თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №338 2021 წლის 21 დეკემბერი ქ. თეთრიწყარო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა’’ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის საფუძველზე,  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდანთეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე დანართი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თავი I თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2020 წლის  ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022  წლის პროგნოზი 2023  წლის პროგნოზი 2024  წლის პროგნოზი 2025  წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები   შემოსავლები 16,696.0 18,908.4 6,251.7 12,656.7 14,742.0 15,687.6 16,747.2 17,686.9 გადასახადები 8,943.6 10,571.4 0.0 10,571.4 12,589.3 14,209.9 15,167.9 16,105.3 გრანტები 6,186.3 6,466.7 6,251.7 215.0 240.0 215.0 215.0 215.0 სხვა შემოსავლები 1,566.2 1,870.3 0.0 1,870.3 1,912.7 1,262.7 1,364.3 1,366.6   ხარჯები 8,862.4 11,481.6 616.3 10,865.3 12,107.1 11,606.0 11,846.9 11,897.7 შრომის ანაზღაურება 2,095.1 2,538.0 0.0 2,538.0 3,690.9 2,640.6 2,646.2 2,651.9 საქონელი და მომსახურება 2,564.7 3,576.4 126.1 3,450.3 1,738.9 1,778.6 1,783.9 1,787.6 პროცენტი 123.3 103.5 0.0 103.5 82.9 60.4 36.2 11.3 სუბსიდიები 3,432.7 3,870.0 25.5 3,844.5 5,805.9 6,235.0 6,489.2 6,545.5 გრანტები 28.9 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 482.4 562.4 0.0 562.4 470.0 550.0 550.0 550.0 სხვა ხარჯები 135.4 806.3 464.7 341.6 318.5 341.4 341.4 351.4   საოპერაციო სალდო 7,833.6 7,426.8 5,635.4 1,791.4 2,634.9 4,081.6 4,900.3 5,789.2  არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7,027.8 11,140.5 7,514.9 3,625.6 2,434.8 3,864.8 4,664.8 5,619.3 ზრდა 7,126.8 11,580.9 7,514.9 4,066.0 2,892.8 3,964.8 4,764.8 5,719.3 კლება 99.0 440.4 0.0 440.4 458.0 100.0 100.0 100.0  მთლიანი სალდო 805.8 -3,713.7 -1,879.5 -1,834.2 200.1 216.8 235.5 169.9  ფინანსური აქტივების ცვლილება 171.7 -3,713.7 -1,879.5 -1,834.2 200.1 216.8 235.5 169.9 ზრდა 171.7 185.1 0.0 185.1 200.1 216.8 235.5 169.9 სესხები 171.7 185.1 0.0 185.1 200.1 216.8 235.5 169.9 კლება 0.0 3,898.8 1,879.5 2,019.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 3,898.8 1,879.5 2,019.3 0.0 0.0 0.0 0.0   ბალანსი 634.112 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2020 წლის  ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 16,795.0 19,348.8 6,251.7 13,097.1 15,200.0 15,787.6 16,847.2 17,786.9 შემოსავლები 16,696.0 18,908.4 6,251.7 12,656.7 14,742.0 15,687.6 16,747.2 17,686.9 არაფინანსური აქტივების კლება 99.0 440.4 0.0 440.4 458.0 100.0 100.0 100.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 16,160.9 23,247.6 8,131.2 15,116.4 15,200.0 15,787.6 16,847.2 17,786.9 ხარჯები 8,862.4 11,481.6 616.3 10,865.3 12,107.1 11,606.0 11,846.9 11,897.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,126.8 11,580.9 7,514.9 4,066.0 2,892.8 3,964.8 4,764.8 5,719.3 ფინანსური აქტივების ზრდა 171.7 185.1 0.0 185.1 200.1 216.8 235.5 169.9 ნაშთის ცვლილება 634.1 -3,898.8 -1,879.5 -2,019.3 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით დასახელება 2020 წლის  ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 16,696.0 18,908.4 6,251.7 12,656.7 14,742.0 15,687.6 16,747.2 17,686.9 გადასახადები 8,943.6 10,571.4 0.0 10,571.4 12,589.3 14,209.9 15,167.9 16,105.3 გრანტები 6,186.3 6,466.7 6,251.7 215.0 240.0 215.0 215.0 215.0 სხვა შემოსავლები 1,566.2 1,870.3 0.0 1,870.3 1,912.7 1,262.7 1,364.3 1,366.6 მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით დასახელება 2020 წლის  ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 8,943.6 10,571.4 0.0 10,571.4 12,589.3 14,209.9 15,167.9 16,105.3 საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ქონების გადასახადი 3,385.6 3,300.0 0.0 3,300.0 3,500.0 3,400.0 3,450.0 3,450.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        2,033.3 2,200.0 0.0 2,200.0 2,200.0 2,200.0 2,200.0 2,200.0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 29.8 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 29.8 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               416.4 330.0 0.0 330.0 430.0 350.0 400.0 400.0 ფიზიკური პირებიდან 360.4 300.0 0.0 300.0 400.0 300.0 300.0 300.0 იურიდიული პირებიდან 56.0 30.0 0.0 30.0 30.0 50.0 100.0 100.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე   905.5 750.0 0.0 750.0 850.0 830.0 830.0 830.0 ფიზიკური პირებიდან 64.3 50.0 0.0 50.0 50.0 100.0 100.0 100.0 იურიდიული პირებიდან 841.2 700.0 0.0 700.0 800.0 730.0 730.0 730.0 გადასახადები საქონელსა და  მომსახურებაზე 5,558.0 7,271.4 0.0 7,271.4 9,089.3 10,809.9 11,717.9 12,655.3 საყოველთაო  გადასახადები  საქონელსა და მომსახურებაზე 5,558.0 7,271.4 0.0 7,271.4 9,089.3 10,809.9 11,717.9 12,655.3 დამატებული ღირებულების გადასახადი 5,558.0 7,271.4 0.0 7,271.4 9,089.3 10,809.9 11,717.9 12,655.3 მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით დასახელება 2020 წლის  ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 6,186.3 6,466.7 6,251.7 215.0 240.0 215.0 215.0 215.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6,186.3 6,466.7 6,251.7 215.0 240.0 215.0 215.0 215.0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 215.0 215.0 0.0 215.0 240.0 215.0 215.0 215.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 215.0 215.0 0.0 215.0 240.0 215.0 215.0 215.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5,971.3 6,251.7 6,251.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 5,556.6 5,140.3 5,140.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.0 894.0 894.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პანელები 130.9 117.7 117.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სკოლების რეაბილიტაცია 0.0 27.2 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა პროექტები 283.9 72.5 72.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები 83.9 25.5 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მ.შ. სხვა დანარჩენი 200.0 47.0 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით დასახელება 2020 წლის  ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 1,566.2 1,870.3 0.0 1,870.3 1,912.7 1,262.7 1,364.3 1,366.6 შემოსავლები საკუთრებიდან 1,190.2 1,245.3 0.0 1,245.3 1,285.0 1,100.0 1,200.0 1,200.0 პროცენტები 143.9 255.0 0.0 255.0 300.0 100.0 100.0 100.0 რენტა 1,046.3 990.3 0.0 990.3 985.0 1,000.0 1,100.0 1,100.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     1,046.3 990.3 0.0 990.3 985.0 1,000.0 1,100.0 1,100.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 40.6 75.0 0.0 75.0 77.7 62.7 64.3 66.6 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 37.0 70.0 0.0 70.0 77.7 57.7 59.3 61.6 სანებართვო მოსაკრებელი 37.0 70.0 0.0 70.0 77.7 57.7 59.3 61.6 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 3.6 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 3.6 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 170.2 300.0 0.0 300.0 300.0 100.0 100.0 100.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 0.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 165.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2020 წლის  ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 8,862.4 11,481.6 616.3 10,865.3 12,107.1 11,606.0 11,846.9 11,897.7 შრომის ანაზღაურება 2,095.1 2,538.0 0.0 2,538.0 3,690.9 2,640.6 2,646.2 2,651.9 საქონელი და მომსახურება 2,564.7 3,576.4 126.1 3,450.3 1,738.9 1,778.6 1,783.9 1,787.6 პროცენტი 123.3 103.5 0.0 103.5 82.9 60.4 36.2 11.3 სუბსიდიები 3,432.7 3,870.0 25.5 3,844.5 5,805.9 6,235.0 6,489.2 6,545.5 გრანტები 28.9 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 482.4 562.4 0.0 562.4 470.0 550.0 550.0 550.0 სხვა ხარჯები 135.4 806.3 464.7 341.6 318.5 341.4 341.4 351.4 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 2434,8   ათასი ლარით. მათ შორის: ა)  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2892,8  ათასი ლარით (ხარჯი) ორგ.კოდი დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 13.0 99.5 22.8 24.8 24.8 24.8 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1,433.2 10,427.8 2,590.0 3,540.0 4,340.0 5,294.5 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 0.0 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 333.5 752.