„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 |
|
2022 წლის 25 თებერვალი ქ. საგარეჯო |
1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
დანართი
თავი I. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
სულ |
სულ |
მათ შორის |
||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
I. შემოსავლები |
23138.4 |
27983.3 |
27533.6 |
19753.7 |
7779.9 |
|
გადასახადები |
11909.4 |
16012.0 |
17799.7 |
17799.7 |
0.0 |
|
გრანტები |
9810.7 |
9613.4 |
8024.9 |
245.0 |
7779.9 |
|
სხვა შემოსავლები |
1418.3 |
2357.9 |
1709.0 |
1709.0 |
0.0 |
|
II. ხარჯები |
10542.7 |
13377.4 |
17983.4 |
17421.6 |
561.8 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2056.0 |
2194.1 |
3593.8 |
3593.8 |
0.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
2735.7 |
3454.5 |
3927.8 |
3791.0 |
136.8 |
|
პროცენტი |
34.4 |
27.5 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
სუბსიდიები |
4469.4 |
5408.6 |
7014.4 |
7014.4 |
0.0 |
|
გრანტები |
53.9 |
85.1 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
816.4 |
773.1 |
1287.8 |
1287.8 |
0.0 |
|
სხვა ხარჯები |
376.8 |
1434.3 |
2075.8 |
1650.8 |
425.0 |
|
III. საოპერაციო სალდო |
12595.7 |
14605.9 |
9550.2 |
2332.1 |
7218.2 |
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
5047.5 |
7622.6 |
24163.1 |
14458.9 |
9704.3 |
|
ზრდა |
10402.7 |
15002.8 |
24263.1 |
14558.9 |
9704.3 |
|
კლება |
5355.3 |
7380.1 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
|
V. მთლიანი სალდო |
7548.3 |
6983.3 |
-14612.9 |
-12126.8 |
-2486.1 |
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება |
7487.6 |
6930.0 |
-14666.9 |
-12180.8 |
-2486.1 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
-7487.6 |
-6930.0 |
14666.9 |
12180.8 |
2486.1 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
-7487.6 |
-6930.0 |
14666.9 |
12180.8 |
2486.1 |
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება |
-60.7 |
-53.3 |
-54.0 |
-54.0 |
0.0 |
|
კლება |
60.7 |
53.3 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
60.7 |
53.3 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
სესხები |
-60.7 |
-53.3 |
-54.0 |
-54.0 |
0.0 |
|
VIII. ბალანსი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
სულ |
სულ |
მათ შორის |
||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
შემოსულობები |
28493.7 |
35363.4 |
27633.6 |
19853.7 |
7779.9 |
|
შემოსავლები |
23138.4 |
27983.3 |
27533.6 |
19753.7 |
7779.9 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
5355.3 |
7380.1 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
-26.5 |
3982.7 |
3175.9 |
3174.9 |
1.0 |
|
ვალდებულებების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
გადასახდელები |
21006.1 |
28433.4 |
42300.5 |
32034.5 |
10266.0 |
|
ხარჯები |
10542.7 |
13377.4 |
17983.4 |
17421.6 |
561.8 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10402.7 |
15002.8 |
24263.1 |
14558.9 |
9704.3 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
3425.2 |
10912.7 |
17842.8 |
15355.7 |
2487.1 |
|
ვალდებულებების კლება |
60.7 |
53.3 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
ნაშთის ცვლილება |
7487.6 |
6930.0 |
-14666.9 |
-12180.8 |
-2486.1 |
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 27 533.6 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
სულ |
სულ |
მათ შორის |
||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
შემოსავლები |
23138.4 |
27983.3 |
27533.6 |
19753.7 |
7779.9 |
|
გადასახადები |
11909.4 |
16012.0 |
17799.7 |
17799.7 |
0.0 |
|
გრანტები |
9810.7 |
9613.4 |
8024.9 |
245.0 |
7779.9 |
|
სხვა შემოსავლები |
1418.3 |
2357.9 |
1709.0 |
1709.0 |
0,0 |
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 17799.7 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
|
სულ |
სულ |
სულ |
||
|
გადასახადები |
11909.4 |
16012.0 |
17799.7 |
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი |
8745.7 |
11793.8 |
14299.7 |
|
|
ქონების გადასახადი |
3163.7 |
4218.2 |
3500.0 |
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
1099.5 |
1769.2 |
1706.7 |
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
-98.7 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
21.6 |
36.6 |
10.0 |
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების |
1681.8 |
1872.7 |
1503.3 |
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
459.5 |
539.7 |
280.0 |
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8024.9 ათასი ლარით:
ათას ლარი
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
გრანტები |
9810.7 |
9613.4 |
8024.9 |
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |
9810.7 |
9613.4 |
8024.9 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
220.0 |
220.0 |
245.0 |
|
კაპიტალური ტრანსფერი |
7,676.3 |
7011.7 |
6975.1 |
|
სპეციალური ტრანსფერი |
1414.4 |
2381.7 |
804.8 |
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების |
0.0 |
1371.0 |
0.0 |
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
658.0 |
668.0 |
668.0 |
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
756.4 |
342.7 |
136.8 |
