განისაზღვროს
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 293,800.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
(
ათას
ლარებში
)
|
პროგრა-მული
კოდი
|
დასახელება
|
2020
წლის
ფაქტი
|
2021
წლის
ფაქტი
|
2022
წლის
გეგმა
|
პროგრამის
/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სულ
ასიგნებები
|
140,992.8
|
178,358.6
|
293,800.1
|
|
293,800.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2,585.0
|
2,605.0
|
2,618.0
|
|
2,618.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
84,376.5
|
118,798.5
|
182,257.3
|
|
182,257.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
23,530.2
|
24,983.2
|
29,255.7
|
|
29,255.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
34,179.2
|
40,439.7
|
59,603.3
|
|
59,603.3
|
|
|
|
პროცენტი
|
353.6
|
179.5
|
5,867.6
|
|
5,867.6
|
|
|
|
გრანტები
|
5.9
|
4.8
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
13,654.8
|
15,891.2
|
23,693.2
|
|
23,693.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,319.3
|
9,875.6
|
13,112.5
|
|
13,112.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,333.4
|
27,424.6
|
50,710.0
|
|
50,710.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
54,683.2
|
56,795.3
|
85,067.0
|
|
85,067.0
|
|
|
|
ვალდებულებები
|
1,933.1
|
2,764.8
|
26,475.8
|
|
26,475.8
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი
და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
|
8,277.6
|
9,131.5
|
44,231.8
|
|
44,231.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
214.0
|
213.0
|
216.0
|
|
216.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6,317.3
|
6,359.2
|
17,143.0
|
|
17,143.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,949.6
|
4,149.4
|
5,050.0
|
|
5,050.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,864.0
|
1,867.9
|
2,563.4
|
|
2,563.4
|
|
|
|
პროცენტი
|
353.6
|
179.5
|
5,867.6
|
|
5,867.6
|
|
|
|
გრანტები
|
5.9
|
4.8
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
78.8
|
51.3
|
100.0
|
|
100.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
65.5
|
106.4
|
3,547.0
|
|
3,547.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
27.3
|
7.5
|
613.0
|
|
613.0
|
|
|
|
ვალდებულებები
|
1,933.1
|
2,764.8
|
26,475.8
|
|
26,475.8
|
|
|
01 01
|
ქალაქ
ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
1,492.6
|
1,467.4
|
2,149.6
|
|
2,149.6
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
44.0
|
43.0
|
46.0
|
|
46.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,492.6
|
1,467.4
|
1,919.6
|
|
1,919.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,036.5
|
929.6
|
1,213.1
|
|
1,213.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
391.4
|
421.5
|
569.5
|
|
569.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.3
|
17.2
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
56.3
|
99.1
|
127.0
|
|
127.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
230.0
|
|
230.0
|
|
|
01 02
|
ქალაქ
ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერია
|
4,491.7
|
4,711.5
|
6,206.3
|
|
6,206.3
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
170.0
|
170.0
|
170.0
|
|
170.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,464.5
|
4,704.0
|
5,823.3
|
|
5,823.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,913.0
|
3,219.8
|
3,836.9
|
|
3,836.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,465.9
|
1,438.0
|
1,861.4
|
|
1,861.4
|
|
|
|
გრანტები
|
5.9
|
4.8
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
70.4
|
34.1
|
90.0
|
|
90.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.2
|
7.3
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
27.3
|
7.5
|
383.0
|
|
383.0
|
|
|
01 03
|
სასესხო
ვალდებულებების
მომსახურება
და
დაფარვა
|
2,286.7
|
2,944.3
|
32,343.4
|
|
32,343.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
353.6
|
179.5
|
5,867.6
|
|
5,867.6
|
|
|
|
პროცენტი
|
353.6
|
179.5
|
5,867.6
|
|
5,867.6
|
|
|
|
ვალდებულებები
|
1,933.1
|
2,764.8
|
26,475.8
|
|
26,475.8
|
|
|
01 03 01
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება
|
90.2
|
|
|
|
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
4.8
|
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
4.8
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებები
|
85.4
|
|
|
|
|
|
|
01 03 02
|
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება
|
1,167.6
|
|
29,699.4
|
|
29,699.4
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
197.0
|
|
5,729.1
|
|
5,729.1
|
|
|
|
პროცენტი
|
197.0
|
|
5,729.1
|
|
5,729.1
|
|
|
|
ვალდებულებები
|
970.6
|
|
23,970.3
|
|
23,970.3
|
|
|
01 03 03
|
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება
|
1,028.9
|
2,944.3
|
2,644.0
|
|
2,644.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
151.8
|
179.5
|
138.5
|
|
138.5
|
|
|
|
პროცენტი
|
151.8
|
179.5
|
138.5
|
|
138.5
|
|
|
|
ვალდებულებები
|
877.1
|
2,764.8
|
2,505.5
|
|
2,505.5
|
|
|
01 04
|
სარეზერვო
ფონდი
|
|
|
3,300.0
|
|
3,300.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
3,300.0
|
|
3,300.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
3,300.0
|
|
3,300.0
|
|
|
01 05
|
წინა
წლებში
წარმოქმნილი
დავალიანებების
დაფარვისა
და
სასამართლო
გადაწყვეტილებების
აღსრულების
ფონდი
|
|
|
100.0
|
|
100.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
100.0
|
|
100.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
100.0
|
|
100.0
|
|
|
01 06
|
წვევამდელთა
ტრანსპორტირება
|
6.6
|
8.4
|
15.5
|
|
15.5
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
6.6
|
8.4
|
15.5
|
|
15.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.6
|
8.4
|
15.5
|
|
15.5
|
|
|
01 07
|
საზოგადოების
ინფორმირებულობის
ამაღლება
|
|
|
40.0
|
|
40.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
01 08
|
მუნიციპალიტეტის
საჯარო
მოსამსახურეთა
პროფესიული
განვითარება
|
|
|
77.0
|
|
77.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
77.0
|
|
77.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
77.0
|
|
77.0
|
|
|
02 00
|
მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
75,649.7
|
95,555.3
|
147,464.1
|
|
147,464.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
157.0
|
143.0
|
143.0
|
|
143.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
24,156.3
|
49,412.3
|
87,110.8
|
|
87,110.8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,591.6
|
1,534.6
|
1,827.3
|
|
1,827.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,730.2
|
10,735.2
|
22,122.5
|
|
22,122.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,879.4
|
11,968.0
|
16,650.7
|
|
16,650.7
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.7
|
24.7
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,951.4
|