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 91.4 243.5 280.0 400.0 400.0 400.0 სულ 1,871.1 11,580.9 2,892.8 3,964.8 4,764.8 5,719.3 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 458,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი არაფინანსური აქტივების კლება 99.0 440.4 458.0 100.0 100.0 100.0 ძირითადი აქტივები 17.6 325.0 358.0 60.0 60.0 60.0 არაწარმოებული აქტივები 81.4 115.4 100.0 40.0 40.0 40.0 მიწა 81.4 115.4 100.0 40.0 40.0 40.0 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2020 წლის  ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3,154.1    4,085.2    47.0    4,038.2    5,265.8    4,097.3    4,102.7    4,021.6    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,855.2    3,796.6    47.0    3,749.6    4,982.8    3,820.1    3,831.0    3,840.4    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,855.2    3,741.5    47.0    3,694.5    4,912.8    3,750.1    3,761.0    3,770.4    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    55.1    0.0    55.1    70.0    70.0    70.0    70.0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 298.9    288.6    0.0    288.6    283.0    277.2    271.7    181.2    702 თავდაცვა 97.8    125.2    0.0    125.2    134.4    120.4    120.4    120.4    704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,885.7    6,747.4    4,010.3    2,737.1    2,380.0    2,060.0    2,560.0    3,060.0    7045 ტრანსპორტი 2,640.0    6,441.8    3,720.1    2,721.7    2,380.0    2,060.0    2,560.0    3,060.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2,640.0    6,441.8    3,720.1    2,721.7    2,380.0    2,060.0    2,560.0    3,060.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 245.7    305.6    290.2    15.4    0.0    0.0    0.0    0.0    705 გარემოს დაცვა 828.8    963.9    0.0    963.9    1,040.0    1,180.0    1,330.0    1,330.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 828.8    963.9    0.0    963.9    1,040.0    1,180.0    1,330.0    1,330.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 5,187.5    5,792.2    3,218.2    2,574.0    1,560.9    3,107.9    3,406.9    3,862.4    7061 ბინათმშენებლობა 388.9    294.1    35.9    258.2    0.0    50.0    50.0    50.0    7063 წყალმომარაგება 2,422.4    1,316.2    590.1    726.1    1,006.0    1,193.0    1,092.0    1,523.0    7064 გარე განათება 331.0    630.0    0.0    630.0    350.0    850.0    950.0    974.5    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2,045.2    3,551.9    2,592.2    959.7    204.9    1,014.9    1,314.9    1,314.9    707 ჯანმრთელობის დაცვა 138.7    159.4    0.0    159.4    162.8    167.6    172.8    178.1    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 138.7    159.4    0.0    159.4    162.8    167.6    172.8    178.1    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,001.7    1,500.4    53.7    1,446.7     1,590.3    1,810.0    1,810.0    1,870.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 215.0    525.1    53.7    471.4    605.6    700.0    700.0    700.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 740.4    886.3    0.0    886.3    915.7    1,000.0    1,000.0    1,050.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 40.0    60.0    0.0    60.0    0.0    40.0    40.0    40.0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 6.3     29.0    0.0    29.0    69.0    70.0    70.0    80.0    709 განათლება 2,089.5    2,922.4    802.0    2,120.4    2,287.2    2,346.3    2,446.3    2,446.3    7092 ზოგადი განათლება 2,089.5    2,922.4    802.0    2,120.4    2,287.2    2,346.3    2,446.3    2,446.3    70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 1,822.1    2,629.6    509.2    2,120.4    2,287.2    2,346.3    2,446.3    2,446.3    70922 საბაზო ზოგადი განათლება 267.4    292.8    292.8    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    710 სოციალური დაცვა 777.1    951.5    0.0    951.5    778.6    898.1    898.1    898.1    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 196.9    313.5    0.0    313.5    278.6    318.1    318.1    318.1    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 117.9    148.0    0.0    148.0    100.0    110.0    110.0    110.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 462.3    490.0    0.0    490.0    400.0    470.0    470.0    470.0    სულ 16,160.9    23,247.6    8,131.2    15,116.4    15,200.0    15,787.6    16,847.2    17,786.9     მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და საოპერაციო სალდო  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2020 წლის  ფაქტი 2021  წლის გეგმა 2022  წლის პროგნოზი 2023  წლის პროგნოზი 2024  წლის პროგნოზი 2025  წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  საოპერაციო სალდო I-II  (შემოსავლები-ხარჯები) 7,833.6 7,426.8 5,635.4 1,791.4 2,634.9 4,081.6 4,900.3 5,789.2  მთლიანი სალდო  IV-III- საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ) 805.8 -3,713.7 -1,879.5 -1,834.2 200.1 216.8 235.5 169.9 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2020 წლის  ფაქტი 2021  წლის გეგმა 2022  წლის პროგნოზი 2023  წლის პროგნოზი 2024  წლის პროგნოზი 2025  წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ფინანსური აქტივების ცვლილება 171.7 -3,713.7 -1,879.5 -1,834.2 200.1 216.8 235.5 169.9 ზრდა 171.7 185.1 0.0 185.1 200.1 216.8 235.5 169.9 სესხები 171.7 185.1 0.0 185.1 200.1 216.8 235.5 169.9 კლება 0.0 3,898.8 1,879.5 2,019.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 3,898.8 1,879.5 2,019.3 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით. თავი II თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურის განვითარება ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3940,9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2022 წლის პროგნოზი 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3,940.9 02 01 საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება 2,380.0 02 01 02 ახალი გზების  მშენებლობა 2,140.0 02 01 03 გზის მოვლა შენახვა 240.0 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 1,006.0 02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა 1,000.0 02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა 6.0 02 03 გარე განათება 350.0 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა) 350.0 02 11 სხვადასხვა ხარჯები 204.9 02 11 01 საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი. 4.9 02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი 200.0 პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 01 02 ქვეპროგრამის დასახელება: ახალი გზების მშენებლობა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 2140,000 2000,000       2500,000        3000,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  2140,000 2000,000         2500,000        3000,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები               2140,000                2000,000              2500,000             3000,000 მიზანი და აღწერა პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები: დაბა მანგლისში ჭავჭავაძის, დადიანის, კლდეკარის, ლესელიძის, დიდგორის, გოგებაშვილის, გორგასლის, წერეთლის (სკოლასთან და საბავშვო ბაღთან მისასვლელი) ქუჩებისა და მანგლისი-შეხვეტილის დამაკავშირებელი გზის 0,70 კმ-იანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 1500,0 ათასი ლარი. თეთრიწყაროს არმაზის, 26 მაისის, მეგობრობის, სააკაძის და ჩეხოვის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 160,0 ათასი ლარი. სოფელ ახალსოფელში გზის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებული იქნეს 300,0 ათასი ლარი; სოფელ ამლივის შიდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 180,0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი  02 01 02  ახალი გზების მშენებლობა 2140,000 2000,000  2500,000 3000,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 01 02 ახალი გზების მშენებლობა X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 01 03 ქვეპროგრამის დასახელება: გზის მოვლა შენახვა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 240,000                   60,000  60.000   60.000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  240,000  60,000 60,000  60,000  მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 02 01 03 თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდის მომსახურება შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“ სუბსიდირება       40,000 60,000 60,000 60,000 02 01 03 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა           240,000 0 0 0 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 01 03 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: წყლის სისტემის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 02 01 ქვეპროგრამის დასახელება: სასმელი წყლით უზრუნველყოფა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 1000,000  1183,000  1082,000 1513,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  1000,000 1183,000 1082,000 1513,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.  