დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №33
2021 წლის 7 ოქტომბერი
ქ. მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021წლის 26იანვრის„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №1 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/01/2021, №190020020.35.159.016441) და
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარებში“
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
37208.8
33274,9
25284,5
7990,4
41218,2
33302,8
7915,3
გადასახადები
18573.7
18914,4
18914,4
0,0
22635,8
22635,8
0,0
გრანტები
9935.6
9340,4
1350,0
7990,4
7915,3
0,0
7915,3
სხვა შემოსავლები
8699.6
5020,1
5020,1
0,0
10667,0
10667,0
0,0
ხარჯები
20111.0
19241,8
18598,6
643,2
23742,0
22686,9
1055,0
შრომის ანაზღაურება
3657.2
3646,1
3487,9
158,3
4562,5
4475,6
86,9
საქონელი და მომსახურება
3937.4
3638,4
3228,1
410,4
5237,8
4449,9
787,9
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30,0
30,0
0,0
სუბსიდიები
9636.6
9151,0
9084,2
66,8
10878,8
10703,5
175,3
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45,0
45,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1737.0
2162,4
2154,6
7,8
2398,7
2393,7
5,0
სხვა ხარჯები
1046.2
549,9
549,9
0,0
589,2
589,2
0,0
საოპერაციო სალდო
17097.8
14033,2
6685,9
7347,2
17476,2
10615,9
6860,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
19424.1
14366,5
6376,3
7990,3
22615,6
15393,2
7222,5
ზრდა
19777.9
15173,7
7183,4
7990,3
23429,2
16206,7
7222,5
კლება
353.8
807,1
807,1
0,0
813,6
813,6
0,0
მთლიანი სალდო
-2326.3
-333,4
309,7
-643,0
-5139,5
-4777,3
-362,2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2526.5
-483,5
159,6
-643,0
-5202,1
-4840,0
-362,2
ზრდა
0.0
159,6
159,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
159,6
159,6
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
2526.5
643,0
0,0
643,0
5202,1
4840,0
362,2
ვალუტა და დეპოზიტები
2526.5
643,0
0,0
643,0
5202,1
4840,0
362,2
ვალდებულებების ცვლილება
-200.2
-150,1
-150,1
0,0
-62,7
-62,7
0,0
კლება
200.2
150,1
150,1
0,0
62,7
62,7
0,0
საშინაო
200.2
150,1
150,1
0,0
62,7
62,7
0,0
ბალანსი
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:🔗
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები
37562,6
34082,1
26091,7
7990,4
42031,7
34116,4
7915,3
შემოსავლები
37208.8
33274,9
25284,5
7990,4
41218,2
33302,8
7915,3
არაფინანსური აქტივების კლება
353.8
807,1
807,1
0,0
813,6
813,6
0,0
გადასახდელები
44147.2
34565,6
25932,1
8633,5
47233,9
38956,4
8277,5
ხარჯები
20111.0
19241,8
18598,6
643,2
23742,0
22686,9
1055,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19777.9
15173,7
7183,4
7990,3
23429,2
16206,7
7222,5
ვალდებულებების კლება
200.2
150,1
150,1
0,0
62,7
62,7
0,0
ნაშთის ცვლილება
-2526.5
-483,5
159,6
-643,0
-5202,1
-4840,0
-362,2
3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 41218,2 ათასი ლარის ოდენობით:🔗
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
37208.8
33274,9
25284,5
7990,4
41218,2
33302,8
7915,3
გადასახადები
18573.7
18914,4
18914,4
0,0
22635,8
22635,8
0,0
გრანტები
9935.6
9340,4
1350,0
7990,4
7915,3
0,0
7915,3
სხვა შემოსავლები
8699.6
5020,1
5020,1
0,0
10667,0
10667,0
0,0
4.
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7915,3 ათასი ლარის ოდენობით.🔗
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის გეგმა
გრანტები
9935,6
9340,4
7915,3
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
9935,6
9340,4
7915,3
მიმდინარე
2262.7
1774,0
800,5
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
2262.7
1774,0
800,5
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
2262.7
1774,0
800,5
მიზნობრივი ტრანსფერი კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
242,4
237,4
250,0
მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)
515,8
384,9
550,5
მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები)
1504,6
151,7
0,0
საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიღებული სპეციალური ტრანსფერი
0,0
1000,0
0,00
კაპიტალური
7669,9
7566,4
7114,8
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
7669,9
7566,4
7114,8
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
7669,9
7566,4
7114,8
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა
1232.0
1232,0
1232,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
5759,9
5984,4
5882,8
„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამა
0,0
350,0
0,0
სხვა (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ)
678.0
0,0
0,00
5.
მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 10667,0 ათასი ლარის ოდენობით.🔗
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა
2021 წლის გეგმა
სხვა შემოსავალი
8699,6
5020,1
10667,0
შემოსავალი საკუთრებიდან
1331,2
1397,9
1642,0
პროცენტი
534,5
431,3
690,0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
534,5
431,3
690,0
რენტა
796,8
966,6
952,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
694,6
854,9
780,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
99,6
109,1
172,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2765,7
2149,3
5304,7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2762,3
2140,4
5298,7
სანებართვო მოსაკრებლები
162,4
184,9
440,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
10,2
6,6
8,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2374,7
1775,0
4648,7
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
215,1
173,9
202,0
არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები
3,4
9,0
6,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
3,4
9,0
6,0
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3,4
9,0
6,0
სანქციები , ჯარიმები და საურავები
3933,8
1357,2
3679,3
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
668,8
115,70
41,0
6.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 23742,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:🔗
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
20111.0
19241,8
18598,6
643,2
23742,0
22686,9
1055,0
შრომის ანაზღაურება
3657.2
3646,1
3487,9
158,3
4562,5
4475,6
86,9
საქონელი და მომსახურება
3937.4
3638,4
3228,1
410,4
5237,8
4449,9
787,9
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30,0
30,0
0,0
სუბსიდიები
9636.6
9151,0
9084,2
66,8
10878,8
10703,5
175,3
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45,0
45,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1737.0
2162,4
2154,6
7,8
2398,7
2393,7
5,0
სხვა ხარჯები
1046.2
549,9
549,9
0,0
589,2
589,2
0,0
7.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22615,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:🔗
ა)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23429,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
91,4
89,4
825,4
0101
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
91,4
89,4
825,4
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
15460,2
13441,2
17754,3
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
7011,7
5928,9
5566,2
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
5111,1
4471,1
8235,4
02 03
გარე განათება
325,1
287,4
293,6
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1311,0
1311,0
1650,0
02 07
კეთილმოწყობა
276,1
204,4
312,6
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
8,6
7,8
216,4
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1416,7
1230,5
1480,2
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
355,8
345,3
357,4
0301
დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა
3,0
6,0
3,0
0302
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
352,8
339,3
354,4
04 00
განათლება
2268,7
630,3
2218,1
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
10,0
4,5
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა
103,0
145,6
2166,0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2155,7
480,1
52,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
972,6
455,8
2239,4
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
941,9
443,0
2195,5
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
30,8
12,8
43,9
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
240,7
211,7
34,7
060101
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები
0,8
2,5
3,6
060102
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში
239,9
209.2
31,1
სულ ჯამი:
19777.9
15173,7
23429,2
ბ)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 813,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
353,8
807,1
813,6
ძირითადი აქტივები
101,9
569,3
163,0
არაწარმოებული აქტივები
251,9
237,8
650,6
მიწა
251,9
237,8
650,6
8.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით
:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
701
I. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
6349.6
5604,8
7853,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
6097.8
5409,7
7757,7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6097.8
5409,7
7583,7
წარმომადგენლობითი ორგანო
1228.4
1343,7
1652,4
აღმასრულებელი ორგანო
4869.4
4066,0
5931,3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0,0
174,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
251.78
195,08
95,69
702
II. თავდაცვა
232.4
193,9
228,6
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
232.4
193,9
228,6
704
IV. ეკონომიკური საქმიანობა
11863.0
9623,3
11180,1
70421
სოფლის მეურნეობა
2721.4
38,5
1122,6
7045
ტრანსპორტი
8074.3
8292,9
8448,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
8074.3
8292,9
8448,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1067.3
1291,8
1609,6
705
V. გარემოს დაცვა
2194.7
2218,8
3003,8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
2146.8
1976,2
2196,7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
47.9
242,7
807,1
706
VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა
7528.5
7554,7
11318,0
7061
ბინათმშენებლობა
269.4
1,1
170,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1159.6
238,2
314,6
7063
წყალმომარაგება
4998.6
5758,4
8622,2
7064
გარე განათება
1072.3
1543,4
1944,8
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
28.6
13,6
266,4
707
VII. ჯანმრთელობის დაცვა
214.2
408,9
290,1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
214.2
408,9
290,1
708
VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია
3767.8
3095,3
5465,6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2205.2
1545,3
3517,5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1085.5
989,8
1324,5
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
70.9
116,5
103,6
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
406.3
406,0
410,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
37,7
110,0
709
IX. განათლება
5097.2
3496,9
5693,6
7091
სკოლამდელი განათლება
3010.4
2626,8
4911,0
7092
ზოგადი განათლება
2086.8
870,1
782,5
710
X. სოციალური დაცვა
2440.7
2368,9
2200,7
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1285.8
1510,3
1720,7
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
1151.4
855,4
475,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2.5
3,1
5,0
სულ:
40089.1
34565,6
47233,9
9.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო🔗
დასახელება
2019 წელი (ფაქტი)
2020 წელი (ფაქტი)
2021 წელი (გეგმა)
საოპერაციო სალდო
17097,8
14033,2
17476,2
მთლიანი სალდო
-2326,3
-333,4
-5139,5
10.
მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 5202,1 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5202,1 ათასი ლარის ოდენობით.