25,149.7
|
46,502.3
|
|
46,502.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
51,493.4
|
46,143.1
|
60,353.3
|
|
60,353.3
|
|
|
02 01
|
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
30,811.4
|
41,204.1
|
50,397.3
|
|
50,397.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
5,988.6
|
7,498.4
|
15,585.8
|
|
15,585.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,875.1
|
7,498.4
|
15,585.8
|
|
15,585.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
113.5
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
24,822.8
|
33,705.7
|
34,811.5
|
|
34,811.5
|
|
|
02 01 01
|
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა
|
320.0
|
396.3
|
427.9
|
|
427.9
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
320.0
|
396.3
|
427.9
|
|
427.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
320.0
|
396.3
|
427.9
|
|
427.9
|
|
|
02 01 02
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა
|
641.5
|
438.6
|
94.0
|
|
94.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
113.5
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
113.5
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
528.0
|
438.6
|
94.0
|
|
94.0
|
|
|
02 01 03
|
გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა
|
2,462.6
|
3,447.8
|
4,089.9
|
|
4,089.9
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
2,460.1
|
3,446.3
|
4,062.9
|
|
4,062.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,460.1
|
3,446.3
|
4,062.9
|
|
4,062.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2.5
|
1.5
|
27.0
|
|
27.0
|
|
|
02 01 04
|
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა
|
1,311.3
|
891.5
|
2,741.0
|
|
2,741.0
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
ხარჯები
|
1,311.3
|
891.5
|
2,741.0
|
|
2,741.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,311.3
|
891.5
|
2,741.0
|
|
2,741.0
|
|
|
02 01 05
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა
|
23,921.6
|
31,238.5
|
34,265.3
|
|
34,265.3
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
23,921.6
|
31,238.5
|
34,265.3
|
|
34,265.3
|
|
|
02 01 06
|
გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა
|
1,714.6
|
3,992.9
|
8,010.7
|
|
8,010.7
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
ხარჯები
|
1,343.8
|
1,965.8
|
7,585.5
|
|
7,585.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,343.8
|
1,965.8
|
7,585.5
|
|
7,585.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
370.8
|
2,027.1
|
425.2
|
|
425.2
|
|
|
02 01 07
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები
|
439.9
|
798.4
|
768.5
|
|
768.5
|
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
|
|
|
ხარჯები
|
439.9
|
798.4
|
768.5
|
|
768.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
439.9
|
798.4
|
768.5
|
|
768.5
|
|
|
02 02
|
სატრანსპორტო
სისტემისა
და
სერვისის
განვითარება
|
7,879.4
|
27,668.0
|
23,650.7
|
|
23,650.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
7,879.4
|
27,668.0
|
23,650.7
|
|
23,650.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
7,879.4
|
9,968.0
|
16,650.7
|
|
16,650.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
17,700.0
|
7,000.0
|
|
7,000.0
|
|
|
02 02 02
|
მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება
|
7,879.4
|
27,668.0
|
23,650.7
|
|
23,650.7
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
7,879.4
|
27,668.0
|
23,650.7
|
|
23,650.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
7,879.4
|
9,968.0
|
16,650.7
|
|
16,650.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
17,700.0
|
7,000.0
|
|
7,000.0
|
|
|
02 03
|
საბაზისო
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
28,702.9
|
15,223.0
|
18,090.1
|
|
18,090.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
3,730.0
|
3,772.2
|
8,103.3
|
|
8,103.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,730.0
|
1,772.2
|
2,313.4
|
|
2,313.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,000.0
|
2,000.0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
5,789.9
|
|
5,789.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
24,972.9
|
11,450.8
|
9,986.8
|
|
9,986.8
|
|
|
02 03 02
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
10.5
|
|
|
|
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
10.5
|
|
|
|
|
|
|
02 03 03
|
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია
|
|
|
5,789.9
|
|
5,789.9
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
5,789.9
|
|
5,789.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
5,789.9
|
|
5,789.9
|
|
|
02 03 04
|
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება
|
22,105.2
|
7,364.0
|
2,300.0
|
|
2,300.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
2,000.0
|
2,000.0
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,000.0
|
2,000.0
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
20,105.2
|
5,364.0
|
2,300.0
|
|
2,300.0
|
|
|
02 03 05
|
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
|
6,291.8
|
7,810.5
|
9,993.4
|
|
9,993.4
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
ხარჯები
|
1,730.0
|
1,772.2
|
2,313.4
|
|
2,313.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,730.0
|
1,772.2
|
2,313.4
|
|
2,313.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
4,561.8
|
6,038.3
|
7,680.0
|
|
7,680.0
|
|
|
02 03 06
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
259.6
|
48.5
|
6.8
|
|
6.8
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
259.6
|
48.5
|
6.8
|
|
6.8
|
|
|
02 03 07
|
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია
|
35.9
|
|
|
|
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
35.9
|
|
|
|
|
|
|
02 04
|
ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების
მხარდაჭერა
,
ბინათმშენებლობა
და
ავარიული
შენობების
რეაბილიტაცია
,
დემონტაჟი
|
4,928.2
|
7,591.0
|
39,241.1
|
|
39,241.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
3,586.4
|
7,342.7
|
26,415.4
|
|
26,415.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
10.4
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,586.4
|
7,332.3
|
26,415.4
|
|
26,415.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1,341.8
|
248.3
|
12,825.7
|
|
12,825.7
|
|
|
02 04 01
|
საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა
|
|
74.8
|
|
|
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
|
10.4
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
10.4
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
64.4
|
|
|
|
|
|
02 04 02
|
ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი
|
|
30.0
|
|
|
|
ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი
|
|
|
ხარჯები
|
|
30.0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