დიდი თონეთის, ორბეთის, ღოუბნის სასმელი წყლის რეაბილიტაციისთვის  გათვალისწინებული იქნება 300,0 ათასი ლარი; ჭივჭავის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებული იქნება 150,0 ათასი ლარი; შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის “ სუბსიდირება 550,0 ათასი ლარი.   შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“ უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთებას და გამოცვლსა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთებას, ახლით ჩანაცვლებას;  ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა 1000,000 1183,000                  1082,000                  1513,000                1000,000 1183,000                 1082,000                 1513,000                ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: წყლის სისტემის განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 02 02 ქვეპროგრამის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 6,000          10,000        10,000 10,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  6,000 10,000        10,000 10,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში  მოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება და შესაბამისად  სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა            6,000          10,000          10,000          10,000             6,000        10,000            10,000          10,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: გარე განათება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 03 01 ქვეპროგრამის დასახელება: გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა) არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 350,000 650,000 650,000 650,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  350,000 650,000 650,000 650,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   20 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში)   გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“ უზრუნველყოფს   გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათების  დროულ  გამოცვლას, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას.   განხორციელდება გარე განათებაზე გახარჯული  ელ . ენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 02 03 01 გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა 250,000 250,000 250,000 250,000 02 03 01  გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება 100,000 400,000 400,000 400,000 350,000 650,000 650,000 650,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 03 01 გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა X X X X 02 03 01  გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სხვადასხვა ხარჯები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 11 01 ქვეპროგრამის დასახელება: საპროექტო დოკუმენტაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 4,900 4,900 4,900 4,900 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  4,900 4,900 4,900 4,900 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე  სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 02 11 01 საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი                    4,900                      4,900                      4,900                      4,900  სულ                      4,900                      4,900                      4,900                      4,900 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 11 01 საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სხვადასხვა ხარჯები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 02 11 02 ქვეპროგრამის დასახელება: სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 200,000 200,000 200,000 200,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  200,000 200,000 200,000 200,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში  50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის  განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარი ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი 200,000 200,000                  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000                 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი X X X X მუხლი 14🔗. დასუფთავება და გარემოს დაცვა დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1040,0  ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2022წლის პროგნოზი 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,040.0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 990.0 03 02 მწვანე ნარგავების შეძენა, მოვლა -პატრონობა 0.0 03 03 გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები 50.0 პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: დასუფთავება და გარემოს  დაცვა პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 01 პროგრამის დასახელება: დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2022-2025 პროგრამის მიზანი და აღწერა მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში  დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 20 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების დატვირთვა და გატანა,  ასევე პროგრამა მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას და  გატანას. აღნიშნული პროგრამა განხორციელდება შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფის“  მიერ ქვეპროგრამის დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 03 01 დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა- დასუფთავება)  დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა) 990,000 1150,000 1300,000 1300,000 სულ პროგრამა 990,000 1150,000 1300,000 1300,000 მ.შ. კაპიტალური პროგრამები პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: დასუფთავება და გარემოს  დაცვა პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 03 03 პროგრამის დასახელება: გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2022-2025 პროგრამის მიზანი და აღწერა აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გარემოს დაცვას, კერძოდ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ზერთული ხეების გადაბელვითი სამუშაოებს, აგრეთვე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის და შესაბამისი პროცედურების ჩატარებას ქვეპროგრამის დასახელება 2022 წელი 2023 წელი  2024 წელი 2025 წელი 03 03 გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები (ხეების გადაბელვა) 20,000 10,000 10,000 10,000 03 03 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის და შესაბამისი  პროცედურების ჩატარების 30,000 20,000     20,000 20,000 სულ პროგრამა 50,000 30,000 30,000 30,000 მ.შ. კაპიტალური პროგრამები მუხლი 15🔗. განათლება განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  2287,2  ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2022 წლის პროგნოზი 04 00 განათლება 2,287.2 04 01 სკოლამდელი განათლება 2,287.2 04 01 01 ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" 2,287.2 პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სკოლამდელი განათლება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 04 01 01 ქვეპროგრამის დასახელება: ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი“ დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 2287,200 2346,300 2446,300 2446,300 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  2287,200 2346,300 2446,300 2446,300 მ.შ. კაპიტალური პროექტები პროგრამის მიზანი და აღწერა თეთრიწყაროს   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი “ ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 04 01 01 ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრის“ სუბსიდირება 2287,200 2346300 2446,300 2446,300 2287,200 2346,300 2446,300 2446,300 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 04 01 01 ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი“ X X X X მუხლი 16🔗. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი „კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს   1590,3 ათასი ლარი. „კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2022  წლის პროგნოზი 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1,590.3 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 605.6 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ  „კულტურისა და სპორტის ცენტრი" 325.6 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 280.