2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 5694,246.28 ლარი, აქედან ეროვნულ ხაზინაში დაბრუნებას ექვემდებარება 19,617 ლარი, მათ შორის 12550,53 ლარი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, 7066,47 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი. დარჩენილი 5674,629,28 ლარიდან 4680,782.62 ლარი არის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი, ხოლო 993,846.66 ლარი ტრანსფერის ნაშთი, მათ შორის: 25357,62 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფ. კირაჩ-მუღანლოს სასმელი წყალი, 71,806.0 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (ძეგლი „კიდევაც დაიზრდებიან“ რეაბილიტაცია) ნაშთი, 387,585.72 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) ნაშთი, 237077,32 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფ.სადახლოს, ქურთლიარის, შაუმიანის სასწრაფოს მშენებლობა) ნაშთი, 217,215 ლარი საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №136 განკარგულების საფუძველზე სოფ.ბურმაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებზე მიმართული თანახა, 54,805 ლარი საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე ქ. მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინისტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება.
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა 73,652.27 ლარი, მათ შორის: შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის -34163,46 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს -4636,88 ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალის“ -17444,05 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრის -3141,5 ლარი, ა(ა)იპ – მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლის -5752,0 ლარი, ა(ა)იპ – დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის -8514,38 ლარი.
2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 5210,377.40 ლარი, მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი -4489,963.45 ლარი, 350,000.0 ლარი –„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2020 წ. 30 დეკემბერის №2640 განკარგულებით მიღებული კაპიტალური გრანტი.
ტრანსფერების ნაშთი სულ შეადგენს 370,413.95 ლარს. მათ შორის:
17 165,04 ლარი – მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.
5 984,00 ლარი – საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31დეკემბრის №2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (ძეგლი „კიდევაც დაიზრდებიან“ რეაბილიტაცია) ნაშთი.
25357,62 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.კირაჩ–მუღანლოს სასმელი წყალი) ნაშთი.
27884,73 ლარი – საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფ.სადახლოს, ქურთლიარის, შაუმიანის სასწრაფოს მშენებლობა) ნაშთი.
0,04 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.
151 956,72 ლარი – საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა ) ნაშთი.
34 092,67 ლარი – საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე ქ.მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება.
107 973,13 ლარი – საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) ნაშთი.“.
არსებულ ეტაპზე ბიუჯეტში აისახება ტრანსფერის ნაშთი – 362,184.01 ლარის ოდენობით.
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა: შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის – 60778,1 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს – 686,2 ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალის – 154555,85 ლარი, ა(ა)იპ – მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრის – 1254,2 ლარი, ა(ა)იპ – დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის – 16701,48 ლარი.“.
11.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)
პროგრამული
კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2021 წელი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
სულ
ადგილობრივი
ბიუჯეტით
სახელმწიფო ბიუჯეტით
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
6088,0
3214,9
2873,0
12845,0
9650,8
10175,0
020101
გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა
521,8
521,8
0,0
450,0
450,0
450,0
020102
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
5566,2
2693,1
2873,0
12395,0
9200,8
9725,0
0202
წყლის სისტემების განვითარება
10551,9
9205,0
1346,8
1080,0
1030,0
2030,0
020201
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
2226,5
2226,5
0,0
1055,0
1005,0
1005,0
020202
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
6395,8
5154,8
1241,0
0,0
0,0
0,0
020203
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
807,1
807,1
0,0
25,0
25,0
25,0
020204
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
1122,6
1016,7
105,9
0,0
0,0
1000,0
0203
გარეგანათება
7
1944,8
1944,8
0,0
1628,7
1254,3
1254,3
020301
გარეგანათებისქსელისმოვლა- შენახვა
7
367,7
367,7
0,0
254,3
254,3
254,3
020302
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1288,5
1288,5
0,0
990,0
1000,0
1000,0
020303
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
288,6
288,6
0,0
384,4
0,0
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2360,0
2360,0
0,0
560,0
2560,0
3560,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
710,0
710,0
0,0
560,0
560,0
560,0
020402
მუნიციპალურიტრანსპორტისგანახლება
1650,0
1650,0
0,0
0,0
2000,0
3000,0
0206
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0207
კეთილმოწყობა
434,6
434,6
0,0
833,2
1122,0
5095,7
020701
საზოგადოებრივისივრცეებისმოწყობა–რეაბილიტაცია
314,6
314,6
0,0
572,0
1072,0
4072,0
020702
შენობებისფასადებისრეაბილიტაცია
70,0
70,0
0,0
211,2
0,00
973,70
020703
სადღესასწაულოღონისძიებები
50,0
50,0
0,0
50,0
50,0
50,0
0208
სარიტუალოღონისძიებები
216,4
216,4
0,0
0,0
0,0
0,0
020801
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
80,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
020802
სარიტუალოდარბაზებისაღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
136,4
136,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0209
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1609,6
304,4
1305,1
0,0
0,0
0,0
სულ პრიორიტეტი
7
23305,2
17780,2
5525,0
16946,9
15617,0
22115,0
12.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ე.ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია;
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020701
314,6
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა 2021-2024 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები
13.
