ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 12796,4 ათასი ლარით:
ათას ლარში
დასახელება
2019
წლის
ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
9,549.4
9,402.2
703.8
8,698.4
12,796.4
1,009.4
11,787.0
შრომის ანაზღაურება
1,999.1
1,943.9
90.0
1,853.9
2,242.5
98.1
2,144.4
საქონელი და მომსახურება
1,769.7
1,389.2
497.8
891.4
2,368.0
819.4
1,548.6
შტატგარეშე მომუშავეთა
ანაზღაურება
206.6
207.7
0.0
207.7
257.4
0.0
257.4
მივლინება
15.1
5.6
0.0
5.6
13.0
0.0
13.0
ოფისის ხარჯები
156.6
184.9
2.0
182.9
305.2
0.0
305.2
წარმომადგენლობითი ხარჯები
28.1
5.3
0.0
5.3
27.5
0.0
27.5
სამედიცინო ხარჯები
1.4
2.3
0.0
2.3
6.1
0.0
6.1
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის
შეძენის და პირად ჰიგიენასთან
დაკავშირებული ხარჯები
2.2
5.6
0.0
5.6
8.6
0.0
8.6
ტრანსპორტის, ტექნიკისა
და იარაღის ექსპლოატაციისა
და მოვლა–შენახვის ხარჯები
700.1
509.1
408.8
100.3
860.3
703.5
156.8
სხვა დანარჩენი საქონელი
და მომსახურება
659.6
468.7
87.0
381.7
889.9
115.9
774.0
პროცენტი
37.1
48.1
0.0
48.1
35.7
0.0
35.7
სუბსიდიები
4,490.0
4,934.5
99.5
4,835.0
6,500.5
91.6
6,408.9
გრანტები
26.9
78.7
0.0
78.7
232.1
0.0
232.1
სოციალური უზრუნველყოფა
949.0
840.1
16.5
823.6
1,018.5
0.3
1,018.2
სხვა ხარჯები
277.6
167.7
0.0
167.7
399.1
0.0
399