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 915.7 05 02 01 კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტრი" 915.7 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 69.0 05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 69.0 პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სპორტის სფეროს განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 01 01 ქვეპროგრამის დასახელება: სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა  ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი" არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი" დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 325,600                  300,000 300,000 300,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  325,600 300,000 300,000 300,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ . ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა  სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „ თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი" 325,600 300,000 300,000 300,000 325,600 300,000 300,000 300,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა    ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი" X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სპორტის სფეროს განვითარება ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 01 03 ქვეპროგრამის დასახელება: სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი                 280,000             400,000         400,000 400,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  280,000              400,000                400,000 400,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები 280,000 400,000 400,000             400,000 მიზანი და აღწერა პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერების და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: - წინწყაროს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია  - 40,0 ათასი ლარი; - თეთრიწყაროს  დიდგორის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია - 40,0 ათასი ლარი; - სამღერეთის სპორტული მოედნის მოწყობა - 100,0 ათასი ლარი; - ირაგის სპორტული მოედნის მოწყობა - 100,0 ათასი ლარი; ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 280,000              400,000 400,000 400,000 280,000 400,000 400,000 400,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა X X X შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2022 წელი) მეტი ახალი  და რეაბილიტირებული სტადიონები.  ახალი ინფრასტუქტურის მოწყობა; მოსახლეობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 02 01 ქვეპროგრამის დასახელება: კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი" არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი" დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 915,700 950,000 950,000 1000,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  915,700 950,000 950,000 1000,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა პროგრამის ფარგლებში მოხდება ა.ა.ი.პ  „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის“  სუბსიდირება. ქვეპროგრამის მიზანია: - მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; - თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი" 915,700 950,000 9500,000 1000,000 915,700 950,000 950,000 1000,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი" X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 03 01 ქვეპროგრამის დასახელება: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 69000 70000 70000 80000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  69000 70,000 70,000 80,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის გაცემას, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე მიზანი და აღწერა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: -  ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას აკრედიტებულ პროფესიულ სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებზე, - ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს  ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერის გაცემას, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეზე, რომელმაც თავის საქმიანობაში მიაღწია წარმატებას და მოიპოვა აღიარება. ერთჯერადი ფულადი მხარდაჭერა პროფესიული პროგრამის სტუდენტზე, სასწავლო წლის განმავლობაში ერთჯერადად,  შეადგენს 300 ლარს, ხოლო წარმატებულ მოქალაქეზე ერთჯერადად 500 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. მიზანი და აღწერა პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია თანადაფინანსების ფორმით  განახორციელებს ადგილობრივი არაკომერციული სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდაჭერას ორი ძირითადი მიზნის მისაღწევად.                                                                                                               1. მოქალაქეთა  მონაწილეობის ინსტრუმენტების და მექანიზმების, ასევე გამჭვირვალე საინფორმაციო და ანგარიშვალდებულების სისტემების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა 2. თემების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და სტიმულირება თემში სერვისებზე ხელმიუწვდომლობის აღმოფხვრის, ასევე მოხალისეობრივი საქმიანობის გაძლერების, სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის ახალგაზრდების განვითარების მიზნით.                                                                          ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 05 03 01 ვაჟა-ფშაველას სახელობის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის;          10,000 10,000 10,000 15,000 05 03 01 პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;  6,000 6,000 6,000 6,000 05 03 01 ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა; 50,000 51,000 51,000 56,000  05 03 01  ეტალონის შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროექტის ჩატარებისათვის 3,000  3.000   3.000  3.000 69.000 70,000 70,000 80,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა   (ადგილობრივი სათემო ჯგუფების/ორგანიზაციების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა ) X X X X მუხლი 17🔗. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა „ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 941,4 ათასი ლარი. „ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: პროგრამის კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2022 წლის პროგნოზი 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 941.4 06 01 ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ 162.8 06 02 სოციალური პროგრამები 778.6 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.       მშობიარეთა დახმარება 340.0 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" 278.6 06 02 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი" 100.0 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 10.0 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება 30.0 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება 10.0 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება 10.0 პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06 01 პროგრამის დასახელება: ააიპ „თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი" პროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი" პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2022-2025 პროგრამის მიზანი და აღწერა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ)პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის,  აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის  პოგრამა.  ი)  „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის: ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი); 2. იმუნიზაცია; 3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა; 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;                                                                  5. მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; ქვეპროგრამის დასახელება 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 06 01 ააიპ „თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი" 162,800 167,600 172,800 178,100 სულ პროგრამა                  162,800 167,600 172,800 178,100 მ.