|
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):
|
დასა ხელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
I. შემოსავლები
|
14,996.0
|
13,280.2
|
7,689.4
|
5,590.8
|
13,459.6
|
8,280.0
|
5,179.6
|
|
გადასახადები
|
5,372.5
|
6,974.6
|
6,974.0
|
0.0
|
7,425.3
|
7,425.3
|
|
|
გრანტები
|
9,054.6
|
5,590.8
|
0.0
|
5,590.8
|
5,179.6
|
|
5,179.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
568.9
|
714.8
|
714.8
|
0.0
|
854.7
|
854.7
|
|
|
II. ხარჯები
|
6,887.5
|
7,871.9
|
7,655.3
|
216.6
|
9,024.3
|
8,781.7
|
242.7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,627.1
|
1,779.0
|
1,710.0
|
69.0
|
2,450.9
|
2,370.0
|
80.9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,038.2
|
1,278.9
|
1,189.9
|
89.0
|
1,279.1
|
1,180.1
|
99.1
|
|
პროცენტი
|
35.9
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3,395.0
|
4,007.4
|
3,955.5
|
51.9
|
4,429.0
|
4,371.8
|
57.2
|
|
გრანტები
|
13.4
|
11.2
|
11.2
|
0.0
|
12.2
|
12.2
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
486.3
|
537.2
|
535.2
|
2.0
|
566.0
|
564.0
|
2.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
291.5
|
213.9
|
209.2
|
4.7
|
242.8
|
239.3
|
3.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III საოპერაციო სალდო
|
8,108.5
|
5,408.3
|
34.1
|
5,374.2
|
4,435.3
|
-501.7
|
4,937.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
6,963.3
|
7,507.0
|
366.7
|
7,140.3
|
5,524.9
|
107.8
|
5,417.1
|
|
ზრდა
|
7,542.4
|
9,139.4
|
1,999.1
|
7140.3
|
5,974.9
|
557.8
|
5,417.1
|
|
კლება
|
579.0
|
1,632.4
|
1,632.4
|
0.0
|
450.0
|
450.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V მთლიანი სალდო
|
1,145.2
|
-2,098.7
|
-332.6
|
-1,766.2
|
-1089.6
|
-609.5
|
-480.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,089.5
|
-2,154.4
|
-388.2
|
-1766.2
|
-1145.3
|
-665.1
|
-480.2
|
|
ზრდა
|
2,154.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1,064.8
|
2,154.4
|
388.2
|
1766.2
|
1145.3
|
665.1
|
480.2
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
VII .ვალდებულებების ცვლილება
|
-55.7
|
-55.7
|
-55.7
|
0.0
|
-55.7
|
-55.7
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2020წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსულობები
|
15,575.0
|
14,912.6
|
9,321.8
|
5,590.8
|
13,909.6
|
8,730.0
|
5,179.6
|
|
შემოსავლები
|
5,372.5
|
13,280.2
|
7,689.4
|
5,590.8
|
13,459.6
|
8,280.0
|
5,179.6
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
579.0
|
1,632.4
|
1,632.4
|
0.0
|
450.0
|
450.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
1064.8
|
2,154.4
|
388.2
|
1,766.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
14,429.9
|
17,067.0
|
9,710.1
|
7,356.9
|
15,054.9
|
9,395.1
|
5.659.8
|
|
ხარჯები
|
6,887.5
|
7,871.9
|
7,655.3
|
216.6
|
9,024.3
|
8,781.7
|
242.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,542.4
|
9139.4
|
1,999.1
|
7,140.3
|
5,974.9
|
557.8
|
5,417.1
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
2154.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-1064.8
|
-2154.4
|
-388.3
|
-1,766.2
|
-1145.3
|
-665.1
|
-480.2
|
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13,459.6 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
14,996.0
|
13,280.2
|
7,689.4
|
5,590.8
|
13,459.6
|
8,280.0
|
5,179.6
|
|
გადასახადები
|
5,372.5
|
6,974.6
|
6,974.6
|
0.0
|
7,425.3
|
7,425.3
|
0.0
|
|
გრანტები
|
9054.6
|
5,590.8
|
0.0
|
5,590.8
|
5,179.6
|
0.0
|
5,179.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
568.9
|
714.8
|
714.8
|
0.0
|
854.7
|
854.7
|
0.0
|
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5,179.6 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროგნოზი
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
9,054.6
|
5,590.8
|
5,179.6
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1,130.0
|
130.0
|
145.0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი
|
130.0
|
130.0
|
145.0
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
1,000.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
6,949.5
|
5,460.8
|
5,034.6
|
|
