|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1,688.6
|
1,688.0
|
30.0
|
1,658.0
|
1,862.0
|
35.0
|
1,827.0
|
|
გრანტები
|
1,680.0
|
1,680.0
|
30.0
|
1,650.0
|
1,850.0
|
35.0
|
1,815.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
8.6
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
ხარჯები
|
1,652.2
|
1,769.8
|
30.0
|
1,739.8
|
1,885.1
|
35.0
|
1,850.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
709.1
|
736.1
|
30.0
|
706.1
|
896.7
|
35.0
|
861.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
148.8
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
218.1
|
0.0
|
218.1
|
|
სუბსიდიები
|
276.2
|
297.0
|
0.0
|
297.0
|
350.3
|
0.0
|
350.3
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
176.4
|
188.7
|
0.0
|
188.7
|
195.4
|
0.0
|
195.4
|
|
სხვა ხარჯები
|
341.7
|
393.0
|
0.0
|
393.0
|
224.6
|
0.0
|
224.6
|
|
საოპერაციო სალდო
|
36.5
|
-81.8
|
0.0
|
-81.8
|
-23.1
|
0.0
|
-23.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
11.6
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
|
ზრდა
|
11.6
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
|
მთლიანი სალდო
|
24.8
|
-82.7
|
0.0
|
-82.7
|
-40.2
|
0.0
|
-40.2
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
24.8
|
-82.7
|
0.0
|
-82.7
|
-40.2
|
0.0
|
-40.2
|
|
ზრდა
|
24.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
24.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
82.7
|
0.0
|
82.7
|
40.2
|
0.0
|
40.2
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
82.7
|
0.0
|
82.7
|
40.2
|
0.0
|
40.2
|
|
ბალანსი
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
1 688,6
|
1 688,0
|
30,0
|
1 658,0
|
1 862,0
|
35,0
|
1 827,0
|
|
შემოსავლები
|
1 688,6
|
1 688,0
|
30,0
|
1 658,0
|
1 862,0
|
35,0
|
1 827,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
1 663,8
|
1 770,6
|
30,0
|
1 740,6
|
1 902,2
|
35,0
|
1 867,2
|
|
ხარჯები
|
1 652,2
|
1 769,8
|
30,0
|
1 739,8
|
1 885,1
|
35,0
|
1 850,1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,6
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
24,8
|
-82,7
|
0,0
|
-82,7
|
-40,2
|
0,0
|
-40,2
|
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 1 885,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1,652.2
|
1,769.8
|
30.0
|
1,739.8
|
1,885.1
|
35.0
|
1,850.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
709.1
|
736.1
|
30.0
|
706.1
|
896.7
|
35.0
|
861.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
148.8
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
218.1
|
0.0
|
218.1
|
|
სუბსიდიები
|
276.2
|
297.0
|
0.0
|
297.0
|
350.3
|
0.0
|
350.3
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
176.4
|
188.7
|
0.0
|
188.7
|
195.4
|
0.0
|
195.4
|
|
სხვა ხარჯები
|
341.7
|
393.0
|
0.0
|
393.0
|
224.6
|
0.0
|
224.6
|
დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
პროგრამული
კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
5,7
|
0,8
|
1,5
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5,7
|
0,8
|
1,5
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
3,4
|
0,8
|
1,5
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
|
02 04
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
|
03 00
|
განათლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
4,8
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
4,8
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
4,8
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
15,6
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,6
|
0,9
|
17,1
|
ბ) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
834.0
|
851.3
|
1,065.7
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
828.1
|
851.3
|
1,065.7
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
828.1
|
851.3
|
1,062.7
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
5.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
48.8
|
51.1
|
61.4
|
|
|
7021
|
შეიარაღებული ძალები
|
48.8
|
51.1
|
61.4
|
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
135.3
|
190.2
|
20.5
|
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
118.7
|
176.4
|
0.0
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
16.6
|
12.0
|
13.0
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
1.8
|
7.5
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
178.9
|
186.6
|
235.7
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
70.5
|
71.3
|
84.3
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
108.4
|
115.3
|
151.4
|
|
|
709
|
განათლება
|
103.7
|
111.9
|
132.2
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
103.7
|
111.9
|
132.2
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
363.1
|
379.6
|
384.7
|
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
24.0
|
35.7
|
41.0
|
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
17.6
|
29.1
|
33.0
|
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
6.4
|
6.6
|
8.0
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
30.6
|
30.2
|
31.0
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
285.5
|
280.7
|
285.7
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
23.0
|
33.0
|
27.0
|
|
|
სულ
|
1,663.8
|
1,770.6
|
1,902.2
|
|
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
36,5
|
-81,8
|
-23,1
|
|
მთლიანი სალდო
|
24,8
|
-82,7
|
-40,2
|
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი14. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თიღვის მუნიციპალიტეტი
|
1,663.8
|
1,770.6
|
30.0
|
1,740.6
|
1,902.2
|
35.0
|
