პროგრამული კოდი დასახელება 2021 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
- პროგრამული კოდი დასახელება 2021 წლის პროექტი 24.12.2020
დოკუმენტის ტექსტი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17 |
|
2021 წლის 29 ივლისი ქ. ზესტაფონი |
|
|
დასახელება |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
2021 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
22,976.5 |
7,102.3 |
15,874.2 |
25,271.0 |
9,347.8 |
15,923.2 |
26,650.3 |
7,346.3 |
19,304.0 |
|
გადასახადები |
13,423.2 |
0.0 |
13,423.2 |
14,707.1 |
0.0 |
14,707.1 |
16,796.4 |
0.0 |
16,796.4 |
|
გრანტები |
7,368.5 |
7,102.3 |
266.2 |
9,887.8 |
9,347.8 |
540.0 |
7,783.9 |
7,346.3 |
437.6 |
|
სხვა შემოსავლები |
2,184.8 |
0.0 |
2,184.8 |
676.1 |
0.0 |
676.1 |
2,070.0 |
0.0 |
2,070.0 |
|
ხარჯები |
12,339.3 |
902.5 |
11,436.8 |
13,009.0 |
514.6 |
12,494.4 |
14,667.8 |
623.8 |
14,044.0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2,053.6 |
0.0 |
2,053.6 |
2,061.5 |
0.0 |
2,061.5 |
2,200.5 |
0.0 |
2,200.5 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,587.1 |
857.4 |
729.7 |
1,560.4 |
430.5 |
1,129.9 |
1,844.7 |
538.6 |
1,306.1 |
|
პროცენტი |
179.4 |
0.0 |
179.4 |
166.8 |
0.0 |
166.8 |
143.5 |
0.0 |
143.5 |
|
სუბსიდიები |
5,823.7 |
0.0 |
5,823.7 |
6,276.7 |
0.0 |
6,276.7 |
7,220.4 |
0.0 |
7,220.4 |
|
გრანტები |
40.2 |
0.0 |
40.2 |
17.5 |
0.0 |
17.5 |
17.5 |
0.0 |
17.5 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,767.0 |
0.0 |
1,767.0 |
1,614.3 |
0.0 |
1,614.3 |
1,687.8 |
0.0 |
1,687.8 |
|
სხვა ხარჯები |
888.3 |
45.1 |
843.2 |
1,311.9 |
84.1 |
1,227.8 |
1,553.4 |
85.2 |
1,468.2 |
|
საოპერაციო სალდო |
10,637.2 |
6,199.8 |
4,437.4 |
12,262.0 |
8,833.2 |
3,428.8 |
11,982.5 |
6,722.5 |
5,260.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
9,107.9 |
5,890.1 |
3,217.8 |
16,117.7 |
10,440.4 |
5,677.3 |
15,473.7 |
7,309.8 |
8,163.9 |
|
ზრდა |
9,721.0 |
5,890.1 |
3,830.9 |
16,167.7 |
10,440.4 |
5,727.3 |
15,673.7 |
7,309.8 |
8,363.9 |
|
კლება |
613.1 |
0.0 |
613.1 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
მთლიანი სალდო |
1,529.3 |
309.7 |
1,219.6 |
-3,855.7 |
-1,607.2 |
-2,248.5 |
-3,491.2 |
-587.3 |
-2,903.9 |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
1,284.8 |
309.7 |
975.1 |
-4,074.4 |
-1,607.2 |
-2,467.2 |
-3,725.4 |
-587.3 |
-3,138.1 |
|
ზრდა |
1,284.8 |
309.7 |
975.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1,284.8 |
309.7 |
975.1 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4,074.4 |
1,607.2 |
2,467.2 |
3,725.4 |
587.3 |
3,138.1 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
|
|
4,074.4 |
1,607.2 |
2,467.2 |
3,725.4 |
587.3 |
3,138.1 |
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-244.5 |
0.0 |
-244.5 |
-218.7 |
0.0 |
-218.7 |
-234.2 |
0.0 |
-234.2 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
244.5 |
0.0 |
244.5 |
218.7 |
0.0 |
218.7 |
234.2 |
0.0 |
234.2 |
|
საგარეო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
244.5 |
0.0 |
244.5 |
218.7 |
0.0 |
218.7 |
234.2 |
0.0 |
234.2 |
|
ბალანსი |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
2021 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსულობები |
23,589.6 |
7,102.3 |
16,487.3 |
25,321.0 |
9,347.8 |
15,973.2 |
26,850.3 |
7,346.3 |
19,504.0 |
|
შემოსავლები |
22,976.5 |
7,102.3 |
15,874.2 |
25,271.0 |
9,347.8 |
15,923.2 |
26,650.3 |
7,346.3 |
19,304.0 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
613.1 |
0.0 |
613.1 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალდებულებების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
გადასახდელები |
22304.8 |
6792.6 |
15512.2 |
29395.4 |
10955.0 |
18440.4 |
30,575.7 |
7,933.6 |
22,642.1 |
|
ხარჯები |
12339.3 |
902.5 |
11436.8 |
13009.0 |
514.6 |
12494.4 |
14,667.8 |
623.8 |
14,044.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9721.0 |
5890.1 |
3830.9 |
16167.7 |
10440.4 |
5727.3 |
15,673.7 |
7,309.8 |
8,363.9 |
|
ვალდებულებების კლება |
244.5 |
0.0 |
244.5 |
218.7 |
0.0 |
218.7 |
234.2 |
0.0 |
234.2 |
|
ნაშთის ცვლილება |
1284.8 |
309.7 |
975.1 |
-4074.4 |
-1607.2 |
-2467.2 |
-3,725.4 |
-587.3 |
-3,138.1 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 26 650,3 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
2021 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
22,976.5 |
7,102.3 |
15,874.2 |
25,271.0 |
9,347.8 |
15,923.2 |
26,650.3 |
7,346.3 |
19,304.0 |
|
გადასახადები |
13,423.2 |
0.0 |
13,423.2 |
14,707.1 |
0.0 |
14,707.1 |
16,796.4 |
0.0 |
16,796.4 |
|
გრანტები |
7,368.5 |
7,102.3 |
266.2 |
9,887.8 |
9,347.8 |
540.0 |
7,783.9 |
7,346.3 |
437.6 |
|
სხვა შემოსავლები |
2,184.8 |
0.0 |
2,184.8 |
676.1 |
0.0 |
676.1 |
2,070.0 |
0.0 |
2,070.0 |
|
დასახელება` |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
2021 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
გადასახადები |
13,423.2 |
0.0 |
13,423.2 |
14,707.1 |
0.0 |
14,707.1 |
16,796.4 |
0.0 |
16,796.4 |
|
ქონების გადასახადი |
4,166.0 |
0.0 |
4,166.0 |
4,000.0 |
0.0 |
4,000.0 |
4,000.0 |
0.0 |
4,000.0 |
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
2,363.3 |
|
2,363.3 |
2,633.0 |
|
2,633.0 |
2,600.0 |
|
2,600.0 |
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
0.0 |
30.0 |
|
30.0 |
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
23.8 |
0.0 |
23.8 |
17.0 |
0.0 |
17.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე |
0.0 |
|
0.0 |
15.0 |
|
15.0 |
13.0 |
|
13.0 |
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე |
23.8 |
|
23.8 |
2.0 |
|
2.0 |
2.0 |
|
2.0 |
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
124.7 |
0.0 |
124.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
ფიზიკურ პირებიდან |
101.1 |
|
101.1 |
55.0 |
|
55.0 |
55.0 |
|
55.0 |
|
იურიდიულ პირებიდან |
23.6 |
|
23.6 |
25.0 |
|
25.0 |
25.0 |
|
25.0 |
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
1,654.2 |
0.0 |
1,654.2 |
1,270.0 |
0.0 |
1,270.0 |
1,275.0 |
0.0 |
1,275.0 |
|
ფიზიკურ პირებიდან |
137.5 |
|
137.5 |
70.0 |
|
70.0 |
75.0 |
|
75.0 |
|
იურიდიულ პირებიდან |
1,516.7 |
|
1,516.7 |
1,200.0 |
|
1,200.0 |
1,200.0 |
|
1,200.0 |
|
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე |
9,257.2 |
0.0 |
9,257.2 |
10,707.1 |
0.0 |
10,707.1 |
12,796.4 |
0.0 |
12,796.4 |
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი |
9,257.2 |
|
9,257.2 |
10,707.1 |
|
10,707.1 |
12,796.4 |
|
12,796.4 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7783,9 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
2021 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
გრანტები |
7,368.5 |
7,102.3 |
266.2 |
9,887.8 |
9,347.8 |
540.0 |
7,783.9 |
7,346.3 |
437.6 |
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები |
26.2 |
|
26.2 |
0.0 |
|
|
197.6 |
|
197.6 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
7,342.3 |
7,102.3 |
240.0 |
9,887.8 |
9,347.8 |
540.0 |
7,586.3 |
7,346.3 |
240.0 |
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
2,078.4 |
1,838.4 |
240.0 |
1,811.0 |
1,271.0 |
540.0 |
752.6 |
512.6 |
240.0 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
240.0 |
|
240.0 |
240.0 |
|
240.0 |
240.0 |
|
240.0 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი(N27 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება(2021 წ 04.02. N147 განკ. |
|
916.8 |
0.0 |
|
371.0 |
|
421.6 |
421.6 |
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი(N13 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია |
|
900.0 |
|
|
900.0 |
|
91.0 |
91.0 |
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
5,263.9 |
5,263.9 |
0.0 |
8,076.8 |
8,076.8 |
0.0 |
6,833.7 |
6,833.7 |
0.0 |
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
4,335.1 |
4,335.1 |
|
7,254.8 |
7,254.8 |
|
5,776.7 |
5,776.7 |
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (05.02.21 N168 განკ) |
822.0 |
822.0 |
|
822.0 |
822.0 |
|
832.0 |
832.0 |
|
|
საქ. მთ 33.03.21 N330 განკ.სტიქია |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
225.0 |
225.0 |
|
|
სპეც ტრანსფერი 2019 წლის |
-195.9 |
-195.9 |
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2070,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
2021 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
სხვა შემოსავლები |
2,184.8 |
0.0 |
2,184.8 |
676.1 |
0.0 |
676.1 |
2,070.0 |
0.0 |
2,070.0 |
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
1,110.0 |
0.0 |
1,110.0 |
69.0 |
0.0 |
69.0 |
420.0 |
0.0 |
420.0 |
|
პროცენტები |
240.7 |
|
240.7 |
60.0 |
|
60.0 |
260.0 |
|
260.0 |
|
რენტა |
869.3 |
0.0 |