მე-13. მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები;
კოდი
პროგრამის დასახელება
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0209
1609,6, მ.შ. ადგილობრივი – 304,4
ტრანსფერი – 1305,1
პროგრამის აღწერა
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახელმწიფო ტრანსფერით და საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, მოსახლეობასთან კონსულტაციებით დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება.
არსებულ ეტაპზე ტრანსფერის თანხაა: 73134,54 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი. 1232,0 ათ.ლარი საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის №168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა
14.
მე-13. მუხლის მეექვსე პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)
კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2021 წელი ჯამი
მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო ტრანსფერი
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
0101
საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
282
7812,3
7725,4
86,9
6282.2
6282.2
7254.0
010101
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
40
1652,4
1652,4
0,0
1454.0
1454.0
1454.0
010102
მუნიციპალიტეტის მერია
230
5931,3
5931,3
0,0
4612.6
4612.6
5584.4
010103
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
12
228,6
141,7
86,9
215.6
215.6
215.6
0102
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
269,7
269,7
0,0
240.0
234.3
228.6
010201
სარეზერვო ფონდი
174,0
174,0
0,0
150.0
150.0
150.0
010202
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი
3,0
3,0
0,0
3.0
3.0
3.0
010203
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
92,7
92,7
0,0
87.0
81.3
75.6
სულ პრიორიტეტი
282
8082,0
7995,1
86,9
6522.2
6516.4
7482.6
15.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:🔗
ორგ.
კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
40089.1
34565,6
25932,1
8633,5
47233,9
38956,4
8277,5
მომუშავეთა რიცხოვნება
240.0
278,0
278,0
0,0
282,0
282,0
0,0
ხარჯები
20111.0
19241,8
18598,6
643,2
23742,0
22686,9
1055,0
შრომის ანაზღაურება
3657.2
3646,1
3487,9
158,3
4562,5
4475,6
86,9
საქონელი და მომსახურება
3937.4
3638,4
3228,1
410,4
5237,8
4449,9
787,9
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30,0
30,0
0,0
სუბსიდიები
9636.6
9151,0
9084,2
66,8
10878,8
10703,5
175,3
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45,0
45,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1737.0
2162,4
2154,6
7,8
2398,7
2393,7
5,0
სხვა ხარჯები
1046.2
549,9
549,9
0,0
589,2
589,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19777.9
15173,7
7183,4
7990,3
23429,2
16206,7
7222,5
ვალდებულებები
0.0
150,1
150,1
0,0
62,7
62,7
0,0
0100
მმართველობა და საერთო
დანიშნულების ხარჯები
6581.9
5798,7
5635,1
163,6
8082,0
7995,1
86,9
მომუშავეთა რიცხოვნება
240.0
278,0
278,0
0,0
282,0
282,0
0,0
ხარჯები
5624.6
5559,1
5395,6
163,6
7193,9
7107,0
86,9
შრომის ანაზღაურება
3652.2
3646,1
3487,9
158,3
4562,5
4475,6
86,9
საქონელი და მომსახურება
1637.4
1576,5
1576,5
0,0
2061,3
2061,3
0,0
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30,0
30,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45,0
45,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
77.9
53,6
48,3
5,3
121,0
121,0
0,0
სხვა ხარჯები
160.5
189,1
189,1
0,0
354,2
354,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
752.8
89,4
89,4
0,0
825,4
825,4
0,0
ვალდებულებები
200.2
150,1
150,1
0,0
62,7
62,7
0,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
6330.2
5603,6
5440,0
163,6
7812,3
7725,4
86,9
მომუშავეთა რიცხოვნება
240.0
278,0
278,0
0,0
282,0
282,0
0,0
ხარჯები
5573.0
5514,1
5350,6
163,6
6986,9
6900,0
86,9
შრომის ანაზღაურება
3652.2
3646,1
3487,9
158,3
4562,5
4475,6
86,9
საქონელი და მომსახურება
1637.4
1576,5
1576,5
0,0
2061,3
2061,3
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45,0
45,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
77.9
53,6
48,3
5,3
121,0
121,0
0,0
სხვა ხარჯები
160.5
189,1
189,1
0,0
177,2
177,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
752.8
89,4
89,4
0,0
825,4
825,4
0,0
01 01 01
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1228.4
1343,7
1343,7
0,0
1652,4
1652,4
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
34,0
34,0
0,0
40,0
40,0
0,0
ხარჯები
1192.4
1341,7
1341,7
0,0
1648,4
1648,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
676.3
801,8
801,8
0,0
885,0
885,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
349.9
392,7