30.0
|
|
|
|
|
|
02 04 03
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
|
3,586.4
|
7,302.3
|
9,415.4
|
|
9,415.4
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
ხარჯები
|
3,586.4
|
7,302.3
|
9,415.4
|
|
9,415.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,586.4
|
7,302.3
|
9,415.4
|
|
9,415.4
|
|
|
02 04 04
|
საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა
|
1,341.8
|
183.9
|
29,825.7
|
|
29,825.7
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
17,000.0
|
|
17,000.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
17,000.0
|
|
17,000.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1,341.8
|
183.9
|
12,825.7
|
|
12,825.7
|
|
|
02 05
|
მუნიციპალური
სასაფლაოების
მოწყობა
და
მოვლა
-
პატრონობა
|
494.7
|
484.3
|
605.0
|
|
605.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
83.0
|
83.0
|
83.0
|
|
83.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
494.7
|
479.2
|
605.0
|
|
605.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
429.7
|
456.4
|
569.0
|
|
569.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63.7
|
22.8
|
36.0
|
|
36.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
5.1
|
|
|
|
|
|
02 05 01
|
მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
494.7
|
484.3
|
605.0
|
|
605.0
|
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
83.0
|
83.0
|
83.0
|
|
83.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
494.7
|
479.2
|
605.0
|
|
605.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
429.7
|
456.4
|
569.0
|
|
569.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63.7
|
22.8
|
36.0
|
|
36.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
5.1
|
|
|
|
|
|
02 06
|
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
დაგეგმვა
და
მართვა
|
1,980.1
|
2,111.0
|
10,971.9
|
|
10,971.9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
74.0
|
60.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,624.1
|
1,576.0
|
9,328.3
|
|
9,328.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,161.9
|
1,078.2
|
1,258.3
|
|
1,258.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
208.4
|
355.7
|
765.0
|
|
765.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.6
|
24.7
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
251.2
|
117.4
|
7,297.0
|
|
7,297.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
356.0
|
535.0
|
1,643.6
|
|
1,643.6
|
|
|
02 06 01
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
1,327.2
|
1,385.5
|
1,834.9
|
|
1,834.9
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
74.0
|
60.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,303.3
|
1,369.5
|
1,788.3
|
|
1,788.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,161.9
|
1,078.2
|
1,258.3
|
|
1,258.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
137.9
|
266.4
|
515.0
|
|
515.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.6
|
24.7
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.8
|
0.3
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
23.9
|
16.0
|
46.6
|
|
46.6
|
|
|
02 06 02
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა
|
463.6
|
725.5
|
1,937.0
|
|
1,937.0
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
ხარჯები
|
131.5
|
206.5
|
340.0
|
|
340.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70.5
|
89.3
|
250.0
|
|
250.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
61.0
|
117.2
|
90.0
|
|
90.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
332.1
|
519.0
|
1,597.0
|
|
1,597.0
|
|
|
02 06 03
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
|
189.3
|
|
7,200.0
|
|
7,200.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
189.3
|
|
7,200.0
|
|
7,200.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
189.3
|
|
7,200.0
|
|
7,200.0
|
|
|
02 07
|
ქალაქის
კეთილმოწყობა
|
853.0
|
1,273.9
|
4,508.0
|
|
4,508.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
853.0
|
1,075.8
|
3,422.3
|
|
3,422.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
853.0
|
1,075.8
|
3,422.3
|
|
3,422.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
198.1
|
1,085.7
|
|
1,085.7
|
|
|
02 07 02
|
ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები
|
506.4
|
709.1
|
3,104.6
|
|
3,104.6
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
ხარჯები
|
506.4
|
511.0
|
2,018.9
|
|
2,018.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
506.4
|
511.0
|
2,018.9
|
|
2,018.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
198.1
|
1,085.7
|
|
1,085.7
|
|
|
02 07 04
|
ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა
|
346.7
|
564.8
|
1,403.4
|
|
1,403.4
|
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
|
|
|
ხარჯები
|
346.7
|
564.8
|
1,403.4
|
|
1,403.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
346.7
|
564.8
|
1,403.4
|
|
1,403.4
|
|
|
03 00
|
ქალაქის
დასუფთავება
,
ეკოლოგიური
მდგომარებისა
და
სარეკრეაციო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
15,294.1
|
20,779.4
|
25,475.2
|
|
25,475.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
132.0
|
131.0
|
129.0
|
|
129.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
13,365.5
|
15,515.4
|
17,184.5
|
|
17,184.5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,279.5
|
1,786.1
|
946.6
|
|
946.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,084.4
|
13,726.6
|
15,236.9
|
|
15,236.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
1,000.0
|
|
1,000.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.6
|
2.8
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1,928.5
|
5,263.9
|
8,290.7
|
|
8,290.7
|
|
|
03 01
|
ქალაქის
დასუფთავების
მომსახურების
განვითარება
|
9,302.4
|
10,078.1
|
12,262.0
|
|
12,262.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
9,302.4
|
10,078.1
|
12,262.0
|
|
12,262.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,302.4
|
10,078.1
|
12,262.0
|
|
12,262.0
|
|
|
03 01 01
|
ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
9,302.4
|
10,078.1
|
12,262.0
|
|
12,262.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
9,302.4
|
10,078.1
|
12,262.0
|
|
12,262.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,302.4
|
10,078.1
|
12,262.0
|
|
12,262.0
|
|
|
03 02
|
ეკოლოგიური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება
და
სარეკრეაციო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
5,991.7
|
10,701.3
|
13,213.2
|
|
13,213.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
132.0
|
131.0
|
129.0
|
|
129.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,063.1
|
5,437.3
|
4,922.5
|
|
4,922.5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,279.5