რგპფ გამოყოფილი თანხები
|
5745.7
|
5,043.7
|
2,933.1
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
346.0
|
346.0
|
346.0
|
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით
|
857.8
|
0.0
|
89.1
|
|
სხვა პროექტები და ფონდები
|
2,103.9
|
0.0
|
1,666.4
|
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 854.7 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შემოს. კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022
წლის პროგნოზი
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
სხვა შემოსავლები
|
568.9
|
714.8
|
854.7
|
|
1.4.1
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
345.3
|
500.5
|
540.0
|
|
1.4.1.1
|
პროცენტები
|
27.6
|
50.5
|
60.0
|
|
1.4.1.5
|
რენტა
|
317.7
|
450.0
|
480.0
|
|
1.4.1.5.1
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის
|
259.9
|
440.0
|
450.0
|
|
1.4.1.5.4
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
21.8
|
10.0
|
30.0
|
|
1.4.2
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
123.2
|
160.0
|
195.0
|
|
1.4.2.2
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
96.6
|
130.0
|
160.0
|
|
1.4.2.2.3
|
სანებართვო მოსაკრებლები
|
6.7
|
10.0
|
10.0
|
|
1.4.2.2.12
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
|
1.4.2.2.13
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
1.4.2.2.14
|
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის
|
90.0
|
120.0
|
150.0
|
|
1.4.2.3
|
არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები
|
27.9
|
30.0
|
35.0
|
|
1.4.2.3.2
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
26.6
|
30.0
|
35.0
|
|
1.4.3
|
სანქციები, ჯარიმები, საურავები
|
31.5
|
40.0
|
70.0
|
|
1.4.4
|
ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
68.8
|
11.4
|
49.7
|
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9,024.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
ხარჯები
|
6,887.5
|
7,871.9
|
7,655.3
|
216.6
|
9,024.3
|
8,781.7
|
242.7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,627.1
|
1,779.0
|
1,710.0
|
69.0
|
2,450.9
|
2,370.0
|
80.9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,038.2
|
1,278.9
|
1,189.9
|
89.0
|
1,279.1
|
1,180.1
|
99.1
|
|
პროცენტები
|
35.9
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3,395.0
|
4,007.4
|
3,955.5
|
51.9
|
4,429.0
|
4,371.8
|
57.2
|
|
გრანტები
|
13.4
|
11.2
|
11.2
|
0.0
|
12.2
|
12.2
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
486.3
|
537.2
|
537.2
|
2.0
|
566.0
|
564.0
|
2.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
291.5
|
213.9
|
209.2
|
4.7
|
242.8
|
239.3
|
3.5
|
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5,524.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,974.9 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 450.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2020
წლის
ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022
წლის პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
579.0
|
1,632.4
|
450.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
447.6
|
342.2
|
200.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
131.4
|
1,290.2
|
250.0
|
|
მიწა
|
131.4
|
1,290.2
|
250.
0
|
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქც.
კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის
ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,555.4
|
2,915.6
|
3,563.8
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,478.1
|
2,781.4
|
3,463.8
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,478.1
|
2,746.4
|
3,433.8
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
-
|
35.0
|
30.0
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
77.3
|
134.2
|
100.0
|
|
7.2
|
თავდაცვა
|
82.9
|
85.0
|
96.9
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
6,964.5
|
8,199.9
|
5,718.4
|
|
7.4 2
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
|
-
|
-
|
20
|
|
7.4 2 1
|
სოფლის მეურნეობა
|
-
|
-
|
20
|
|
7.4 4
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
მშენებლობა
|
531.9
|
705.6
|
65.8
|
|
7.4.4.3
|
მშენებლობა
|
531.9
|
705.6
|
65.8