392,7
0,0
554,3
554,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
3,8
3,8
0,0
57,0
57,0
0,0
სხვა ხარჯები
156.2
143,4
143,4
0,0
152,2
152,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.6
1,9
1,9
0,0
4,0
4,0
0,0
01 01 02
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
4869.4
4066,0
4066,0
0,0
5931,3
5931,3
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
200.0
232,0
232,0
0,0
230,0
230,0
0,0
ხარჯები
4184.0
3978,5
3978,5
0,0
5111,9
5111,9
0,0
შრომის ანაზღაურება
2816.0
2686,0
2686,0
0,0
3503,1
3503,1
0,0
საქონელი და მომსახურება
1257.3
1155,5
1155,5
0,0
1458,8
1458,8
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
გრანტები
45.0
48,9
48,9
0,0
45,0
45,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
61.5
42,4
42,4
0,0
60,0
60,0
0,0
სხვა ხარჯები
4.3
45,7
45,7
0,0
25,0
25,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
685.5
87,5
87,5
0,0
819,4
819,4
0,0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
232.4
193,9
30,3
163,6
228,6
141,7
86,9
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
12,0
12,0
0,0
12,0
12,0
0,0
ხარჯები
196.7
193,9
30,3
163,6
226,6
139,7
86,9
შრომის ანაზღაურება
160.0
158,3
0,0
158,3
174,4
87,5
86,9
საქონელი და მომსახურება
30.2
28,3
28,3
0,0
48,2
48,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.5
7,3
2,0
5,3
4,0
4,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.7
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
0,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
251.8
195,1
195,1
0,0
269,7
269,7
0,0
ხარჯები
51.6
45,0
45,0
0,0
207,0
207,0
0,0
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30,0
30,0
0,0
სხვა ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
177,0
177,0
0,0
ვალდებულებები
200.2
150,1
150,1
0,0
62,7
62,7
0,0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
0,0
0,0
0,0
174,0
174,0
0,0
ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
174,0
174,0
0,0
სხვა ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
174,0
174,0
0,0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
0.0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
სხვა ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა
251.8
195,1
195,1
0,0
92,7
92,7
0,0
ხარჯები
51.6
45,0
45,0
0,0
30,0
30,0
0,0
პროცენტი
51.6
45,0
45,0
0,0
30,0
30,0
0,0
ვალდებულებები
200.2
150,1
150,1
0,0
62,7
62,7
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
19391.5
17420,7
10228,5
7192,1
23305,2
17780,2
5525,0
ხარჯები
3558.7
3979,5
3918,2
61,3
5550,9
5421,5
129,4
საქონელი და მომსახურება
543.9
1488,2
1426,9
61,3
2175,9
2046,6
129,4
სუბსიდიები
2298.0
2491,3
2491,3
0,0
3274,9
3274,9
0,0
სხვა ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15832.8
13441,2
6310,3
7130,8
17754,3
12358,7
5395,6
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის
განვითარება
7444.3
6295,6
2837,9
3457,7
6088,0
3214,9
2873,0
ხარჯები
426.4
366,6
366,6
0,0
521,8
521,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
426.4
366,6
366,6
0,0
521,8
521,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7017.9
5928,9
2471,3
3457,7
5566,2
2693,1
2873,0
02 01 01
გზებისმოვლა შენახვა
426.4
366,6
366,6
0,0
521,8
521,8
0,0
ხარჯები
426.4
366,6
366,6
0,0
521,8
521,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
426.4
366,6
366,6
0,0
521,8
521,8
0,0
02 01 02
გზების მშენებლობა და
რეაბილიტაცია
7017.9
5928,9
2471,3
3457,7
5566,2
2693,1
2873,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7017.9
5928,9
2471,3
3457,7
5566,2
2693,1
2873,0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
7720.1
6039,7
3451,0
2588,6
10551,9
9205,0
1346,8
ხარჯები
1694.9
1568,5
1568,5
0,0
2316,5
2316,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
27.9
46,8
46,8
0,0
114,2
114,2
0,0
სუბსიდიები
1668.0
1521,7
1521,7
0,0
2202,3
2202,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6025.2
4471,1
1882,5
2588,6
8235,4
6888,6
1346,8
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემის
ექსპლოატაცია
1668.7
1523,5
1523,5
0,0
2226,5
2226,5
0,0
ხარჯები
1668.7
1523,5
1523,5
0,0
2226,5
2226,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
0.6
1,8
1,8
0,0
24,2
24,2
0,0
სუბსიდიები
1668.0
1521,7
1521,7
0,0
2202,3
2202,3
0,0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
3282.1
4234,9
1646,3
2588,6
6395,8
5154,8
1241,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3282.1
4234,9
1646,3
2588,6
6395,8
5154,8
1241,0
02 02 03
საკანალიზაციო და სანიაღვრე
