|
ა)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
2 017.1
|
2 016.2
|
45.0
|
1 971.2
|
2 222.9
|
55.0
|
2 167.9
|
|
გადასახადები
|
-0.1
|
-1.2
|
0.0
|
-1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
2 015.0
|
2 015.0
|
45.0
|
1 970.0
|
2 222.0
|
55.0
|
2 167.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2.2
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
ხარჯები
|
2 013.1
|
1 971.7
|
45.0
|
1 926.7
|
2 207.4
|
55.0
|
2 152.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
868.5
|
903.2
|
45.0
|
858.2
|
1 118.3
|
55.0
|
1 063.3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
182.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
208.5
|
0.0
|
208.5
|
|
სუბსიდიები
|
356.0
|
370.5
|
0.0
|
370.5
|
425.8
|
0.0
|
425.8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
162.9
|
173.4
|
0.0
|
173.4
|
184.6
|
0.0
|
184.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
443.7
|
346.3
|
0.0
|
346.3
|
270.2
|
0.0
|
270.2
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4.0
|
44.5
|
0.0
|
44.5
|
15.5
|
0.0
|
15.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
17.1
|
13.3
|
0.0
|
13.3
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
ზრდა
|
17.1
|
13.3
|
0.0
|
13.3
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
|
მთლიანი სალდო
|
-13.1
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
-69.5
|
0.0
|
-69.5
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-13.1
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
-69.5
|
0.0
|
-69.5
|
|
ზრდა
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კლება
|
13.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
13.1
|
0.0
|
0.0
|
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსულობები
|
2017.1
|
2016.2
|
45.0
|
1971.2
|
2249.2
|
55.0
|
2194.2
|
|
შემოსავლები
|
2017.1
|
2016.2
|
45.0
|
1971.2
|
2222.9
|
55.0
|
2167.9
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
26.3
|
0.0
|
26.3
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
13.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
2030.2
|
1985.0
|
45.0
|
1940.0
|
2318.7
|
55.0
|
2263.7
|
|
ხარჯები
|
2013.1
|
1971.7
|
45.0
|
1926.7
|
2207.4
|
55.0
|
2152.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.1
|
13.3
|
0.0
|
13.3
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
13.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-13.1
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
-69.5
|
0.0
|
-69.5
|
გ)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-
7
მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 220
7,4
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
ხარჯები
|
2 013.1
|
1 971.7
|
45.0
|
1 926.7
|
2 207.4
|
55.0
|
2 152.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
868.5
|
903.2
|
45.0
|
858.2
|
1 118.3
|
55.0
|
1 063.3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
182.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
208.5
|
0.0
|
208.5
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
356.0
|
370.5
|
0.0
|
370.5
|
425.8
|
0.0
|
425.8
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
162.9
|
173.4
|
0.0
|
173.4
|
184.6
|
0.0
|
184.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
443.7
|
346.3
|
0.0
|
346.3
|
270.2
|
0.0
|
270.2
|
დ)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-
8
მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8
5,0ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა111,3
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
მართველობა და საერთო დანიშნულება
|
14.0
|
0.0
|
3.3
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3.1
|
3.1
|
108
|
|
განათლება
|
0
|
3.2
|
0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
0
|
7.1
|
0
|
|
სულ ჯამი
|
17.1
|
13.3
|
111.3
|
ბ) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 26,3ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
0
|
26.3
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0
|
0
|
26.3
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
|
მიწა
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
ე)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-
9
მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2022
წლის
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1 101.3
|
1 102.9
|
1 355.9
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1 101.3
|
1 102.9
|
1 355.9
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 101.3
|
1 102.9
|
1 346.9
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
221.3
|
199.7
|
235.5
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
98.9
|
103.2
|
111.0
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
122.4
|
96.5
|
124.5
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
215.8
|
227.1
|
262.8
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
100.2
|
109.2
|
122.0
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
115.5
|
117.9
|
140.8
|
|
|
709
|
განათლება
|
44.5
|
53.6
|
66.0
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
44.5
|
53.6
|
66.0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
447.4
|
401.8
|
398.5
|
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
42.7
|
51.3
|
54.0
|
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
42.7
|
51.3
|
52.5
|
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
52.2
|
54.5
|
53.0
|
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
11.7
|
19.5
|
15.0
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
340.5
|
276.2
|
276.1
|
|
|
|
სულ
|
2 030.2
|
1 985.0
|
2 318.7
|
|
ვ
)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-
10
მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს
ერედ ვის
მუნიციპალიტეტის2022წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული
რედაქციის
შესაბამისად:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4.0
|
44.5
|
15,5
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
-13.1
|
31.2
|
-69.5
|
|
ზ)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-
17
მუხლი
ს
5.1.1
2
პუნქტი
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
5.1.12
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა და
სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 1
3)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)
ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვნები, რომლებიც არიან ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტებს, რომლებიც არიან ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები, ერედვის
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 500
(ხუთასი) ლარის ოდენობით.