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1709.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
სხვა შემოსავლები |
1418.3 |
2357.9 |
1709.0 |
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
797.9 |
1577.5 |
1060.0 |
|
პროცენტები |
173.2 |
904.7 |
500.0 |
|
რენტა |
624.7 |
672.8 |
560.0 |
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
101.2 |
99.6 |
99.0 |
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
87.1 |
93.0 |
87.0 |
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
0.4 |
1.6 |
2.0 |
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
46.7 |
42.2 |
45.0 |
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
40.0 |
49.2 |
40.0 |
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
14.1 |
6.6 |
12.0 |
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) |
497.1 |
622.9 |
550.0 |
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
22.1 |
57.9 |
0,0 |
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 17983.4 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
სულ |
სულ |
მათ შორის |
||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
||||
|
ხარჯები |
10542.7 |
13377.4 |
17983.4 |
17421.6 |
561.8 |
|
შრომის ანაზღაურება |
2056.0 |
2194.1 |
3593.8 |
3593.8 |
0.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
2735.7 |
3454.5 |
3927.8 |
3791.0 |
136.8 |
|
პროცენტები |
34.4 |
27.5 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
სუბსიდიები |
4469.4 |
5408.6 |
7014.4 |
7014.4 |
0.0 |
|
გრანტები |
53.9 |
85.1 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
816.4 |
773.1 |
1287.8 |
1287.8 |
0.0 |
|
სხვა ხარჯები |
376.8 |
1434.3 |
2075.8 |
1650.8 |
425.0 |
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 24 163.1 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 263.1 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი |
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით |
2020 წლის |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
7.8 |
52.3 |
809.0 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
7.8 |
52.3 |
809.0 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
8199.7 |
12067.4 |
16862.1 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
5234.1 |
7574.2 |
13249.2 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
1988.0 |
3258.1 |
1757.6 |
|
02 03 |
გარე განათება |
24.4 |
193.8 |
477.4 |
|
02 04 |
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია |
2.7 |
29.1 |
0.0 |
|
02 05 |
კეთილმოწყობა |
112.3 |
135.9 |
89.8 |
|
02 06 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
180.6 |
119.9 |
584.9 |
|
02 07 |
სარიტუალო ღონისძიებები |
0.0 |
13.3 |
0.0 |
|
02 08 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
657.5 |
743.0 |
703.1 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
120.8 |
98.0 |
973.5 |
|
03 01 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 05 |
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
5.0 |
98.0 |
873.5 |
|
03 03 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
115.8 |
0.0 |
100.0 |
|
04 00 |
განათლება |
1260.2 |
1291.0 |
2057.6 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
17.2 |
133.4 |
0.0 |
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
998.1 |
726.4 |
1897.9 |
|
04 03 |
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება |
16.3 |
22.4 |
0.0 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება |
228.6 |
408.8 |
159.7 |
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
402.9 |
1480.8 |
3161.0 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
371.5 |
1442.7 |
2306.0 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
31.3 |
38.2 |
855.0 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
411.3 |
13.2 |
400.0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
410.2 |
11.1 |
400.0 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1.1 |
2.1 |
0.0 |
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10402.7 |
15002.8 |
24263.1 |
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 წლის |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
5355.3 |
7380.1 |
100.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
103.1 |
693.0 |
40.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
5252.1 |
6687.1 |
60.0 |
|
მიწა |
5252.1 |
6687.1 |
60.0 |
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციი თ:
ათას ლარში
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2020 წლის |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
7.1 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
2,924.1 |
3,185.8 |
5,806.5 |
|
7.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
2,924.1 |
3,185.8 |
5,806.5 |
|
7.1.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
2,829.0 |
3,105.0 |
5,510.5 |
|
7.1.1.2 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
95.1 |
80.8 |
296.0 |
|
7.1.6 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7.2 |
თავდაცვა |
116.9 |
127.5 |
195.0 |
|
7.2.2 |
სამოქალაქო თავდაცვა |
116.9 |
127.5 |
195.0 |
|
