა
ოჯახების ერთჯერადი
სოციალური დახმარება
|
28.0
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
28.0
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
28.0
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
05 01 04
|
მრავალშვილიანი
ოჯახების
დახმარება
|
4.4
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
6.6
|
0.0
|
6.6
|
|
|
ხარჯები
|
4.4
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
6.6
|
0.0
|
6.6
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
4.4
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
6.6
|
0.0
|
6.6
|
|
05 01 05
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი
სოციალური
დახმარება
|
50.4
|
52.2
|
0.0
|
52.2
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.4
|
52.2
|
0.0
|
52.2
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
50.4
|
52.2
|
0.0
|
52.2
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
|
05 01 06
|
ოპერაციების
თანადაფინანსება
|
24.3
|
17.4
|
0.0
|
17.4
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.3
|
17.4
|
0.0
|
17.4
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
24.3
|
17.4
|
0.0
|
17.4
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
05 01 07
|
დევნილთა
ოჯახების დახმარება
|
172.2
|
214.4
|
0.0
|
214.4
|
199.3
|
0.0
|
199.3
|
|
|
ხარჯები
|
172.2
|
214.4
|
0.0
|
214.4
|
199.3
|
0.0
|
199.3
|
|
|
სხვა
ხარჯები
|
172.2
|
214.4
|
0.0
|
214.4
|
199.3
|
0.0
|
199.3
|
|
05 01 08
|
სტიქიური
მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების
შედეგად დაზარალებულთა
სოციალური
დახმარება
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 09
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
24.0
|
23.5
|
0.0
|
23.5
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.0
|
23.5
|
0.0
|
23.5
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.0
|
23.5
|
0.0
|
23.5
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
|
05 01 10
|
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა დასახლებისთვის
|
0.0
|
82.5
|
0.0
|
82.5
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
82.5
|
0.0
|
82.5
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
82.5
|
0.0
|
82.5
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
|
05 01 11
|
დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 01 12
|
დიალიზზე მყოფ პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.5
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.5
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.5
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 01 13
|
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.7
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.7
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.7
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
05 01 14
|
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა დახმარება
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|