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
5,625.5
|
5,960.4
|
4,957.2
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
5,625.5
|
5,960.4
|
4,957.2
|
|
7.4.7
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
-
|
885.9
|
149.4
|
|
7.4.7.3
|
ტურიზმი
|
-
|
885.9
|
149.4
|
|
7.4 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
საქმიანობაში
|
806.9
|
648.0
|
526.0
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
1,274.1
|
1,380.4
|
1,598.2
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
0.0
|
1,315.4
|
1,481.0
|
|
7.5 2
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
56.9
|
60.0
|
112.2
|
|
7.5 3
|
გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა
|
-
|
-
|
-
|
|
7.5.4
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა
|
-
|
5.0
|
5.0
|
|
7.5.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
12.6
|
-
|
-
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
279.5
|
550.8
|
369.2
|
|
7.6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
101.3
|
1671
|
5.1
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
6.8
|
45.0
|
50.9
|
|
7.6 4
|
გარე განათება
|
171.4
|
338.7
|
313.2
|
|
7.6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
-
|
-
|
-
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
91.6
|
85.1
|
108.0
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
91.6
|
85.1
|
108.0
|
|
7.8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1020.0
|
1,267.9
|
1,354.0
|
|
7.8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
311.1
|
402.2
|
458.0
|
|
7.8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
630.0
|
767.7
|
801.0
|
|
7.8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
78.0
|
98.0
|
95.0
|
|
7.9
|
განათლება
|
1,648.9
|
2,037.9
|
1,653.3
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,122.3
|
1,479.8
|
1,550.0
|
|
7.9.2
|
ზოგადი განათლება
|
526.6
|
557.7
|
103.3
|
|
7.9.2.3
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
526.6
|
557.7
|
103.3
|
|
7.10
|
სოციალური დაცვა
|
513.4
|
544.8
|
593.2
|
|
7.10.1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
225.6
|
239.3
|
250.0
|
|
7.10.1.1
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
187.5
|
194.3
|
205.0
|
|
7.10.1.2
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა
|
38.1
|
45.0
|
45.0
|
|
7.10.2
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
-
|
4.5
|
5.0
|
|
7.10.3
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
10.3
|
11.0
|
14.2
|
|
7.10.4
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
29.9
|
44.5
|
72.0
|
|
7.10.6
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
-
|
45.0
|
45.0
|
|
7.10.7
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
37.9
|
0.0
|
0.0
|
|
7.10.9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
209.6
|
200.0
|
207.0
|
|
|
სულ
|
14,485.5
|
17,067.0
|
15,055.0
|
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 4,435.3 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო –1,089.6 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021წლის გეგმა
|
2022 წლის პროგნოზი
|
|
საოპერაციო სალდო
|
8,108.5
|
5,408.3
|
4,435.3
|
|
მთლიანი სალდო
|
1145.2
|
-2,098.7
|
-1089.6
|
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის მეორე ნაწილის:
ა) ვ.ყ) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ვ.ყ) ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (კოდი 06 02 23)
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფლები ზეგანი და საკრაულა მუნიციპალური ცენტრიდან დაშორებულია 21 კილომეტრით. სოფლების მოსახლეობა მუნიციპალურ ცენტრთან დასაკავშირებლად სარგებლობს კომერციული სამარშრუტო ტაქსით, რომელიც კვირაში მოძრაობს 3 დღე. მოსახლეობამ მერიას მომართა ერთობლივი წერილით და ითხოვა დახმარება, რომ მუნიციპალიტეტმა უშუამდგომლოს აღნიშნულ შპს-სთან რეისების რაოდენობის გაზრდისთვის.მოსახლეობის თხოვნის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი დამატებითი დააფინანსებს შპს-სთან სუბსიდირების ხელშეკრულების ფარგლებში თვიურად 200 ლიტრი დიზელის საწვავის ღირებულების ფარგლებში, რომ მოხდეს რეისების გაზრდა კვირაში 3-დღიდან 6 -დღემდე.
ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო ტრანსპორტის შუფერხებლად მუშაობა, მოსახლეობის მუნიციპალურ ცენტრთან წვდომის გამარტივება რასაც სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.“
ბ) დანართის მე-13 მუხლის მეორე ნაწილს დაემატოს ვ.შ) ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ვ.შ) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (კოდი 06 03 )
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამის განმახორციელებელია გენდერული თანასწორობის საბჭო,პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების,მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა.პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე.იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ,სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე,რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს ყველა გენდერული ჯგუფის მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქვეყანამ და მათ შორის მუნიციპალიტეტმა გარკვეული პროგრესი განიცადა გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით, მაინც დღის წესრიგში რჩება გარკვეული პრობლემები, როგორიცაა ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, გენდერული დისბალანსი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობა და ა.შ. ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევები მოწმობს, რომ ოჯახში ყოველი მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია და ქალთა 35% აცხადებს რომ განუცდია მეუღლის მხრიდან მაკონტროლებელი ქცევა. განსაკუთრებით პრობლემატურია, რომ ქალთა დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახური საკითხია და ოჯახშივე უნდა მოგვარდეს, რასაც არც თუ ისე იშვიათად სავალალო შედეგებამდე მივყავართ.მიუხედავად ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაუმჯობესებისაა, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ქალები არ არიან ჯეროვნად ჩართულნი ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.გენდერული დისბალანსი დაბადებისას ქალთა დისკრიმინაციის მაჩვენებელია და სქესთა შორის დარღვეული ბალანსის მიხედვით საქართველო იმ ქვეყნების ჯუფში ხვდება, სადაც გოგონები დაკარგულნი არიან დაბადებისას.ზემოხსენებული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩაითვალა წინამდებარე ქვეპროგრამის მომზადება და აღნიშნულ პრობლემებზე მუშაობის გაგრძელება. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში 2022 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო პროგრამები, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ წარმოჩენას,უფლებასმოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფას,გენდერული მეინსტრიმინგის ხელშეწყობასა და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:,,ახალგაზრდა გოგონათა საერთაშორისო დღე“ - ამ დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს გოგონათა უფლებების აღიარებასა და დაცვას, განათლების ხელშეწყობას, მათი შესაძლებლობების გაზრდას;,,ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე“ - მისი მიზანია არატოლერანტობისა და დისკრიმინაციის საფრთხეებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;,,ფორთოხლისფერი მსოფლიო - შეწყვიტე ძალადობა ქალებისა და გოგონების მიმართ!“ -მსოფლიო გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ- ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.,,ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მოანწილეობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში“-ადგილობრივ თვითმმართველობებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. თანასწორობის პრინციპები და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვა.ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები - საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება ნაადრევი ქორწინების შესაძლო რისკებზე და უარყოფით მხარეებზე.ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება - ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ.მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.,,გენდერის საათი“ - ადგილობრივი მოსახლეობის, საზოგადოების გაერთიანება ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის პრინციპების დასაცავად, გენდერულ თანასწორობაზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.მრგვალი მაგიდა/შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან და მასწავლელებთან - სკოლის მოსწავლეთა და მასწავლებელთა ინფორმირება ქალთა მიმართ და/ან ოჯახში ძალადობის საკითხებზე და ძალადობის მსხვერპლთათვის იურიდიული დახამრების სერვის ების შესახებ. მეწარმე ქალები - გაიზიარე წარმატების მაგალითი - სტარტაპებისთვის და მეწარმე ქალებისთვის მოეწყობა გასვლითი გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა, რომელიც ხელსშეუწყობს ახალი კონტაქტების შეძენას, გაიჩინონ ახალი ბიზნეს პარტნიორები და განახორციელონ ახალი ბიზნეს იდეები.„სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე“ - რომლის მიზანია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალების მაქსიმალური ჩართულობის ხელშეწყობა, მათი წვლილის აღიარება ადგილობრივ განვითარებასა და სოფლის მეურნეობაში, ასევე სოფლად სიღარიბის დაძლევაში.„გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება“ - მიზანი: მოსახლეობის ინფორმირებულობა გენდერული თანასწორობის, ქალთა უფლებების კუთხით და გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის, ქალთა ოთახის სერვისების გაცნობა ,,ადამინის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე“- მიზანი: ხაზგსამა, რომ ადამიანები თანასწორი ვართ და ყველას გვაქვს თანასწორი უფლებები მიუხედავად იმისა, რომელ სტრუქტურას წარმოვადგენთ, რომელ აღმსარებლობას მივყვებით, რა ენაზე ვმეტყველებთ და ა. შ. ბალანსი ორ მნიშვნელოვან ამოცანას შორის: „ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა და ეს არის ადამიანის დაცვა“;
,,როგორ გავხდეთ წარამატებული ადამიანი“ - სკოლის მოსწავლეებისათვის გაიმართება მინი- ლექცია და დისკუსია ,,იყავი წარმატებული“ ,,რა არის წარმატება და რა უნარჩვევებია ამისთვის საჭირო“. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებულია ქალების ცნობიერების ამაღლება. მეწარმე ქალთა გაძლიერება, ქალთა ჩართულობის ზრდა და მონაწილოება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანასწორი უფლებებითა და შესაძლებლობებით.