სისტემის განვითარება და
მოვლა-შენახვა
47.9
242,7
242,7
0,0
807,1
807,1
0,0
ხარჯები
26.2
45,0
45,0
0,0
90,0
90,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.7
197,7
197,7
0,0
717,1
717,1
0,0
02 02 04
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
2721.4
38,5
38,5
0,0
1122,6
1016,7
105,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2721.4
38,5
38,5
0,0
1122,6
1016,7
105,9
02 03
გარე განათება
1072.3
1543,4
1543,4
0,0
1944,8
1944,8
0,0
ხარჯები
722.6
1255,9
1255,9
0,0
1651,2
1651,2
0,0
საქონელი და მომსახურება
0.0
972,7
972,7
0,0
1288,5
1288,5
0,0
სუბსიდიები
0.0
283,3
283,3
0,0
362,7
362,7
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349.7
287,4
287,4
0,0
293,6
293,6
0,0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
722.6
283,3
283,3
0,0
367,7
367,7
0,0
ხარჯები
722.6
283,3
283,3
0,0
362,7
362,7
0,0
სუბსიდიები
0.0
283,3
283,3
0,0
362,7
362,7
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
0.0
972,7
972,7
0,0
1288,5
1288,5
0,0
ხარჯები
0.0
972,7
972,7
0,0
1288,5
1288,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
0.0
972,7
972,7
0,0
1288,5
1288,5
0,0
02 03 03
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
349.7
287,4
287,4
0,0
288,6
288,6
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349.7
287,4
287,4
0,0
288,6
288,6
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
630.0
1997,3
1997,3
0,0
2360,0
2360,0
0,0
ხარჯები
630.0
686,3
686,3
0,0
710,0
710,0
0,0
სუბსიდიები
630.0
686,3
686,3
0,0
710,0
710,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1311,0
1311,0
0,0
1650,0
1650,0
0,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო
სისტემის სუბსიდირება
630.0
686,3
686,3
0,0
710,0
710,0
0,0
ხარჯები
630.0
686,3
686,3
0,0
710,0
710,0
0,0
სუბსიდიები
630.0
686,3
686,3
0,0
710,0
710,0
0,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის
განახლება
0.0
1311,0
1311,0
0,0
1650,0
1650,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1311,0
1311,0
0,0
1650,0
1650,0
0,0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
100,0
100,0
0,0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
100,0
100,0
0,0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
100,0
100,0
0,0
02 07
კეთილმოწყობა
1429.0
245,2
179,3
65,8
434,6
434,6
0,0
ხარჯები
7.2
40,8
40,8
0,0
122,0
122,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1421.8
204,4
138,6
65,8
312,6
312,6
0,0
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
1159.6
238,2
172,4
65,8
314,6
314,6
0,0
ხარჯები
7.2
34,9
34,9
0,0
72,0
72,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
7.2
34,9
34,9
0,0
72,0
72,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1152.4
203,3
137,5
65,8
242,6
242,6
0,0
02 07 02
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
269.4
1,1
1,1
0,0
70,0
70,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269.4
1,1
1,1
0,0
70,0
70,0
0,0
02 07 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
0.0
5,9
5,9
0,0
50,0
50,0
0,0
ხარჯები
0.0
5,9
5,9
0,0
50,0
50,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0.0
5,9
5,9
0,0
50,0
50,0
0,0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
28.6
7,8
7,8
0,0
216,4
216,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.6
7,8
7,8
0,0
216,4
216,4
0,0
02 08 01
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
0.0
7,2
7,2
0,0
80,0
80,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7,2
7,2
0,0
80,0
80,0
0,0
02 08 02
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
28.6
0,6
0,6
0,0
136,4
136,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.6
0,6
0,6
0,0
136,4
136,4
0,0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1067.3
1291,8
211,8
1080,0
1609,6
304,4
1305,1
ხარჯები
77.7
61,3
0,0
61,3
129,4
0,0
129,4
საქონელი და მომსახურება
77.7
0,0
0,0
0,0
129,4
0,0
129,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
989.6
1230,5
211,8
1018,7
1480,2
304,4
1175,7
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2146.8
1976,2
1976,2
0,0
2196,7
2196,7
0,0
ხარჯები
2028.1
1630,9
1630,9
0,0
1839,3
1839,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
57.2
21,1
21,1
0,0
50,0
50,0
0,0
სუბსიდიები
1987.9
1609,8
1609,8
0,0
1789,3
1789,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101.7
345,3
345,3
0,0
357,4
357,4
0,0
0301
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
2047.1
1405,1
1405,1
0,0
1597,1
1597,1
0,0
ხარჯები
2028.1
1399,1
1399,1
0,0
1594,1
1594,1
0,0
საქონელი და მომსახურება