7.4 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
5,501.8 |
7,898.9 |
13,637.7 |
|
7.4 5 |
ტრანსპორტი |
5,501.8 |
7,898.9 |
13,637.7 |
|
7.4 5 1 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
5,501.8 |
7,898.9 |
13,637.7 |
|
7.4 5 5 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7.5 |
გარემოს დაცვა |
1,214.0 |
1,531.2 |
2,675.0 |
|
7.5 1 |
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება |
1,214.0 |
1,531.2 |
2,675.0 |
|
7.6 |
საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
4,658.1 |
7,619.8 |
7,103.5 |
|
7.6 1 |
ბინათმშენებლობა |
190.3 |
1,273.9 |
1,415.7 |
|
7.6 2 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7.6 3 |
წყალმომარაგება |
2,540.4 |
4,071.5 |
2,572.6 |
|
7.6 4 |
გარე განათება |
895.7 |
1,255.5 |
1,712.4 |
|
7.6 6 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |
1,031.8 |
1,018.9 |
1,402.8 |
|
7.7 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
529.5 |
120.2 |
535.6 |
|
7.7 2 |
ამბულატორიული მომსახურება |
422.2 |
15.8 |
406.0 |
|
7.7 4 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
107.3 |
104.4 |
129.6 |
|
7.8 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
1,651.7 |
3,032.2 |
5,231.2 |
|
7.8 1 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
1,054.7 |
2,293.6 |
3,319.3 |
|
7.8 2 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
546.5 |
664.7 |
1,813.8 |
|
7.8 3 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
16.9 |
35.0 |
44.1 |
|
7.8 4 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
33.6 |
38.9 |
54.0 |
|
7.9 |
განათლება |
3,338.2 |
3,848.9 |
5,433.9 |
|
7.9 1 |
სკოლამდელი აღზრდა |
2,832.1 |
3,101.8 |
4,994.0 |
|
7.9 2 |
ზოგადი განათლება |
404.8 |
630.4 |
296.5 |
|
7.9 8 |
საბაზო ზოგადი განათლება |
101.2 |
116.7 |
143.4 |
|
7 10 |
სოციალური დაცვა |
1,071.9 |
1,069.0 |
1,682.1 |
|
7 10 1 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
44.6 |
61.6 |
98.0 |
|
7 10 2 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
207.5 |
233.6 |
308.5 |
|
7 10 3 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
|
7 10 4 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
50.4 |
69.2 |
84.8 |
|
7 10 6 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
27.689 |
26.939 |
38.000 |
|
7 10 7 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
552.1 |
527.5 |
801.0 |
|
7 10 9 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური |
187.8 |
148.3 |
350.0 |
|
|
სულ |
21,006.1 |
28,433.4 |
42,300.5 |
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 9 550.2 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -14612.9 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
საოპერაციო სალდო |
12,595.7 |
14,605.9 |
9,550.2 |
|
მთლიანი სალდო |
7,548.3 |
6,983.3 |
-14,612.9 |
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
7,487.6 |
6,930.0 |
- 14,666.9 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
- |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
0.0 |
0.0 |
- |
|
კლება |
- 7,487.6 |
- 6,930.0 |
14,666.9 |
|
ვალუტა და დეპოზიტი |
- 7,487.6 |
- 6,930.0 |
14,666.9 |
“
2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №17 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის III თავის მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის ფაქტი |
2022 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|||||
|
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი |
21006.1 |
28433.4 |
18889.8 |
9543.6 |
42300.5 |
32034.5 |
10266.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
180 |
190 |
|
|
193 |
|
|
|
|
ხარჯები |
10542.7 |
13377.4 |
12361.6 |
1015.7 |
17983.4 |
17421.6 |
561.8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2056.0 |
2194.1 |
2194.1 |
0.0 |
3593.8 |
3593.8 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2735.7 |
3454.5 |
3233.0 |
221.5 |
3927.8 |
3791.0 |
136.8 |
|
|
პროცენტები |
34.4 |
27.5 |
27.5 |
0.0 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
4469.4 |
5408.6 |
5408.6 |
0.0 |
7014.4 |
7014.4 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
53.9 |
85.1 |
85.1 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
816.4 |
773.1 |
773.1 |
0.0 |
1287.8 |
1287.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
376.8 |
1434.3 |
640.2 |
794.2 |
2075.8 |
1650.8 |
425.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10402.7 |
15002.8 |
6474.9 |
8527.9 |
24263.1 |
14558.9 |
9704.3 |
|
|
ვალდებულებები |
60.7 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
3040.9 |
3313.3 |
3313.3 |
0.0 |
6001.5 |
6001.5 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
180 |
190 |
|
|
193 |
|
|
|
|
ხარჯები |
2972.5 |
3207.7 |
3207.7 |
0.0 |
5138.5 |
5138.5 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2056.0 |
2194.1 |
2194.1 |
0.0 |
3593.8 |
3593.8 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
726.9 |
846.4 |
846.4 |
0.0 |
1064.4 |
1064.4 |
0.0 |
|
|
პროცენტები |
34.4 |
27.5 |
27.5 |
0.0 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
53.9 |
29.5 |