თ)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-
18
მუხლი
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 18.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022
წლის ასიგნებები
განისაზღვროს,
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
.
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
2 030.2
|
1 985.0
|
45.0
|
1 940.0
|
2 318.7
|
55.0
|
2 263.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
2 013.1
|
1 971.7
|
45.0
|
1 926.7
|
2 207.4
|
55.0
|
2 152.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
868.5
|
903.2
|
45.0
|
858.2
|
1 118.3
|
55.0
|
1 063.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
182.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
208.5
|
0.0
|
208.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
356.0
|
370.5
|
0.0
|
370.5
|
425.8
|
0.0
|
425.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
162.9
|
173.4
|
0.0
|
173.4
|
184.6
|
0.0
|
184.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
443.7
|
346.3
|
0.0
|
346.3
|
270.2
|
0.0
|
270.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.1
|
13.3
|
0.0
|
13.3
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
17.1
|
13.3
|
0.0
|
13.3
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
1 101.3
|
1 102.9
|
45.0
|
1 057.9
|
1 355.9
|
55.0
|
1 300.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 087.3
|
1 102.9
|
45.0
|
1 057.9
|
1 352.6
|
55.0
|
1 297.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
868.5
|
903.2
|
45.0
|
858.2
|
1 118.3
|
55.0
|
1 063.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
182.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
208.5
|
0.0
|
208.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.3
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
15.8
|
0.0
|
15.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19.6
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 101.3
|
1 102.9
|
45.0
|
1 057.9
|
1 346.9
|
55.0
|
1 291.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 087.3
|
1 102.9
|
45.0
|
1 057.9
|
1 343.6
|
55.0
|
1 288.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
868.5
|
903.2
|
45.0
|
858.2
|
1 118.3
|
55.0
|
1 063.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
182.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
208.5
|
0.0
|
208.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.3
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
15.8
|
0.0
|
15.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19.6
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
252.8
|
260.9
|
0.0
|
260.9
|
319.6
|
0.0
|
319.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
251.1
|
260.9
|
0.0
|
260.9
|
319.6
|
0.0
|
319.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
214.1
|
213.4
|
0.0
|
213.4
|
269.4
|
0.0
|
269.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36.8
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
49.7
|
0.0
|
49.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
798.1
|
790.0
|
0.0
|
790.0
|
958.9
|
0.0
|
958.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
53.0
|
53.0
|
|
53.0
|
52.0
|
|
52.0
|
|
|
ხარჯები
|
785.8
|
790.0
|
0.0
|
790.0
|
955.6
|
0.0
|
955.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
604.3
|
637.8
|
0.0
|
637.8
|
781.5
|
0.0
|
781.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145.2
|
136.3
|
0.0
|
136.3
|
158.6
|
0.0
|
158.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
14.5
|
0.0
|
14.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19.3
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
01 01 03
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
50.4
|
52.1
|
45.0
|
7.1
|
68.4
|
55.0
|
13.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.4
|
52.1
|
45.0
|
7.1
|
68.4
|
55.0
|
13.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50.1
|
52.1
|
45.0
|
7.1
|
67.4
|
55.0
|
12.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
221.3
|
199.7
|
0.0
|
199.7
|
235.5
|
0.0
|
235.5
|
|
|
ხარჯები
|
218.1
|
196.6
|
0.0
|
196.6
|
127.5
|
0.0
|
127.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
95.8
|
100.1
|
0.0
|
100.1
|
111.0
|
0.0
|
111.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
122.4
|
96.5
|
0.0
|
96.5
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
02 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
221.3
|
199.7
|
0.0
|
199.7
|
235.5
|
0.0
|
235.5
|
|
|
ხარჯები
|
218.1
|
196.6
|
0.0
|
196.6
|
127.5
|
0.0
|
127.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
95.8
|
100.1
|
0.0
|
100.1
|
111.0
|
0.0
|
111.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
122.4
|
96.5
|
0.0
|
96.5
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
02 01 01
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
98.9
|
103.2
|
0.0
|
103.2
|
111.0
|
0.0
|
111.0
|
|
|
ხარჯები
|
95.8
|
100.1
|
0.0
|
100.1
|
111.0
|
0.0
|
111.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95.8
|
100.1
|
|
100.1
|
111.0
|
|
111.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 02
|
დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასრტრუქტურის რეაბილიტაცია
|
38.1
|
94.1
|
0.0
|
94.1
|
30.5
|
0.0
|
30.5
|
|
|
ხარჯები
|
38.1
|
94.1
|
0.0
|
94.1
|
15.6
|
0.0
|
15.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
38.1
|
94.1
|
0.0
|
94.1
|
15.6
|
0.0
|
15.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
|
02 01 03
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