შ. კაპიტალური პროგრამები პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 01 ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი                  340,000                  400,000                  400,000                  400,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  340,000 400,000 400,000 400,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები  ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 100 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ  - 90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით), შშმ ბავშვები (300 ლარით), მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები (200 ლარით),  ურგენტული და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება, მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 3000 ლარისა, დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება - 50%, ხოლო სოციალურად დაუცველებს- 80%. მშობიარეთა თანადაფინანსება - არაუმეტეს 250 ლარით. პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება - არაუმეტეს 500 ლარისა, მხედველობის - არაუმეტეს 2 ინექციის დაფინანსება, სოციალურად დაუცველთა და ვეტერანთა  მედიკამენტების თანადაფინანსება ( არაუმეტეს 200 ლარით). ბავშვთა აუტიზმით დაავადებულ მოზარდთა სარეაბილიტაციო მომსახურების დაფინანსება - არაუმეტეს 1000 ლარისა, სხვა გადაუდებელ შემთხვევაში- არაუმეტეს 3000 ლარისა. პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება   ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება 340,000 400,000 400,000 400,000 340,000 400,000 400,000 400,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 02 ქვეპროგრამის დასახელება: ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 278,600 318,100 318,100 318,100 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  278,600 318,100 318,100 318,100 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ქ. თეთრიწყაროში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველთა, დღეში ერთხელ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სოციალურად დაუცველთა თვეში ერთხელ მშრალი საკვებით უზრუნველყოფა.  უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ.თეთრიწყაროში არანაკლებ 87 ბენეფიციარის, ხოლო სოფლად არანაკლებ  400   ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა  ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" 278,600 318,100 318,100 318,100 278,600 318,100 318,100 318,100 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა  ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 03 ქვეპროგრამის დასახელება: მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"" არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური  დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 100,000 110,000 110,000 110,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  100,000 110,000 110,000 110,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ  დედ-მამით ობოლი ბავშვები (200 ლარი) და 4 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან  არანაკლებ ოთხი 18-წლამდე ასაკისაა) ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები  ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი). ერთჯერადი დახმარება გაეწევა დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (200 ლარი), მეოთხე   და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი),  ძალადობის მსხვერპლს (200 ლარი) და პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ   პირს (200 ლარი) . ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 06 02 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა                    100,000                    110,000                    110,000                    110,000 06 02 03 სსიპ "წითელი ჯვარი"" 100,000 110,000 110,000 110,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება მშობიარეთა დახმარება X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 04 ქვეპროგრამის დასახელება: დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 10,000 15,000 15,000 15,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  10,000 15,000 15,000 15,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი  არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 10,000 15,000 15,000 15,000 10,000 15,000 15,000 15,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 05 ქვეპროგრამის დასახელება: გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 30,000 30,000 30,000 30,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა 30,000 30,000 30,000 30,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში. თანხა გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 06 ქვეპროგრამის დასახელება: მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 10,000 15,000 15,000 15,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  10,000 15,000 15,000 15,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ერთჯერადი დახმარება გაეწევა   საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე  ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი),  საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ან/და მეორე მსოფიო ომის ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში  ოჯახს - 250 ლარით, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის შემთხვევაში ოჯახს - 100 ლარით. პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება 10,000 15,000 15,000 15,000 10,000 15,000 15,000 15,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება X X X X პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: სოციალური პროგრამები ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06 02 07 ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება არის ქვეპროგრამა ახალი?         კი არა თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაფინანსების წყარო 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი მუნიციპალური ბიუჯეტი 10,000 10,000 10,000 10,000 სახელმწიფო ბიუჯეტი სხვა ...... სულ ქვეპროგრამა  10,000 10,000 10,000 10,000 მ.შ. კაპიტალური პროექტები მიზანი და აღწერა ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებს, მ.შ. იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად. ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 2022 2023 2024 2025 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება X X X X მუხლი 18🔗. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში. თავი III თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 19🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით  კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2020 წლის  ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 16,160.9 23,247.6 8,131.2 15,116.4 15,200.0 15,787.6 16,847.2 17,786.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 151.0 151.0 0.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 2 ხარჯები 8,862.4 11,481.6 616.3 10,865.3 12,107.1 11,606.0 11,846.9 11,897.7 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,095.1 2,538.0 0.0 2,538.0 3,690.9 2,640.6 2,646.2 2,651.9 2.2. საქონელი და მომსახურება 2,564.7 3,576.4 126.1 3,450.3 1,738.9 1,778.6 1,783.9 1,787.6 2.4. პროცენტი 123.3 103.5 0.0 103.5 82.9 60.4 36.2 11.3 2.5. სუბსიდიები 3,432.7 3,870.0 25.5 3,844.5 5,805.9 6,235.0 6,489.2 6,545.5 2.6. გრანტები 28.9 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 482.4 562.4 0.0 562.4 470.0 550.0 550.0 550.0 2.8. სხვა ხარჯები 135.4 806.3 464.7 341.6 318.5 341.4 341.4 351.4 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,126.8 11,580.9 7,514.9 4,066.0 2,892.8 3,964.8 4,764.8 5,719.3 31.1 ძირითადი აქტივები 7,126.8 11,580.9 7,514.9 4,066.0 2,892.8 3,964.8 4,764.8 5,719.3 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 171.7 185.1 0.0 185.1 200.1 216.8 235.5 169.9 32.1 საშინაო 171.7 185.1 0.0 185.1 200.1 216.8 235.5 169.9 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 3,251.9 4,210.4 47.0 4,163.4 5,400.2 4,217.7 4,223.1 4,142.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 151.0 151.0 0.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 2 ხარჯები 3,067.2 3,925.8 0.0 3,925.8 5,177.3 3,976.1 3,962.8 3,947.3 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,095.1 2,538.0 0.0 2,538.0 3,690.9 2,640.6 2,646.2 2,651.9 2.2. საქონელი და მომსახურება 748.9 1,115.4 0.0 1,115.4 1,214.0 1,103.7 1,109.0 1,112.7 2.4. პროცენტი 123.3 103.5 0.0 103.5 82.9 60.4 36.2 11.3 2.6. გრანტები 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 12.4 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 96.0 156.5 0.0 156.5 189.5 171.4 171.4 171.4 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 99.5 47.0 52.5 22.8 24.8 24.8 24.8 31.1 ძირითადი აქტივები 13.0 99.5 47.0 52.5 22.8 24.8 24.8 24.8 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 171.7 185.1 0.0 185.1 200.1 216.8 235.5 169.9 32.1 საშინაო 171.7 185.1 0.0 185.1 200.1 216.8 235.5 169.9 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,953.0 3,866.7 47.0 3,819.7 5,047.2 3,870.5 3,881.4 3,890.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 151.0 151.0 0.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 2 ხარჯები 2,940.0 3,767.2 0.0 3,767.2 5,024.4 3,845.7 3,856.6 3,866.0 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,095.1 2,538.0 0.0 2,538.0 3,690.9 2,640.6 2,646.2 2,651.9 2.2. საქონელი და მომსახურება 748.9 1,115.4 0.0 1,115.4 1,214.0 1,103.7 1,109.0 1,112.7 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 12.4 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 96.0 101.4 0.0 101.4 119.5 101.4 101.4 101.4 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 99.5 47.0 52.5 22.8 24.8 24.8 24.8 31.1 ძირითადი აქტივები 13.0 99.5 47.0 52.5 22.8 24.8 24.8 24.8 01 01 01 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 793.7 955.6 0.0 955.6 1,588.4 982.8 982.8 982.