|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
2 017.1
|
2 016.2
|
45.0
|
1 971.2
|
2 222.9
|
55.0
|
2 167.9
|
|
გადასახადები
|
-0.1
|
-1.2
|
0.0
|
-1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
2 015.0
|
2 015.0
|
45.0
|
1 970.0
|
2 222.0
|
55.0
|
2 167.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2.2
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
ხარჯები
|
2 013.1
|
1 971.7
|
45.0
|
1 926.7
|
2 190.0
|
55.0
|
2 135.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
868.5
|
903.2
|
45.0
|
858.2
|
1 118.3
|
55.0
|
1 063.3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
182.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
208.5
|
0.0
|
208.5
|
|
სუბსიდიები
|
356.0
|
370.5
|
0.0
|
370.5
|
413.4
|
0.0
|
413.4
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
162.9
|
173.4
|
0.0
|
173.4
|
179.6
|
0.0
|
179.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
443.7
|
346.3
|
0.0
|
346.3
|
270.2
|
0.0
|
270.2
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4.0
|
44.5
|
0.0
|
44.5
|
32.9
|
0.0
|
32.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
17.1
|
13.3
|
0.0
|
13.3
|
102.4
|
0.0
|
102.4
|
|
ზრდა
|
17.1
|
13.3
|
0.0
|
13.3
|
128.7
|
0.0
|
128.7
|
|
მთლიანი სალდო
|
-13.1
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
-69.5
|
0.0
|
-69.5
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-13.1
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
-69.5
|
0.0
|
-69.5
|
|
ზრდა
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კლება
|
13.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
13.1
|
0.0
|
0.0
|
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსულობები
|
2017.1
|
2016.2
|
45.0
|
1971.2
|
2249.2
|
55.0
|
2194.2
|
|
შემოსავლები
|
2017.1
|
2016.2
|
45.0
|
1971.2
|
2222.9
|
55.0
|
2167.9
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
26.3
|
0.0
|
26.3
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
13.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
2030.2
|
1985.0
|
45.0
|
1940.0
|
2318.7
|
55.0
|
2263.7
|
|
ხარჯები
|
2013.1
|
1971.7
|
45.0
|
1926.7
|
2190.0
|
55.0
|
2135.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.1
|
13.3
|
0.0
|
13.3
|
128.7
|
0.0
|
128.7
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
13.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-13.1
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
-69.5
|
0.0
|
-69.5
|
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,222.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
2 017.1
|
2 016.2
|
45.0
|
1 971.2
|
2 222.9
|
55.0
|
2 167.9
|
|
გადასახადები
|
-0.1
|
-1.2
|
0.0
|
-1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
2 015.0
|
2 015.0
|
45.0
|
1 970.0
|
2 222.0
|
55.0
|
2 167.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2.2
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის სხვა შემოსავლები 0,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2.2
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
დივიდენდები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
რენტა
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
1.1
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
1.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2190,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
ხარჯები
|
2 013.1
|
1 971.7
|
45.0
|
1 926.7
|
2 190.0
|
55.0
|
2 135.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
868.5
|
903.2
|
45.0
|
858.2
|
1 118.3
|
55.0
|
1 063.3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
182.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
208.5
|
0.0
|
208.5
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
356.0
|
370.5
|
0.0
|
370.5
|
413.4
|
0.0
|
413.4
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
162.9
|
173.4
|
0.0
|
173.4
|
179.6
|
0.0
|
179.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
443.7
|
346.3
|
0.0
|
346.3
|
270.2
|
0.0
|
270.2
|
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 102,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 128,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
მართველობა და საერთო დანიშნულება
|
14.0
|
0.0
|
14.3
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3.1
|
3.1
|
111
|
|
განათლება
|
0
|
3.2
|
2
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
0
|
7.1
|
1.4
|
|
სულ ჯამი
|
17.1
|
13.3
|
128.7
|
ბ) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 26,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
0
|
26.3
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0
|
0
|
26.3
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
|
მიწა
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1 101.3
|
1 102.9
|
1 368.9
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1 101.3
|
1 102.9
|
1 368.9
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 101.3
|
1 102.9
|
1 359.9
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
221.3
|
199.7
|
238.5
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
98.9
|
103.2
|
115.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
122.4
|
96.5
|
123.5
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
215.8
|
227.1
|
256.8
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
100.2
|
109.2
|
122.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
115.5
|
117.9
|
134.8
|
|
709
|
განათლება
|
44.5
|
53.6
|
61.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
44.5
|
53.6
|
61.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
447.4
|
401.8
|
393.5
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
42.7
|
51.3
|
55.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
42.7
|
51.3
|
54.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
52.2
|
54.5
|
54.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
11.7
|
19.5
|
17.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
340.5
|
276.2
|
267.1
|
|
|
სულ
|
2 030.2
|
1 985.0
|
2 318.7
|
თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4.0
|
44.5
|
32,9
|
|
მთლიანი სალდო
|
-13.1
|
31.2
|
-69.5
|
ი) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 11. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -69,5 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-13.1
|
31.2
|
-69.5
|
|
ზრდა
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
|
კლება
|
13.1
|
0.0
|
69.5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
13.1
|
0.0
|
69.5
|
კ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 18. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის ასიგნებები
განისაზღვროს, ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
.