869.3 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
160.0 |
0.0 |
160.0 |
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
858.6 |
|
858.6 |
0.0 |
|
0.0 |
150.0 |
|
150.0 |
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
10.7 |
|
10.7 |
9.0 |
|
9.0 |
10.0 |
|
10.0 |
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
293.3 |
0.0 |
293.3 |
191.0 |
0.0 |
191.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
249.8 |
0.0 |
249.8 |
146.0 |
0.0 |
146.0 |
155.0 |
0.0 |
155.0 |
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
133.7 |
|
133.7 |
25.0 |
|
25.0 |
34.0 |
|
34.0 |
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
0.0 |
|
0.0 |
1.0 |
|
1.0 |
1.0 |
|
1.0 |
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
26.0 |
|
26.0 |
20.0 |
|
20.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
90.1 |
|
90.1 |
100.0 |
|
100.0 |
120.0 |
|
120.0 |
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
43.5 |
0.0 |
43.5 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
43.5 |
|
43.5 |
45.0 |
|
45.0 |
45.0 |
|
45.0 |
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
509.6 |
|
509.6 |
366.1 |
|
366.1 |
1,400.0 |
|
1,400.0 |
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
271.9 |
|
271.9 |
50.0 |
|
50.0 |
50.0 |
|
50.0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14667,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
2021 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
ხარჯები |
12,339.3 |
902.5 |
11,436.8 |
13,009.0 |
514.6 |
12,494.4 |
14,667.8 |
623.8 |
14,044.0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2,053.6 |
0.0 |
2,053.6 |
2,061.5 |
0.0 |
2,061.5 |
2,200.5 |
0.0 |
2,200.5 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,587.1 |
857.4 |
729.7 |
1,560.4 |
430.5 |
1,129.9 |
1,844.7 |
538.6 |
1,306.1 |
|
პროცენტი |
179.4 |
0.0 |
179.4 |
166.8 |
0.0 |
166.8 |
143.5 |
0.0 |
143.5 |
|
სუბსიდიები |
5,823.7 |
0.0 |
5,823.7 |
6,276.7 |
0.0 |
6,276.7 |
7,220.4 |
0.0 |
7,220.4 |
|
გრანტები |
40.2 |
0.0 |
40.2 |
17.5 |
0.0 |
17.5 |
17.5 |
0.0 |
17.5 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,767.0 |
0.0 |
1,767.0 |
1,614.3 |
0.0 |
1,614.3 |
1,687.8 |
0.0 |
1,687.8 |
|
სხვა ხარჯები |
888.3 |
45.1 |
843.2 |
1,311.9 |
84.1 |
1,227.8 |
1,553.4 |
85.2 |
1,468.2 |
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15473,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15673,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.კოდი |
დასახელება |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
2021 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი |
175.0 |
157.0 |
312.0 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
6820.4 |
13513.3 |
14053,5 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
2.3 |
248.6 |
10.5 |
|
04 00 |
განათლება |
1583.1 |
1870.3 |
215,0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1053.7 |
346.7 |
1082,5 |
|
06 00 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
86.5 |
31.8 |
0.2 |
|
სულ |
9721.0 |
16167.7 |
15673,7 |
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
2021 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
613.1 |
50 |
200,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
158.7 |
0.0 |
60,0 |
|
ფასეულობები |
364.8 |
0.0 |
90,0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
89.6 |
50.0 |
50,0 |
|
მიწა |
0 |
0 |
0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქც. კოდი |
დასახელება |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
2021 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
3,050.0 |
0.0 |
3,050.0 |
3,427.1 |
0.0 |
3,427.1 |
3,609.2 |
0.0 |
3,609.2 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
3,017.2 |
0.0 |
3,017.2 |
3,427.1 |
0.0 |
3,427.1 |
3,318.9 |
0.0 |
3,318.9 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3,017.2 |
0.0 |
3,017.2 |
3,277.7 |
0.0 |
3,277.7 |
3,168.9 |
0.0 |
3,168.9 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
149.4 |
0.0 |
149.4 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
7,104.0 |
4,683.6 |
2,420.4 |
13,533.7 |
9,111.2 |
4,422.5 |
13,319.3 |
7,283.4 |
6,035.9 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
838.6 |
794.1 |
44.5 |
867.3 |
850.0 |
17.3 |
908.8 |
896.1 |
12.7 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
838.6 |
794.1 |
44.5 |
867.3 |
850.0 |
17.3 |
908.8 |
896.1 |
12.7 |
|
70422 |
სატყეო მეურნეობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
5,958.2 |
3,889.5 |
2,068.7 |
12,325.5 |
8,261.2 |
4,064.3 |
12,019.6 |
6,387.3 |
5,632.3 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
5,958.2 |
3,889.5 |
2,068.7 |
12,325.5 |
8,261.2 |
4,064.3 |
12,019.6 |
6,387.3 |
5,632.3 |
|
7047 |
ეკონომიკის სხვა დარგები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70472 |
სასტუმროები და რესტორნები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
307.2 |
0.0 |
307.2 |
335.9 |
0.0 |
335.9 |
390.9 |
0.0 |
390.9 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
1,819.3 |
0.0 |
1,819.3 |
2,249.7 |
0.0 |
2,249.7 |
2,386.6 |
0.0 |
2,386.6 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
1,819.3 |
0.0 |
1,819.3 |
2,249.7 |
0.0 |
2,249.7 |
2,386.6 |
0.0 |
2,386.6 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
610.1 |
0.0 |
610.1 |
954.5 |
4.8 |
949.7 |
1,931.4 |
0.0 |
1,931.4 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
517.5 |
0.0 |
517.5 |
527.3 |
4.8 |
522.5 |
523.5 |
0.0 |
523.5 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
61.1 |
0.0 |
61.1 |
336.7 |
0.0 |
336.7 |
1,325.6 |
0.0 |
1,325.6 |
|
7064 |
გარე განათება |
31.5 |
0.0 |
31.5 |
90.5 |
0.0 |
90.5 |
82.3 |
0.0 |
82.3 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
207.9 |
18.6 |
189.3 |
197.3 |
24.8 |
172.5 |
196.1 |
0.2 |
195.9 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
207.9 |
18.6 |
189.3 |
197.3 |
24.8 |
172.5 |
196.1 |
0.2 |
195.9 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
2,757.8 |
483.5 |
2,274.3 |
2,074.0 |
63.5 |
2,010.5 |
2,995.1 |
0.0 |
2,995.1 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
1,621.1 |
483.5 |
1,137.6 |
882.9 |
63.5 |
819.4 |
1,684.0 |
0.0 |
1,684.0 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
959.7 |
0.0 |
959.7 |
1,022.9 |
0.0 |
1,022.9 |
1,136.1 |
0.0 |
1,136.1 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
167.5 |
0.0 |
167.5 |
165.0 |
0.0 |
165.0 |
165.0 |
0.0 |
165.0 |
|
7086 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
9.5 |
0.0 |
9.5 |
3.2 |
0.0 |
3.2 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
709 |
განათლება |
4,868.9 |
1,606.9 |
3,262.0 |
4,927.8 |
1,750.7 |
3,177.1 |
3,825.6 |
650.0 |
3,175.6 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
3,301.6 |
258.1 |
3,043.5 |
3,172.4 |
11.6 |
3,160.8 |
3,143.3 |
7.0 |
3,136.3 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
1,567.3 |
1,348.8 |
218.5 |
1,755.4 |
1,739.1 |
16.3 |
682.3 |
643.0 |
39.3 |
|
70921 |
დაწყებითი ზოგადი განათლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
1,567.3 |
1,348.8 |
218.5 |
1,755.4 |
1,739.1 |
16.3 |
682.3 |
643.0 |
39.3 |
|
7093 |
პროფესიული განათლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7094 |
უმაღლესი განათლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70941 |
უმაღლესი პროფესიული განათლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
1,886.8 |
0.0 |
1,886.8 |
2,031.3 |
0.0 |
2,031.3 |
2,312.4 |
0.0 |
2,312.4 |
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
149.5 |
0.0 |
149.5 |
165.6 |
0.0 |
165.6 |
185.4 |
0.0 |
185.4 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
94.2 |
0.0 |
94.2 |
115.2 |
0.0 |
115.2 |
111.6 |
0.0 |
111.6 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
676.2 |
0.0 |
676.2 |
675.1 |
0.0 |
675.1 |
879.3 |
0.0 |
879.3 |
|
7106 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
294.9 |
0.0 |
294.9 |
431.4 |
0.0 |
431.4 |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
131.7 |
0.0 |
131.7 |
158.6 |
0.0 |
158.6 |
153.9 |
0.0 |
153.9 |
|
7108 |
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
420.0 |
0.0 |
420.0 |
353.2 |
0.0 |
353.2 |
340.0 |
0.0 |
340.0 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
120.3 |
0.0 |
120.3 |
132.2 |
0.0 |
132.2 |
142.2 |
0.0 |
142.2 |
|
|
სულ |
22,304.8 |
6,792.6 |
15,512.2 |
29,395.4 |
10,955.0 |
18,440.4 |
30,575.7 |
7,933.6 |
22,642.1 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 11982,5 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -3,491.2 ათასი ლარი.