პროგრამის მიზანია გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობირების ამაღლება.“
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2,694.0
|
3,886.5
|
2,921.6
|
964.9
|
3,785.1
|
3,569.8
|
215.3
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7,313.7
|
7,924.8
|
2,137.0
|
5,787.8
|
6,030.4
|
751.9
|
5,278.5
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,204.4
|
1,320.4
|
1.320.4
|
0.0
|
1,486.0
|
1,486.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,648.9
|
2,037.6
|
1,489.8
|
547.7
|
1,653.3
|
1,550.0
|
103.3
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,019.1
|
1,267.9
|
1.267.9
|
0.0
|
1,354.0
|
1,354.0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
605.1
|
629.9
|
573.4
|
56.5
|
701.2
|
638.5
|
62.7
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
|
|
სულ ჯამი
|
14,485.5
|
17,067.0
|
9,710.1
|
7.356.9
|
15,055.0
|
9,395.1
|
5,659.8
|
|
ორგ. კოდი
|
ფუქც. კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2020
წლის
ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022
წლის პროექტი
|
|
|
|
სულ ჯამი
|
14,485.5
|
17,067.0
|
15,055.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
800.0
|
809.0
|
816.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6,887.5
|
7,871.9
|
9,024.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,627.1
|
1,779.0
|
2.450.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,038.1
|
1,278.9
|
1,279.1
|
|
|
|
პროცენტი
|
35.9
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,395.1
|
4,007.4
|
4,429.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
3,395.1
|
4,007.4
|
4,429.0
|
|
|
|
გრანტები
|
13.4
|
11.2
|
12.2
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
1.8
|
3.0
|
4.0
|
|
|
|
მიმდინარე
|
1.8
|
3.0
|
4.0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
11.5
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
მიმდინარე
|
7.6
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
|
7.6
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
|
7.6
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
486.2
|
537.2
|
566.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
291.5
|
213.9
|
242.8
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
168.5
|
209.2
|
242.8
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
122.9
|
4.7
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,542.3
|
9,139.4
|
5,974.9
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 00
|
701
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2,694.1
|
3,886.5
|
3,785.1
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
172.0
|
172.0
|
172.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,618.9
|
2,879.9
|
3,550.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,627.1
|
1,779.0
|
2,450.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
781.1
|
831.2
|
810.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
35.9
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
გრანტები
|
13.4
|
11.2
|
12.2
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
1.8
|
3.0
|
4.0
|
|
|
|
მიმდინარე
|
1.8
|
3.0
|
4.0
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
11.5
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
მიმდინარე
|
7.6
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
|
7.6
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
|
7.6
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.4
|
15.0
|
17.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
144.9
|
199.2
|
215.6
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
144.9
|
199.2
|
215.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19.4
|
950.9
|
179.4
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 01
|
7011
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,406.3
|
2,801.4
|
3,499.7
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
172.0
|
172.0
|
172.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,388.1
|
2,736.4
|
3,447.7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,627.1
|
1,779.0
|
2,450..9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
634.5
|
801.2
|
785.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
55.7
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
13.4
|
11.2
|
12.2
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
1.8
|
3.0
|
4.0
|
|
|
|
მიმდინარე
|
1.8
|
3.0
|
4.0
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
11.5
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
მიმდინარე
|
7.6
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
|
7.6
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
|
7.6
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.4
|
15.0
|
17.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
96.5
|
130.0
|
179.6
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
96.5
|
130.0
|
179.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.1
|
65.0
|
55.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 01
|
70111
|
ბაღდათის საკრებულო
|
610.1
|
622.1
|
875.6
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
39.0
|
39.0
|
39.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
607.8
|
612.1
|
865.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
391.0
|
400.0
|
570.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
164.3
|
155.1
|
189.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
52.4
|
55.0
|
104.6
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
52.4
|
55.0
|
104.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.1
|
10.0
|
10.0
|
|
01 01 02
|
70111
|
ბაღდათის მერია
|
1,713.3
|
2,094.3
|
2,527.2
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
127.0
|
127.0
|
127.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,697.3
|
2,039.3
|
2,482.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,168.2
|
1,310.0
|
1,800.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
455.0
|
630.1
|
580.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
-
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
13.4
|
11.2
|
12.2
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
1.8
|
3.0
|
4.0
|
|
|
|
მიმდინარე
|
1.8
|
3.0
|
4.0
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
11.5
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
მიმდინარე
|
7.6
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
|
7.6
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
|
7.6
|
8.2
|
8.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.4
|
13.0
|
15.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
44.1
|
75.0
|
75.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
44.1
|
75.0
|
75.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.9
|
55.0
|
45.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
702
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა
|
82.9
|
85.0
|
96.9
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
6.0
|
6.0
|
6.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
82.9
|
85.0
|
96.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67.7
|
69.0
|
80.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.1
|
16.0
|
16.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
148.7
|
189.2
|
155.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
93.1