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 0.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 2 ხარჯები 793.7 955.6 0.0 955.6 1,588.4 982.8 982.8 982.8 2.1 შრომის ანაზღაურება 623.3 708.0 0.0 708.0 1,241.9 744.0 744.0 744.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 78.0 152.2 0.0 152.2 232.0 143.4 143.4 143.4 2.8. სხვა ხარჯები 92.4 95.4 0.0 95.4 114.5 95.4 95.4 95.4 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 01 02 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 2,061.5 2,785.9 47.0 2,738.9 3,324.4 2,767.3 2,778.2 2,787.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 114.0 114.0 0.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 2 ხარჯები 2,048.5 2,686.4 0.0 2,686.4 3,301.6 2,742.5 2,753.4 2,762.8 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,401.9 1,752.0 0.0 1,752.0 2,344.7 1,818.6 1,824.2 1,829.9 2.2. საქონელი და მომსახურება 643.0 920.0 0.0 920.0 951.9 917.9 923.2 926.9 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 8.4 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 3.6 6.0 0.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 99.5 47.0 52.5 22.8 24.8 24.8 24.8 31.1 ძირითადი აქტივები 13.0 99.5 47.0 52.5 22.8 24.8 24.8 24.8 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო) 97.8 125.2 0.0 125.2 134.4 120.4 120.4 120.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2 ხარჯები 97.8 125.2 0.0 125.2 134.4 120.4 120.4 120.4 2.1 შრომის ანაზღაურება 69.9 78.0 0.0 78.0 104.3 78.0 78.0 78.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 27.9 43.2 0.0 43.2 30.1 42.4 42.4 42.4 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 02 საერთო დანიშნულების  ხარჯები 298.9 343.7 0.0 343.7 353.0 347.2 341.7 251.2 2 ხარჯები 127.2 158.6 0.0 158.6 152.9 130.4 106.2 81.3 2.4. პროცენტი 123.3 103.5 0.0 103.5 82.9 60.4 36.2 11.3 2.6. გრანტები 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 55.1 0.0 55.1 70.0 70.0 70.0 70.0 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 171.7 185.1 0.0 185.1 200.1 216.8 235.5 169.9 32.1 საშინაო 171.7 185.1 0.0 185.1 200.1 216.8 235.5 169.9 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0.0 55.1 0.0 55.1 70.0 70.0 70.0 70.0 2 ხარჯები 0.0 55.1 0.0 55.1 70.0 70.0 70.0 70.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 55.1 0.0 55.1 70.0 70.0 70.0 70.0 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების  მომსახურება და დაფარვა 298.9 288.6 0.0 288.6 283.0 277.2 271.7 181.2 2 ხარჯები 127.2 103.5 0.0 103.5 82.9 60.4 36.2 11.3 2.4. პროცენტი 123.3 103.5 0.0 103.5 82.9 60.4 36.2 11.3 2.6. გრანტები 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 171.7 185.1 0.0 185.1 200.1 216.8 235.5 169.9 32.1 საშინაო 171.7 185.1 0.0 185.1 200.1 216.8 235.5 169.9 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 8,073.2 12,539.6 7,228.5 5,311.1 3,940.9 5,167.9 5,966.9 6,922.4 2 ხარჯები 1,528.4 2,111.8 490.2 1,621.6 1,350.9 1,627.9 1,626.9 1,627.9 2.2. საქონელი და მომსახურება 814.1 1,407.8 0.0 1,407.8 504.9 664.9 664.9 664.9 2.5. სუბსიდიები 689.3 138.7 25.5 113.2 846.0 963.0 962.0 963.0 2.6. გრანტები 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 540.3 464.7 75.6 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,544.9 10,427.8 6,738.3 3,689.5 2,590.0 3,540.0 4,340.0 5,294.5 31.1 ძირითადი აქტივები 6,544.9 10,427.8 6,738.3 3,689.5 2,590.0 3,540.0 4,340.0 5,294.5 02 01 საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება 2,255.7 6,276.4 3,720.1 2,556.3 2,380.0 2,060.0 2,560.0 3,060.0 2 ხარჯები 30.5 31.5 0.0 31.5 240.0 60.0 60.0 60.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 30.5 31.5 0.0 31.5 200.0 60.0 60.0 60.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,225.2 6,244.9 3,720.1 2,524.8 2,140.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 31.1 ძირითადი აქტივები 2,225.2 6,244.9 3,720.1 2,524.8 2,140.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 02 01 01 გზების  მიმდინარე შეკეთება 0.0 23.2 0.0 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 23.2 0.0 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 23.2 0.0 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 02 01 02 ახალი გზების  მშენებლობა 2,218.2 6,201.7 3,720.1 2,481.6 2,140.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 2 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,218.2 6,201.7 3,720.1 2,481.6 2,140.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 31.1 ძირითადი აქტივები 2,218.2 6,201.7 3,720.1 2,481.6 2,140.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 02 01 03 გზის მოვლა შენახვა 37.5 51.5 0.0 51.5 240.0 60.0 60.0 60.0 2 ხარჯები 30.5 31.5 0.0 31.5 240.0 60.0 60.0 60.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 30.5 31.5 0.0 31.5 200.0 60.0 60.0 60.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 7.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 2,422.4 1,316.2 590.1 726.1 1,006.0 1,193.0 1,092.0 1,523.0 2 ხარჯები 494.0 600.0 0.0 600.0 556.0 713.0 712.0 713.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 6.3 571.4 0.0 571.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 487.7 28.6 0.0 28.6 556.0 713.0 712.0 713.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,928.4 716.2 590.1 126.1 450.0 480.0 380.0 810.0 31.1 ძირითადი აქტივები 1,928.4 716.2 590.1 126.1 450.0 480.0 380.0 810.0 02 02 01 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა 1,928.4 1,275.1 590.1 685.0 1,000.0 1,183.0 1,082.0 1,513.0 2 ხარჯები 0.0 565.9 0.0 565.9 550.0 703.0 702.0 703.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0.0 565.9 0.0 565.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 550.0 703.0 702.0 703.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,928.4 709.2 590.1 119.1 450.0 480.0 380.0 810.0 31.1 ძირითადი აქტივები 1,928.4 709.2 590.1 119.1 450.0 480.0 380.0 810.0 02 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა 6.3 12.5 0.0 12.5 6.0 10.0 10.0 10.0 2 ხარჯები 6.3 5.5 0.0 5.5 6.0 10.0 10.0 10.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 6.3 5.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 10.0 10.0 10.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 02 03 ააიპ „თეთრიწყარო წყალი" 255.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 255.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 255.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 02 04 შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი" 232.0 28.6 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 232.0 28.6 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 232.0 28.6 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 გარე განათება 331.0 630.0 0.0 630.0 350.0 850.0 950.0 974.5 2 ხარჯები 304.9 600.0 0.0 600.0 350.0 650.0 650.0 650.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 304.9 600.0 0.0 600.0 100.0 400.0 400.0 400.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 250.0 250.0 250.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.1 30.0 0.0 30.0 0.0 200.0 300.0 324.5 31.1 ძირითადი აქტივები 26.1 30.0 0.0 30.0 0.0 200.0 300.0 324.5 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა) 331.0 600.0 0.0 600.0 350.0 650.0 650.0 650.0 2 ხარჯები 304.9 600.0 0.0 600.0 350.0 650.0 650.0 650.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 304.9 600.0 0.0 600.0 100.0 400.0 400.0 400.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 250.0 250.0 250.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 26.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 02 გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა 0.0 30.0 0.0 30.0 0.0 200.0 300.0 324.5 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 30.0 0.0 30.0 0.0 200.0 300.0 324.5 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 30.0 0.0 30.0 0.0 200.0 300.0 324.5 02 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება 384.3 165.4 0.0 165.4 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 384.3 165.4 0.0 165.4 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 384.3 165.4 0.0 165.4 0.0 0.0 0.0 0.0 02 04 01 მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება 384.3 165.4 0.0 165.4 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 384.3 165.4 0.0 165.4 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 384.3 165.4 0.0 165.4 0.0 0.0 0.0 0.0 02 05 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 388.9 294.1 35.9 258.2 0.0 50.0 50.0 50.0 2 ხარჯები 0.0 44.5 0.0 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 44.5 0.0 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 388.9 249.6 35.9 213.7 0.0 50.0 50.0 50.0 31.1 ძირითადი აქტივები 388.9 249.6 35.9 213.7 0.0 50.0 50.0 50.0 02 05 01 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 179.9 44.5 0.0 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 0.0 44.5 0.0 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 44.5 0.0 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 179.