|
დასახელება |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
2021 წლის გეგმა |
|
საოპერაციო სალდო |
10637,2 |
12262,0 |
11982,5 |
|
მთლიანი სალდო |
1529,3 |
-3855,7 |
-3,491.2 |
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
15,250.7 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
12,019.6 |
|
02 01 01 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
849.0 |
|
02 01 02 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
11,137.0 |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
33.6 |
|
02 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1,931.4 |
|
02 02 01 |
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი |
0.0 |
|
02 02 02 |
ბინათმშენებლობა |
523.5 |
|
02 02 03 |
წყალმომარაგება |
1,325.6 |
|
02 02 04 |
გარე განათება |
82.3 |
|
02 03 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
908.8 |
|
02 03 01 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები. |
908.8 |
|
02 04 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება |
0.0 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
2021 წლის გეგმა 12019,6 |
|
02 01 |
|||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები. |
||
|
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი |
მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
2021 წლის დაფინანსება 849,0 |
|
02 01 01 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები. |
||
|
ქვეპროგრამის ღონისძიებები |
გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
||
|
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი |
გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
2021 წლის გეგმა 11137,0 |
|
02 01 02 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები. |
||
|
ქვეპროგრამის ღონისძიებები |
გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
||
|
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი |
გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ბინათმშენებლობა |
2021 წლის დაფინანსება 523,5
|
|
02 02 02 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს. |
||
|
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი |
კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
წყალმომარაგება |
2021 წლის დაფინანსება 1,325.6 |
|
02 02 03 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: -სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურეობა. -მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; |
||
|
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი |
აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილ იქნეს დროულად. |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გარე განათება |
2021 წლის დაფინანსება 82.3 |
|
02 02 04 |
|||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. |
||
|
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი |
გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
პროგრამული კოდი
დასახელება
2021 წლის
გეგმა
02 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
896,1
02 03 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები
896,1
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები |
2021 წლის დაფინანსება 896,1 |
|
02 03 01 |
|
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხა. |
||
|
ქვეპროგრამის ღონისძიებები |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები; გზისპირა მოსაცდელები, ცხაურები, ხიდები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები. გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა:; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; ამბულატორიის შენობები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი; მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა. |
||
|
მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი |
გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა |
განათლება
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ათას ლარში
|
პროგრამული |
დასახელება |
2021 წლის |
|
04 00 |
განათლება |
3,825.6 |
|
04 01 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება |
3,049.3 |
|
04 02 |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა |
94.0 |
|
04 03 |
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |
39.3 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
538.6 |
|
04 05 |
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
104.4 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა |
2021 წლის დაფინანსება |
|
04 02 |
94,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას |
||
|
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
2021 წლის დაფინანსება |
|
04 05 |
104,4 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
||
|
პროგრამის აღწერა |
პროგრამა მოიცავს: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას |
||
|
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდებაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა. |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.
პროგრამული
კოდი
დასახელება
2021 წლის
გეგმა
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2,995.1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,684.0
05 01 01
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
50.0
05 01 02
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
304.8
05 01 03
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
მუნიციპალური ცენტრი
365.0
05 01 04
ტურიზმი
10.0
05 01 05
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის,
რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
954.2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1,136.1
05 02 01
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
56.0
05 02 02
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
157.8
05 02 03
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
365.2
05 02 04
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
66.1
05 02 05
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
179.0
05 02 06
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
142.7
05 02 07
ძეგლთა დაცვა
2.1
05 02 08
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
24.9
05 02 09
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის,
ფუნქციონირების ხელშეწყობა
118.1
05 02 10
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
24.2
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
10.0
05 04
ეპარქიის ხარჯები
165.0
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა |
2021 წლის გეგმა |
|
05 01 05 |
954,2 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა. ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. |
|
|
|
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა. ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება. |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა |
2021 წლის გეგმა |
|
05 02 09 |
118,2 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური |
|
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია. |
|
|
|
მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის მიზანია სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება. |
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული ინვესტიციების დაფინანსებას.