|
133.5
|
99.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.7
|
20.0
|
25.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
35.9
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
41.3
|
69.2
|
30.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
41.3
|
69.2
|
30.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 02 01
|
70112
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
35.0
|
30.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
35.0
|
30.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
35.0
|
30.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
35.0
|
30.0
|
|
01 02 02
|
7016
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
34.2
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
34.2
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
34.2
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
34.2
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 03
|
7016
|
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა
|
41.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
41.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
41.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
41.3
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 04
|
7016
|
სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)
|
91.6
|
100.0
|
100.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
35.9
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
პროცენტი
|
35.9
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 02 05
|
70111
|
თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი
|
15.7
|
20.0
|
25,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
15.7
|
20.0
|
25.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.7
|
20.0
|
25.0
|
|
01 03
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა
|
0.0
|
885.9
|
124.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
885.9
|
124.4
|
|
01 03 01
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03 02
|
70111
|
ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა
|
0.0
|
885.9
|
124.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
885.9
|
124.4
|
|
01 04
|
70111
|
საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა
|
139.0
|
10.0
|
6.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
137.7
|
10.0
|
6.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
130.7
|
10.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.9
|
0.0
|
6.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7,313.7
|
7,924.8
|
6,030.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
280.2
|
300.9
|
315.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
176.1
|
298.8
|
315.1
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
104.1
|
2.1
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
104.1
|
2.1
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,033.5
|
7,623.9
|
5,715.3
|
|
02 01
|
70451
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5,625.5
|
5,960.4
|
4,957.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,622.8
|
5,960.4
|
4,957.2
|
|
02 01 01
|
70451
|
ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 02
|
70451
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
5,625.5
|
5,960.4
|
4,957.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,622.8
|
5,960.4
|
4,957.2
|
|
02 02
|
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
63.7
|
105.0
|
163.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.55
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.55
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63.2
|
105.0
|
163.1
|
|
02 02 01
|
7052
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
56.9
|
60.0
|
112.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56.9
|
60.0
|
112.2
|
|
02 02 02
|
7063
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6.8
|
45.0
|
50.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.3
|
45.0
|
50.9
|
|
02 03
|
7064
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
171.4
|
338.7
|
313.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
169.4
|
288.7
|
300.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
169.4
|
288.7
|
300.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.0
|
50.0
|
13.2
|
|
02 04
|
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
102.7
|
178.9
|
15.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
102.7
|
12.1
|
10.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.4
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
101.3
|
2.1
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
101.3
|
2.1
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
166.8
|
5.1
|
|
02 04 01
|
7061
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
101.3
|
167.1
|
5.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
101.3
|
2.1
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
101.3
|
2.1
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
101.3
|
2.1
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
165.0
|
5.1
|
|
02 04 02
|
7049
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
1.4
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.4
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.4
|
10.0
|
10.0
|
|
02 04 03
|
7049
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
0.0
|
1.8
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.8
|
1.8
|
|
02 05
|
7049
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
419.2
|
371.1
|
366.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.6
|
0.1
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.6
|
0.1
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
416.6
|
371.0
|
366.0
|
|
02 06
|
7049
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა
|
174.6
|
80.1
|
69.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174.6
|
80.1
|
69.0
|
|
02 07
|
70443
|
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
544.6
|
705.6
|
65.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
544.3
|
705.6
|
65.8
|
|
02 07 01
|
70443
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
531.9
|
644.9
|
65.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
531.6
|
644.9
|
65.3
|
|
02 07 02
|
70443
|
საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია
|
12.6
|
60.7
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.6
|
60.7
|
0.0
|
|
02 08
|
7049
|
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 09
|
7049
|
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა
|
211.5
|
185.0
|
81.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
209.6
|
185.0
|
81.0
|
|
03 00
|
705
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,204.4
|
1,320.4
|
1,486.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
148.0
|
154.0
|
159.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,204.3
|
1,312.4
|
1,486.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.2
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,201.5
|
1,307.4
|
1,481.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
1,201.5
|
1,307.4
|
1,481.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.55
|
8.0
|
0.0
|
|
03 01
|
7051
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,201.6
|
1,315.4
|
1,481.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