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
2 030.2
|
1 985.0
|
45.0
|
1 940.0
|
2 318.7
|
55.0
|
2 263.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
2 013.1
|
1 971.7
|
45.0
|
1 926.7
|
2 190.0
|
55.0
|
2 135.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
868.5
|
903.2
|
45.0
|
858.2
|
1 118.3
|
55.0
|
1 063.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
182.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
208.5
|
0.0
|
208.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
356.0
|
370.5
|
0.0
|
370.5
|
413.4
|
0.0
|
413.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
162.9
|
173.4
|
0.0
|
173.4
|
179.6
|
0.0
|
179.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
443.7
|
346.3
|
0.0
|
346.3
|
270.2
|
0.0
|
270.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.1
|
13.3
|
0.0
|
13.3
|
128.7
|
0.0
|
128.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
17.1
|
13.3
|
0.0
|
13.3
|
128.7
|
0.0
|
128.7
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
1 101.3
|
1 102.9
|
45.0
|
1 057.9
|
1 368.9
|
55.0
|
1 313.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 087.3
|
1 102.9
|
45.0
|
1 057.9
|
1 354.6
|
55.0
|
1 299.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
868.5
|
903.2
|
45.0
|
858.2
|
1 118.3
|
55.0
|
1 063.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
182.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
208.5
|
0.0
|
208.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.3
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
15.8
|
0.0
|
15.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19.6
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 101.3
|
1 102.9
|
45.0
|
1 057.9
|
1 359.9
|
55.0
|
1 304.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 087.3
|
1 102.9
|
45.0
|
1 057.9
|
1 345.6
|
55.0
|
1 290.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
868.5
|
903.2
|
45.0
|
858.2
|
1 118.3
|
55.0
|
1 063.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
182.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
208.5
|
0.0
|
208.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.3
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
15.8
|
0.0
|
15.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19.6
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
252.8
|
260.9
|
0.0
|
260.9
|
322.6
|
0.0
|
322.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
251.1
|
260.9
|
0.0
|
260.9
|
320.6
|
0.0
|
320.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
214.1
|
213.4
|
0.0
|
213.4
|
269.4
|
0.0
|
269.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36.8
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
49.7
|
0.0
|
49.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
798.1
|
790.0
|
0.0
|
790.0
|
969.5
|
0.0
|
969.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
53.0
|
53.0
|
|
53.0
|
52.0
|
|
52.0
|
|
|
ხარჯები
|
785.8
|
790.0
|
0.0
|
790.0
|
957.2
|
0.0
|
957.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
604.3
|
637.8
|
0.0
|
637.8
|
782.1
|
0.0
|
782.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145.2
|
136.3
|
0.0
|
136.3
|
158.6
|
0.0
|
158.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
13.5
|
0.0
|
13.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19.3
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.3
|
0.0
|
12.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.3
|
0.0
|
12.3
|
|
01 01 03
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
50.4
|
52.1
|
45.0
|
7.1
|
67.8
|
55.0
|
12.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.4
|
52.1
|
45.0
|
7.1
|
67.8
|
55.0
|
12.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50.1
|
52.1
|
45.0
|
7.1
|
66.8
|
55.0
|
11.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
221.3
|
199.7
|
0.0
|
199.7
|
238.5
|
0.0
|
238.5
|
|
|
ხარჯები
|
218.1
|
196.6
|
0.0
|
196.6
|
127.5
|
0.0
|
127.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
95.8
|
100.1
|
0.0
|
100.1
|
111.0
|
0.0
|
111.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
122.4
|
96.5
|
0.0
|
96.5
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
111.0
|
0.0
|
111.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
111.0
|
0.0
|
111.0
|
|
02 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
221.3
|
199.7
|
0.0
|
199.7
|
238.5
|
0.0
|
238.5
|
|
|
ხარჯები
|
218.1
|
196.6
|
0.0
|
196.6
|
127.5
|
0.0
|
127.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
95.8
|
100.1
|
0.0
|
100.1
|
111.0
|
0.0
|
111.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
122.4
|
96.5
|
0.0
|
96.5
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
111.0
|
0.0
|
111.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
111.0
|
0.0
|
111.0
|
|
02 01 01
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
98.9
|
103.2
|
0.0
|
103.2
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
|
|
ხარჯები
|
95.8
|
100.1
|
0.0
|
100.1
|
111.0
|
0.0
|
111.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95.8
|
100.1
|
|
100.1
|
111.0
|
|
111.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
02 01 02
|
დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასრტრუქტურის რეაბილიტაცია
|
38.1
|
94.1
|
0.0
|
94.1
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
38.1
|
94.1
|
0.0
|
94.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
38.1
|
94.1
|
0.0
|
94.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
02 01 03
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
