|
„მუხლი 1. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1 575,0
|
1 688,6
|
1 680,0
|
8,6
|
1 690,0
|
30,0
|
1 660,0
|
|
გადასახადები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
1 566,0
|
1 680,0
|
1 680,0
|
0,0
|
1 680,0
|
30,0
|
1 650,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9,0
|
8,6
|
0,0
|
8,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
ხარჯები
|
1 528,9
|
1 652,2
|
1 651,6
|
0,6
|
1 810,8
|
30,0
|
1 780,8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
721,0
|
709,1
|
709,1
|
0,0
|
735,4
|
30,0
|
705,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
154,9
|
148,8
|
148,2
|
0,6
|
172,6
|
0,0
|
172,6
|
|
სუბსიდიები
|
281,5
|
276,2
|
276,2
|
0,0
|
302,5
|
0,0
|
302,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
130,7
|
176,4
|
176,4
|
0,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
240,8
|
341,7
|
341,7
|
0,0
|
407,3
|
0,0
|
407,3
|
|
საოპერაციო სალდო
|
46,1
|
36,5
|
28,4
|
8,1
|
-120,8
|
0,0
|
-120,8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
53,2
|
11,6
|
8,2
|
3,4
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
ზრდა
|
55,5
|
11,6
|
8,2
|
3,4
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
კლება
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-7,1
|
24,8
|
20,2
|
4,6
|
-122,9
|
0,0
|
-122,9
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-7,1
|
24,8
|
20,2
|
4,6
|
-122,9
|
0,0
|
-122,9
|
|
ზრდა
|
68,9
|
24,8
|
20,2
|
4,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
68,9
|
24,8
|
20,2
|
4,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კლება
|
76,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
122,9
|
0,0
|
122,9
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
76,0
|
0,0
|
|
|
122,9
|
0,0
|
122,9
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
„მუხლი 2. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
1 577,4
|
1 688,6
|
1 680,0
|
8,6
|
1 690,0
|
30,0
|
1 660,0
|
|
შემოსავლები
|
1 575,0
|
1 688,6
|
1 680,0
|
8,6
|
1 690,0
|
30,0
|
1 660,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
1 584,4
|
1 663,8
|
1 659,8
|
4,0
|
1 812,9
|
30,0
|
1 782,9
|
|
ხარჯები
|
1 528,9
|
1 652,2
|
1 651,6
|
0,6
|
1 810,8
|
30,0
|
1 780,8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,5
|
11,6
|
8,2
|
3,4
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-7,1
|
24,8
|
20,2
|
4,6
|
-122,9
|
0,0
|
-122,9
|
„მუხლი 7. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 1 810,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
სულ
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1 528,9
|
1 652,2
|
1 651,6
|
0,6
|
1 810,8
|
30,0
|
1 780,8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
721,0
|
709,1
|
709,1
|
0,0
|
735,4
|
30,0
|
705,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
154,9
|
148,8
|
148,2
|
0,6
|
172,6
|
0,0
|
172,6
|
|
სუბსიდიები
|
281,5
|
276,2
|
276,2
|
0,0
|
302,5
|
0,0
|
302,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
130,7
|
176,4
|
176,4
|
0,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
240,8
|
341,7
|
341,7
|
0,0
|
407,3
|
0,0
|
407,3
|
„მუხლი 8. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
პროგრამული
კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
49,4
|
5,7
|
2,0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
49,4
|
5,7
|
2,0
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
49,4
|
3,4
|
2,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
|
02 03
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
|
03 00
|
განათლება
|
4,8
|
1,1
|
0,0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
4,8
|
1,1
|
0,0
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1,3
|
4,8
|
0,0
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
0,0
|
4,8
|
0,0
|
|
04 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
0,0
|
4,8
|
0,0
|
|
04 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,5
|
11,6
|
2,1
|
ბ) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
შემოს. კლას.