148.0
|
154.0
|
159.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,201.6
|
1,307.4
|
1,481.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,201.6
|
1,307.4
|
1,481.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
1,201.6
|
1,307.4
|
1,481.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.55
|
8.0
|
0.0
|
|
03 01 01
|
7051
|
ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
|
1,201.6
|
1,315.4
|
1,481.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
148.0
|
154.0
|
159.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,201.6
|
1,307.4
|
1,481.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,201.6
|
1,307.4
|
1,481.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
1,201.6
|
1,307.4
|
1,481.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.55
|
8.0
|
0.0
|
|
03 02
|
7054
|
ქალაქის გამწვანება
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
|
04 00
|
709
|
განათლება
|
1,648.9
|
2,037.6
|
1,653.3
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
0.0
|
270.0
|
265.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,174.6
|
1,524.9
|
1,639.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63.6
|
78.9
|
89.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,110.9
|
1,446.0
|
1,550.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
1,110.9
|
1,446.0
|
1,550.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
474.3
|
512.7
|
14.2
|
|
04 01
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,122.3
|
1,479.8
|
1,550.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
0.0
|
270.0
|
265.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,110.9
|
1,446.0
|
1,550.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,110.9
|
1,446.0
|
1,550.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
1,110.9
|
1,446.0
|
1,550.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.4
|
33.8
|
0.0
|
|
04 01 01
|
7091
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება
|
1,122.3
|
1,479.8
|
1,550.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
|
270.0
|
265.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,110.9
|
1,446.0
|
1,550.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,110.9
|
1,446.0
|
1,550.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
1,110.9
|
1,446.0
|
1,550.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.4
|
33.8
|
0.0
|
|
04 02
|
70923
|
სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
526.6
|
557.7
|
103.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
63.6
|
78.9
|
89.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63.6
|
78.9
|
89.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
462.9
|
478.9
|
14.2
|
|
05 00
|
708
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1,019.1
|
1,267.9
|
1,354.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
197.0
|
200.0
|
208.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,004.1
|
1,223.9
|
1,333.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11.1
|
55.0
|
50.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
990.7
|
1,168.9
|
1,283.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
990.7
|
1,168.9
|
1,283.0
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
2.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.9
|
44.0
|
21.0
|
|
05 01
|
7081
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
311.1
|
402.2
|
458.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
50.0
|
53.0
|
61.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
298.3
|
395.2
|
458.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
17.0
|
15.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
295.8
|
378.2
|
443.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
295.8
|
378.2
|
443.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.7
|
7.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
7081
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
2.5
|
17.0
|
15.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
17.0
|
15.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
17.0
|
15.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
7081
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი
|
307.8
|
382.2
|
440.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
50.0
|
53.0
|
61.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
295.0
|
375.2
|
440.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
295.0
|
375.2
|
440.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
295.0
|
375.2
|
440.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.7
|
7.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
7081
|
ა.(ა).ი.პ საფეხბურთო კლუბი საირმე
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 04
|
7081
|
ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0.75
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.75
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.75
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
0.75
|
3.0
|
3.0
|
|
05 02
|
7082
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
629.1
|
767.2
|
801.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
147.0
|
147.0
|
147.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
626.9
|
730.7
|
780.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.9
|
25.0
|
20.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
617.9
|
705.7
|
760.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
617.9
|
705.7
|
760.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
-
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.2
|
37.0
|
21.0
|
|
05 02 01
|
7082
|
ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი
|
620.2
|
742.7
|
781.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
147.0
|
147.0
|
147.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
617.9
|
705.7
|
760.0
|
|
|
|
საქონელი და მონსახურება
|
|
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
617.9
|
705.7
|
760.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
617.9
|
705.7
|
760.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.2
|
37.0
|
21.0
|
|
05 02 02
|
7082
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
8.9
|
25.0
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
8.9
|
25.0
|
20.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.9
|
25.0
|
20.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
-
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
7084
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
8.8
|
28.0
|
25.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
8.8
|
28.0
|
25.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.1
|
13.0
|
15.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
7.0
|
15.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.7
|
0.0
|
10.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
1.7
|
0.0
|
10.0
|
|
05 04
|
7084
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
06 00
|
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
605.1
|
629.9
|
701.2
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13.0
|
13.0
|
14.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
605.1
|
629.9
|
701.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.4