1,867.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58.0
|
58.0
|
5.0
|
53.0
|
58.0
|
58.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,652.2
|
1,769.8
|
30.0
|
1,739.8
|
1,885.1
|
35.0
|
1,850.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
709.1
|
736.1
|
30.0
|
706.1
|
896.7
|
35.0
|
861.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
148.8
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
218.1
|
0.0
|
218.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
276.2
|
297.0
|
0.0
|
297.0
|
350.3
|
0.0
|
350.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
176.4
|
188.7
|
0.0
|
188.7
|
195.4
|
0.0
|
195.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
341.7
|
393.0
|
0.0
|
393.0
|
224.6
|
0.0
|
224.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.6
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11.6
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
882.8
|
902.4
|
30.0
|
872.4
|
1,127.1
|
35.0
|
1,092.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58.0
|
58.0
|
5.0
|
53.0
|
58.0
|
58.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
877.1
|
901.6
|
30.0
|
871.6
|
1,125.6
|
35.0
|
1,090.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
709.1
|
736.1
|
30.0
|
706.1
|
896.7
|
35.0
|
861.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
148.3
|
154.8
|
0.0
|
154.8
|
217.5
|
0.0
|
217.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15.0
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.7
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.7
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
877.0
|
902.4
|
30.0
|
872.4
|
1,124.1
|
35.0
|
1,089.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58.0
|
58.0
|
5.0
|
53.0
|
58.0
|
58.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
871.3
|
901.6
|
30.0
|
871.6
|
1,122.6
|
35.0
|
1,087.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
709.1
|
736.1
|
30.0
|
706.1
|
896.7
|
35.0
|
861.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
147.0
|
154.8
|
0.0
|
154.8
|
217.5
|
0.0
|
217.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.6
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
7.7
|
0.0
|
7.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.7
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.7
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
01 01 01
|
საკრებულო
|
292.1
|
297.4
|
0.0
|
297.4
|
371.8
|
0.0
|
371.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
14.0
|
14.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
289.9
|
297.4
|
0.0
|
297.4
|
371.8
|
0.0
|
371.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
220.5
|
221.4
|
0.0
|
221.4
|
277.4
|
0.0
|
277.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61.2
|
66.5
|
0.0
|
66.5
|
88.4
|
0.0
|
88.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.2
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 02
|
გამგეობა
|
530.8
|
553.3
|
0.0
|
553.3
|
681.9
|
0.0
|
681.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39.0
|
39.0
|
|
39.0
|
39.0
|
39.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
527.4
|
552.5
|
0.0
|
552.5
|
680.4
|
0.0
|
680.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
441.0
|
464.3
|
0.0
|
464.3
|
560.2
|
0.0
|
560.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80.2
|
87.6
|
0.0
|
87.6
|
119.2
|
0.0
|
119.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.0
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.4
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.4
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
48.8
|
51.1
|
30.0
|
21.1
|
61.4
|
35.0
|
26.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
48.8
|
51.1
|
30.0
|
21.1
|
61.4
|
35.0
|
26.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
47.6
|
50.4
|
30.0
|
20.4
|
59.1
|
35.0
|
24.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.4
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
01 01 04
|
საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
|
5.2
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.2
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.2
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
5.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
01 02 03
|
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები
|
5.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
135.3
|
190.2
|
0.0
|
190.2
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
|
|
ხარჯები
|
135.3
|
190.1
|
0.0
|
190.1
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
135.3
|
190.1
|
0.0
|
190.1
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
16.6
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.6
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16.6
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
02 01 01
|
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
|
16.6
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.6
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16.6
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
02 01 02
|
კანალიზაციის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
02 02
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
145.5
|
0.0
|
145.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
145.5
|
0.0
|
145.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
145.5
|
0.0
|
145.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია
|
118.7
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