|
1,786.1
|
946.6
|
|
946.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,782.0
|
3,648.5
|
2,974.9
|
|
2,974.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
1,000.0
|
|
1,000.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.6
|
2.8
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1,928.5
|
5,263.9
|
8,290.7
|
|
8,290.7
|
|
|
03 02 02
|
პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა
|
1,547.7
|
5,324.5
|
7,947.6
|
|
7,947.6
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
ხარჯები
|
132.1
|
126.0
|
122.4
|
|
122.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
132.1
|
126.0
|
122.4
|
|
122.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1,415.6
|
5,198.4
|
7,825.2
|
|
7,825.2
|
|
|
03 02 03
|
ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები
|
3,156.5
|
2,857.3
|
3,865.6
|
|
3,865.6
|
ა(ა)იპ - ბათუმის
გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
54.0
|
54.0
|
52.0
|
|
52.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,792.4
|
2,791.9
|
3,400.1
|
|
3,400.1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
809.4
|
806.2
|
946.6
|
|
946.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,981.4
|
1,982.8
|
2,452.5
|
|
2,452.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.6
|
2.8
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
364.0
|
65.5
|
465.5
|
|
465.5
|
|
|
03 02 04
|
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
|
1,287.5
|
2,519.4
|
400.0
|
|
400.0
|
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
78.0
|
77.0
|
77.0
|
|
77.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,138.6
|
2,519.4
|
400.0
|
|
400.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
470.1
|
979.8
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
668.5
|
1,539.6
|
400.0
|
|
400.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
148.9
|
|
|
|
|
|
|
03 02 05
|
შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერა
|
|
|
1,000.0
|
|
1,000.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
1,000.0
|
|
1,000.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
1,000.0
|
|
1,000.0
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
13,129.8
|
14,784.8
|
30,463.3
|
|
30,463.3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1,338.0
|
1,375.0
|
1,390.0
|
|
1,390.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
12,343.0
|
14,148.5
|
18,579.8
|
|
18,579.8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
9,010.8
|
9,573.9
|
11,912.6
|
|
11,912.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,182.4
|
4,360.5
|
6,375.2
|
|
6,375.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
47.8
|
110.9
|
110.0
|
|
110.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
102.1
|
103.2
|
182.0
|
|
182.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
786.8
|
636.3
|
11,883.5
|
|
11,883.5
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი
აღზრდა
და
განათლება
|
13,026.9
|
14,672.0
|
30,268.1
|
|
30,268.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1,338.0
|
1,375.0
|
1,390.0
|
|
1,390.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
12,240.1
|
14,035.7
|
18,384.6
|
|
18,384.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
9,010.8
|
9,573.9
|
11,912.6
|
|
11,912.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,181.1
|
4,347.7
|
6,350.0
|
|
6,350.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
47.8
|
110.9
|
110.0
|
|
110.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.4
|
3.2
|
12.0
|
|
12.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
786.8
|
636.3
|
11,883.5
|
|
11,883.5
|
|
|
04 01 01
|
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
|
12,496.1
|
14,175.1
|
18,521.9
|
|
18,521.9
|
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1,338.0
|
1,375.0
|
1,390.0
|
|
1,390.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
12,240.1
|
14,035.7
|
18,384.6
|
|
18,384.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
9,010.8
|
9,573.9
|
11,912.6
|
|
11,912.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,181.1
|
4,347.7
|
6,350.0
|
|
6,350.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
47.8
|
110.9
|
110.0
|
|
110.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.4
|
3.2
|
12.0
|
|
12.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
256.0
|
139.4
|
137.3
|
|
137.3
|
|
|
04 01 02
|
საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და
კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
11.6
|
106.7
|
1,400.0
|
|
1,400.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
11.6
|
106.7
|
1,400.0
|
|
1,400.0
|
|
|
04 01 03
|
საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და
კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
519.3
|
390.3
|
10,346.2
|
|
10,346.2
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
519.3
|
390.3
|
10,346.2
|
|
10,346.2
|
|
|
04 02
|
პროფესიული
განვითარებისა
და
უმაღლესი
განათლების
ხელშეწყობა
|
101.7
|
100.0
|
170.0
|
|
170.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
101.7
|
100.0
|
170.0
|
|
170.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
101.7
|
100.0
|
170.0
|
|
170.0
|
|
|
04 02 01
|
პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა
|
1.7
|
|
40.0
|
|
40.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
1.7
|
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.7
|
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
04 02 02
|
სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის
|
100.0
|
100.0
|
130.0
|
|
130.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
100.0
|
100.0
|
130.0
|
|
130.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
100.0
|
100.0
|
130.0
|
|
130.0
|
|
|
04 03
|
ზოგადი
განათლების
ხელშეწყობა
|
1.3
|
12.8
|
25.2
|
|
25.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
12.8
|
25.2
|
|
25.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.3
|
12.8
|
25.2
|
|
25.2
|
|
|
04 03 01
|
ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა
|
1.3
|
12.8
|
25.2
|
|
25.2
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
12.8
|
25.2
|
|
25.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.3
|
12.8
|
25.2
|
|
25.2
|
|
|
05 00
|
კულტურა
,
ახალგაზრდობის
ხელშეწყობა
და
სპორტი
|
9,532.8
|
14,664.0
|
15,734.6
|
|
15,734.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
425.0
|
424.0
|
421.0
|
|
421.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
9,288.7
|
10,169.1
|
14,009.1
|
|
14,009.1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,498.8
|
3,505.2
|
4,136.5
|
|
4,136.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,590.1