|
|
დასახელება |
2019 წელი |
2020 წელი |
2021 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
3050,0 |
3427,1 |
3609,2 |
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ. კოდი |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი |
2019 წლის ფაქტი |
2020 წლის გეგმა |
2021 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
3 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი |
22,304.8 |
6,792.6 |
15,512.2 |
29,395.4 |
10,955.0 |
18,440.4 |
30,575.7 |
7,933.6 |
22,642.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
1,062.3 |
0.0 |
1,062.3 |
1,073.8 |
0.0 |
1,073.8 |
1,079.8 |
0.0 |
1,079.8 |
|
|
ხარჯები |
12,339.3 |
902.5 |
11,436.8 |
13,009.0 |
514.6 |
12,494.4 |
14,667.8 |
623.8 |
14,044.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,053.6 |
0.0 |
2,053.6 |
2,061.5 |
0.0 |
2,061.5 |
2,200.5 |
0.0 |
2,200.5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,587.1 |
857.4 |
729.7 |
1,560.4 |
430.5 |
1,129.9 |
1,844.7 |
538.6 |
1,306.1 |
|
|
პროცენტი |
179.4 |
0.0 |
179.4 |
166.8 |
0.0 |
166.8 |
143.5 |
0.0 |
143.5 |
|
|
სუბსიდიები |
5,823.7 |
0.0 |
5,823.7 |
6,276.7 |
0.0 |
6,276.7 |
7,220.4 |
0.0 |
7,220.4 |
|
|
გრანტები |
40.2 |
0.0 |
40.2 |
17.5 |
0.0 |
17.5 |
17.5 |
0.0 |
17.5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,767.0 |
0.0 |
1,767.0 |
1,614.3 |
0.0 |
1,614.3 |
1,687.8 |
0.0 |
1,687.8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
888.3 |
45.1 |
843.2 |
1,311.9 |
84.1 |
1,227.8 |
1,553.4 |
85.2 |
1,468.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,721.0 |
5,890.1 |
3,830.9 |
16,167.7 |
10,440.4 |
5,727.3 |
15,673.7 |
7,309.8 |
8,363.9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
9,721.0 |
5,890.1 |
3,830.9 |
16,167.7 |
10,440.4 |
5,727.3 |
15,673.7 |
7,309.8 |
8,363.9 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
244.5 |
0.0 |
244.5 |
218.7 |
0.0 |
218.7 |
234.2 |
0.0 |
234.2 |
|
|
საშინაო |
244.5 |
0.0 |
244.5 |
218.7 |
0.0 |
218.7 |
234.2 |
0.0 |
234.2 |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
3,050.0 |
0.0 |
3,050.0 |
3,427.1 |
0.0 |
3,427.1 |
3,609.2 |
0.0 |
3,609.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
158.0 |
0.0 |
158.0 |
158.0 |
0.0 |
158.0 |
158.0 |
0.0 |
158.0 |
|
|
ხარჯები |
2,875.0 |
0.0 |
2,875.0 |
3,270.1 |
0.0 |
3,270.1 |
3,297.2 |
0.0 |
3,297.2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,053.6 |
0.0 |
2,053.6 |
2,061.5 |
0.0 |
2,061.5 |
2,200.5 |
0.0 |
2,200.5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
604.6 |
0.0 |
604.6 |
990.8 |
0.0 |
990.8 |
920.3 |
0.0 |
920.3 |
|
|
გრანტები |
40.2 |
0.0 |
40.2 |
17.5 |
0.0 |
17.5 |
17.5 |
0.0 |
17.5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
59.8 |
0.0 |
59.8 |
58.6 |
0.0 |
58.6 |
20.4 |
0.0 |
20.4 |
|
|
სხვა ხარჯები |
116.8 |
0.0 |
116.8 |
141.7 |
0.0 |
141.7 |
138.5 |
0.0 |
138.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
175.0 |
0.0 |
175.0 |
157.0 |
0.0 |
157.0 |
312.0 |
0.0 |
312.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
175.0 |
0.0 |
175.0 |
157.0 |
0.0 |
157.0 |
312.0 |
0.0 |
312.0 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3,017.2 |
0.0 |
3,017.2 |
3,277.7 |
0.0 |
3,277.7 |
3,168.9 |
0.0 |
3,168.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
158.0 |
0.0 |
158.0 |
158.0 |
0.0 |
158.0 |
158.0 |
0.0 |
158.0 |
|
|
ხარჯები |
2,842.2 |
0.0 |
2,842.2 |
3,120.7 |
0.0 |
3,120.7 |
3,137.8 |
0.0 |
3,137.8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2,053.6 |
0.0 |
2,053.6 |
2,061.5 |
0.0 |
2,061.5 |
2,200.5 |
0.0 |
2,200.5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
604.6 |
0.0 |
604.6 |
841.4 |
0.0 |
841.4 |
764.3 |
0.0 |
764.3 |
|
|
გრანტები |
7.4 |
0.0 |
7.4 |
17.5 |
0.0 |
17.5 |
17.5 |
0.0 |
17.5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
59.8 |
0.0 |
59.8 |
58.6 |
0.0 |
58.6 |
20.4 |
0.0 |
20.4 |
|
|
სხვა ხარჯები |
116.8 |
0.0 |
116.8 |
141.7 |
0.0 |
141.7 |
135.1 |
0.0 |
135.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
175.0 |
0.0 |
175.0 |
157.0 |
0.0 |
157.0 |
31.1 |
0.0 |
31.1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
175.0 |
0.0 |
175.0 |
157.0 |
0.0 |
157.0 |
31.1 |
0.0 |
31.1 |
|
01 01 01 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
677.2 |
0.0 |
677.2 |
681.5 |
0.0 |
681.5 |
688.2 |
0.0 |
688.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
27.0 |
|
27.0 |
27.0 |
|
27.0 |
27.0 |
|
27.0 |
|
|
ხარჯები |
628.6 |
0.0 |
628.6 |
652.9 |
0.0 |
652.9 |
682.7 |
0.0 |
682.7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
461.5 |
0.0 |
461.5 |
459.7 |
0.0 |
459.7 |
491.7 |
0.0 |
491.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
94.6 |
0.0 |
94.6 |
86.5 |
0.0 |
86.5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2.4 |
0.0 |
2.4 |
6.5 |
0.0 |
6.5 |
7.6 |
0.0 |
7.6 |
|
|
სხვა ხარჯები |
90.7 |
0.0 |
90.7 |
92.1 |
0.0 |
92.1 |
96.9 |
0.0 |
96.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
48.6 |
0.0 |
48.6 |
28.6 |
0.0 |
28.6 |
5.5 |
0.0 |
5.5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
48.6 |
0.0 |
48.6 |
28.6 |
0.0 |
28.6 |
5.5 |
0.0 |
5.5 |
|
01 01 02 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია |
2,172.8 |
0.0 |
2,172.8 |
2,417.8 |
0.0 |
2,417.8 |
2,313.7 |
0.0 |
2,313.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
121.0 |
|
121.0 |
123.0 |
|
123.0 |
123.0 |
|
123.0 |
|
|
ხარჯები |
2,047.7 |
0.0 |
2,047.7 |
2,289.4 |
0.0 |
2,289.4 |
2,288.1 |
0.0 |
2,288.1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,470.6 |
0.0 |
1,470.6 |
1,490.9 |
0.0 |
1,490.9 |
1,607.3 |
0.0 |
1,607.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
487.0 |
0.0 |
487.0 |
680.8 |
0.0 |
680.8 |
613.3 |
0.0 |
613.3 |
|
|
გრანტები |
7.4 |
0.0 |
7.4 |
17.5 |
0.0 |
17.5 |
17.5 |
0.0 |
17.5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
56.8 |
0.0 |
56.8 |
50.8 |
0.0 |
50.8 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
25.9 |
0.0 |
25.9 |
49.4 |
0.0 |
49.4 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
125.1 |
0.0 |
125.1 |
128.4 |
0.0 |
128.4 |
25.6 |
0.0 |
25.6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
125.1 |
0.0 |
125.1 |
128.4 |
0.0 |
128.4 |
25.6 |
0.0 |
25.6 |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
167.2 |
0.0 |
167.2 |
178.4 |
0.0 |
178.4 |
167.0 |
0.0 |
167.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10.0 |
|
10.0 |
8.0 |
|
8.0 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
ხარჯები |
165.9 |
0.0 |
165.9 |
178.4 |
0.0 |
178.4 |
167.0 |
0.0 |
167.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
121.5 |
0.0 |
121.5 |
110.9 |
0.0 |
110.9 |
101.5 |
0.0 |
101.5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
43.6 |
0.0 |
43.6 |
66.0 |
0.0 |
66.0 |
64.5 |
0.0 |
64.5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
32.8 |
0.0 |
32.8 |
149.4 |
0.0 |
149.4 |
440.3 |
0.0 |
440.3 |
|
|
ხარჯები |
32.8 |
0.0 |
32.8 |
149.4 |
0.0 |
149.4 |
159.4 |
0.0 |
159.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
149.4 |
0.0 |
149.4 |
156.0 |
0.0 |
156.0 |
|
|
გრანტები |
32.8 |
0.0 |
32.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
280.9 |
0.0 |
280.9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
280.9 |
0.0 |
280.9 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
149.4 |
0.0 |
149.4 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
149.4 |
0.0 |
149.4 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
149.4 |
0.0 |
149.4 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|
01 02 03 |
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი |
32.8 |
0.0 |
32.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
290.3 |
0.0 |
290.3 |
|
|
ხარჯები |
32.8 |
0.0 |
32.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.4 |
0.0 |
9.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
|
გრანტები |
32.8 |
0.0 |
32.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
280.9 |
0.0 |
280.9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
280.9 |
0.0 |