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 05 02 ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია 209.0 249.6 35.9 213.7 0.0 50.0 50.0 50.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 209.0 249.6 35.9 213.7 0.0 50.0 50.0 50.0 31.1 ძირითადი აქტივები 209.0 249.6 35.9 213.7 0.0 50.0 50.0 50.0 02 06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 06 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  განვითარება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 07 კეთილმოწყობა 226.6 1,471.1 1,169.1 302.0 0.0 400.0 600.0 600.0 2 ხარჯები 226.6 625.5 490.2 135.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 201.6 104.7 25.5 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6. გრანტები 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 495.8 464.7 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 845.6 678.9 166.7 0.0 400.0 600.0 600.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 845.6 678.9 166.7 0.0 400.0 600.0 600.0 02 07 01 საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია 0.0 845.6 678.9 166.7 0.0 400.0 600.0 600.0 2 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6. გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 845.6 678.9 166.7 0.0 400.0 600.0 600.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 845.6 678.9 166.7 0.0 400.0 600.0 600.0 02 07 02 შენობის ფასადების რეაბილიტაცია 0.0 495.8 464.7 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 0.0 495.8 464.7 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 495.8 464.7 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 07 04 ა(ა)იპ „ თეთრიწყაროს  განვითარების ფონდი" 201.6 104.7 25.5 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 201.6 104.7 25.5 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 201.6 104.7 25.5 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 02 07 05 ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6. გრანტები 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 08 სარიტუალო ღონისძიებები 517.4 181.8 0.0 181.8 0.0 300.0 400.0 400.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 517.4 181.8 0.0 181.8 0.0 300.0 400.0 400.0 31.1 ძირითადი აქტივები 517.4 181.8 0.0 181.8 0.0 300.0 400.0 400.0 02 08 01 სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა 498.9 112.8 0.0 112.8 0.0 300.0 400.0 400.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 498.9 112.8 0.0 112.8 0.0 300.0 400.0 400.0 31.1 ძირითადი აქტივები 498.9 112.8 0.0 112.8 0.0 300.0 400.0 400.0 02 08 02 სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა- პატრონობა 18.5 69.0 0.0 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.5 69.0 0.0 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 18.5 69.0 0.0 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 09 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები 592.0 1,529.1 1,423.1 106.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 592.0 1,529.1 1,423.1 106.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 592.0 1,529.1 1,423.1 106.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 09 01 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები 592.0 1,529.1 1,423.1 106.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 592.0 1,529.1 1,423.1 106.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 592.0 1,529.1 1,423.1 106.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 10 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 245.7 305.6 290.2 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 0.0 5.4 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 5.4 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245.7 300.2 290.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 245.7 300.2 290.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 10 01 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 245.7 305.6 290.2 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 0.0 5.4 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 5.4 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245.7 300.2 290.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 245.7 300.2 290.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 11 სხვადასხვა ხარჯები 709.2 369.9 0.0 369.9 204.9 314.9 314.9 314.9 2 ხარჯები 472.4 204.9 0.0 204.9 204.9 204.9 204.9 204.9 2.2. საქონელი და მომსახურება 472.4 204.9 0.0 204.9 204.9 204.9 204.9 204.9 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 236.8 165.0 0.0 165.0 0.0 110.0 110.0 110.0 31.1 ძირითადი აქტივები 236.8 165.0 0.0 165.0 0.0 110.0 110.0 110.0 02 11 01 საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი. 2.0 4.9 0.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 2 ხარჯები 2.0 4.9 0.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 2.2. საქონელი და მომსახურება 2.0 4.9 0.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 02 11 02 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი 470.4 200.0 0.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 2 ხარჯები 470.4 200.0 0.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 470.4 200.0 0.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 02 11 03 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი 236.8 165.0 0.0 165.0 0.0 110.0 110.0 110.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 236.8 165.0 0.0 165.0 0.0 110.0 110.0 110.0 31.1 ძირითადი აქტივები 236.8 165.0 0.0 165.0 0.0 110.0 110.0 110.0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 828.8 963.9 0.0 963.9 1,040.0 1,180.0 1,330.0 1,330.0 2 ხარჯები 828.8 905.8 0.0 905.8 1,040.0 1,180.0 1,330.0 1,330.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 828.8 900.8 0.0 900.8 20.0 10.0 10.0 10.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 990.0 1,150.0 1,300.0 1,300.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 5.0 0.0 5.0 30.0 20.0 20.0 20.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 58.1 0.0 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 58.1 0.0 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 828.8 873.0 0.0 873.0 990.0 1,150.0 1,300.0 1,300.0 2 ხარჯები 828.8 873.0 0.0 873.0 990.0 1,150.0 1,300.0 1,300.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 828.8 873.0 0.0 873.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 990.0 1,150.0 1,300.0 1,300.0 03 02 მწვანე ნარგავების შეძენა  მოვლა პატრონობა 0.0 4.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 0.0 4.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0.0 4.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები 0.0 86.0 0.0 86.0 50.0 30.0 30.0 30.0 2 ხარჯები 0.0 27.9 0.0 27.9 50.0 30.0 30.0 30.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0.0 22.9 0.0 22.9 20.0 10.0 10.0 10.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 5.0 0.0 5.0 30.0 20.0 20.0 20.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 58.1 0.0 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 0.0 58.1 0.0 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 2,089.5 2,922.4 802.0 2,120.4 2,287.2 2,346.3 2,446.3 2,446.3 2 ხარჯები 1,612.0 2,170.4 126.1 2,044.3 2,287.2 2,346.3 2,446.3 2,446.3 2.2. საქონელი და მომსახურება 123.4 126.1 126.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 1,488.6 2,044.3 0.0 2,044.3 2,287.2 2,346.3 2,446.3 2,446.3 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 477.5 752.0 675.9 76.1 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 477.5 752.0 675.9 76.1 0.0 0.0 0.0 0.