კოდი
|
დასახელება
|
2019
ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
3.1
|
შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1
|
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1.2
|
შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან
|
2.3
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1.2.1
|
შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1.2.1.7
|
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
„მუხლი 9. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
903,0
|
834,0
|
872,0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
903,0
|
828,1
|
872,0
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
903,0
|
828,1
|
871,0
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0,0
|
5,8
|
0,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
48,7
|
48,8
|
53,0
|
|
7021
|
შეიარაღებული ძალები
|
48,7
|
48,8
|
53,0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
61,4
|
135,3
|
193,3
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0,0
|
118,7
|
176,5
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
11,4
|
16,6
|
15,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
50,0
|
0,0
|
1,8
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
178,4
|
178,9
|
189,5
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
67,8
|
70,5
|
72,5
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
110,6
|
108,4
|
117,0
|
|
709
|
განათლება
|
112,4
|
103,7
|
115,0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
112,4
|
103,7
|
115,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
280,5
|
363,1
|
390,1
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
40,4
|
24,0
|
35,0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
32,8
|
17,6
|
27,0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
7,6
|
6,4
|
8,0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
29,2
|
30,6
|
31,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
187,9
|
285,5
|
299,1
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
23,0
|
23,0
|
25,0
|
|
სულ
|
1 584,4
|
1 663,8
|
1 812,9
|
„მუხლი 10. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
46,1
|
36,5
|
-120,8
|
|
მთლიანი სალდო
|
-7,1
|
24,8
|
-122,9
|
„მუხლი14. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თიღვის მუნიციპალიტეტი
|
1 584,4
|
1 663,8
|
1 659,8
|
4,0
|
1 812,9
|
30,0
|
1 782,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 528,9
|
1 652,2
|
1 651,6
|
0,6
|
1 810,8
|
30,0
|
1 780,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
721,0
|
709,1
|
709,1
|
0,0
|
735,4
|
30,0
|
705,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
154,9
|
148,8
|
148,2
|
0,6
|
172,6
|
0,0
|
172,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
281,5
|
276,2
|
276,2
|
0,0
|
302,5
|
0,0
|
302,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
130,7
|
176,4
|
176,4
|
0,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
240,8
|
341,7
|
341,7
|
0,0
|
407,3
|
0,0
|
407,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,5
|
11,6
|
8,2
|
3,4
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
55,5
|
11,6
|
8,2
|
3,4
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
951,7
|
882,8
|
878,8
|
4,0
|
925,0
|
30,0
|
895,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
|
|
ხარჯები
|
902,4
|
877,1
|
876,5
|
0,6
|
923,0
|
30,0
|
893,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
721,0
|
709,1
|
709,1
|
0,0
|
735,4
|
30,0
|
705,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
140,4
|
148,3
|
147,8
|
0,6
|
172,0
|
0,0
|
172,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,4
|
4,6
|
4,6
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
38,5
|
15,0
|
15,0
|
0,0
|
12,6
|
0,0
|
12,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49,4
|
5,7
|
2,3
|
3,4
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
49,4
|
5,7
|
2,3
|
3,4
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
951,7
|
877,0
|
873,0
|
4,0
|
924,0
|
30,0
|
894,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
|
|
ხარჯები
|
902,4
|
871,3
|
870,7
|
0,6
|
922,0
|
30,0
|
892,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
721,0
|
709,1
|
709,1
|
0,0
|
735,4
|
30,0
|
705,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
140,4
|
147,0
|
146,4
|
0,6
|
172,0
|
0,0
|
172,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,4
|
4,6
|
4,6
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
38,5
|
10,6
|
10,6
|
0,0
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49,4
|
5,7
|
2,3
|
3,4
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
49,4
|
5,7
|
2,3
|
3,4
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
291,1
|
292,1
|
292,0
|
0,1
|
300,8
|
0,0
|
300,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
|
ხარჯები
|
291,1
|
289,9
|
289,7
|
0,1
|
300,8
|
0,0
|
300,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
221,4
|
220,5
|
220,5
|
0,0
|
223,2
|
0,0
|
223,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
60,1
|
61,2
|
61,0
|
0,1
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9,5
|
8,2
|
8,2
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,3
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
2,3
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
612,0
|
530,8
|
527,0
|
3,8
|
562,4
|
0,0
|
562,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39,0
|
39,0
|
0,0
|
39,0
|
39,0
|
0,0
|
39,0
|
|
|
ხარჯები
|
562,6
|
527,4
|
527,0
|
0,4
|
560,4
|
0,0
|
560,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
452,0
|
441,0
|
441,0
|
0,0
|
461,2
|
0,0
|
461,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
79,6
|
80,2
|
79,8
|
0,4
|
97,2
|
0,0
|
97,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,0
|
4,2
|
4,2
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49,4
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
49,4
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
48,7
|
48,8
|
48,8
|
0,0
|
53,0
|
30,0
|
23,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
48,7
|
48,8
|
48,8
|
0,0
|
53,0
|
30,0
|
23,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
47,6
|
47,6
|
47,6
|
0,0
|
51,0
|
30,0
|
21,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,7
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
|
01 01 04
|
საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
5,2
|
5,2
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
5,2
|
5,2
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5,2
|
5,2
|
0,0
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0,0
|
5,8
|
5,8
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
5,8
|
5,8
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
1,4
|
1,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
4,4
|
4,4
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 02 03
|
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები
|
0,0
|
5,8
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
5,8
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
1,4
|
1,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
4,4
|
4,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