280.9 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
7,714.1 |
4,683.6 |
3,030.5 |
14,488.2 |
9,116.0 |
5,372.2 |
15,250.7 |
7,283.4 |
7,967.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
691.8 |
45.1 |
646.7 |
841.5 |
84.1 |
757.4 |
1,048.3 |
85.2 |
963.1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
63.7 |
0.0 |
63.7 |
95.0 |
0.0 |
95.0 |
299.2 |
0.0 |
299.2 |
|
|
პროცენტი |
134.7 |
0.0 |
134.7 |
118.0 |
0.0 |
118.0 |
102.6 |
0.0 |
102.6 |
|
|
სუბსიდიები |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
19.4 |
0.0 |
19.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
479.4 |
45.1 |
434.3 |
609.1 |
84.1 |
525.0 |
646.5 |
85.2 |
561.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,820.4 |
4,638.5 |
2,181.9 |
13,513.3 |
9,031.9 |
4,481.4 |
14,053.5 |
7,198.2 |
6,855.3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
6,820.4 |
4,638.5 |
2,181.9 |
13,513.3 |
9,031.9 |
4,481.4 |
14,053.5 |
7,198.2 |
6,855.3 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
201.9 |
0.0 |
201.9 |
133.4 |
0.0 |
133.4 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
|
|
საშინაო |
201.9 |
0.0 |
201.9 |
133.4 |
0.0 |
133.4 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
5,958.2 |
3,889.5 |
2,068.7 |
12,325.5 |
8,261.2 |
4,064.3 |
12,019.6 |
6,387.3 |
5,632.3 |
|
|
ხარჯები |
195.5 |
0.0 |
195.5 |
213.0 |
0.0 |
213.0 |
403.0 |
0.0 |
403.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
63.7 |
0.0 |
63.7 |
95.0 |
0.0 |
95.0 |
298.8 |
0.0 |
298.8 |
|
|
პროცენტი |
131.8 |
0.0 |
131.8 |
118.0 |
0.0 |
118.0 |
102.6 |
0.0 |
102.6 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,643.1 |
3,889.5 |
1,753.6 |
11,979.1 |
8,261.2 |
3,717.9 |
11,467.7 |
6,387.3 |
5,080.4 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,643.1 |
3,889.5 |
1,753.6 |
11,979.1 |
8,261.2 |
3,717.9 |
11,467.7 |
6,387.3 |
5,080.4 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
119.6 |
0.0 |
119.6 |
133.4 |
0.0 |
133.4 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
|
|
საშინაო |
119.6 |
0.0 |
119.6 |
133.4 |
0.0 |
133.4 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
|
02 01 01 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
214.7 |
0.0 |
214.7 |
849.0 |
0.0 |
849.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
95.0 |
0.0 |
95.0 |
230.7 |
0.0 |
230.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
95.0 |
0.0 |
95.0 |
230.7 |
0.0 |
230.7 |
|
|
პროცენტი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
119.7 |
0.0 |
119.7 |
618.3 |
0.0 |
618.3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
119.7 |
0.0 |
119.7 |
618.3 |
0.0 |
618.3 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 01 02 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
5,958.2 |
3,889.5 |
2,068.7 |
12,110.8 |
8,261.2 |
3,849.6 |
11,137.0 |
6,387.3 |
4,749.7 |
|
|
ხარჯები |
195.5 |
0.0 |
195.5 |
118.0 |
0.0 |
118.0 |
172.3 |
0.0 |
172.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
63.7 |
0.0 |
63.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
68.1 |
0.0 |
68.1 |
|
|
პროცენტი |
131.8 |
0.0 |
131.8 |
118.0 |
0.0 |
118.0 |
102.6 |
0.0 |
102.6 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,643.1 |
3,889.5 |
1,753.6 |
11,859.4 |
8,261.2 |
3,598.2 |
10,815.8 |
6,387.3 |
4,428.5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,643.1 |
3,889.5 |
1,753.6 |
11,859.4 |
8,261.2 |
3,598.2 |
10,815.8 |
6,387.3 |
4,428.5 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
119.6 |
0.0 |
119.6 |
133.4 |
0.0 |
133.4 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
|
|
საშინაო |
119.6 |
0.0 |
119.6 |
133.4 |
0.0 |
133.4 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
33.6 |
0.0 |
33.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
33.6 |
0.0 |
33.6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
33.6 |
0.0 |
33.6 |
|
02 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
610.1 |
0.0 |
610.1 |
954.5 |
4.8 |
949.7 |
1,931.4 |
0.0 |
1,931.4 |
|
|
ხარჯები |
437.2 |
0.0 |
437.2 |
529.8 |
4.8 |
525.0 |
556.9 |
0.0 |
556.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
|
|
პროცენტი |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
434.3 |
0.0 |
434.3 |
529.8 |
4.8 |
525.0 |
556.5 |
0.0 |
556.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
90.6 |
0.0 |
90.6 |
424.7 |
0.0 |
424.7 |
1,374.5 |
0.0 |
1,374.5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
90.6 |
0.0 |
90.6 |
424.7 |
0.0 |
424.7 |
1,374.5 |
0.0 |
1,374.5 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
82.3 |
0.0 |
82.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საშინაო |
82.3 |
0.0 |
82.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 01 |
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი |
85.2 |
0.0 |
85.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
პროცენტი |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
82.3 |
0.0 |
82.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საშინაო |
82.3 |
0.0 |
82.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 02 |
ბინათმშენებლობა |
432.3 |
0.0 |
432.3 |
527.3 |
4.8 |
522.5 |
523.5 |
0.0 |
523.5 |
|
|
ხარჯები |
432.3 |
0.0 |
432.3 |
527.3 |
4.8 |
522.5 |
523.5 |
0.0 |
523.5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
432.3 |
0.0 |
432.3 |
527.3 |
4.8 |
522.5 |
523.5 |
0.0 |
523.5 |
|
02 02 03 |
წყალმომარაგება |
61.1 |
0.0 |
61.1 |
336.7 |
0.0 |
336.7 |
1,325.6 |
0.0 |
1,325.6 |
|
|
ხარჯები |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
59.1 |
0.0 |
59.1 |
334.2 |
0.0 |
334.2 |
1,292.6 |
0.0 |
1,292.6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
59.1 |
0.0 |
59.1 |
334.2 |
0.0 |
334.2 |
1,292.6 |
0.0 |
1,292.6 |
|
02 02 04 |
გარე განათება |
31.5 |
0.0 |
31.5 |
90.5 |
0.0 |
90.5 |
82.3 |
0.0 |
82.3 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
31.5 |
0.0 |
31.5 |
90.5 |
0.0 |
90.5 |
81.9 |
0.0 |
81.9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
31.5 |
0.0 |
31.5 |
90.5 |
0.0 |
90.5 |
81.9 |
0.0 |
81.9 |
|
02 03 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
838.6 |
794.1 |
44.5 |
867.3 |
850.0 |
17.3 |
908.8 |
896.1 |
12.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
59.1 |
45.1 |
14.0 |
93.7 |
79.3 |
14.4 |
85.2 |
85.2 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
14.4 |
0.0 |
14.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
45.1 |
45.1 |
0.0 |
79.3 |
79.3 |
0.0 |
85.2 |
85.2 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
779.5 |
749.0 |
30.5 |
773.6 |
770.7 |
2.9 |
823.6 |
810.9 |
12.7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
779.5 |
749.0 |
30.5 |
773.6 |
770.7 |
2.9 |
823.6 |
810.9 |
12.7 |
|
02 03 01 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები. |
824.6 |
794.1 |
30.5 |
850.0 |
850.0 |
0.0 |
908.8 |
896.1 |
12.7 |
|
|
ხარჯები |
45.1 |
45.1 |
0.0 |
79.3 |
79.3 |
0.0 |
85.2 |
85.2 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
45.1 |
45.1 |
0.0 |
79.3 |
79.3 |
0.0 |
85.2 |
85.2 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
779.5 |
749.0 |
30.5 |
770.7 |
770.7 |
0.0 |
823.6 |
810.9 |
12.7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
779.5 |
749.0 |
30.5 |
770.7 |
770.7 |
0.0 |
823.6 |
810.9 |
12.7 |
|
02 03 02 |
ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
17.3 |
0.0 |
17.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
2.0 |
|
2.0 |
2.0 |
|
2.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
ხარჯები |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
14.4 |
0.0 |
14.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
14.0 |
|
14.0 |
14.4 |
|
14.4 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 04 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება |
307.2 |
0.0 |
307.2 |
335.9 |
0.0 |
335.9 |
390.9 |
0.0 |
390.9 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.2 |
0.0 |
3.2 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.2 |
0.0 |
3.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
307.2 |
0.0 |
307.2 |
335.9 |
0.0 |