118.7
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
118.7
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 04
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები
|
0.0
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
განათლება
|
103.7
|
111.9
|
0.0
|
111.9
|
132.2
|
0.0
|
132.2
|
|
|
ხარჯები
|
102.6
|
111.9
|
0.0
|
111.9
|
132.2
|
0.0
|
132.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
102.6
|
111.9
|
0.0
|
111.9
|
132.2
|
0.0
|
132.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
103.7
|
111.9
|
0.0
|
111.9
|
132.2
|
0.0
|
132.2
|
|
|
ხარჯები
|
102.6
|
111.9
|
0.0
|
111.9
|
132.2
|
0.0
|
132.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
102.6
|
111.9
|
|
111.9
|
132.2
|
|
132.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
178.9
|
186.6
|
0.0
|
186.6
|
235.7
|
0.0
|
235.7
|
|
|
ხარჯები
|
174.1
|
186.6
|
0.0
|
186.6
|
220.1
|
0.0
|
220.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
173.6
|
185.1
|
0.0
|
185.1
|
218.1
|
0.0
|
218.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.6
|
0.0
|
15.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.6
|
0.0
|
15.6
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
70.5
|
71.3
|
0.0
|
71.3
|
84.3
|
0.0
|
84.3
|
|
|
ხარჯები
|
65.7
|
71.3
|
0.0
|
71.3
|
84.3
|
0.0
|
84.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.7
|
71.3
|
0.0
|
71.3
|
84.3
|
0.0
|
84.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
70.5
|
71.3
|
0.0
|
71.3
|
84.3
|
0.0
|
84.3
|
|
|
ხარჯები
|
65.7
|
71.3
|
0.0
|
71.3
|
84.3
|
0.0
|
84.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.7
|
71.3
|
|
71.3
|
84.3
|
|
84.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
108.4
|
115.3
|
0.0
|
115.3
|
151.4
|
0.0
|
151.4
|
|
|
ხარჯები
|
108.4
|
115.3
|
0.0
|
115.3
|
135.8
|
0.0
|
135.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
107.9
|
113.8
|
0.0
|
113.8
|
133.8
|
0.0
|
133.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
04 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
107.9
|
113.8
|
0.0
|
113.8
|
149.4
|
0.0
|
149.4
|
|
|
ხარჯები
|
107.9
|
113.8
|
0.0
|
113.8
|
133.8
|
0.0
|
133.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
107.9
|
113.8
|
|
113.8
|
133.8
|
|
133.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.6
|
0.0
|
15.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.6
|
0.0
|
15.6
|
|
04 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
0.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
363.1
|
379.6
|
0.0
|
379.6
|
384.7
|
0.0
|
384.7
|
|
|
ხარჯები
|
363.1
|
379.6
|
0.0
|
379.6
|
384.7
|
0.0
|
384.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
171.8
|
188.7
|
0.0
|
188.7
|
194.7
|
0.0
|
194.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
191.4
|
190.9
|
0.0
|
190.9
|
190.0
|
0.0
|
190.0
|
|
05 01
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
363.1
|
379.6
|
0.0
|
379.6
|
384.7
|
0.0
|
384.7
|
|
|
ხარჯები
|
363.1
|
379.6
|
0.0
|
379.6
|
384.7
|
0.0
|
384.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
171.8
|
188.7
|
0.0
|
188.7
|
194.7
|
0.0
|
194.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
191.4
|
190.9
|
0.0
|
190.9
|
190.0
|
0.0
|
190.0
|
|
05 01 01
|
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
23.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
ხარჯები
|
23.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
24.5
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.5
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.5
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
|
05 01 03
|
80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
30.6
|
30.2
|
0.0
|
30.2
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.6
|
30.2
|
0.0
|
30.2
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30.6
|
30.2
|
0.0
|
30.2
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
|
05 01 04
|
ოპერაციების დაფინანსება
|
9.1
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
ხარჯები
|
9.1
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9.1
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
05 01 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
12.4
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
12.4
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12.4
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
05 01 06
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
8.5
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.5
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.5
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
05 01 07
|
მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
2.0
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.0
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
05 01 08
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
6.4
|
6.6
|
0.0
|
6.6
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.4
|
6.6
|
0.0
|
6.6
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.4
|
6.6
|
0.0
|
6.6
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
05 01 09
|
დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება
|
246.6
|
243.5
|
0.0
|
243.5
|
239.7
|
0.0
|
239.7
|
|
|
ხარჯები
|
246.6
|
243.5
|
0.0
|
243.5
|
239.7
|
0.0
|
239.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
55.3
|
52.6
|
0.0
|
52.6
|
49.7
|
0.0
|
49.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
191.4
|
190.9
|
0.0
|
190.9
|
190.0
|
0.0
|
190.0
|
|