57.2
21,1
21,1
0,0
50,0
50,0
0,0
სუბსიდიები
1987.9
1378,0
1378,0
0,0
1544,1
1544,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
6,0
6,0
0,0
3,0
3,0
0,0
030101
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1832.8
1239,0
1239,0
0,0
1387,1
1387,1
0,0
ხარჯები
1830.9
1233,0
1233,0
0,0
1384,1
1384,1
0,0
სუბსიდიები
1830.9
1233,0
1233,0
0,0
1384,1
1384,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
6,0
6,0
0,0
3,0
3,0
0,0
030102
ნარჩენების გადამუშავება
157.0
145,0
145,0
0,0
160,0
160,0
0,0
სუბსიდიები
157.0
145,0
145,0
0,0
160,0
160,0
0,0
030103
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
57.2
21,1
21,1
0,0
50,0
50,0
0,0
ხარჯები
57.2
21,1
21,1
0,0
50,0
50,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
57.2
21,1
21,1
0,0
50,0
50,0
0,0
0302
მწვანე ნარგავების
მოვლა-პატრონობა, განვითარება
0.0
231,8
231,8
0,0
245,2
245,2
0,0
ხარჯები
0.0
231,8
231,8
0,0
245,2
245,2
0,0
სუბსიდიები
0.0
231,8
231,8
0,0
245,2
245,2
0,0
0303
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
99.8
339,3
339,3
0,0
354,4
354,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.8
339,3
339,3
0,0
354,4
354,4
0,0
04 00
განათლება
5097.2
3496,9
2680,8
816,2
5693,6
3240,9
2452,6
ხარჯები
3183.5
2866,7
2517,6
349,1
3475,5
2817,0
658,5
საქონელი და მომსახურება
497.0
351,0
1,9
349,1
658,5
0,0
658,5
სუბსიდიები
2611.2
2474,7
2474,7
0,0
2745,0
2745,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
72.4
41,0
41,0
0,0
72,0
72,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1913.6
630,3
163,2
467,1
2218,1
423,9
1794,1
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2616.6
2479,3
2479,3
0,0
2700,0
2700,0
0,0
ხარჯები
2611.2
2474,7
2474,7
0,0
2700,0
2700,0
0,0
სუბსიდიები
2611.2
2474,7
2474,7
0,0
2700,0
2700,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.4
4,5
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების
აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
393.8
147,5
147,5
0,0
2211,0
416,9
1794,1
ხარჯები
53.4
1,9
1,9
0,0
45,0
45,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
53.4
1,9
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
45,0
45,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340.4
145,6
145,6
0,0
2166,0
371,9
1794,1
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2086.8
870,1
54,0
816,2
782,5
124,0
658,5
ხარჯები
518.9
390,0
41,0
349,1
730,5
72,0
658,5
საქონელი და მომსახურება
443.6
349,1
0,0
349,1
658,5
0,0
658,5
სოციალური უზრუნველყოფა
72.4
0,0
0,0
0,0
72,0
72,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1567.9
41,0
41,0
0,0
52,0
52,0
0,0
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
72.4
41,0
41,0
0,0
72,0
72,0
0,0
ხარჯები
72.4
41,0
41,0
0,0
72,0
72,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
72.4
41,0
41,0
0,0
72,0
72,0
0,0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
515.8
349,1
0,0
349,1
658,5
0,0
658,5
ხარჯები
515.8
349,1
0,0
349,1
658,5
0,0
658,5
საქონელი და მომსახურება
515.8
349,1
0,0
349,1
658,5
0,0
658,5
04 03 03
საჯარო სკოლების მცირე
სარეაბილიტაციო სამუშაოები
1943.7
480,1
13,0
467,1
52,0
52,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1628.3
480,1
13,0
467,1
52,0
52,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
4174.1
3095,3
2912,2
183,1
5465,6
5432,9
32,7
ხარჯები
2591.8
2639,5
2639,5
0,0
3226,3
3226,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
433.1
201,6
201,6
0,0
292,1
292,1
0,0
სუბსიდიები
2120.5
2378,0
2378,0
0,0
2794,1
2794,1
0,0
სხვა ხარჯები
38.2
50,5
50,5
0,0
90,0
90,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1176.1
455,8
272,7
183,1
2239,4
2206,7
32,7
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
2205.2
1545,3
1362,2
183,1
3517,5
3484,8
32,7
ხარჯები
1240.4
1102,3
1102,3
0,0
1322,0
1322,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
6.1
4,4
4,4
0,0
10,0
10,0
0,0
სუბსიდიები
1206.9
1087,8
1087,8
0,0
1297,0
1297,0
0,0
სხვა ხარჯები
27.5
10,1
10,1
0,0
15,0
15,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
964.7
443,0
259,8
183,1
2195,5
2162,8
32,7
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა
1243.2
1092,8
1092,8
0,0
1400,0
1400,0
0,0
ხარჯები
1206.9
1087,8
1087,8
0,0
1297,0
1297,0
0,0
სუბსიდიები
1206.9
1087,8
1087,8
0,0
1297,0
1297,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.3
5,0
5,0
0,0
103,0
103,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
33.6
14,5
14,5
0,0
25,0
25,0
0,0
ხარჯები
33.6
14,5
14,5