335.9 |
387.7 |
0.0 |
387.7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
307.2 |
0.0 |
307.2 |
335.9 |
0.0 |
335.9 |
387.7 |
0.0 |
387.7 |
|
2.05 |
შ.პ.ს ,,ყვირილა" |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1,819.3 |
0.0 |
1,819.3 |
2,249.7 |
0.0 |
2,249.7 |
2,386.6 |
0.0 |
2,386.6 |
|
|
ხარჯები |
1,774.4 |
0.0 |
1,774.4 |
1,915.8 |
0.0 |
1,915.8 |
2,290.8 |
0.0 |
2,290.8 |
|
|
პროცენტი |
44.7 |
0.0 |
44.7 |
48.8 |
0.0 |
48.8 |
40.9 |
0.0 |
40.9 |
|
|
სუბსიდიები |
1,729.7 |
0.0 |
1,729.7 |
1,867.0 |
0.0 |
1,867.0 |
2,249.9 |
0.0 |
2,249.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
248.6 |
0.0 |
248.6 |
10.5 |
0.0 |
10.5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
248.6 |
0.0 |
248.6 |
10.5 |
0.0 |
10.5 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
42.6 |
0.0 |
42.6 |
85.3 |
0.0 |
85.3 |
85.3 |
0.0 |
85.3 |
|
|
საშინაო |
42.6 |
0.0 |
42.6 |
85.3 |
0.0 |
85.3 |
85.3 |
0.0 |
85.3 |
|
03 01 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
1,732.0 |
0.0 |
1,732.0 |
2,115.6 |
0.0 |
2,115.6 |
2,260.4 |
0.0 |
2,260.4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
143.0 |
0.0 |
143.0 |
144.0 |
0.0 |
144.0 |
|
|
ხარჯები |
1,729.7 |
0.0 |
1,729.7 |
1,867.0 |
0.0 |
1,867.0 |
2,249.9 |
0.0 |
2,249.9 |
|
|
სუბსიდიები |
1,729.7 |
0.0 |
1,729.7 |
1,867.0 |
0.0 |
1,867.0 |
2,249.9 |
0.0 |
2,249.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
248.6 |
0.0 |
248.6 |
10.5 |
0.0 |
10.5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
248.6 |
0.0 |
248.6 |
10.5 |
0.0 |
10.5 |
|
03 01 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1,732.0 |
0.0 |
1,732.0 |
1,455.0 |
0.0 |
1,455.0 |
1,314.2 |
0.0 |
1,314.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
138.0 |
|
138.0 |
128.0 |
|
128.0 |
129.0 |
|
129.0 |
|
|
ხარჯები |
1,729.7 |
0.0 |
1,729.7 |
1,234.8 |
0.0 |
1,234.8 |
1,303.7 |
0.0 |
1,303.7 |
|
|
სუბსიდიები |
1,729.7 |
|
1,729.7 |
1,234.8 |
|
1,234.8 |
1,303.7 |
|
1,303.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
220.2 |
0.0 |
220.2 |
10.5 |
0.0 |
10.5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
220.2 |
0.0 |
220.2 |
10.5 |
0.0 |
10.5 |
|
03 01 02 |
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
410.6 |
0.0 |
410.6 |
837.3 |
0.0 |
837.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
0.0 |
5.0 |
|
5.0 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
407.2 |
0.0 |
407.2 |
837.3 |
0.0 |
837.3 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
|
|
407.2 |
|
407.2 |
837.3 |
|
837.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 01 03 |
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
234.2 |
0.0 |
234.2 |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
0.0 |
10.0 |
|
10.0 |
9.0 |
|
9.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
209.2 |
0.0 |
209.2 |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
|
|
209.2 |
|
209.2 |
98.1 |
|
98.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 01 04 |
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15.8 |
0.0 |
15.8 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15.8 |
0.0 |
15.8 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
|
|
15.8 |
|
15.8 |
10.8 |
|
10.8 |
|
03 02 |
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები) |
87.3 |
0.0 |
87.3 |
134.1 |
0.0 |
134.1 |
126.2 |
0.0 |
126.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
44.7 |
0.0 |
44.7 |
48.8 |
0.0 |
48.8 |
40.9 |
0.0 |
40.9 |
|
|
პროცენტი |
44.7 |
0.0 |
44.7 |
48.8 |
0.0 |
48.8 |
40.9 |
0.0 |
40.9 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
42.6 |
0.0 |
42.6 |
85.3 |
0.0 |
85.3 |
85.3 |
0.0 |
85.3 |
|
|
საშინაო |
42.6 |
0.0 |
42.6 |
85.3 |
0.0 |
85.3 |
85.3 |
0.0 |
85.3 |
|
04 00 |
განათლება |
4,868.9 |
1,606.9 |
3,262.0 |
4,927.8 |
1,750.7 |
3,177.1 |
3,825.6 |
650.0 |
3,175.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
455.3 |
0.0 |
455.3 |
456.3 |
0.0 |
456.3 |
461.3 |
0.0 |
461.3 |
|
|
ხარჯები |
3,285.8 |
857.4 |
2,428.4 |
3,057.5 |
430.5 |
2,627.0 |
3,610.6 |
538.6 |
3,072.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
860.0 |
857.4 |
2.6 |
441.6 |
430.5 |
11.1 |
549.0 |
538.6 |
10.4 |
|
|
სუბსიდიები |
2,424.5 |
0.0 |
2,424.5 |
2,614.7 |
0.0 |
2,614.7 |
3,025.1 |
0.0 |
3,025.1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
36.5 |
0.0 |
36.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,583.1 |
749.5 |
833.6 |
1,870.3 |
1,320.2 |
550.1 |
215.0 |
111.4 |
103.6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,583.1 |
749.5 |
833.6 |
1,870.3 |
1,320.2 |
550.1 |
215.0 |
111.4 |
103.6 |
|
04 01 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება |
2,511.2 |
0.0 |
2,511.2 |
2,619.3 |
0.0 |
2,619.3 |
3,049.3 |
0.0 |
3,049.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
455.3 |
|
455.3 |
456.3 |
|
456.3 |
461.3 |
|
461.3 |
|
|
ხარჯები |
2,419.1 |
0.0 |
2,419.1 |
2,610.7 |
0.0 |
2,610.7 |
3,022.3 |
0.0 |
3,022.3 |
|
|
სუბსიდიები |
2,419.1 |
0.0 |
2,419.1 |
2,610.7 |
0.0 |
2,610.7 |
3,022.3 |
0.0 |
3,022.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
92.1 |
0.0 |
92.1 |
8.6 |
0.0 |
8.6 |
27.0 |
0.0 |
27.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
92.1 |
0.0 |
92.1 |
8.6 |
0.0 |
8.6 |
27.0 |
0.0 |
27.0 |
|
04 02 |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა |
790.4 |
258.1 |
532.3 |
553.1 |
11.6 |
541.5 |
94.0 |
7.0 |
87.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.4 |
0.0 |
10.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.4 |
0.0 |
10.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
790.4 |
258.1 |
532.3 |
553.1 |
11.6 |
541.5 |
83.6 |
7.0 |
76.6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
790.4 |
258.1 |
532.3 |
553.1 |
11.6 |
541.5 |
83.6 |
7.0 |
76.6 |
|
04 03 |
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |
9.3 |
0.0 |
9.3 |
16.3 |
0.0 |
16.3 |
39.3 |
0.0 |
39.3 |
|
|
ხარჯები |
9.3 |
0.0 |
9.3 |
16.3 |
0.0 |
16.3 |
39.3 |
0.0 |
39.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2.6 |
0.0 |
2.6 |
11.1 |
0.0 |
11.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
5.4 |
|
5.4 |
4.0 |
|
4.0 |
2.8 |
|
2.8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
36.5 |
0.0 |
36.5 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
857.4 |
857.4 |
0.0 |
430.5 |
430.5 |
0.0 |
538.6 |
538.6 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
857.4 |
857.4 |
0.0 |
430.5 |
430.5 |
0.0 |
538.6 |
538.6 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
857.4 |
857.4 |
0.0 |
430.5 |
430.5 |
0.0 |
538.6 |
538.6 |
0.0 |
|
04 05 |
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
700.6 |
491.4 |
209.2 |
1,308.6 |
1,308.6 |
0.0 |
104.4 |
104.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
700.6 |
491.4 |
209.2 |
1,308.6 |
1,308.6 |
0.0 |
104.4 |
104.4 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
700.6 |
491.4 |
209.2 |
1,308.6 |
1,308.6 |
0.0 |
104.4 |
104.4 |
0.0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
2,757.8 |
483.5 |
2,274.3 |
2,074.0 |
63.5 |
2,010.5 |
2,995.1 |
0.0 |
2,995.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
296.0 |
0.0 |
296.0 |
301.5 |
0.0 |
301.5 |
303.5 |
0.0 |
303.5 |
|
|
ხარჯები |
1,704.1 |
0.0 |
1,704.1 |
1,727.3 |
0.0 |
1,727.3 |
1,912.6 |
0.0 |
1,912.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
58.8 |
0.0 |
58.8 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
69.2 |
0.0 |
69.2 |
|
|
სუბსიდიები |
1,534.1 |
0.0 |
1,534.1 |
1,610.1 |
0.0 |
1,610.1 |
1,729.5 |
0.0 |
1,729.5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
111.2 |
0.0 |
111.2 |
84.2 |
0.0 |
84.2 |
113.9 |
0.0 |
113.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,053.7 |
483.5 |
570.2 |
346.7 |
63.5 |
283.2 |
1,082.5 |
0.0 |
1,082.5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,053.7 |
483.5 |
570.2 |
346.7 |
63.5 |
283.2 |
1,082.5 |
0.0 |
1,082.5 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
1,621.1 |
483.5 |
1,137.6 |
882.9 |
63.5 |
819.4 |
1,684.0 |