29.5 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3.6 |
7.8 |
7.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
97.7 |
102.4 |
102.4 |
0.0 |
396.5 |
396.5 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7.8 |
52.3 |
52.3 |
0.0 |
809.0 |
809.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებები |
60.7 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
2945.9 |
3232.5 |
3232.5 |
0.0 |
5705.5 |
5705.5 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
180 |
190 |
193 |
|
|
||
|
|
ხარჯები |
2938.1 |
3180.2 |
3180.2 |
0.0 |
4896.5 |
4896.5 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2056.0 |
2194.1 |
2194.1 |
0.0 |
3593.8 |
3593.8 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
726.9 |
846.4 |
846.4 |
0.0 |
1064.4 |
1064.4 |
0.0 |
|
|
პროცენტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
53.9 |
29.5 |
29.5 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3.6 |
7.8 |
7.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
97.7 |
102.4 |
102.4 |
0.0 |
188.3 |
188.3 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7.8 |
52.3 |
52.3 |
0.0 |
809.0 |
809.0 |
0.0 |
|
01 01 01 |
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
718.7 |
759.7 |
759.7 |
0.0 |
1194.9 |
1194.9 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
35 |
35 |
|
38.0 |
38.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
717.6 |
751.8 |
751.8 |
0.0 |
1184.9 |
1184.9 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
487.7 |
509.4 |
509.4 |
0.0 |
854.0 |
854.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
135.6 |
149.6 |
149.6 |
0.0 |
179.7 |
179.7 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3.6 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
90.6 |
92.7 |
92.7 |
0.0 |
90.5 |
90.5 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.1 |
7.9 |
7.9 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
01 01 02 |
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია |
2110.3 |
2345.3 |
2345.3 |
0.0 |
4315.6 |
4315.6 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
135 |
145 |
|
145 |
|
||
|
|
ხარჯები |
2105.7 |
2301.0 |
2301.0 |
0.0 |
3516.6 |
3516.6 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1467.2 |
1574.2 |
1574.2 |
0.0 |
2564.8 |
2564.8 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
577.6 |
679.7 |
679.7 |
0.0 |
864.7 |
864.7 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
53.9 |
29.5 |
29.5 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
7.8 |
7.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
7.0 |
9.7 |
9.7 |
0.0 |
37.1 |
37.1 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.5 |
44.4 |
44.4 |
0.0 |
799.0 |
799.0 |
0.0 |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
116.9 |
127.5 |
127.5 |
0.0 |
195.0 |
195.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
10 |
10 |
|
10 |
|
||
|
|
ხარჯები |
114.8 |
127.5 |
127.5 |
0.0 |
195.0 |
195.0 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
101.1 |
110.5 |
110.5 |
0.0 |
175.0 |
175.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13.6 |
17.0 |
17.0 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
2.1 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
95.1 |
80.8 |
80.8 |
0.0 |
296.0 |
296.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
34.4 |
27.5 |
27.5 |
0.0 |
242.0 |
242.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
პროცენტები |
34.4 |
27.5 |
27.5 |
0.0 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
208.2 |
208.2 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებები |
60.7 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
208.2 |
208.2 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
208.2 |
208.2 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
208.2 |
208.2 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 02 02 |
მგფ-ს სა სხვა დავალიანებების დაფარვა |
95.1 |
80.8 |
80.8 |
0.0 |
87.8 |
87.8 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
34.4 |
27.5 |
27.5 |
0.0 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
|
პროცენტები |
34.4 |
27.5 |
27.5 |
0.0 |
33.8 |
33.8 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებები |
60.7 |
53.3 |
53.3 |
0.0 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
10159.9 |
15518.7 |
6936.2 |
8582.4 |
20741.2 |
11957.5 |
8783.7 |
|
|
ხარჯები |
1960.3 |
3451.3 |
2657.1 |
794.2 |
3879.1 |
3454.2 |
425.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1185.0 |
1526.9 |
1526.9 |
0.0 |
1660.0 |
1660.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
580.6 |
670.6 |
670.6 |
0.0 |
803.5 |
803.5 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
194.7 |
1253.7 |
459.5 |
794.2 |
1415.7 |
990.7 |
425.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8199.7 |
12067.4 |
4279.2 |
7788.3 |
16862.1 |
8503.4 |
8358.7 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
5501.8 |
7898.9 |
2133.5 |
5765.4 |
13637.7 |
6453.6 |
7184.1 |
|
|
ხარჯები |
267.8 |
324.7 |
324.7 |
0.0 |
388.5 |
388.5 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
3.1 |
3.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
259.2 |
312.6 |
312.6 |
0.0 |
388.5 |
388.5 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
8.6 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5234.1 |
7574.2 |
1808.9 |
5765.4 |
13249.2 |
6065.1 |
7184.1 |
|
02 01 01 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
407.6 |
564.1 |
564.1 |
0.0 |
1759.1 |
1759.1 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
267.8 |
324.7 |
324.7 |
0.0 |
388.5 |
388.5 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
3.1 |
3.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
259.2 |
312.6 |
312.6 |
0.0 |
388.5 |
388.5 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
8.6 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
139.9 |
239.4 |
239.4 |
0.0 |
1370.6 |
1370.6 |
0.0 |
|
02 01 02 |
ახალი გზების მშენებლობა |
5071.3 |
7305.4 |
1540.0 |
5765.4 |
11478.6 |
4694.5 |
6784.1 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5071.3 |
7305.4 |
1540.0 |
5765.4 |
11478.6 |
4694.5 |
6784.1 |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
22.9 |
32.2 |
32.2 |
0.0 |
400.0 |
0.0 |
400.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
2.8 |
2.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
2.8 |
2.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
22.9 |
29.4 |
29.4 |
0.0 |
400.0 |
0.0 |
400.0 |
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
2540.4 |
4071.5 |
2693.0 |
1378.5 |
2572.6 |
2134.6 |
438.0 |
|
|
ხარჯები |
552.3 |
813.4 |
813.4 |
0.0 |
815.0 |
815.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
231.0 |
455.4 |
455.4 |
0.0 |
400.0 |
400.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
321.4 |
358.0 |
358.0 |
0.0 |
415.0 |
415.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1988.0 |
3258.1 |
1879.6 |
1378.5 |
1757.6 |
1319.7 |
438.0 |
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
2211.9 |
3711.3 |
2332.8 |
1378.5 |
2157.6 |
1719.7 |
438.0 |
|
|
ხარჯები |
231.0 |
455.4 |
455.4 |
0.0 |
400.0 |
400.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
231.0 |
455.4 |
455.4 |
0.0 |
400.0 |
400.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1980.9 |
3255.9 |
1877.4 |
1378.5 |
1757.6 |
1319.7 |
438.0 |
|
02 02 02 |
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია |
328.5 |
360.2 |
360.2 |
0.0 |
415.0 |
415.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
321.4 |
358.0 |
358.0 |
0.0 |
415.0 |
415.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
321.4 |
358.0 |
358.0 |
0.0 |
415.0 |
415.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7.1 |
2.2 |
2.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 |
გარე განათება |
895.7 |
1255.5 |
1255.5 |
0.0 |
1712.4 |
1712.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
871.3 |
1061.7 |
1061.7 |
0.0 |
1235.0 |
1235.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
871.3 |
1061.7 |
1061.7 |
0.0 |
1235.0 |
1235.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24.4 |
193.8 |
193.8 |
0.0 |
477.4 |
477.4 |
0.0 |
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია |
870.9 |
1061.7 |
1061.7 |
0.0 |
1235.0 |
1235.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
870.9 |
1061.7 |
1061.7 |
0.0 |
1235.0 |
1235.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
870.9 |
1061.7 |
1061.7 |
0.0 |
1235.0 |
1235.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 02 |
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა |
24.8 |
193.8 |
193.8 |
0.0 |
477.4 |
477.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24.4 |
193.8 |
193.8 |
0.0 |
477.4 |
477.4 |
0.0 |
|
02 04 |
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია |
190.3 |
1273.9 |
479.7 |
794.2 |
1415.7 |
990.7 |
425.0 |
|
|
ხარჯები |
187.6 |
1244.7 |
450.6 |
794.2 |
1415.7 |
990.7 |
425.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
186.1 |
1244.7 |
450.6 |
794.2 |
1415.7 |
990.7 |
425.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.7 |
29.1 |
29.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 05 |
კეთილმოწყობა |
136.0 |
142.6 |
142.6 |
0.0 |
114.8 |
81.2 |
33.6 |
|
|
ხარჯები |
23.7 |
6.7 |
6.7 |
0.0 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
23.7 |
6.7 |
6.7 |
0.0 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
112.3 |
135.9 |
135.9 |
0.0 |
89.8 |
56.2 |
33.6 |
|
02 05 01 |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
133.2 |
8.6 |
8.6 |
0.0 |
79.8 |
46.2 |
33.6 |
|
|
ხარჯები |
20.9 |
6.7 |
6.7 |
0.0 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20.9 |
6.7 |
6.7 |
0.0 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
112.3 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
54.8 |
21.2 |
33.6 |
|
02 05 02 |
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია |
0.0 |
134.0 |
134.0 |
0.0 |
35.0 |
35.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
134.0 |
134.0 |
0.0 |
35.0 |
35.0 |
0.0 |
|
02 05 03 |
სადღესასწაულო ღონისძიებები |
2.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
2.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 06 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
238.2 |
119.9 |
119.9 |
0.0 |
584.9 |
584.9 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
57.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
57.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
180.6 |
119.9 |
119.9 |
0.0 |
584.9 |
584.9 |
0.0 |
|
02 07 |
სარიტუალო ღონისძიებები |
0.0 |
13.3 |
13.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
13.3 |
13.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 08 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
657.5 |
743.0 |
98.6 |
644.4 |
703.1 |
0.0 |
703.1 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
657.5 |
743.0 |
98.6 |
644.4 |
703.1 |
0.0 |
703.1 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1214.0 |
1531.2 |
1443.9 |
87.3 |
2675.0 |
2325.9 |
349.1 |
|
|
ხარჯები |
1093.1 |
1433.1 |
1433.1 |
0.0 |
1701.5 |
1701.5 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
569.2 |
692.1 |
692.1 |
0.0 |
748.0 |
748.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
494.4 |
685.5 |
685.5 |
0.0 |
800.3 |
800.3 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
55.6 |
55.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
29.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
153.2 |
153.2 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
120.8 |
98.0 |
10.8 |
87.3 |
973.5 |
624.5 |
349.1 |
|
03 01 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1063.6 |
1335.5 |
1335.5 |
0.0 |
1701.5 |
1701.5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1063.6 |
1335.5 |
1335.5 |
0.0 |
1701.5 |
1701.5 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
569.2 |
594.5 |
594.5 |
0.0 |
748.0 |
748.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
494.4 |
685.5 |
685.5 |
0.0 |
800.3 |
800.3 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
55.6 |
55.6 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
153.2 |
153.2 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 |
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
5.0 |
98.0 |
10.8 |
87.3 |
873.5 |
524.5 |
349.1 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.0 |
98.0 |
10.8 |
87.3 |
873.5 |
524.5 |
349.1 |
|
03 03 |
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში |
145.4 |
97.6 |
97.6 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
29.6 |
97.6 |
97.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
97.6 |
97.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
29.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
115.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
|
04 00 |
განათლება |
3338.2 |
3848.9 |
3034.7 |
814.2 |
5433.9 |
4387.6 |
1046.3 |
|
|
ხარჯები |
2077.9 |
2557.9 |
2336.3 |
221.5 |
3376.3 |
3239.5 |
136.8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
183.0 |
236.3 |
14.8 |
221.5 |
156.8 |
20.0 |
136.8 |
|
|
სუბსიდიები |
1892.6 |
2315.1 |
2315.1 |
0.0 |
3205.7 |
3205.7 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.4 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
13.8 |
13.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1260.2 |
1291.0 |
698.4 |
592.6 |
2057.6 |
1148.1 |
909.5 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
1827.3 |
2360.6 |
2360.6 |
0.0 |
3076.1 |
3076.1 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1810.1 |
2227.2 |
2227.2 |
0.0 |
3076.1 |
3076.1 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1810.1 |
2227.2 |
2227.2 |
0,0 |
3076.1 |
3076.1 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17.2 |
133.4 |
133.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
1004.8 |
741.2 |
544.8 |
196.4 |
1917.9 |
1161.2 |
756.7 |
|
|
ხარჯები |
6.7 |
14.8 |
14.8 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6.7 |
14.8 |
14.8 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
998.1 |
726.4 |
530.0 |
196.4 |
1897.9 |
1141.2 |
756.7 |
|
04 03 |
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება |
101.2 |
116.7 |
116.7 |
0.0 |
143.4 |
143.4 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
84.9 |
94.3 |
94.3 |
0.0 |
143.4 |
143.4 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
82.5 |
87.9 |
87.9 |
0.0 |
129.6 |
129.6 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2.4 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
13.8 |
13.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16.3 |
22.4 |
22.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა |
404.8 |
630.4 |
12.6 |
617.8 |
296.5 |
6.9 |
289.6 |
|
|
ხარჯები |
176.2 |
221.5 |
0.0 |
221.5 |
136.8 |
0.0 |
136.8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
176.2 |
221.5 |
0,0 |
221.5 |
136.8 |
0.0 |
136.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
228.6 |
408.8 |
12.6 |
396.2 |
159.7 |
6.9 |
152.8 |
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
1651.7 |
3032.2 |