|
2,084.4
|
3,685.3
|
|
3,685.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,678.6
|
3,791.4
|
5,874.0
|
|
5,874.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15.1
|
14.0
|
11.4
|
|
11.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
506.0
|
774.0
|
301.9
|
|
301.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
244.0
|
4,495.0
|
1,725.5
|
|
1,725.5
|
|
|
05 01
|
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
4,021.4
|
4,117.8
|
6,197.7
|
|
6,197.7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11.0
|
11.0
|
11.0
|
|
11.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,021.4
|
4,115.2
|
6,167.8
|
|
6,167.8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
109.7
|
109.9
|
139.0
|
|
139.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
243.9
|
356.0
|
684.4
|
|
684.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,633.2
|
3,609.2
|
5,274.0
|
|
5,274.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
34.7
|
40.0
|
70.4
|
|
70.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
2.6
|
29.9
|
|
29.9
|
|
|
05 01 01
|
მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
75.8
|
183.7
|
386.5
|
|
386.5
|
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი
|
|
|
ხარჯები
|
75.8
|
181.1
|
386.5
|
|
386.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
75.8
|
181.1
|
386.5
|
|
386.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
2.6
|
|
|
|
|
|
05 01 03
|
ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა
|
36.6
|
34.4
|
40.0
|
|
40.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
36.6
|
34.4
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.9
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
34.7
|
34.4
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
05 01 04
|
სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა
|
3,633.2
|
3,609.2
|
5,274.0
|
|
5,274.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
3,633.2
|
3,609.2
|
5,274.0
|
|
5,274.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,633.2
|
3,609.2
|
5,274.0
|
|
5,274.0
|
|
|
05 01 05
|
ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"
|
139.6
|
156.0
|
310.5
|
|
310.5
|
ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6.0
|
6.0
|
6.0
|
|
6.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
139.6
|
156.0
|
280.6
|
|
280.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
54.8
|
55.5
|
71.3
|
|
71.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
84.8
|
94.8
|
178.9
|
|
178.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
5.7
|
30.4
|
|
30.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
29.9
|
|
29.9
|
|
|
05 01 06
|
ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი
|
136.3
|
134.5
|
186.7
|
|
186.7
|
ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
136.3
|
134.5
|
186.7
|
|
186.7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
54.9
|
54.4
|
67.7
|
|
67.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81.4
|
80.1
|
119.0
|
|
119.0
|
|
|
05 02
|
მუნიციპალური
სპორტული
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
და
მოვლა
-
პატრონობა
|
1,236.9
|
4,495.9
|
3,019.6
|
|
3,019.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
48.0
|
48.0
|
48.0
|
|
48.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,137.8
|
1,472.2
|
1,818.3
|
|
1,818.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
572.8
|
583.2
|
662.7
|
|
662.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
560.0
|
883.9
|
1,149.1
|
|
1,149.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.0
|
5.2
|
6.5
|
|
6.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
99.0
|
3,023.7
|
1,201.3
|
|
1,201.3
|
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი
|
1,140.7
|
1,629.0
|
1,920.3
|
|
1,920.3
|
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
48.0
|
48.0
|
48.0
|
|
48.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,137.8
|
1,462.3
|
1,818.3
|
|
1,818.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
572.8
|
583.2
|
662.7
|
|
662.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
560.0
|
873.9
|
1,149.1
|
|
1,149.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.0
|
5.2
|
6.5
|
|
6.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2.9
|
166.7
|
102.0
|
|
102.0
|
|
|
05 02 02
|
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
31.0
|
|
|
|
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
31.0
|
|
|
|
|
|
|
05 02 03
|
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
65.1
|
2,867.0
|
1,099.3
|
|
1,099.3
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
ხარჯები
|
|
9.9
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
9.9
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
65.1
|
2,857.0
|
1,099.3
|
|
1,099.3
|
|
|
05 03
|
კულტურული
ღონისძიებები
და
ფესტივალები
|
1,433.5
|
2,276.2
|
2,790.6
|
|
2,790.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
107.0
|
98.0
|
96.0
|
|
96.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,415.8
|
1,499.2
|
2,663.3
|
|
2,663.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
852.6
|
840.6
|
989.4
|
|
989.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
388.8
|
388.4
|
973.9
|
|
973.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
45.5
|
182.2
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
128.9
|
88.0
|
100.0
|
|
100.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
17.7
|
777.1
|
127.3
|
|
127.3
|
|
|
05 03 01
|
კულტურული ღონისძიებების მართვა
|
944.3
|
1,812.0
|
1,370.3
|
|
1,370.3
|
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
107.0
|
98.0
|
96.0
|
|
96.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
940.9
|
1,034.9
|
1,243.0
|
|
1,243.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
852.6
|
840.6
|
989.4
|
|
989.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
88.3
|
193.6
|
253.6
|
|
253.6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
3.4
|
777.1
|
127.3
|
|
127.3
|
|
|
05 03 02
|
ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები
|
296.7
|
179.2
|
550.3
|
|
550.3
|
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
|
|
|
ხარჯები
|
282.4
|
179.2
|
550.3
|
|
550.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
282.4
|
179.2
|
550.3
|
|
550.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
14.3
|
|
|
|
|
|
|
05 03 03
|
კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა
|
18.1
|
15.6
|
27.0
|
|
27.0
|
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
|
|
|
ხარჯები
|
18.1
|
15.6
|
27.0
|
|
27.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.1
|
15.6
|
27.0