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 1,822.1 2,629.6 509.2 2,120.4 2,287.2 2,346.3 2,446.3 2,446.3 2 ხარჯები 1,488.6 2,044.3 0.0 2,044.3 2,287.2 2,346.3 2,446.3 2,446.3 2.5. სუბსიდიები 1,488.6 2,044.3 0.0 2,044.3 2,287.2 2,346.3 2,446.3 2,446.3 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 333.5 585.3 509.2 76.1 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 333.5 585.3 509.2 76.1 0.0 0.0 0.0 0.0 04 01 01 ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" 1,488.6 2,044.3 0.0 2,044.3 2,287.2 2,346.3 2,446.3 2,446.3 2 ხარჯები 1,488.6 2,044.3 0.0 2,044.3 2,287.2 2,346.3 2,446.3 2,446.3 2.5. სუბსიდიები 1,488.6 2,044.3 0.0 2,044.3 2,287.2 2,346.3 2,446.3 2,446.3 04 01 02 სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია 333.5 585.3 509.2 76.1 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 333.5 585.3 509.2 76.1 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 333.5 585.3 509.2 76.1 0.0 0.0 0.0 0.0 04 02 ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა 267.4 292.8 292.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 123.4 126.1 126.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 123.4 126.1 126.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.0 166.7 166.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 144.0 166.7 166.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 02 01 სკოლების რეაბილიტაცია 144.0 166.7 166.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.0 166.7 166.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 ძირითადი აქტივები 144.0 166.7 166.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 02 02 მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 123.4 126.1 126.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 123.4 126.1 126.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 123.4 126.1 126.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1,001.7 1,500.4 53.7 1,446.7 1,590.3 1,810.0 1,810.0 1,870.0 2 ხარჯები 910.3 1,256.9 0.0 1,256.9 1,310.3 1,410.0 1,410.0 1,470.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 10.2 26.3 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 883.2 1,176.1 0.0 1,176.1 1,241.3 1,290.0 1,290.0 1,340.0 2.8. სხვა ხარჯები 16.9 54.5 0.0 54.5 69.0 120.0 120.0 130.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91.4 243.5 53.7 189.8 280.0 400.0 400.0 400.0 31.1 ძირითადი აქტივები 91.4 243.5 53.7 189.8 280.0 400.0 400.0 400.0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 215.0 525.1 53.7 471.4 605.6 700.0 700.0 700.0 2 ხარჯები 123.6 281.6 0.0 281.6 325.6 300.0 300.0 300.0 2.5. სუბსიდიები 123.6 281.6 0.0 281.6 325.6 300.0 300.0 300.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91.4 243.5 53.7 189.8 280.0 400.0 400.0 400.0 31.1 ძირითადი აქტივები 91.4 243.5 53.7 189.8 280.0 400.0 400.0 400.0 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა  ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრი" 123.6 281.6 0.0 281.6 325.6 300.0 300.0 300.0 2 ხარჯები 123.6 281.6 0.0 281.6 325.6 300.0 300.0 300.0 2.5. სუბსიდიები 123.6 281.6 0.0 281.6 325.6 300.0 300.0 300.0 05 01 03 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 91.4 243.5 53.7 189.8 280.0 400.0 400.0 400.0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91.4 243.5 53.7 189.8 280.0 400.0 400.0 400.0 31.1 ძირითადი აქტივები 91.4 243.5 53.7 189.8 280.0 400.0 400.0 400.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 780.4 946.3 0.0 946.3 915.7 1,040.0 1,040.0 1,090.0 2 ხარჯები 780.4 946.3 0.0 946.3 915.7 1,040.0 1,040.0 1,090.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 10.2 26.3 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 759.6 890.0 0.0 890.0 915.7 990.0 990.0 1,040.0 2.8. სხვა ხარჯები 10.6 30.0 0.0 30.0 0.0 50.0 50.0 50.0 05 02 01 კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრი" 719.6 830.0 0.0 830.0 915.7 950.0 950.0 1,000.0 2 ხარჯები 719.6 830.0 0.0 830.0 915.7 950.0 950.0 1,000.0 2.5. სუბსიდიები 719.6 830.0 0.0 830.0 915.7 950.0 950.0 1,000.0 05 02 02 კულტურის ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა. 0.0 30.0 0.0 30.0 0.0 50.0 50.0 50.0 2 ხარჯები 0.0 30.0 0.0 30.0 0.0 50.0 50.0 50.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 30.0 0.0 30.0 0.0 50.0 50.0 50.0 05 02 03 რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა 40.0 60.0 0.0 60.0 0.0 40.0 40.0 40.0 2 ხარჯები 40.0 60.0 0.0 60.0 0.0 40.0 40.0 40.0 2.5. სუბსიდიები   40.0 60.0 0.0 60.0 0.0 40.0 40.0 40.0 05 02 04 კულტურული ღონისძიებები 20.8 26.3 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 20.8 26.3 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 10.2 26.3 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 6.3 29.0 0.0 29.0 69.0 70.0 70.0 80.0 2 ხარჯები 6.3 29.0 0.0 29.0 69.0 70.0 70.0 80.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 6.3 24.5 0.0 24.5 69.0 70.0 70.0 80.0 05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 6.3 29.0 0.0 29.0 69.0 70.0 70.0 80.0 2 ხარჯები 6.3 29.0 0.0 29.0 69.0 70.0 70.0 80.0 2.5. სუბსიდიები 0.0 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 6.3 24.5 0.0 24.5 69.0 70.0 70.0 80.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 915.8 1,110.9 0.0 1,110.9 941.4 1,065.7 1,070.9 1,076.2 2 ხარჯები 915.8 1,110.9 0.0 1,110.9 941.4 1,065.7 1,070.9 1,076.2 2.2. საქონელი და მომსახურება 39.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 371.6 510.9 0.0 510.9 441.4 485.7 490.9 496.2 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 482.4 550.0 0.0 550.0 470.0 550.0 550.0 550.0 2.8. სხვა ხარჯები 22.5 50.0 0.0 50.0 30.0 30.0 30.0 30.0 06 01 ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ 138.7 159.4 0.0 159.4 162.8 167.6 172.8 178.1 2 ხარჯები 138.7 159.4 0.0 159.4 162.8 167.6 172.8 178.1 2.5. სუბსიდიები 138.7 159.4 0.0 159.4 162.8 167.6 172.8 178.1 06 02 სოციალური პროგრამები 777.1 951.5 0.0 951.5 778.6 898.1 898.1 898.1 2 ხარჯები 777.1 951.5 0.0 951.5 778.6 898.1 898.1 898.1 2.2. საქონელი და მომსახურება 39.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5. სუბსიდიები 232.9 351.5 0.0 351.5 278.6 318.1 318.1 318.1 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 482.4 550.0 0.0 550.0 470.0 550.0 550.0 550.0 2.8. სხვა ხარჯები 22.5 50.0 0.0 50.0 30.0 30.0 30.0 30.0 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება 286.5 397.0 0.0 397.0 340.0 400.0 400.0 400.0 2 ხარჯები 286.5 397.0 0.0 397.0 340.0 400.0 400.0 400.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 286.5 397.0 0.0 397.0 340.0 400.0 400.0 400.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი" 196.9 313.5 0.0 313.5 278.6 318.1 318.1 318.1 2 ხარჯები 196.9 313.5 0.0 313.5 278.6 318.1 318.1 318.1 2.5. სუბსიდიები 196.9 313.5 0.0 313.5 278.6 318.1 318.1 318.1 06 02 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ „წითელი ჯვარი" 117.9 148.0 0.0 148.0 100.0 110.0 110.0 110.0 2 ხარჯები 117.9 148.0 0.0 148.0 100.0 110.0 110.0 110.0 2.5. სუბსიდიები  სსიპ „წითელი ჯვარი" 36.0 38.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 81.9 110.0 0.0 110.0 100.0 110.0 110.0 110.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 12.9 15.0 0.0 15.0 10.0 15.0 15.0 15.0 2 ხარჯები 12.9 15.0 0.0 15.0 10.0 15.0 15.0 15.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 12.9 15.0 0.0 15.0 10.0 15.0 15.0 15.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება 140.6 30.0 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 2 ხარჯები 140.6 30.0 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 39.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 78.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8. სხვა ხარჯები 22.5 30.0 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება 10.5 15.0 0.0 15.0 10.0 15.0 15.0 15.0 2 ხარჯები 10.5 15.0 0.0 15.0 10.0 15.0 15.0 15.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 10.5 15.0 0.0 15.0 10.0 15.0 15.0 15.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება 11.8 33.0 0.0 33.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2 ხარჯები 11.8 33.0 0.0 33.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.2. საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7. სოციალური უზრუნველყოფა 11.8 13.0 0.0 13.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.8. სხვა ხარჯები 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 20🔗. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი  240,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად. ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  105,6 ათასი  ლარი, რომელსაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ემატება   57,2   ათასი ლარი. ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  134,4  ათასი  ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 21🔗. სარეზერვო ფონდი 2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 70,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.