2972.5 |
59.7 |
5231.2 |
5144.2 |
87.0 |
|
|
ხარჯები |
1248.8 |
1551.4 |
1551.4 |
0.0 |
2070.3 |
2070.3 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
34.6 |
114.8 |
114.8 |
0.0 |
257.6 |
257.6 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1194.2 |
1408.0 |
1408.0 |
0.0 |
1780.9 |
1780.9 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
16.3 |
28.6 |
28.6 |
0.0 |
31.8 |
31.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
402.9 |
1480.8 |
1421.1 |
59.7 |
3161.0 |
3074.0 |
87.0 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
1054.7 |
2293.6 |
2233.9 |
59.7 |
3319.3 |
3232.3 |
87.0 |
|
|
ხარჯები |
683.2 |
851.0 |
851.0 |
0.0 |
1013.4 |
1013.4 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13.1 |
17.2 |
17.2 |
0.0 |
38.8 |
38.8 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
665.4 |
830.9 |
830.9 |
0.0 |
974.6 |
974.6 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4.7 |
2.9 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
371.5 |
1442.7 |
1382.9 |
59.7 |
2306.0 |
2219.0 |
87.0 |
|
05 01 01 |
სპორტული დაწესებულებების |
665.5 |
817.5 |
817.5 |
0.0 |
970.6 |
970.6 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
661.4 |
812.7 |
812.7 |
0.0 |
970.6 |
970.6 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
661.4 |
812.7 |
812.7 |
0.0 |
970.6 |
970.6 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.1 |
4.8 |
4.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებები |
21.8 |
38.3 |
38.3 |
0.0 |
42.8 |
42.8 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
21.8 |
38.3 |
38.3 |
0.0 |
42.8 |
42.8 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13.1 |
17.2 |
17.2 |
0.0 |
38.8 |
38.8 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
4.0 |
18.2 |
18.2 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4.7 |
2.9 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 03 |
სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია , მშენებლობა |
367.4 |
1437.9 |
1378.1 |
59.7 |
2306.0 |
2219.0 |
87.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
367.4 |
1437.9 |
1378.1 |
59.7 |
2306.0 |
2219.0 |
87.0 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
546.5 |
664.7 |
664.7 |
0.0 |
1813.8 |
1813.8 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
515.1 |
626.5 |
626.5 |
0.0 |
958.8 |
958.8 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
15.2 |
68.5 |
68.5 |
0.0 |
164.8 |
164.8 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
495.2 |
542.1 |
542.1 |
0.0 |
762.2 |
762.2 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.0 |
15.9 |
15.9 |
0.0 |
31.8 |
31.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
31.3 |
38.2 |
38.2 |
0.0 |
855.0 |
855.0 |
0.0 |
|
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
506.9 |
575.4 |
575.4 |
0.0 |
798.2 |
798.2 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
495.2 |
542.1 |
542.1 |
0.0 |
762.2 |
762.2 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
495.2 |
542.1 |
542.1 |
0.0 |
762.2 |
762.2 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11.7 |
33.3 |
33.3 |
0.0 |
36.0 |
36.0 |
0.0 |
|
05 02 02 |
კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
23.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
819.0 |
819.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
3.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
19.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
819.0 |
819.0 |
0.0 |
|
05 02 03 |
კულტურული ღონისძიებები |
16.1 |
89.3 |
89.3 |
0.0 |
196.6 |
196.6 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
16.1 |
84.4 |
84.4 |
0.0 |
196.6 |
196.6 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
15.2 |
68.5 |
68.5 |
0.0 |
164.8 |
164.8 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.0 |
15.9 |
15.9 |
0.0 |
31.8 |
31.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
4.9 |
4.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
16.9 |
38.9 |
38.9 |
0.0 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
16.9 |
38.9 |
38.9 |
0.0 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6.3 |
29.1 |
29.1 |
0.0 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
10.6 |
9.8 |
9.8 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
05 04 |
საგამომცემლო საქმიანობა |
33.6 |
35.0 |
35.0 |
0.0 |
44.1 |
44.1 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
33.6 |
35.0 |
35.0 |
0.0 |
44.1 |
44.1 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
33.6 |
35.0 |
35.0 |
0.0 |
44.1 |
44.1 |
0.0 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1601.4 |
1189.2 |
1189.2 |
0.0 |
2217.7 |
2217.7 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1190.0 |
1175.9 |
1175.9 |
0.0 |
1817.7 |
1817.7 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
33.3 |
38.0 |
38.0 |
0.0 |
41.0 |
41.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
307.6 |
329.4 |
329.4 |
0.0 |
424.1 |
424.1 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
812.8 |
765.3 |
765.3 |
0.0 |