0.0 |
1,684.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
89.0 |
0.0 |
89.0 |
91.0 |
0.0 |
91.0 |
|
|
ხარჯები |
625.6 |
0.0 |
625.6 |
599.9 |
0.0 |
599.9 |
724.6 |
0.0 |
724.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
15.7 |
0.0 |
15.7 |
6.6 |
0.0 |
6.6 |
23.2 |
0.0 |
23.2 |
|
|
სუბსიდიები |
595.8 |
0.0 |
595.8 |
585.5 |
0.0 |
585.5 |
669.6 |
0.0 |
669.6 |
|
|
სხვა ხარჯები |
14.1 |
0.0 |
14.1 |
7.8 |
0.0 |
7.8 |
31.8 |
0.0 |
31.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
995.5 |
483.5 |
512.0 |
283.0 |
63.5 |
219.5 |
959.4 |
0.0 |
959.4 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
995.5 |
483.5 |
512.0 |
283.0 |
63.5 |
219.5 |
959.4 |
0.0 |
959.4 |
|
05 01 01 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება) |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
18.3 |
0.0 |
18.3 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
ხარჯები |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
18.3 |
0.0 |
18.3 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
6.6 |
0.0 |
6.6 |
13.2 |
0.0 |
13.2 |
|
|
სუბსიდიები |
1.9 |
|
1.9 |
3.9 |
|
3.9 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
14.1 |
0.0 |
14.1 |
7.8 |
0.0 |
7.8 |
31.8 |
0.0 |
31.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 02 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა |
273.4 |
0.0 |
273.4 |
256.6 |
0.0 |
256.6 |
304.8 |
0.0 |
304.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
40.0 |
|
40.0 |
41.0 |
|
41.0 |
41.0 |
|
41.0 |
|
|
ხარჯები |
273.4 |
0.0 |
273.4 |
256.6 |
0.0 |
256.6 |
299.6 |
0.0 |
299.6 |
|
|
სუბსიდიები |
273.4 |
|
273.4 |
256.6 |
|
256.6 |
299.6 |
|
299.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.2 |
0.0 |
5.2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.2 |
0.0 |
5.2 |
|
05 01 03 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი |
322.6 |
0.0 |
322.6 |
325.0 |
0.0 |
325.0 |
365.0 |
0.0 |
365.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
48.0 |
|
48.0 |
48.0 |
|
48.0 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
ხარჯები |
320.5 |
0.0 |
320.5 |
325.0 |
0.0 |
325.0 |
365.0 |
0.0 |
365.0 |
|
|
სუბსიდიები |
320.5 |
|
320.5 |
325.0 |
|
325.0 |
365.0 |
|
365.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 04 |
ტურიზმი |
5.7 |
0.0 |
5.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
ხარჯები |
5.7 |
0.0 |
5.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5.7 |
0.0 |
5.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
05 01 05 |
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა |
993.4 |
483.5 |
509.9 |
283.0 |
63.5 |
219.5 |
954.2 |
0.0 |
954.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
993.4 |
483.5 |
509.9 |
283.0 |
63.5 |
219.5 |
954.2 |
0.0 |
954.2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
993.4 |
483.5 |
509.9 |
283.0 |
63.5 |
219.5 |
954.2 |
0.0 |
954.2 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
959.7 |
0.0 |
959.7 |
1,022.9 |
0.0 |
1,022.9 |
1,136.1 |
0.0 |
1,136.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
208.0 |
0.0 |
208.0 |
212.5 |
0.0 |
212.5 |
212.5 |
0.0 |
212.5 |
|
|
ხარჯები |
901.5 |
0.0 |
901.5 |
959.2 |
0.0 |
959.2 |
1,013.0 |
0.0 |
1,013.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
34.8 |
0.0 |
34.8 |
23.2 |
0.0 |
23.2 |
40.2 |
0.0 |
40.2 |
|
|
სუბსიდიები |
860.8 |
0.0 |
860.8 |
931.5 |
0.0 |
931.5 |
966.8 |
0.0 |
966.8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
5.9 |
0.0 |
5.9 |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
58.2 |
0.0 |
58.2 |
63.7 |
0.0 |
63.7 |
123.1 |
0.0 |
123.1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
58.2 |
0.0 |
58.2 |
63.7 |
0.0 |
63.7 |
123.1 |
0.0 |
123.1 |
|
05 02 01 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა |
50.3 |
0.0 |
50.3 |
55.7 |
0.0 |
55.7 |
56.0 |
0.0 |
56.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10.0 |
|
10.0 |
10.0 |
|
10.0 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
ხარჯები |
50.3 |
0.0 |
50.3 |
55.7 |
0.0 |
55.7 |
56.0 |
0.0 |
56.0 |
|
|
სუბსიდიები |
50.3 |
|
50.3 |
55.7 |
|
55.7 |
56.0 |
|
56.0 |
|
05 02 02 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა |
154.4 |
0.0 |
154.4 |
157.8 |
0.0 |
157.8 |
157.8 |
0.0 |
157.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
25.0 |
|
25.0 |
25.5 |
|
25.5 |
25.5 |
|
25.5 |
|
|
ხარჯები |
149.5 |
0.0 |
149.5 |
151.2 |
0.0 |
151.2 |
152.8 |
0.0 |
152.8 |
|
|
სუბსიდიები |
149.5 |
|
149.5 |
151.2 |
|
151.2 |
152.8 |
|
152.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.9 |
0.0 |
4.9 |
6.6 |
0.0 |
6.6 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
4.9 |
0.0 |
4.9 |
6.6 |
0.0 |
6.6 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
05 02 03 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი |
362.7 |
0.0 |
362.7 |
372.7 |
0.0 |
372.7 |
365.2 |
0.0 |
365.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
90.0 |
|
90.0 |
91.0 |
|
91.0 |
91.0 |
|
91.0 |
|
|
ხარჯები |
358.7 |
0.0 |
358.7 |
364.7 |
0.0 |
364.7 |
365.2 |
0.0 |
365.2 |
|
|
სუბსიდიები |
358.7 |
|
358.7 |
364.7 |
|
364.7 |
365.2 |
|
365.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 04 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება |
61.7 |
0.0 |
61.7 |
65.8 |
0.0 |
65.8 |
66.1 |
0.0 |
66.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11.0 |
|
11.0 |
12.0 |
|
12.0 |
12.0 |
|
12.0 |
|
|
ხარჯები |
61.7 |
0.0 |
61.7 |
65.8 |
0.0 |
65.8 |
66.1 |
0.0 |
66.1 |
|
|
სუბსიდიები |
61.7 |
|
61.7 |
65.8 |
|
65.8 |
66.1 |
|
66.1 |
|
05 02 05 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა |
135.2 |
0.0 |
135.2 |
164.5 |
0.0 |
164.5 |
179.0 |
0.0 |
179.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
42.0 |
|
42.0 |
42.0 |
|
42.0 |
42.0 |
|
42.0 |
|
|
ხარჯები |
135.2 |
0.0 |
135.2 |
164.5 |
0.0 |
164.5 |
179.0 |
0.0 |
179.0 |
|
|
სუბსიდიები |
135.2 |
|
135.2 |
164.5 |
|
164.5 |
179.0 |
|
179.0 |
|
05 02 06 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა |
100.8 |
0.0 |
100.8 |
129.6 |
0.0 |
129.6 |
142.7 |
0.0 |
142.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
30.0 |
|
30.0 |
32.0 |
|
32.0 |
32.0 |
|
32.0 |
|
|
ხარჯები |
100.8 |
0.0 |
100.8 |
126.6 |
0.0 |
126.6 |
142.7 |
0.0 |
142.7 |
|
|
სუბსიდიები |
100.8 |
|
100.8 |
126.6 |
|
126.6 |
142.7 |
|
142.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 07 |
ძეგლთა დაცვა |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
|
ხარჯები |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 08 |
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები |
17.6 |
0.0 |
17.6 |
24.0 |
0.0 |
24.0 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
|
|
ხარჯები |
17.6 |
0.0 |
17.6 |
24.0 |
0.0 |
24.0 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9.5 |
0.0 |
9.5 |
16.5 |
0.0 |
16.5 |
17.4 |
0.0 |
17.4 |
|
|
სუბსიდიები |
3.0 |
|
3.0 |
3.0 |
|
3.0 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
5.1 |
0.0 |
5.1 |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
|
05 02 09 |
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა |
48.7 |
0.0 |
48.7 |
43.1 |
0.0 |
43.1 |
118.1 |
0.0 |
118.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
48.7 |
0.0 |
48.7 |
43.1 |
0.0 |
43.1 |
118.1 |
0.0 |
118.1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
48.7 |
0.0 |
48.7 |
43.1 |
0.0 |
43.1 |
118.1 |
0.0 |
118.1 |
|
05 02 10 |
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება |
26.6 |
0.0 |
26.6 |
6.7 |
0.0 |
6.7 |
24.2 |
0.0 |
24.2 |
|
|
ხარჯები |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
6.7 |
0.0 |
6.7 |
24.2 |
0.0 |
24.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
23.6 |
0.0 |
23.6 |
6.7 |
0.0 |
6.7 |
20.7 |
0.0 |
20.7 |
|
|
სუბსიდიები |
1.6 |
|
1.6 |
0.0 |
|
0.0 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება |
9.5 |
0.0 |
9.5 |
3.2 |
0.0 |
3.2 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
ხარჯები |
9.5 |
0.0 |
9.5 |
3.2 |
0.0 |
3.2 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8.3 |
0.0 |
8.3 |
3.2 |
0.0 |
3.2 |
5.8 |