|
|
27.0
|
|
|
05 03 04
|
საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა
|
45.5
|
182.2
|
600.0
|
|
600.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
45.5
|
182.2
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
45.5
|
182.2
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
05 03 05
|
კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა
|
128.9
|
87.2
|
243.0
|
|
243.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
128.9
|
87.2
|
243.0
|
|
243.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
143.0
|
|
143.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
128.9
|
87.2
|
100.0
|
|
100.0
|
|
|
05 04
|
კულტურულ
-
საგანმანათლებლო
საქმიანობის
ხელშეწყობა
|
2,504.7
|
2,327.0
|
3,053.0
|
|
3,053.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
259.0
|
267.0
|
266.0
|
|
266.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,377.4
|
2,284.2
|
3,028.0
|
|
3,028.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,963.7
|
1,971.5
|
2,345.4
|
|
2,345.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
381.7
|
283.8
|
651.9
|
|
651.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.1
|
8.8
|
4.9
|
|
4.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21.8
|
20.0
|
25.8
|
|
25.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
127.3
|
42.9
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
05 04 01
|
ფოლკლორის ხელშეწყობა
|
818.3
|
931.7
|
1,122.0
|
|
1,122.0
|
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
100.0
|
105.0
|
105.0
|
|
105.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
818.3
|
931.7
|
1,122.0
|
|
1,122.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
814.8
|
830.0
|
960.3
|
|
960.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
94.8
|
161.7
|
|
161.7
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.5
|
6.9
|
|
|
|
|
|
05 04 02
|
თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა
|
460.4
|
275.9
|
466.0
|
|
466.0
|
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28.0
|
29.0
|
29.0
|
|
29.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
460.4
|
275.9
|
466.0
|
|
466.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
184.8
|
185.7
|
222.5
|
|
222.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
275.6
|
90.1
|
243.5
|
|
243.5
|
|
|
05 04 03
|
კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა
|
315.6
|
308.8
|
401.6
|
|
401.6
|
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
54.0
|
57.0
|
56.0
|
|
56.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
315.6
|
308.8
|
401.6
|
|
401.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
315.6
|
307.2
|
374.1
|
|
374.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
25.6
|
|
25.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
1.6
|
1.9
|
|
1.9
|
|
|
05 04 04
|
ხელოვანთა ხელშეწყობა
|
23.7
|
19.7
|
69.0
|
|
69.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
23.7
|
19.7
|
69.0
|
|
69.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.9
|
|
44.0
|
|
44.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21.8
|
19.7
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
05 04 05
|
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა
|
886.7
|
791.0
|
994.4
|
|
994.4
|
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
77.0
|
76.0
|
76.0
|
|
76.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
759.4
|
748.1
|
969.4
|
|
969.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
648.5
|
648.5
|
788.5
|
|
788.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
104.2
|
98.9
|
177.1
|
|
177.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.6
|
0.4
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0.3
|
0.8
|
|
0.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
127.3
|
42.9
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
05 05
|
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვა
და
განვითარება
|
315.6
|
1,250.2
|
405.7
|
|
405.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
315.6
|
601.5
|
63.7
|
|
63.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
315.6
|
601.5
|
63.7
|
|
63.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
648.7
|
342.0
|
|
342.0
|
|
|
05 05 01
|
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია
|
315.6
|
1,250.2
|
405.7
|
|
405.7
|
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
|
|
|
ხარჯები
|
315.6
|
601.5
|
63.7
|
|
63.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
315.6
|
601.5
|
63.7
|
|
63.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
648.7
|
342.0
|
|
342.0
|
|
|
05 06
|
ახალგაზრდობის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
20.7
|
196.8
|
268.0
|
|
268.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
20.7
|
196.8
|
268.0
|
|
268.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.7
|
172.3
|
226.0
|
|
226.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.0
|
24.5
|
42.0
|
|
42.0
|
|
|
05 06 01
|
ახალგაზრდული ცენტრი
|
7.8
|
180.5
|
250.0
|
|
250.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
7.8
|
180.5
|
250.0
|
|
250.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.8
|
156.0
|
208.0
|
|
208.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.0
|
24.5
|
42.0
|
|
42.0
|
|
|
05 06 02
|
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
|
12.9
|
16.3
|
18.0
|
|
18.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
12.9
|
16.3
|
18.0
|
|
18.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.9
|
16.3
|
18.0
|
|
18.0
|
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობისა
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
13,682.8
|
17,444.6
|
20,946.3
|
|
20,946.3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
111.0
|
111.0
|
111.0
|
|
111.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
13,633.0
|
17,213.5
|
20,915.6
|
|
20,915.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
894.8
|
899.4
|
1,025.2
|
|
1,025.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,860.5
|
5,275.0
|
6,799.5
|
|
6,799.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
96.8
|
131.7
|
168.5
|
|
168.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,125.7
|
9,629.1
|
12,856.1
|
|
12,856.1
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
655.3
|
1,278.2
|
66.3
|
|
66.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
49.8
|
231.1
|
30.7
|
|
30.7
|
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
|
2,952.0
|
4,219.7
|
6,181.9
|
|
6,181.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,952.0
|
4,219.7
|
6,181.9
|
|
6,181.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,952.0