1.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
02 01 04
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
83.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
93.1
|
0.0
|
93.1
|
|
|
ხარჯები
|
83.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
83.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
93.1
|
0.0
|
93.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
93.1
|
0.0
|
93.1
|
|
03 00
|
განათლება
|
44.5
|
53.6
|
0.0
|
53.6
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
|
|
ხარჯები
|
44.5
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
44.5
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
44.5
|
53.6
|
0.0
|
53.6
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
|
|
ხარჯები
|
44.5
|
50.4
|
0.0
|
50.4
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
44.5
|
50.4
|
|
50.4
|
66.0
|
|
66.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
215.8
|
227.1
|
0.0
|
227.1
|
262.8
|
0.0
|
262.8
|
|
|
ხარჯები
|
215.8
|
220.1
|
0.0
|
220.1
|
262.8
|
0.0
|
262.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
215.8
|
220.1
|
0.0
|
220.1
|
248.8
|
0.0
|
248.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
100.2
|
109.2
|
0.0
|
109.2
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.2
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100.2
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01 01
|
სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
100.2
|
109.2
|
0.0
|
109.2
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.2
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100.2
|
108.2
|
|
108.2
|
122.0
|
|
122.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
115.5
|
117.9
|
0.0
|
117.9
|
140.8
|
0.0
|
140.8
|
|
|
ხარჯები
|
115.5
|
111.8
|
0.0
|
111.8
|
140.8
|
0.0
|
140.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
115.5
|
111.8
|
0.0
|
111.8
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სახლის ხელშეწყობა
|
115.5
|
117.9
|
0.0
|
117.9
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
|
|
ხარჯები
|
115.5
|
111.8
|
0.0
|
111.8
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
115.5
|
111.8
|
0.0
|
111.8
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
447.4
|
401.8
|
0.0
|
401.8
|
398.5
|
0.0
|
398.5
|
|
|
ხარჯები
|
447.4
|
401.8
|
0.0
|
401.8
|
398.5
|
0.0
|
398.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
145.6
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
168.8
|
0.0
|
168.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
301.8
|
234.8
|
0.0
|
234.8
|
229.7
|
0.0
|
229.7
|
|
05 01
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
447.4
|
401.8
|
0.0
|
401.8
|
398.5
|
0.0
|
398.5
|
|
|
ხარჯები
|
447.4
|
401.8
|
0.0
|
401.8
|
398.5
|
0.0
|
398.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
145.6
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
168.8
|
0.0
|
168.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
301.8
|
234.8
|
0.0
|
234.8
|
229.7
|
0.0
|
229.7
|
|
05 01 01
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
11.7
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.7
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.7
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
05 01 03
|
გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
31.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
31.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
05 01 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
5.2
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
|
ხარჯები
|
5.2
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.2
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
05 01 05
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
52.2
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.2
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
52.2
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
05 01 06
|
ოპერაციების თანადაფინანსება
|
17.4
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
ხარჯები
|
17.4
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.4
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
05 01 07
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
214.4
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
224.7
|
0.0
|
224.7
|
|
|
ხარჯები
|
214.4
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
224.7
|
0.0
|
224.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
214.4
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
224.7
|
0.0
|
224.7
|
|
05 01 08
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
23.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
23.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
05 01 09
|
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა დასახლებისთვის
|
82.5
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
82.5
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
82.5
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 10
|
დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 01 11
|
დიალიზზე მყოფ პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
05 01 12
|
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
4.9
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.9
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.9
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
05 01 13
|
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა და სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|