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
91.6
|
85.1
|
115.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
91.6
|
85.1
|
115.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
469.8
|
522.2
|
549.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40.2
|
12.6
|
27.2
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
21.4
|
12.6
|
27.2
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
7074
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
91.6
|
85.1
|
108.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13.0
|
13.0
|
14.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
91.6
|
85.1
|
108.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
91.6
|
85.1
|
108.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
91.6
|
85.1
|
108.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 01
|
7074
|
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი
|
91.6
|
85.1
|
108.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13.0
|
13.0
|
14.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
91.6
|
85.1
|
108.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
91.6
|
85.1
|
108.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
91.6
|
85.1
|
108.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
710
|
სოციალური პროგრამები
|
513.4
|
544.8
|
583.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
513.4
|
544.8
|
583.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.4
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
-
|
7.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
469.8
|
522.2
|
549.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40.2
|
12.6
|
17.2
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
21.4
|
12.6
|
17.2
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
71011
|
სამედიცინო დახმარების ხარჯები
|
160.3
|
168.3
|
165.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
160.3
|
168.3
|
165.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
160.3
|
168.3
|
165.0
|
|
06 02 02
|
7109
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0.75
|
2.0
|
3.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.75
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.75
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
1.2
|
|
06 02 03
|
7109
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
|
2.2
|
5.0
|
2.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
5.0
|
2.4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.2
|
5.0
|
2.4
|
|
06 02 04
|
7109
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
37.9
|
50.0
|
55.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
37.9
|
50.0
|
55.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37.9
|
50.0
|
55.0
|
|
06 02 05
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
17.6
|
30.0
|
30.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
17.6
|
30.0
|
30.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.6
|
30.0
|
30.0
|
|
06 02 06
|
7109
|
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
82.8
|
7.6
|
6.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
82.8
|
7.6
|
6.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
43.0
|
5.0
|
0.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39.7
|
2.6
|
6.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
20.9
|
2.6
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
18.8
|
2.6
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 07
|
7109
|
თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება
|
74.1
|
55.0
|
42.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
74.1
|
55.0
|
42.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
74.1
|
55.0
|
42.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 08
|
7109
|
ვეტერანთა დახმარება
|
15.0
|
15.0
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
15.0
|
15.0
|
20.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15.0
|
15.0
|
20.0
|
|
06 02 09
|
71012
|
შშმ პირთა დახმარება
|
36.5
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.5
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.4
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
32.6
|
30.0
|
30.0
|
|
06 02 10
|
7109
|
ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
|
2.4
|
2.4
|
2.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.4
|
2.4
|
2.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.4
|
2.4
|
2.0
|
|
06 02 11
|
7102
|
დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
|
2.5
|
4.5
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
4.5
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.5
|
4.5
|
5.0
|
|
06 02 12
|
7109
|
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
|
28.5
|
35.0
|
45.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
28.5
|
35.0
|
45.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28.5
|
35.0
|
45.0
|
|
06 02 13
|
7104
|
18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
|
10.3
|
11.0
|
14.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.3
|
11.0
|
14.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.3
|
11.0
|
14.2
|
|
06 02 14
|
7104
|
მარტოხელა მშობლის დახმარება
|
1.8
|
3.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
3.0
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.8
|
3.0
|
5.0
|
|
06 02 15
|
7104
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
10.5
|
12.0
|
12.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.5
|
12.0
|
12.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.5
|
12.0
|
12.0
|
|
06 02 16
|
7109
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
1.25
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.25
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.25
|
3.0
|
3.0
|
|
06 02 17
|
71011
|
მედიკამენტების დაფინანსება
|
27.2
|
26.0
|
40.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
27.2
|
26.0
|
40.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27.2
|
26.0
|
40.0
|
|
06 02 18
|
71012
|
აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა
|
1.55
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.55
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.55
|
5.0
|
5.0
|
|
06 02 19
|
7102
|
სასურსათო პაკეტების შეძენა
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
|
06 02 20
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
|
06 02 21
|
7109
|
ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება
|
0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
10.0
|
10.0
|
|
06 02 22
|
7109
|
ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
|
06 02 23
|
7109
|
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
7.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
-
|
7.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
-
|
-
|
7.0
|
|
06 03
|
7109
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
0
|
0
|
10
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
10
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
10
|
|
07 00
|
70111
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
|
07 01
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
07 02
|
70111
|
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭრა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
|