1287.8 |
1287.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
36.3 |
43.2 |
43.2 |
0.0 |
64.8 |
64.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
411.3 |
13.2 |
13.2 |
0.0 |
400.0 |
400.0 |
0.0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
529.5 |
120.2 |
120.2 |
0.0 |
535.6 |
535.6 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
119.3 |
109.0 |
109.0 |
0.0 |
135.6 |
135.6 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
12.0 |
4.7 |
4.7 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
107.3 |
104.4 |
104.4 |
0.0 |
129.6 |
129.6 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
410.2 |
11.1 |
11.1 |
0.0 |
400.0 |
400.0 |
0.0 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
107.3 |
104.4 |
104.4 |
0.0 |
129.6 |
129.6 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
107.3 |
104.4 |
104.4 |
0.0 |
129.6 |
129.6 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
107.3 |
104.4 |
104.4 |
0.0 |
129.6 |
129.6 |
0.0 |
|
06 01 02 |
სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია |
422.2 |
15.8 |
15.8 |
0.0 |
406.0 |
406.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
12.0 |
4.7 |
4.7 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
12.0 |
4.7 |
4.7 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
410.2 |
11.1 |
11.1 |
0.0 |
400.0 |
400.0 |
0.0 |
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1071.9 |
1069.0 |
1069.0 |
0.0 |
1682.1 |
1682.1 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1070.7 |
1066.9 |
1066.9 |
0.0 |
1682.1 |
1682.1 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
21.4 |
33.4 |
33.4 |
0.0 |
35.0 |
35.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
200.3 |
225.0 |
225.0 |
0.0 |
294.5 |
294.5 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
812.8 |
765.3 |
765.3 |
0.0 |
1287.8 |
1287.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
36.3 |
43.2 |
43.2 |
0.0 |
64.8 |
64.8 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.1 |
2.1 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 01 |
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა |
97.0 |
130.8 |
130.8 |
0.0 |
197.8 |
197.8 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
95.9 |
130.8 |
130.8 |
0.0 |
197.8 |
197.8 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
9.1 |
9.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
95.9 |
119.2 |
119.2 |
0.0 |
187.8 |
187.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
2.5 |
2.5 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 02 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება |
544.3 |
514.6 |
514.6 |
0.0 |
780.0 |
780.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
544.3 |
514.6 |
514.6 |
0.0 |
780.0 |
780.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
544.3 |
514.6 |
514.6 |
0.0 |
780.0 |
780.0 |
0.0 |
|
06 02 03 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება |
190.5 |
152.8 |
152.8 |
0.0 |
345.0 |
345.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
190.5 |
152.8 |
152.8 |
0.0 |
345.0 |
345.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20.6 |
23.3 |
23.3 |
0.0 |
35.0 |
35.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
169.6 |
129.0 |
129.0 |
0.0 |
310.0 |
310.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.3 |
0.6 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 04 |
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა |
27.7 |
26.9 |
26.9 |
0.0 |
38.0 |
38.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
27.7 |
26.9 |
26.9 |
0.0 |
38.0 |
38.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
27.7 |
26.9 |
26.9 |
0.0 |
38.0 |
38.0 |
0.0 |
|
06 02 05 |
უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება |
187.1 |
212.9 |
212.9 |
0.0 |
279.5 |
279.5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
187.1 |
210.8 |
210.8 |
0.0 |
279.5 |
279.5 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
187.1 |
210.8 |
210.8 |
0.0 |
279.5 |
279.5 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
2.1 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 06 |
ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა |
3.8 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
3.8 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.8 |
1.1 |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
02 06 07 |
წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა |
13.2 |
14.2 |
14.2 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
13.2 |
14.2 |
14.2 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
13.2 |
14.2 |
14.2 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
|
02 06 08 |
სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება |
6.5 |
11.3 |
11.3 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
6.5 |
11.3 |
11.3 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
6.5 |
11.3 |
11.3 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
|
02 06 09 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
"
|