61,4
|
135,3
|
135,3
|
0,0
|
193,3
|
0,0
|
193,3
|
|
|
ხარჯები
|
61,4
|
135,3
|
135,3
|
0,0
|
193,1
|
0,0
|
193,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,0
|
135,3
|
135,3
|
0,0
|
193,1
|
0,0
|
193,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
02 01
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
11,4
|
16,6
|
16,6
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
11,4
|
16,6
|
16,6
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
16,6
|
16,6
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
02 01 01
|
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
|
11,4
|
16,6
|
16,6
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
11,4
|
16,6
|
16,6
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
16,6
|
16,6
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
02 02
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
145,5
|
0,0
|
145,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
145,5
|
0,0
|
145,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
145,5
|
0,0
|
145,5
|
|
02 03
|
ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია
|
0,0
|
118,7
|
118,7
|
0,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
118,7
|
118,7
|
0,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
118,7
|
118,7
|
0,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
02 04
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
03 00
|
განათლება
|
112,4
|
103,7
|
103,7
|
0,0
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
ხარჯები
|
107,6
|
102,6
|
102,6
|
0,0
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
107,6
|
102,6
|
102,6
|
0,0
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,8
|
1,1
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,8
|
1,1
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
112,4
|
103,7
|
103,7
|
0,0
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
ხარჯები
|
107,6
|
102,6
|
102,6
|
0,0
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
107,6
|
102,6
|
102,6
|
|
115,0
|
|
115,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,8
|
1,1
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,8
|
1,1
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
178,4
|
178,9
|
178,9
|
0,0
|
189,5
|
0,0
|
189,5
|
|
|
ხარჯები
|
177,1
|
174,1
|
174,1
|
0,0
|
189,5
|
0,0
|
189,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,1
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
174,0
|
173,6
|
173,6
|
0,0
|
187,5
|
0,0
|
187,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,3
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,3
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
67,8
|
70,5
|
70,5
|
0,0
|
72,5
|
0,0
|
72,5
|
|
|
ხარჯები
|
67,8
|
65,7
|
65,7
|
0,0
|
72,5
|
0,0
|
72,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
67,8
|
65,7
|
65,7
|
0,0
|
72,5
|
0,0
|
72,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
67,8
|
70,5
|
70,5
|
0,0
|
72,5
|
0,0
|
72,5
|
|
|
ხარჯები
|
67,8
|
65,7
|
65,7
|
0,0
|
72,5
|
0,0
|
72,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
67,8
|
65,7
|
65,7
|
|
72,5
|
|
72,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
110,6
|
108,4
|
108,4
|
0,0
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
|
|
ხარჯები
|
109,3
|
108,4
|
108,4
|
0,0
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,1
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
106,2
|
107,9
|
107,9
|
0,0
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
107,5
|
107,9
|
107,9
|
0,0
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
ხარჯები
|
106,2
|
107,9
|
107,9
|
0,0
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
106,2
|
107,9
|
107,9
|
|
115,0
|
|
115,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
3,1
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,1
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,1
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
280,5
|
363,1
|
363,1
|
0,0
|
390,1
|
0,0
|
390,1
|
|
|
ხარჯები
|
280,5
|
363,1
|
363,1
|
0,0
|
390,1
|
0,0
|
390,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
128,3
|
171,8
|
171,8
|
0,0
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
152,2
|
191,4
|
191,4
|
0,0
|
200,1
|
0,0
|
200,1
|
|
05 01
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
280,5
|
363,1
|
363,1
|
0,0
|
390,1
|
0,0
|
390,1
|
|
|
ხარჯები
|
280,5
|
363,1
|
363,1
|
0,0
|
390,1
|
0,0
|
390,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
128,3
|
171,8
|
171,8
|
0,0
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
152,2
|
191,4
|
191,4
|
0,0
|
200,1
|
0,0
|
200,1
|
|
05 01 01
|
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
23,0
|
23,0
|
23,0
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
23,0
|
23,0
|
23,0
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,0
|
23,0
|
23,0
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
26,5
|
24,5
|
24,5
|
0,0
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,5
|
24,5
|
24,5
|
0,0
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
26,5
|
24,5
|
24,5
|
0,0
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
|
05 01 03
|
80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
29,2
|
30,6
|
30,6
|
0,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
29,2
|
30,6
|
30,6
|
0,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,2
|
30,6
|
30,6
|
0,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
05 01 04
|
ოპერაციების დაფინანსება
|
23,3
|
9,1
|
9,1
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
23,3
|
9,1
|
9,1
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,3
|
9,1
|
9,1
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
05 01 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
6,4
|
12,4
|
12,4
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,4
|
12,4
|
12,4
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,4
|
12,4
|
12,4
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
05 01 06
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
9,5
|
8,5
|
8,5
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,5
|
8,5
|
8,5
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,5
|
8,5
|
8,5
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
05 01 07
|
მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
2,8
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,8
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,8
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
05 01 08
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
7,6
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,6
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,6
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
05 01 09
|
დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება
|
152,2
|
246,6
|
246,6
|
0,0
|
254,1
|
0,0
|
254,1
|
|
|
ხარჯები
|
152,2
|
246,6
|
246,6
|
0,0
|
254,1
|
0,0
|
254,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
55,3
|
55,3
|
0,0
|
54,0
|
0,0
|
54,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
152,2
|
191,4
|
191,4
|
0,0
|
200,1
|
0,0
|
200,1
|
|