|
4,219.7
|
6,181.9
|
|
6,181.9
|
|
|
06 01 01
|
მოწყვლადი
სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა
|
700.5
|
1,008.4
|
1,211.9
|
|
1,211.9
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
700.5
|
1,008.4
|
1,211.9
|
|
1,211.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
700.5
|
1,008.4
|
1,211.9
|
|
1,211.9
|
|
|
06 01 02
|
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია
|
16.7
|
|
113.6
|
|
113.6
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
16.7
|
|
113.6
|
|
113.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.7
|
|
113.6
|
|
113.6
|
|
|
06 01 03
|
ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია
|
59.4
|
89.8
|
120.0
|
|
120.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
59.4
|
89.8
|
120.0
|
|
120.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
59.4
|
89.8
|
120.0
|
|
120.0
|
|
|
06 01 04
|
მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და
ორთოპედიული
მომსახურეობა
|
167.5
|
125.8
|
250.9
|
|
250.9
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
167.5
|
125.8
|
250.9
|
|
250.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
167.5
|
125.8
|
250.9
|
|
250.9
|
|
|
06 01 06
|
შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია
|
409.9
|
404.7
|
605.0
|
|
605.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
409.9
|
404.7
|
605.0
|
|
605.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
409.9
|
404.7
|
605.0
|
|
605.0
|
|
|
06 01 07
|
ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია
|
851.8
|
1,767.7
|
2,578.9
|
|
2,578.9
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
851.8
|
1,767.7
|
2,578.9
|
|
2,578.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
851.8
|
1,767.7
|
2,578.9
|
|
2,578.9
|
|
|
06 01 08
|
ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა
და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა
მატერიალური დახმარება
|
133.2
|
127.7
|
169.2
|
|
169.2
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
133.2
|
127.7
|
169.2
|
|
169.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
133.2
|
127.7
|
169.2
|
|
169.2
|
|
|
06 01 09
|
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
|
527.8
|
525.2
|
954.8
|
|
954.8
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
527.8
|
525.2
|
954.8
|
|
954.8
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
527.8
|
525.2
|
954.8
|
|
954.8
|
|
|
06 01 11
|
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება
|
85.2
|
170.4
|
177.6
|
|
177.6
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
85.2
|
170.4
|
177.6
|
|
177.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
85.2
|
170.4
|
177.6
|
|
177.6
|
|
|
06 02
|
სოციალური
უზრუნველყოფა
|
10,027.2
|
12,403.2
|
13,937.7
|
|
13,937.7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
111.0
|
111.0
|
111.0
|
|
111.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
9,977.5
|
12,172.1
|
13,907.0
|
|
13,907.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
894.8
|
899.4
|
1,025.2
|
|
1,025.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,157.0
|
4,453.3
|
5,972.8
|
|
5,972.8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
96.8
|
131.7
|
168.5
|
|
168.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,173.7
|
5,409.4
|
6,674.2
|
|
6,674.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
655.3
|
1,278.2
|
66.3
|
|
66.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
49.8
|
231.1
|
30.7
|
|
30.7
|
|
|
06 02 01
|
კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება
|
330.1
|
359.6
|
814.4
|
|
814.4
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
330.1
|
359.6
|
814.4
|
|
814.4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
312.2
|
340.4
|
749.6
|
|
749.6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17.8
|
19.2
|
64.8
|
|
64.8
|
|
|
06 02 02
|
მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა
|
1,634.6
|
2,086.3
|
2,529.5
|
|
2,529.5
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
1,634.6
|
2,086.3
|
2,529.5
|
|
2,529.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,634.6
|
2,086.3
|
2,529.5
|
|
2,529.5
|
|
|
06 02 03
|
მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება
|
636.2
|
903.7
|
2,102.6
|
|
2,102.6
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
636.2
|
903.7
|
2,102.6
|
|
2,102.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
636.2
|
903.7
|
2,102.6
|
|
2,102.6
|
|
|
06 02 04
|
მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და
მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება
|
928.3
|
964.8
|
1,140.0
|
|
1,140.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
928.3
|
964.8
|
1,140.0
|
|
1,140.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
64.8
|
64.8
|
71.3
|
|
71.3
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
863.5
|
900.0
|
1,068.7
|
|
1,068.7
|
|
|
06 02 06
|
მუნიციპალური უფასო სასადილო
|
4,822.8
|
5,240.9
|
6,526.7
|
|
6,526.7
|
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
101.0
|
101.0
|
101.0
|
|
101.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,773.0
|
5,009.8
|
6,496.0
|
|
6,496.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
832.6
|
837.0
|
953.7
|
|
953.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,928.2
|
4,171.4
|
5,537.8
|
|
5,537.8
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.2
|
0.3
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.0
|
1.2
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
49.8
|
231.1
|
30.7
|
|
30.7
|
|
|
06 02 07
|
დროებითი ღამის თავშესაფარი
|
258.6
|
293.1
|
382.7
|
|
382.7
|
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
258.6
|
293.1
|
382.7
|
|
382.7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
62.2
|
62.4
|
71.5
|
|
71.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
196.4
|
230.7
|
310.2
|
|
310.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
06 02 08
|
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა
|
32.0
|
66.9
|
97.2
|
|
97.2
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
32.0
|
66.9
|
97.2
|
|
97.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
32.0
|
66.9
|
97.2
|
|
97.2
|
|
|
06 02 09
|
ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
1,251.6
|
2,310.6
|
|
|
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
1,251.6
|
2,310.6
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
640.4
|
1,059.6
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
611.2
|
1,251.0
|
|
|
|
|
|
06 02 10
|
მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა
|
79.4
|
119.1
|
219.8
|
|
219.8