0.0 |
5.8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.2 |
0.0 |
4.2 |
|
05 04 |
ეპარქიის ხარჯები |
167.5 |
0.0 |
167.5 |
165.0 |
0.0 |
165.0 |
165.0 |
0.0 |
165.0 |
|
|
ხარჯები |
167.5 |
0.0 |
167.5 |
165.0 |
0.0 |
165.0 |
165.0 |
0.0 |
165.0 |
|
|
სუბსიდიები |
77.5 |
0.0 |
77.5 |
93.1 |
|
93.1 |
93.1 |
|
93.1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
71.9 |
0.0 |
71.9 |
71.9 |
0.0 |
71.9 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
2,094.7 |
18.6 |
2,076.1 |
2,228.6 |
24.8 |
2,203.8 |
2,508.5 |
0.2 |
2,508.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
|
|
ხარჯები |
2,008.2 |
0.0 |
2,008.2 |
2,196.8 |
0.0 |
2,196.8 |
2,508.3 |
0.0 |
2,508.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
|
სუბსიდიები |
121.4 |
0.0 |
121.4 |
165.5 |
0.0 |
165.5 |
215.9 |
0.0 |
215.9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,707.2 |
0.0 |
1,707.2 |
1,555.7 |
0.0 |
1,555.7 |
1,667.4 |
0.0 |
1,667.4 |
|
|
სხვა ხარჯები |
179.6 |
0.0 |
179.6 |
475.6 |
0.0 |
475.6 |
618.0 |
0.0 |
618.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
86.5 |
18.6 |
67.9 |
31.8 |
24.8 |
7.0 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
86.5 |
18.6 |
67.9 |
31.8 |
24.8 |
7.0 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
207.9 |
18.6 |
189.3 |
197.3 |
24.8 |
172.5 |
196.1 |
0.2 |
195.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
|
|
ხარჯები |
121.4 |
0.0 |
121.4 |
165.5 |
0.0 |
165.5 |
195.9 |
0.0 |
195.9 |
|
|
სუბსიდიები |
121.4 |
0.0 |
121.4 |
165.5 |
0.0 |
165.5 |
195.9 |
0.0 |
195.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
86.5 |
18.6 |
67.9 |
31.8 |
24.8 |
7.0 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
86.5 |
18.6 |
67.9 |
31.8 |
24.8 |
7.0 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
|
06 01 01 |
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი |
121.4 |
0.0 |
121.4 |
158.2 |
0.0 |
158.2 |
170.9 |
0.0 |
170.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13.0 |
|
13.0 |
13.0 |
|
13.0 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
ხარჯები |
121.4 |
0.0 |
121.4 |
155.9 |
0.0 |
155.9 |
170.9 |
0.0 |
170.9 |
|
|
სუბსიდიები |
121.4 |
|
121.4 |
155.9 |
|
155.9 |
170.9 |
|
170.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 01 02 |
ამბულატორიები |
86.5 |
18.6 |
67.9 |
39.1 |
24.8 |
14.3 |
25.2 |
0.2 |
25.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
|
|
9.6 |
|
9.6 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
86.5 |
18.6 |
67.9 |
29.5 |
24.8 |
4.7 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
86.5 |
18.6 |
67.9 |
29.5 |
24.8 |
4.7 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
1,886.8 |
0.0 |
1,886.8 |
2,031.3 |
0.0 |
2,031.3 |
2,292.4 |
0.0 |
2,292.4 |
|
|
ხარჯები |
1,886.8 |
0.0 |
1,886.8 |
2,031.3 |
0.0 |
2,031.3 |
2,292.4 |
0.0 |
2,292.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,707.2 |
0.0 |
1,707.2 |
1,555.7 |
0.0 |
1,555.7 |
1,667.4 |
0.0 |
1,667.4 |
|
|
სხვა ხარჯები |
179.6 |
0.0 |
179.6 |
475.6 |
0.0 |
475.6 |
618.0 |
0.0 |
618.0 |
|
06 02 01 |
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება |
632.3 |
0.0 |
632.3 |
630.1 |
0.0 |
630.1 |
836.2 |
0.0 |
836.2 |
|
|
ხარჯები |
632.3 |
0.0 |
632.3 |
630.1 |
0.0 |
630.1 |
836.2 |
0.0 |
836.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
632.3 |
0.0 |
632.3 |
618.4 |
0.0 |
618.4 |
746.2 |
0.0 |
746.2 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
11.7 |
0.0 |
11.7 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
|
06 02 02 |
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები |
78.9 |
0.0 |
78.9 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
71.9 |
0.0 |
71.9 |
|
|
ხარჯები |
78.9 |
0.0 |
78.9 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
71.9 |
0.0 |
71.9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
78.9 |
0.0 |
78.9 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
71.9 |
0.0 |
71.9 |
|
06 02 03 |
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება |
52.8 |
0.0 |
52.8 |
78.6 |
0.0 |
78.6 |
82.0 |
0.0 |
82.0 |
|
|
ხარჯები |
52.8 |
0.0 |
52.8 |
78.6 |
0.0 |
78.6 |
82.0 |
0.0 |
82.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
52.8 |
0.0 |
52.8 |
78.6 |
0.0 |
78.6 |
82.0 |
0.0 |
82.0 |
|
06 02 04 |
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა |
94.2 |
0.0 |
94.2 |
104.5 |
0.0 |
104.5 |
111.6 |
0.0 |
111.6 |
|
|
ხარჯები |
94.2 |
0.0 |
94.2 |
104.5 |
0.0 |
104.5 |
111.6 |
0.0 |
111.6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
94.2 |
0.0 |
94.2 |
104.5 |
0.0 |
104.5 |
111.6 |
0.0 |
111.6 |
|
06 02 05 |
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა |
43.9 |
0.0 |
43.9 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
43.1 |
0.0 |
43.1 |
|
|
ხარჯები |
43.9 |
0.0 |
43.9 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
43.1 |
0.0 |
43.1 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
43.9 |
0.0 |
43.9 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
43.1 |
0.0 |
43.1 |
|
06 02 06 |
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება |
25.1 |
0.0 |
25.1 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
ხარჯები |
25.1 |
0.0 |
25.1 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
25.1 |
0.0 |
25.1 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
06 02 07 |
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
|
ხარჯები |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
06 02 08 |
სადღესასწაულო დახმარება |
34.1 |
0.0 |
34.1 |
35.2 |
0.0 |
35.2 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
|
ხარჯები |
34.1 |
0.0 |
34.1 |
35.2 |
0.0 |
35.2 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
24.5 |
0.0 |
24.5 |
27.7 |
0.0 |
27.7 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
7.5 |
0.0 |
7.5 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
06 02 09 |
მარჩენალდაკარგულების დახმარება |
6.5 |
0.0 |
6.5 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
|
ხარჯები |
6.5 |
0.0 |
6.5 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6.5 |
0.0 |
6.5 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
06 02 10 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება |
149.5 |
0.0 |
149.5 |
165.6 |
0.0 |
165.6 |
165.4 |
0.0 |
165.4 |
|
|
ხარჯები |
149.5 |
0.0 |
149.5 |
165.6 |
0.0 |
165.6 |
165.4 |
0.0 |
165.4 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
149.5 |
0.0 |
149.5 |
165.6 |
0.0 |
165.6 |
165.4 |
0.0 |
165.4 |
|
06 02 11 |
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება |
35.3 |
0.0 |
35.3 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
|
|
ხარჯები |
35.3 |
0.0 |
35.3 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
35.3 |
0.0 |
35.3 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
|
06 02 12 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
294.9 |
0.0 |
294.9 |
431.4 |
0.0 |
431.4 |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
|
|
ხარჯები |
294.9 |
0.0 |
294.9 |
431.4 |
0.0 |
431.4 |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
144.9 |
0.0 |
144.9 |
431.4 |
0.0 |
431.4 |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
|
06 02 13 |
სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 14 |
ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება |
8.6 |
0.0 |
8.6 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
25.2 |
0.0 |
25.2 |
|
|
ხარჯები |
8.6 |
0.0 |
8.6 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
25.2 |
0.0 |
25.2 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
8.6 |
0.0 |
8.6 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
25.2 |
0.0 |
25.2 |
|
06 02 15 |
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება |
420.0 |
0.0 |
420.0 |
353.2 |
0.0 |
353.2 |
340.0 |
0.0 |
340.0 |
|
|
ხარჯები |
420.0 |
0.0 |
420.0 |
353.2 |
0.0 |
353.2 |
340.0 |
0.0 |
340.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
420.0 |
0.0 |
420.0 |
353.2 |
0.0 |
353.2 |
340.0 |
0.0 |
340.0 |
|
06 03 |
ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
20.0 |
|
20.0 |