1.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
02 01 04
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
83.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
|
|
ხარჯები
|
83.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
83.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
|
03 00
|
განათლება
|
44.5
|
53.6
|
0.0
|
53.6
|
61.0
|
0.0
|
61.0
|
|
|
ხარჯები
|
44.5
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
59.0
|
0.0
|
59.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
44.5
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
59.0
|
0.0
|
59.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
44.5
|
53.6
|
0.0
|
53.6
|
61.0
|
0.0
|
61.0
|
|
|
ხარჯები
|
44.5
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
59.0
|
0.0
|
59.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
44.5
|
50.4
|
|
50.4
|
59.0
|
|
59.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
215.8
|
227.1
|
0.0
|
227.1
|
256.8
|
0.0
|
256.8
|
|
|
ხარჯები
|
215.8
|
220.1
|
0.0
|
220.1
|
255.4
|
0.0
|
255.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
215.8
|
220.1
|
0.0
|
220.1
|
243.4
|
0.0
|
243.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
100.2
|
109.2
|
0.0
|
109.2
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.2
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100.2
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01 01
|
სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
100.2
|
109.2
|
0.0
|
109.2
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.2
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100.2
|
108.2
|
|
108.2
|
122.0
|
|
122.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
115.5
|
117.9
|
0.0
|
117.9
|
134.8
|
0.0
|
134.8
|
|
|
ხარჯები
|
115.5
|
111.8
|
0.0
|
111.8
|
133.4
|
0.0
|
133.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
115.5
|
111.8
|
0.0
|
111.8
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
04 02 01
|
კულტურის სახლის ხელშეწყობა
|
115.5
|
117.9
|
0.0
|
117.9
|
122.8
|
0.0
|
122.8
|
|
|
ხარჯები
|
115.5
|
111.8
|
0.0
|
111.8
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
115.5
|
111.8
|
0.0
|
111.8
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
04 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
447.4
|
401.8
|
0.0
|
401.8
|
393.5
|
0.0
|
393.5
|
|
|
ხარჯები
|
447.4
|
401.8
|
0.0
|
401.8
|
393.5
|
0.0
|
393.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
145.6
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
163.8
|
0.0
|
163.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
301.8
|
234.8
|
0.0
|
234.8
|
229.7
|
0.0
|
229.7
|
|
05 01
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
447.4
|
401.8
|
0.0
|
401.8
|
393.5
|
0.0
|
393.5
|
|
|
ხარჯები
|
447.4
|
401.8
|
0.0
|
401.8
|
393.5
|
0.0
|
393.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
145.6
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
163.8
|
0.0
|
163.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
301.8
|
234.8
|
0.0
|
234.8
|
229.7
|
0.0
|
229.7
|
|
05 01 01
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
11.7
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.7
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.7
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
05 01 03
|
გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
31.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
31.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
05 01 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
5.2
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
|
|
ხარჯები
|
5.2
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.2
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
|
05 01 05
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
52.2
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.2
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
52.2
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
|
05 01 06
|
ოპერაციების თანადაფინანსება
|
17.4
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
|
|
ხარჯები
|
17.4
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.4
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
|
05 01 07
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
214.4
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
224.7
|
0.0
|
224.7
|
|
|
ხარჯები
|
214.4
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
224.7
|
0.0
|
224.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
214.4
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
224.7
|
0.0
|
224.7
|
|
05 01 08
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
23.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
23.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
05 01 09
|
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა დასახლებისთვის
|
82.5
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
82.5
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
82.5
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 10
|
დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 01 11
|
დიალიზზე მყოფ პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 01 12
|
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
4.9
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.9
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.9
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
05 01 13
|
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა დახმარება
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|