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
79.4
|
119.1
|
219.8
|
|
219.8
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
75.6
|
119.1
|
219.8
|
|
219.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.7
|
|
|
|
|
|
|
06 02 11
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება
|
32.4
|
51.3
|
124.8
|
|
124.8
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
32.4
|
51.3
|
124.8
|
|
124.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32.4
|
51.3
|
124.8
|
|
124.8
|
|
|
06 02 12
|
დასაქმების ხელშეწყობა
|
21.5
|
6.8
|
|
|
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
21.5
|
6.8
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21.5
|
6.8
|
|
|
|
|
|
06 03
|
სანიტარიული
ზედამხედველობა
და
ეპიდსიტუაციის
მართვა
|
703.5
|
821.7
|
826.7
|
|
826.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
703.5
|
821.7
|
826.7
|
|
826.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
703.5
|
821.7
|
826.7
|
|
826.7
|
|
|
06 03 01
|
ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი
|
32.9
|
102.9
|
95.0
|
|
95.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
32.9
|
102.9
|
95.0
|
|
95.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32.9
|
102.9
|
95.0
|
|
95.0
|
|
|
06 03 02
|
დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები
|
356.7
|
367.1
|
380.0
|
|
380.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
356.7
|
367.1
|
380.0
|
|
380.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
356.7
|
367.1
|
380.0
|
|
380.0
|
|
|
06 03 03
|
უპატრონო შინაური
ცხოველების
მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების
ღონისძიებები
|
314.0
|
351.7
|
351.7
|
|
351.7
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
314.0
|
351.7
|
351.7
|
|
351.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
314.0
|
351.7
|
351.7
|
|
351.7
|
|
|
07 00
|
ქალაქის
ეკონომიკური
და
ურბანული
განვითარება
|
50.9
|
12.2
|
1,390.0
|
|
1,390.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
42.2
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
42.2
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
8.6
|
12.2
|
1,390.0
|
|
1,390.0
|
|
|
07 01
|
ქალაქის
ურბანული
განვითარება
|
8.6
|
12.2
|
1,390.0
|
|
1,390.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
8.6
|
12.2
|
1,390.0
|
|
1,390.0
|
|
|
07 01 01
|
ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა
|
|
|
1,380.0
|
|
1,380.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
1,380.0
|
|
1,380.0
|
|
|
07 01 02
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
|
8.6
|
12.2
|
10.0
|
|
10.0
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
8.6
|
12.2
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
07 02
|
ქალაქის
ეკონომიკური
პროფილის
გაძლიერება
და
ბიზნესის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
42.2
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
42.2
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
42.2
|
|
|
|
|
|
|
07 02 05
|
ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერა
|
42.2
|
|
|
|
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
42.2
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
42.2
|
|
|
|
|
|
|
08 00
|
მუნიციპალური
სერვისების
განვითარება
|
5,375.1
|
5,986.7
|
8,094.8
|
|
8,094.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
208.0
|
208.0
|
208.0
|
|
208.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
5,230.3
|
5,980.6
|
7,314.5
|
|
7,314.5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,305.1
|
3,534.7
|
4,357.5
|
|
4,357.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,867.6
|
2,390.0
|
2,820.5
|
|
2,820.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
46.6
|
42.8
|
27.0
|
|
27.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.0
|
13.1
|
109.5
|
|
109.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
144.7
|
6.2
|
780.3
|
|
780.3
|
|
|
08 01
|
მუნიციპალური
მომსახურების
მართვა
და
გაუმჯობესება
|
5,375.1
|
5,986.7
|
8,094.8
|
|
8,094.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
208.0
|
208.0
|
208.0
|
|
208.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
5,230.3
|
5,980.6
|
7,314.5
|
|
7,314.5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,305.1
|
3,534.7
|
4,357.5
|
|
4,357.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,867.6
|
2,390.0
|
2,820.5
|
|
2,820.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
46.6
|
42.8
|
27.0
|
|
27.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.0
|
13.1
|
109.5
|
|
109.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
144.7
|
6.2
|
780.3
|
|
780.3
|
|
|
08 01 01
|
ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება
|
|
15.9
|
151.0
|
|
151.0
|
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
|
|
|
ხარჯები
|
|
15.9
|
84.0
|
|
84.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
15.9
|
84.0
|
|
84.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
67.0
|
|
67.0
|
|
|
08 01 02
|
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
|
2,297.8
|
2,717.0
|
3,587.8
|
|
3,587.8
|
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
98.0
|
98.0
|
98.0
|
|
98.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,276.2
|
2,710.8
|
3,124.5
|
|
3,124.5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,483.3
|
1,618.7
|
2,029.7
|
|
2,029.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
763.5
|
1,064.7
|
1,061.3
|
|
1,061.3
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29.1
|
24.4
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.2
|
3.0
|
13.5
|
|
13.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
21.6
|
6.2
|
463.3
|
|
463.3
|
|
|
08 01 04
|
თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა
|
73.2
|
103.3
|
145.6
|
|
145.6
|
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
|
ხარჯები
|
73.2
|
103.3
|
145.6
|
|
145.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
73.2
|
103.3
|
145.6
|
|
145.6
|
|
|
08 01 05
|
ა(ა)იპ
ბათუმის მუნიციპალური
ინსპექცია
|
3,004.1
|
3,150.5
|
4,210.4
|
|
4,210.4
|
ა(ა)იპ
ბათუმის მუნიციპალური
ინსპექცია
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
110.0
|
110.0
|
110.0
|
|
110.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,881.0
|
3,150.5
|
3,960.4
|
|
3,960.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,821.8
|
1,916.0
|
2,327.8
|
|
2,327.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,030.9
|
1,206.0
|
1,529.6
|
|
1,529.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.5
|
18.4
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.8
|
10.1
|
96.0
|
|
96.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
123.1
|
|
250.0
|
|
250.0
|
|
|