0,0
25,0
25,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
6.1
4,4
4,4
0,0
10,0
10,0
0,0
სხვა ხარჯები
27.5
10,1
10,1
0,0
15,0
15,0
0,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
928.4
438,0
254,9
183,1
2092,5
2059,8
32,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
928.4
438,0
254,9
183,1
2092,5
2059,8
32,7
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1491.8
1395,8
1395,8
0,0
1734,5
1734,5
0,0
ხარჯები
1280.5
1382,9
1382,9
0,0
1690,7
1690,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
356.2
80,7
80,7
0,0
178,5
178,5
0,0
სუბსიდიები
913.6
1290,1
1290,1
0,0
1497,1
1497,1
0,0
სხვა ხარჯები
10.7
12,1
12,1
0,0
15,0
15,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211.3
12,8
12,8
0,0
43,9
43,9
0,0
05 02 01
კულტურის სფეროს
დაწესებულებების ხელშეწყობა
921.0
895,1
895,1
0,0
1097,0
1097,0
0,0
ხარჯები
909.9
884,1
884,1
0,0
1073,2
1073,2
0,0
სუბსიდიები
909.9
884,1
884,1
0,0
1073,2
1073,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.1
11,0
11,0
0,0
23,8
23,8
0,0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
412.3
92,8
92,8
0,0
207,5
207,5
0,0
ხარჯები
370.5
92,8
92,8
0,0
207,5
207,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
356.2
80,7
80,7
0,0
178,5
178,5
0,0
სუბსიდიები
3.7
0,0
0,0
0,0
13,9
13,9
0,0
სხვა ხარჯები
10.7
12,1
12,1
0,0
15,0
15,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.8
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
158.4
1,9
1,9
0,0
20,1
20,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158.4
1,9
1,9
0,0
20,1
20,1
0,0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
406.3
406,0
406,0
0,0
410,0
410,0
0,0
ხარჯები
406.3
406,0
406,0
0,0
410,0
410,0
0,0
სუბსიდიები
405.6
406,0
406,0
0,0
410,0
410,0
0,0
სხვა ხარჯები
0.7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
0.0
37,7
37,7
0,0
110,0
110,0
0,0
ხარჯები
0.0
37,7
37,7
0,0
110,0
110,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
9,4
9,4
0,0
50,0
50,0
0,0
სხვა ხარჯები
0.0
28,3
28,3
0,0
60,0
60,0
0,0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
70.9
116,5
116,5
0,0
103,6
103,6
0,0
ხარჯები
70.9
116,5
116,5
0,0
103,6
103,6
0,0
საქონელი და მომსახურება
70.9
116,5
116,5
0,0
103,6
103,6
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2653.9
2777,8
2499,3
278,5
2490,8
2310,5
180,3
ხარჯები
2653.1
2566,1
2496,8
69,3
2456,1
2275,8
180,3
სუბსიდიები
213.4
197,2
130,4
66,8
255,4
80,1
175,3
სოციალური უზრუნველყოფა
1586.2
2058,5
2056,0
2,5
2155,7
2150,7
5,0
სხვა ხარჯები
853.5
310,4
310,4
0,0
45,0
45,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
211,7
2,5
209,2
34,7
34,7
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება
214.2
408,9
132,9
276,0
290,1
114,8
175,3
ხარჯები
213.4
197,2
130,4
66,8
255,4
80,1
175,3
სუბსიდიები
213.4
197,2
130,4
66,8
255,4
80,1
175,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
211,7
2,5
209,2
34,7
34,7
0,0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
პროგრამები
214.2
199,7
132,9
66,8
259,0
83,7
175,3
ხარჯები
213.4
197,2
130,4
66,8
255,4
80,1
175,3
სუბსიდიები
213.4
197,2
130,4
66,8
255,4
80,1
175,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
2,5
2,5
0,0
3,6
3,6
0,0
06 01 02
კაპიტალდაბანდებები
საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
0.0
209,2
0,0
209,2
31,1
31,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
209,2
0,0
209,2
31,1
31,1
0,0
06 02
სოციალური პროგრამები
2439.7
2368,9
2366,4
2,5
2200,7
2195,7
5,0
ხარჯები
2439.7
2368,9
2366,4
2,5
2200,7
2195,7
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1586.2
2058,5
2056,0
2,5
2155,7
2150,7
5,0
სხვა ხარჯები
853.5
310,4
310,4
0,0
45,0
45,0
0,0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1285.8
1510,3
1510,3
0,0
1720,7
1720,7
0,0
ხარჯები
1285.8
1510,3
1510,3
0,0
1720,7
1720,7
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1285.8
1510,3
1510,3
0,0
1720,7
1720,7
0,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
1151.4
855,4
855,4
0,0
475,0
475,0
0,0
ხარჯები
1151.4
855,4
855,4
0,0
475,0
475,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
298.0
545,0
545,0
0,0
430,0
430,0
0,0
სხვა ხარჯები
853.5
310,4
310,4
0,0
45,0
45,0
0,0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
2.5
3,1
0,6
2,5
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
2.5
3,1
0,6
2,5
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
3,1
0,6
2,5
5,0
0,0
5,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე