აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 2022 წლის 23 დეკემბერი ქ.თბილისი აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“  25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე აჟარის (ზემო აფხაზეთის)  მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 ბიუჯეტი დანართი №1 შესაბამისად. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №5 დადგენილება (www.matsne.gov.ge 27/12/2021; 190020020.35.102.016192) „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.  მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2023  წლის 01 იანვრიდან. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესპარტაკ გურჩიანი დანართი #1 მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით: ათ.ლარი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022წლის გეგმა 2023წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 1110.00 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 გადასახადები 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გრანტები 1110.00 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 სხვა შემოსავლები 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ხარჯები 1138.40 1261.40 35.00 1226.40 1366.50 40.00 1326.50 შრომის ანაზღაურება 528.60 630.60 34.00 596.60 703.80 38.50 665.30 საქონელი და მომსახურება 109.30 128.00 0.00 128.00 142.70 0.00 142.70 სუბსიდიები 88.70 103.30 0.00 103.30 120.60 0.00 120.60 სოციალური უზრუნველყოფა 279.40 272.80 1.00 271.80 263.60 1.50 262.10 სხვა ხარჯები 132.40 126.70 0.00 126.70 135.80 0.00 135.80 საოპერაციო სალდო -28.40 -38.40 0.00 -38.40 -26.50 0.00 -26.50 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.50 0.00 -26.50 ზრდა 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 კლება 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 28.00 მთლიანი სალდო -28.40 -38.40 0.00 -38.40 0.00 0.00 0.00 ფინანსური აქტივების ცვლილება -28.40 -38.40 0.00 -38.40 0.00 0.00 0.00 ზრდა 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 კლება 28.40 38.40 0.00 38.40 0.00 0.00 0.00 ვალუტა და დეპოზიტები 28.40 38.40 0.00 38.40 0.00 0.00 0.00 ვალდებულებების ცვლილება 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ზრდა 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 კლება 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ბალანსი 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:                                      ათ.ლარი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022წლის გეგმა 2023წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 1110.00 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 გადასახადები 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გრანტები 1110.00 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 სხვა შემოსავლები 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ხარჯები 1138.40 1261.40 35.00 1226.40 1366.50 40.00 1326.50 შრომის ანაზღაურება 528.60 630.60 34.00 596.60 703.80 38.50 665.30 საქონელი და მომსახურება 109.30 128.00 0.00 128.00 142.70 0.00 142.70 სუბსიდიები 88.70 103.30 0.00 103.30 120.60 0.00 120.60 სოციალური უზრუნველყოფა 279.40 272.80 1.00 271.80 263.60 1.50 262.10 სხვა ხარჯები 132.40 126.70 0.00 126.70 135.80 0.00 135.80 საოპერაციო სალდო -28.40 -38.40 0.00 -38.40 -26.50 0.00 -26.50 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.50 0.00 -26.50 ფინანსური აქტივების ცვლილება -28.40 -38.40 0.00 -38.40 0.00 0.00 0.00 ვალდებულებების ცვლილება 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ნაშთის ცვლილება -28.40 -38.40 0.00 -38.40 0.00 0.00 0.00 მუხლი 3🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 2023 წელს-1340.0ათასი ლარის ოდენობით ათ.ლარი დასახელება კოდი 2021წლის ფაქტი 2022წლის  გეგმა 2023წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 1110.40 30.00 1080.40 1223.00 35.00 1188.00 1368.00 40.00 1328.00 შემოსავლები 1110.40 30.00 1080.40 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 არაფინანსური აქტივების კლება 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 28.00 შემოსავლები 1 1110.40 30.00 1080.40 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 გრანტები 13 1110.00 30.00 1080.00 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 1110.00 30.00 1080.00 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 1110.00 30.00 1080.00 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 30.00 30.00 0.00 35.00 35.00 0.00 40.00 40.00 0.00 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  1080.00 0.00 1080.00 1188.00 0.00 1188.00 1300.00 0.00 1300.00 სხვა შემოსავლები 14 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 142299 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 არაფინანსური აქტივების კლება 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 28.00 მუხლი 4🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 2023 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გადასახადების  სახით შემოსავლები გათვალისწინებული არ არის. მუხლი 5🔗. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 1340.0 ათასი ლარით: ათ. ლარი დასახელება კოდი 2021წლის ფაქტი 2022წლის  გეგმა 2023წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 1110.40 30.00 1080.40 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 არაფინანსური აქტივების კლება 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 28.00 შემოსავლები 1 1110.40 30.00 1080.40 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 გრანტები 13 1110.00 30.00 1080.00 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 1110.00 30.00 1080.00 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 1110.00 30.00 1080.00 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 30.00 30.00 0.00 35.00 35.00 0.00 40.00 40.00 0.00 მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  (სპეციალური ტრანსფერი) 1080.00 0.00 1080.00 1188.00 0.00 1188.00 1300.00 0.00 1300.00 მუხლი 6🔗. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2023 წელს გათვალისწინებული  არ არის. მუხლი 7🔗. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  1366.50 ათასი ლარით: ათ.ლარი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022წლის გეგმა 2023წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 1138.40 1261.40 35.00 1226.40 1366.50 40.00 1326.50 შრომის ანაზღაურება 528.60 630.60 34.00 596.60 703.80 38.50 665.30 საქონელი და მომსახურება 109.30 128.00 0.00 128.00 142.70 0.00 142.70 სუბსიდიები 88.70 103.30 0.00 103.30 120.60 0.00 120.60 სოციალური უზრუნველყოფა 279.40 272.80 1.00 271.80 263.60 1.50 262.10 სხვა ხარჯები 132.40 126.70 0.00 126.70 135.80 0.00 135.80 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2023წლისათვის განისაზღვროს შემდეგნაირად: ათ.ლარი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.50 0.00 -26.50 ზრდა 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 კლება 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 28.00 მუხლი 9🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით: ათ.ლარი აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ფუნქცი ონალური კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის   გეგმა 2023 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 600.50 0.00 600.50 722.30 0.00 722.30 798.40 0.00 798.40 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, 600.50 0.00 600.50 722.30 0.00 722.30 798.40 0.00 798.40 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 600.50 0.00 600.50 722.10 0.00 722.10 795.00 0.00 795.00 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 3.40 0.00 3.40 702 თავდაცვა 31.20 30.00 1.20 34.00 34.00 0.00 38.50 38.50 0.00 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704 ეკონომიკური საქმიანობა 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705 გარემოს დაცვა 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 706 საბინაო- კომუნალური მეურნეობა 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 707 ჯანმრთელობის დაცვა 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 65.00 0.00 65.00 71.70 0.00 71.70 88.80 0.00 88.80 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 33.40 0.00 33.40 39.60 0.00 39.60 43.70 0.00 43.70 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 31.60 0.00 31.60 32.10 0.00 32.10 45.10 0.00 45.10 709 განათლება 36.60 0.00 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 7091 სკოლამდელი აღზრდა 36.60 0.00 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 710 სოციალური დაცვა 405.10 0.00 405.10 389.50 1.00 388.50 387.00 1.50 385.50 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 94.30 0.00 94.30 97.00 0.00 97.00 96.00 0.00 96.00 7102 ხანდაზმულთა და მარტოხელა პენსიონერების სოციალური დაცვა 39.00 0.00 39.00 40.50 0.00 40.50 38.00 0.00 38.00 7103 ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა 14.50 0.00 14.50 13.00 0.00 13.00 13.00 0.00 13.00 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 51.00 7107 სოციალური დახმარებაბი( სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას) 183.30 0.00 183.30 174.00 0.00 174.00 174.00 0.00 174.00 7109 დევ6ნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება 23.00 0.00 23.00 14.00 1.00 13.00 15.00 1.50 13.50 სულ 1138.40 30.00 1108.40 1261.40 35.00 1226.40 1368.00 40.00 1328.00 მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -0,00 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -26,5 ათასი ლარით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საოპერაციო სალდო -28.40 -38.40 0.00 -38.40 -26.50 0.00 -26.50 მთლიანი სალდო -28.40 -38.40 0.00 -38.40 0.00 0.00 0.00 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება(კლება) განისაზღვროს -0,00 ლარით: ათ.ლარი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022წლის გეგმა 2023წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ფინანსური აქტივების ცვლილება -28.40 -38.40 0.00 -38.40 0.00 0.00 0.00 ზრდა 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 კლება 28.40 38.40 0.00 38.40 0.00 0.00 0.00 ვალუტა და დეპოზიტები 28.40 38.40 0.00 38.40 0.00 0.00 0.00 ნაშთის ცვლილება -28.40 -38.40 0.00 -38.40 0.00 0.00 0.00 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 2023 წელს მუნიციპალიტეტს გადაუხდელი  ვალდებულებები(დავალიანებები) არა აქვს. მუხლი 13🔗. აჟარის  (ზემო აფხაზეთის)  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები საშუალოვადიან პერიოდში, პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები  თვითმმართველი ერთეული აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა 1. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ერთობლივად ყველა მიმართულებით შეეცდებიან 2023 საბიუჯეტო წელს ხელი შეუწყონ უსახსროდ დარჩენილ მოსახლეობას და შედარებით შეუმსუბუქონ მდგომარეობა. ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო პროგრამების დაგეგმვა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფად გამოსვლას კრიზისიდან და ჩართვას ეკონომიკურ საქმიანობაში. როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება ყველა ის პროგრამები, რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე. 2.  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები 2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში  მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, ბიუჯეტის დაგეგმვასთან დაკავშირებით.  შემუშავდა 2023 – 2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია: ა) მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება; ბ) ინფრასტრუქტურა; გ) განათლება; დ) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; ე) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; ათ.ლარებში ორგ. კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2026 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები 01 00 მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება 631.70 756.10 34.00 722.10 833.50 38.50 795.00 917.40 1011.90 1102.40 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 6.00 6.00 6.00 03 00 განათლება 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 58.50 64.00 71.00 04 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 65.00 71.70 0.00 71.70 88.80 0.00 88.80 100.10 115.10 122.50 05 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 405.10 389.50 1.00 388.50 387.00 1.50 385.50 419.00 429.00 439.00 მუხლი 14🔗. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( კოდი 02 00) პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად დაზარალებული, ზემო აფხაზეთიდან დევნილი და საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასახლებული დევნილი მოსახლეობისათვის ინფრასტრუქტურული, საბინაო-კომუნალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ათ.ლარი ორგ. კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2026 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 6.00 6.00 6.00 ხარჯები 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 6.00 6.00 6.00 სხვა ხარჯები 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 6.00 6.00 6.00 02 01 საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება (კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში) 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 6.00 6.00 6.00 ხარჯები 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 6.00 6.00 6.00 სხვა ხარჯები 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 6.00 6.00 6.00 ა)  საბინაო-კომუნალური მეურნეობის დაფინანსება (კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში) (კოდი 02 01) ქვეპროგრამის დასახელება კოდი საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების ღონისძიებების თანადაფინანსება დევნილთა კომპაქტურ   დასახლებებში 2023წლის დაფინანსება  ათას ლარში 02 01 4,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით არასამთავრობო და საბიუჯეტო ორგანიზაცია მუშაობს, რომელთა საქმიანობა მიმართულია ინფრასტრუქტურული, საყოფაცხოვრებო და სხვა  სახის პროექტების განხორციელებით. მათი მიზანია ხელი შეუწყონ მუნიციპალიტეტში არსებული ძირითადი პრობლემების გადაჭრას, როგორიცაა დევნილთა ჩასახლებებში მათი საცხოვრისის გარე და შიდა რემონტების და შემოგარენის მოწყობის დაფინანსებას, სპორტთან, კულტურასთან, განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას და შექმნან მექანიზმები შემდგომში ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საკუთარი საქმიანობის დაგეგმვა და განხორციელება ძირითადად დაკავშირებულია საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ კონკურსებთან, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტთებთან ერთობლივი პროექტების განხორციელებასთან  და მათი დაფინანსების ძირითადი წყარო ამ კონკურსში გამარჯვების შედეგად  და მუნიციპალიტეტების მიერ თანადაფინანსებით  მოპოვებული თანხებია. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტი დადებითად აფასებს ამ ორგანიზაციების მიერ გამოჩენილ აქტიურობას და მათ საქმიანობას და ხელშეწყობის მიზნით აცხადებს მზადყოფნას გარკვეული თანადაფინანსებით წაახალისოს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო საბავშო ბაგა-ბაღები, ბიბლიოთეკები, სკოლები, და ა.შ.), არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო (არაკომერციული), მუნიციპალიტეტების გამგეობები და სხვა), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილების საცხოვრებელი პირობების, მოზარდთა განათლების და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციისათვის მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მოსალოდნელი შედეგი მოსახლეობის მოტივაციის გაზრდა მსგავსი პროექტების შექმნისა და დაფინანსების მოპოვების მიზნით; დევნილი ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; შედეგის შეფასების ინდიკატორი # ინდიკატორის აღწერა საბაზისო მაჩვენებელი მიზნობრივი მაჩვენებელი ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 1 იმ დევნილი ოჯახების , პირების რაოდენობა, რომლებიც მიიღებენ აღნიშნულ თანადაფინანსებას 2022 წელს მომართვიანობის არარსებობის გამო ამ მუხლით ხარჯი არ გაწეულა 2023წელს შენარჩუნებული იქნება ეს პროგრამა და ყველა შემოსული განცხადება იქნება განხილული და კანონის შესაბამისად დაკმაყოფილებული 50%-პროექტების არქონა მუხლი 15🔗. განათლება (კოდი 03 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ვინაიდან  თეთრი წყაროს რაიონის სოფ .წინწყაროში კომპაქტურად ჩასახლებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის დევნილი მოსახლეობა,    თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტსა და აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტებს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, სადაც  გათვალისწინებულია  ა(ა)იპ სოფ.აჟარის საბავშვო ბაღის მომსახურე პერსონალის ხელფასებით უზრუნველყოფა.   ეს ბაღი  მდებარეობს თეთრიწყაროს რაიონის სოფ .წინწყაროში,  სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაღში  დასაქმებულია 6თანამშრომელი,  აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. ათ.ლარი ორგ. კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2026 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები 03 00 განათლება 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 58.50 64.00 71.00 ხარჯები 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 58.50 64.00 71.00 სუბსიდიები 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 58.50 64.00 71.00 03 01 სკოლამდელი განათლება 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 58.50 64.00 71.00 ხარჯები 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 58.50 64.00 71.00 სუბსიდიები 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 58.50 64.00 71.00 ა)  სკოლამდელი განათლება ( კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 2023წლის განმავლობაში სუბსიდირების წესით დაფინანსებას მიიღებს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - ,,აჟარის საბავშვო ბაღი“რომელიც ურთიერთშეთანხმების-მემორანდუმის საფუძველზე ფუნქციონირებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის , სოფ.წინწყაროს საბავშვო ბაღში. პროგრამის დასახელება კოდი ა(ა)იპ აჟარის საბავშვო ბაღის დაფინანსება 2023წლის დაფინანსება  ათას ლარში 03 01 51,3 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ -სოფ.  აჟარის საბავშვო ბაღი პროგრამის აღწერა და მიზანი  ბაღში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;        ბაღში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;      ბაღში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. საბავშვო  ბაღში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი; საბავშვო ბაღში დასაქმებულთა მოტივაზიის გაზრდა; სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაგა-ბაღში  დასაქმებულია 6აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. მოსალოდნელი შედეგი საბავშვო  ბაღში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი; საბავშვო ბაღში დასაქმებულთა მოტივაზიის გაზრდა; სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაგა-ბაღში  დასაქმებულია 6აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 2022 საბაზისო 2023 2024 2025 2026 სტრატეგიული მიზანი შეფასების მაჩვენებელი სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა  50 50 50 50 50 რაოდენობრივი სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი (%)  100 100 100 100 100 სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს  ყველა ბავშვმა ხარისხობრივი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა ხელმისაწვდომობის დონე (%) 100 100 100 100 100 სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს  ყველა ბავშვმა ხარისხობრივი მშობლების კმაყოფილების დონე (%)  95 100 100 100 100 რაოდენობრივი შუალედური შედეგი (OUTPUT) 2023 2024 2025 2026 სტრატეგიული მიზანი შეფასების მაჩვენებელი სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-6 წლის ბავშვების რაოდენობა (%)  80 85 85 95 100 100 ხარისხობრივი საბავშვო ბაღების რაოდენობა სადაც არის სტანდარტის შესაბამისი სასადილო გარემო  1 1 1 1 1 1 რაოდენობრივი ჯგუფების რაოდენობა  4 4 4 4 4 95 რაოდენობრივი სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა) დასახელება თანხა ათას ლარში სახელფასო ფონდი 51,30 მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 42,30 მუხლი 16🔗. კულტურა,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი (04 00) მუნიციპალიტეტი სხვადასხვა პროექტების დანერგვით და შესრულებით ცდილობს ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამ მიზნით ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება. ათ.ლარი ორგ. კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2026 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები 04 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 65.00 71.70 0.00 71.70 88.80 0.00 88.80 100.10 115.10 122.50 ხარჯები 65.00 71.70 0.00 71.70 88.80 0.00 88.80 100.10 115.10 122.50 საქონელი და მომსახურება 10.20 8.90 0.00 8.90 14.70 0.00 14.70 18.00 22.00 22.00 სუბსიდიები 52.10 59.40 0.00 59.40 69.30 0.00 69.30 78.10 89.10 96.50 სხვა ხარჯები 2.70 3.40 0.00 3.40 4.80 0.00 4.80 4.00 4.00 4.00 04 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 33.40 39.60 0.00 39.60 43.70 0.00 43.70 48.50 55.50 59.50 ხარჯები 33.40 39.60 0.00 39.60 43.70 0.00 43.70 48.50 55.50 59.50 საქონელი და მომსახურება 6.40 7.40 0.00 7.40 7.40 0.00 7.40 9.00 12.00 12.00 სუბსიდიები 27.00 31.00 0.00 31.00 33.70 0.00 33.70 38.50 42.50 46.50 სხვა ხარჯები 0.00 1.20 0.00 1.20 2.60 0.00 2.60 1.00 1.00 1.00 04 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 6.40 8.60 0.00 8.60 10.00 0.00 10.00 10.00 13.00 13.00 ხარჯები 6.40 8.60 0.00 8.60 10.00 0.00 10.00 10.00 13.00 13.00 საქონელი და მომსახურება 6.40 7.40 0.00 7.40 7.40 0.00 7.40 9.00 12.00 12.00 სხვა ხარჯები 0.00 1.20 0.00 1.20 2.60 0.00 2.60 1.00 1.00 1.00 04 01 02 სპორტული სკოლები 27.00 31.00 0.00 31.00 33.70 0.00 33.70 38.50 42.50 46.50 ხარჯები 27.00 31.00 0.00 31.00 33.70 0.00 33.70 38.50 42.50 46.50 სუბსიდიები 27.00 31.00 0.00 31.00 33.70 0.00 33.70 38.50 42.50 46.50 04 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 31.60 32.10 0.00 32.10 45.10 0.00 45.10 51.60 59.60 63.00 ხარჯები 31.60 32.10 0.00 32.10 45.10 0.00 45.10 51.60 59.60 63.00 საქონელი და მომსახურება 3.80 1.50 0.00 1.50 7.30 0.00 7.30 9.00 10.00 10.00 სუბსიდიები 25.10 28.40 0.00 28.40 35.60 0.00 35.60 39.60 46.60 50.00 სხვა ხარჯები 2.70 2.20 0.00 2.20 2.20 0.00 2.20 3.00 3.00 3.00 04 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 6.50 3.70 0.00 3.70 9.50 0.00 9.50 12.00 13.00 13.00 ხარჯები 6.50 3.70 0.00 3.70 9.50 0.00 9.50 12.00 13.00 13.00 საქონელი და მომსახურება 3.80 1.50 0.00 1.50 7.30 0.00 7.30 9.00 10.00 10.00 სხვა ხარჯები 2.70 2.20 0.00 2.20 2.20 0.00 2.20 3.00 3.00 3.00 04 02 02 კულტურის ცენტრი 25.10 28.40 0.00 28.40 35.60 0.00 35.60 39.60 46.60 50.00 ხარჯები 25.10 28.40 0.00 28.40 35.60 0.00 35.60 39.60 46.60 50.00 სუბსიდიები 25.10 28.40 0.00 28.40 35.60 0.00 35.60 39.60 46.60 50.00 ა)  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 04 01 01) 2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები: ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარებში 04 01 01 10.0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ა) „ძიუდოსა და თავისუფალ ჭიდაობაში ვარჯიში და სხვადასხვა  ტურნირებში მონაწილეობა“ - ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის მოსწავლე ბავშვები. შეიქმნება მათთვის ვარჯიშისათვის და ტურნირებში მონაწილეობისათვის საჭირო პირობები; ბ) ,,ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში“ - ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში, რომელშიც მონაწილეობს მიიღებენ ა(ა)იპ. აჟარის სპორტსკოლის მოსწავლე ბავშვები და აჟარის (ზემოაფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული სკოლის მოსწავლე ბავშვები, მოხდება გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება; გ)  ,,ზემო აფხაზეთის გარდამავალი თასი და სხვადასხვა ტურნირი ფეხბურთში“ - ღონისძიების ფარგლებში მოხდება მოსწავლე ახალგაზრდების საფეხბურთო წვრთნა, რისთვისაც შექმნილი იქნება სათანადო პირობები. გაიმართება საფეხბურთო ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის საფეხბურთო გუნდები, მოხდება საპრიზო ადგილის მფლობელთა გამოვლენა და დაჯილდოება. ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის საფეხბურთო გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ტურნირებში. დ) ,,ლაშქრობა“ - ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებილი ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ აღმოსავლეთ საქართველოში ლაშქრობა სამშვილდეში. აჟარის სპორტსკოლის და სხვა მოსწავლეები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან სპორტის სხვადასხვა სეხეობებში, ღამით მოთავსდებიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ კარვებში. ე)ძიუდოს, თავისუფალი ჭიდაობის და ფეხბურთის აღსაზრდელები ზაფხულში(არაუმეტეს 10 დღისა) სპორტულ გამაჯანსაღებელ შეკრებას გაივლიან გონიოში. ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან ტრანსპორტით, სასტუმროთი და სამჯერადი კვებით. ვ) „წარმატებული სპორტსმენების მატერიალური დაჯილდოება“ ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი ჯილდო) გადაეცემათ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, სპორტის ოლიმპიურ სახეობაში გამარჯვებულ, შემდეგი კატეგორიის სპორტსმენებს: ა) სპორტსმენებს, რომლებიც 2022-2023 წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გადაეცემათ -1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით; ბ) სპორტსმენებს, რომლებიც 2022-2023 წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს პრიზიორები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გადაეცემათ 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით; გ) სპორტსმენებს, რომლებიც 2022-2023 წლებში გახდნენ საქართველოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გადაეცემათ ფულადი ჯილდო 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორებს – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.   დ)ფულადი ჯილდოს გადაცემა მოხდება თანხის ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. მონაცემების   მოგროვებას დაჯილდოებულის შესახებ მოამზადებენ შესაბამისი თემის რწმუნებული და განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური მოსალოდნელი შედეგი კულტურული და სპორტული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების  პოპულარიზააციისთვის; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად     ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება, ახალგაზრდების და მოზარდების    აქტიურად ჩართვა სპორტულ  და კულტურულ ღონისძიებებში.  სტრუქტურების შენარჩუნება და მათთვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება აფხაზეთში დაბრუნებამდე ბ)  ა(ა)იპ  აჟარის სპორტსკოლის დაფინანსება (კოდი 04 01 02) ასიგნებების ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლა. ამ სკოლაში დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში  ვარჯიშებს , სპეციალურ წვრთნას და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას გაივლიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. მათთვის შექმნილი იქნება სათანადო პირობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის დაფინანსება 2023წლის დაფინანსება  ათას ლარში 04 01 02 33.7 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ აჟარის  სპორტ სკოლა ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი სპორტული სკოლა აერთიანებს 4 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (22 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (8 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); ძიუდო(6ბავშვი) . სულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 60 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 5ადმიანი, მათ შორის, 2 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 3 მწვრთნელი. სკოლის  აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, რამდენიმე წელია მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით აჭარაში , გონიოში უტარდებათ 10დღიანი შეკრება ფეხბურთის და ჭიდაობის სექციის ბავშვებს. აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით . ვინაიდან მუნიციპალიტეტს არა აქვს საკუთარი სპორტული ნაგებობანი , მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მათ მეცადინეობას სხვადასხვა დარბაზებში. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;  - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. მოსალოდნელი შედეგი სპორტული სკოლა  მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის  მომსახურებით; ამ რეგიონში მცხოვრები მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; გ)  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება ( კოდი 04 02 01) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი კულტურული ღონისძიებები: ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 04 02 01 9.5 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ა)  ,,დედაენის დღე“ - დედაენის დღესთან დაკავშირებით ზემო აფხაზეთის რესურს ცენტრის ხელშეწყობით გაიმართება ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ახალგაზრდები; ბ) ,,ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა“ - ღონისძიების ფარგლებში, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების წაყვანა მთაწმინდის პარკში, მათთვის სხვადასხვა სახის ატრაქციონებზე გასართობად ბარათების შეძენა და ნაყინით გამასპინძლება; გ) ,,1991-2008 წლის მოვლენებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები“- ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია 1991-2008  წლებში მომხდარი საომარი მოქმედებების დროს და საქართველოს მთლიანობისთვის შეწირული გმირების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მშვიდობიანი აქციის მოწყობა და გმირთა მემორიალის ყვავილებით შემკობა; დ) ,,სიმღერის და ცეკვის სწავლება“ - ღონისძიების ფარგლებში ა(ა)იპ  აჟარის კულტურის ცენტრთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის წრეებისათვის მოწვეულები იქნებიან ქართული ხალხური ცეკვისა და სიმღერის პედაგოგები.  შექმნილი ექნებათ ყველა პირობა, სადაც ბავშვები შეისწავლიან ცეკვა -სიმღერას და ხალხურ საკრავებზე დაკვრას, ხალხურ სიმღერებს; ე) ,,ინტელექტულურ-შემეცნებითი პროექტი „ერუდიტი“ - ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასახლებული აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი სკოლის მოსწავლე 100-150 ბავშვის მონაწილეობა ინტელექტულურ-შემეცნებით პროექტ „ერუდიტში“ მონაწილეობა, მოხდება დებულების შემუშავება, თამაშის ორგანიზება, გამარჯვებულთა გამოვლენა და დაჯილდოვება; ვ) საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატი „ეტალონი 2023“- 2023 წლის გაზაფხულზე ქ.თბილისში ჩატარდება „კოდორის ხეობის ეტალონი მოსწავლის“გამოსავლენი ინტელექტუალური კონკურსი, კონკურსში გამარჯვებული დაჯილდოვდება და მონაწილეობას მიიღებს 2023 წლის „საქართველოს 2023წლის ეტალონი მოსწავლეს“ გამოსავლენ კონკურსში. მოსალოდნელი  შედეგი ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის  შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაშიჩართულობისზრდა;კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად     ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში  დ) ა(ა)იპ  აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დაფინანსება დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის   კულტურის ცენტრი. მის მიერ დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით კულტურის სხვადასხვა სახეობებში    სპეციალურ მომზადებას გაივლიან და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. ამისთვის მათთვის შექმნილი იქნება სათანადო პირობები. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი  ა(ა)იპ აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრი 2023წლის დაფინანსება  ათას ლარში 04 02 02 35.6 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ - აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის   კულტურის ცენტრი ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის კულტურის ცენტრი. მის მიერ დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით კულტურის სხვადასხვა სახეობებში    სპეციალურ წვრთნას გაივლიან და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები.        კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრე, ფოლკლორული ანსამბლი. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 40 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 40-მდე მონაწილე. დაფინანსება 29,6 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ქართული ქორეოგრაფიიისადმი და, ფოლკლორისადმი  მოსახლეობის დაინტერესების  და ჩართულობის გაზრდა. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა) მოსალოდნელი შედეგი კულტურული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების  პოპულარიზააციისთვის; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად     ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება, ახალგაზრდების და მოზარდების    აქტიურად ჩართვა სპორტულ  და კულტურულ ღონისძიებებში.  სტრუქტურების შენარჩუნება და მათთვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება აფხაზეთში დაბრუნებამდე საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 2022 საბაზისო 2023 2024 2025 2026 სტრატეგიული მიზანი შეფასების მაჩვენებელი სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა   200  200 200 200 200 მოსახლეობის უფრო ფართო მასების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში რაოდენობრივი კულტურულ  ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა 150 150 150 150 150 მოსახლეობის უფრო ფართო მასების ჩართულობა კულტურულ  ცხოვრებაში რაოდენობრივი საერთაშორისო და რესპუბლიკურ პირველობებზე დაკავებული საპრიზო ადგილები და სხვა მიღწევევბი  2 2 2 2 4 მუნიციპალიტეტის სახელის უფრო ხშირად და ფართო ასპარეზეზე წარმოჩენა რაოდენობრივი სპორტულ სკოლაში და კულტურულ ცენტრში ბავშვთა მიღებებზე მოთხოვნათა რაოდენობა  350 350 400 400 400 მეტი ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა ჯანსაღი ცხოვრების  წესისკენ რაოდენობრივი შუალედური შედეგი (OUTPUT) 2023 2024 2025 2026 სტრატეგიული მიზანი შეფასების მაჩვენებელი ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა 20 20 20 22 24 გაიზარდოს გაერთიანების მიერ ორგანიზებული სპორტული და კულტურული ღონისძიებების  რაოდენობა ხარისხობრივი წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში (გუნდის შემთხვევაში) 2 2 3 3 3 განვავითაროთ გუნდური თამაშები და ვიასპარეზოთ უფრო მეტი წარმატებით სხავდასხვა ჩემპიონატებში ხარისხობრივი მოგებული თამაშების რაოდენობა (საერთო თამაშებიდან  %) (გუნდის შემთხვევაში 5 6 6 6 6 მაქსიმუმის მიღწევა ხარისხობრივი სპორტული მოედნების რაოდენობა 1 1 1 1 1 შევქმნათ მეტი სივრცე, სადაც შეძლებს მოსწავლე-ახალგაზრდობა, დაკავდეს სპორტით რაოდენობრივი კულტურისა და სპორტის განვითარების  პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა) დასახელება თანხა ათას ლარში სახელფასო ფონდი 69,3 მ.შ.შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 29,0 ჰიგიენური   და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი 0,2 ტრანსპორტის ხარჯი 4,7 სპორტული ღონისძიებების ხარჯი 7,0 კულტურული  ღონისძიებების ხარჯი 7,6 მუხლი 17🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა(05 00) სოციალური პროგრამები(05 01) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების და მოქალაქეების მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს დევნილი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სოციალური დახმარების მიმღებ (ბენეფიციარი) პირს შეუძლია ერთჯერადად ისარგებლოს სოცილური დახმარების  რამდენიმე მუხლით. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარებას, მარტოხელა პენსიონერების დახმარებას, მარჩენალდაკარგული პირების დახმარებას, ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების, ახალშობილთა ბავშვების დაბადებისათვის ოჯახის დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ათ.ლარი ორგ .კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2026 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან საკუთარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემო სავლები 05 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 405.10 389.50 1.00 388.50 387.00 1.50 385.50 419.00 429.00 439.00 ხარჯები 405.10 389.50 1.00 388.50 387.00 1.50 385.50 419.00 429.00 439.00 სოციალური უზრუნველყოფა 275.50 266.60 1.00 265.60 263.60 1.50 262.10 283.00 283.00 283.00 სხვა ხარჯები 129.60 122.90 0.00 122.90 123.40 0.00 123.40 136.00 146.00 156.00 05 01 სოციალური პროგრამები 405.10 389.50 1.00 388.50 387.00 1.50 385.50 419.00 429.00 439.00 ხარჯები 405.10 389.50 1.00 388.50 387.00 1.50 385.50 419.00 429.00 439.00 სოციალური უზრუნველყოფა 275.50 266.60 1.00 265.60 263.60 1.50 262.10 283.00 283.00 283.00 სხვა ხარჯები 129.60 122.90 0.00 122.90 123.40 0.00 123.40 136.00 146.00 156.00 05 01 01 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 94.30 97.00 0.00 97.00 96.00 0.00 96.00 98.00 98.00 98.00 ხარჯები 94.30 97.00 0.00 97.00 96.00 0.00 96.00 98.00 98.00 98.00 სოციალური უზრუნველყოფა 93.00 95.90 0.00 95.90 94.60 0.00 94.60 96.50 96.50 96.50 სხვა ხარჯები 1.30 1.10 0.00 1.10 1.40 0.00 1.40 1.50 1.50 1.50 05 01 02 მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 39.00 40.50 0.00 40.50 38.00 0.00 38.00 41.00 41.00 41.00 ხარჯები 39.00 40.50 0.00 40.50 38.00 0.00 38.00 41.00 41.00 41.00 სოციალური უზრუნველყოფა 39.00 40.50 0.00 40.50 38.00 0.00 38.00 41.00 41.00 41.00 05 01 03 ოჯახების და ბავშების სოციალური დაცვა 51.00 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 51.00 59.50 59.50 59.50 ხარჯები 51.00 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 51.00 59.50 59.50 59.50 სოციალური უზრუნველყოფა 47.40 47.20 0.00 47.20 47.00 0.00 47.00 55.00 55.00 55.00 სხვა ხარჯები 3.60 3.80 0.00 3.80 4.00 0.00 4.00 4.50 4.50 4.50 05 01 04  ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა 14.50 13.00 0.00 13.00 13.00 0.00 13.00 13.50 13.50 13.50 ხარჯები 14.50 13.00 0.00 13.00 13.00 0.00 13.00 13.50 13.50 13.50 სოციალური უზრუნველყოფა 14.50 13.00 0.00 13.00 13.00 0.00 13.00 13.50 13.50 13.50 05 01 05 სოციალური დახმარებები 183.30 174.00 0.00 174.00 174.00 0.00 174.00 192.00 202.00 212.00 ხარჯები 183.30 174.00 0.00 174.00 174.00 0.00 174.00 192.00 202.00 212.00 სოციალური უზრუნველყოფა 58.60 56.00 0.00 56.00 56.00 0.00 56.00 62.00 62.00 62.00 სხვა ხარჯები 124.70 118.00 0.00 118.00 118.00 0.00 118.00 130.00 140.00 150.00 05 01 06 დევ6ნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება 23.00 14.00 1.00 13.00 15.00 1.50 13.50 15.00 15.00 15.00 ხარჯები 23.00 14.00 1.00 13.00 15.00 1.50 13.50 15.00 15.00 15.00 სოციალური უზრუნველყოფა 23.00 14.00 1.00 13.00 15.00 1.50 13.50 15.00 15.00 15.00  ა) ავადმყოფთა და შშმ პირთა სოციალური დახმარებები ( კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის დაფინანსდება: პროგრამის დასახელება კოდი ავადმყოფთა და შშმ პირთა სოციალური დახმარებების პროგრამა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 01 01 96.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ა) ზემო აფხაზეთიდან დევნილი, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რომლებიც დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდებიან, მოხდება სპეციალური სავარძლის შეძენა, რომლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 500 ლარს; ბ) ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული ონკოლოგიურად დაავადებული პირების ოპერაციის, მკურნალობის, დიაგნოსტიკისა და დაავადებასთან დაკავშირებული გამოკვლევებისა და მედიკამენტების  ხარჯები. დახმარების ოდენობა  არ უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს. გ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად და ბავშვობიდან ზომიერად   გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იძულებით გადაადგილებული პირები, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების ერთჯერად დაფინანსება (თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით). დ) ქვეპროგრამის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ პირთათვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად საწოლიდან ადგომა  აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან შეძენილი იქნება სპეციალური სამედიცინო მოწყობილობა (ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი, რომლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 250 ლარს). ე) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების ოპერაციები(გარდა საკეისრო კვეთისა) და მასთან დაკავშირებული ხარჯები და ასევე ოპერაციასთან დაკავშირებული მედიკამენტოზური მკურნალობის ხარჯები, თუ ოპერაციული ჩარევიდან, მუნიციპალიტეტში მომართვის თარიღამდე გასული პერიოდი არ აღემატება სამ თვეს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ, რაც ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 500 ლარს, ხოლო ცალკე მედიკამენტოზური მკურნალობის ნაწილში - 250 ლარს. ვ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100-ის საფუძველზე, დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით, სხეულის ერთი ან რამდენიმე ორგანოს მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევა. აღნიშნული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება 2023წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500ლარისა. ზ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების კორონაროგრაფიული კვლევის ხარჯები, მათ მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100-ის საფუძველზე. აღნიშნული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება 2023წლის განმავლობაში და ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 900 ლარს.  თ)  აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად არაუმეტეს 1500 ლარის ოდენობით ანაზღაურდეს, იძულებით გადაადგილებული მცირეწლოვანი ბავშვების (0-18წლამდე), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, სამედიცინო მომსახურების (მათ შორის სარეაბილიტაციო პროცედურები, მედიკამენტების შეძენა, დაავადებათა შემდგომი პრევენცია) ხარჯები, მათთვის განსაკუთრებულ პირობებში და გადაუდებელ შემთხვევაში, ჯანმრთელობის მოშლის ისეთი ფორმის არსებობისას, როდესაც მათი სიცოცხლე საფრთხეშია და დაუყოვნებელი მკურნალობის გარეშე სიკვდილი გარდაუვალია, ან/და როდესაც სახეზეა დაინვალიდების ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის სერიოზული გაუარესების აშკარა და გარდაუვალი საფრთხე და რასაც უპირობოდ უკავშირდება დაავადებების სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების აუცილებელი განხორციელება. ი) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, 1992 წლიდან-2004 წლამდე საომარი მოქმედებისა და სამხედრო დავალების შესრულების დროს მიღებული მძიმე ტრამვის(კიდურების: ხელის,ფეხის ამპუტაცია) დაინვალიდებულ   პირთა   ერთჯერადი ფულადი დახმარება (თითოეულს არაუმეტეს  500 ლარის ოდენობით). კ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად ფულად დახმარება გაეწევათ  ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის იძულებით გადაადგილებული შემდეგი კატეგორიის ბავშვებს; ლ) მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობა დაქვეითებული, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, იშვიათი დაავადებებით დაავადებულ და  დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვებს გაეწევათ  სოციალური ფულადი დახმარება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. მ) ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, იშვიათი დაავადებებით დაავადებულ და  დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო და სოციალური დახმარების ფარგლებში, მოხდება: ოპერაციული მკურნალობის, სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაფინანსება, მათ შორის სპეციალიზებულ დაწესებულებებში მომსახურების ანაზღაურება  ერთჯერადად არაუმეტეს  1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით მოსალოდნელი შედეგი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობისა და ეკონომიკური მდგომარეობის   გაუმჯობესება ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა(კოდი 05 01 02) პროგრამის დასახელება კოდი ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 01 02 38.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული: ა) ერთჯერად (200 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები 80- დან 100 წლამდე,  ხოლო ერთჯერად (500 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები რომელთაც შეუსრულდათ 100 და მეტი წელი. ბ) ერთჯერად ფულად დახმარებას მიიღებენ მარტოხელა პენსიონერები (თითოეული 200 ლარის ოდენობით). მოსალოდნელი შედეგი  ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება  გ) ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა(კოდი 05 01 03) პროგრამის დასახელება კოდი მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა 2023წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 01 03 51.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის კუთხით ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებულ მარტოხელა მშობელს (დედებს/მამებს) - ერთჯერადი ფულადი დახმარება, თითოეულს 200 ლარის ოდენობით; ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებული მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი 0-დან 18 წლამდე), ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს სამ შვილზე 200 ლარი და ყოველ მომდევნო შვილზე 50ლარით მეტი; გ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს დახმარება- მე-3 და მეტი შვილის შეძენისას. (დახმარება განისაზღვრება მე-3 ბავშვის დაბადებისათვის 200 ლარის ოდენობით, მე-4 ბავშვის დაბადებისათვის 400 ლარის ოდენობით და ა.შ. ყოველშემდგომ ბავშვზე 200 ლარით მეტი); დ) პროგრამის ფარგლებში, აგრეთვე, ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და ჰყავთ პირველკლასელი ბავშვები (დახმარება გაეწევათ თითოეულს არაუმეტეს 55 ლარის ღირებულების სასკოლო ჩანთით და პენლით); ე) პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადად, 200 ლარის ოდენობით, დახმარება გაეწევათ იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებს 0-დან 18 წლამდე, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და არიან მარჩენალდაკარგული პირები. ვ)ერთჯერად (1500 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი (0-დან 18 წლამდე) იძულებით გადაადგილებულ ბავშვები. მოსალოდნელი შედეგი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 250 მდე  მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვზე გაწეულიქნება სხვადასხვა სახის ფინანსური დახმარება დ) ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა(კოდი 05 01 04) პროგრამის დასახელება კოდი ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 2023წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 01 04              13.0      პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ერთჯერადი (500 ლარის ოდენობით) ფინანსური დახმარება გაეწევათ ომში დაღუპულ და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში. მოსალოდნელი შედეგი ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 26 ოჯახის დახმარება. ე) სოციალური დახმარებები(კოდი 05 01 05) პროგრამის დასახელება კოდი სოციალური დახმარებები(სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას     (კოდი 05 01 05) 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 01 05                            174.0      პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ: ა) ერთჯერად  დაფინანსებას მიიღებენ კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და აქვთ ბუნებრივი აირი. დახმარებას მიიღებენ გაზის გამათბობლის სახით (ოჯახზე ერთი), თითოეულის საცხოვრებელი ბინის ფართობის გათვალისწინებით. ბ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული ოჯახების, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება,  ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების განმახორციელებელი ორგანიზაციის ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის და ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს (ერთი ოჯახისათვის) 400 ლარს. გ) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების დახმარება - ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწევათ პროფესიული საგნმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის საფასურის დაფინანსების არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით,  საკრებულოს მიერ დადგენილი  2023 წლის ადგილობრივი  ბიუჯეტიდან  სოციალური  დახმარების გაცემის წესის  შესაბამისად. დ) ავტორიზებული სასწავლებლებისა  და აკრედიტებული დაწესებულებების მაგისტრატურის, რეზიდენტურის ან რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომის შემდგომი განათლების (პროფესიული მზადება) პროგრამაში რიცხულ პირებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, გაეწევათ დახმარება სწავლის საფასურის თანადაფინანსების სახით,  წელიწადში არაუმეტეს 1125 ლარის ოდენობით. ე)  ერთჯერადად  (ორასი) ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი დევნილი მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენლებად და რომელთა სარეიტინგო ქულა 57001-ზე ნაკლებია. ვ)ერთჯერად დახმარებას (საკვები პროდუქტების სასაქონლო პაკეტით)  მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარები: 2006-2023  წლებში  დაბადებული დევნილი ბავშვები,  ომში დაღუპული პირის ოჯახი, ხანდაზმული პირი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი (შშმპ), მარტოხელა პენსიონერი. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება, შესაბამისი კატეგორიებით გათვალისწინებულ ოჯახებს/პირებს,  გაეწევათ საახალწლოდ, სოციალური  დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოძიებული მონაცემების  და საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური დახმარების წესის შესაბამისად . თითოეული პაკეტის ღირებულება განისაზღვრება არაუმეტეს 110 ლარისა. ზ)   აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფულადი დახმარება (500 ლარის ოდენობით) გაეწევათ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სასულიერო პირებს, მათ რელიგიურ საქმიანობაში ხელშეწყობის მიზნით,საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური დახმარების წესის შესაბამისად. მოსალოდნელი შედეგი შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო  პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების,  დევნილი სტუდენტების,  დევნილი  ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;                               მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ვ) დაკრძალვის მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება(კოდი 05 01 06) პროგრამის დასახელება კოდი დევნილ ოჯახებისთვის  სარიტუალო მომსახურეობის ნაწილობრივი  დაფინანსების პროგრამა 2023წლის დაფინანსება ათას ლარში 05 01 06                               15.0      პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული გარდაცვლილი პირების, სარიტუალო მომსახურება (თითოეულ ბენეფიციარზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით). მოსალოდნელი შედეგი დევნილ  მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაში დახმარება შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგი OUTCOME) 2022 საბაზისო 2023 2024 2025 2026 სტრატეგიული მიზანი შეფასების მაჩვენებელი ბიუჯეტში გაწერილი და დაფინანსებული ქვეპროგრამების რაოდენობა 25 25 25 25 25 30 რაოდენობრივი სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა 4600 4600 4600 4600 4600 5000 ხარისხობრივი სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის კმაყოფილების ინდექსი (%) 95  95  95 95 95 95  100  ხარისხობრივი შუალედური შედეგი (OUTPUT) 2022 საბაზისო  2023 2024 2025 2026 სტრატეგიული მიზანი შეფასების მაჩვენებელი ოპერაციების თანადაფინანსება  20000 20000 20000 20000 20000 რაოდენობრივი ონკოლოგიურად დაავადებულ პირთა ფულადი დახმარება  10000 10000 10000 10000 10000 რაოდენობრივი განსაკუთრებულ პირობებში და გადაუდებელ შემთხვევაში ერთჯერადი ფულადი დახმარების  1500 1500  3500  3500  3500  რაოდენობრივი ზემო აფხაზეთიდან დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფულადი დახმარება  31500 30600  30600   30600 30600  რაოდენობრივი ზემო აფხაზეთიდან დევნილ, შეზღუდულ პირთათვის ,,ინვალიდის სავარძლით და ლეიბებით’’ დახმარება  1400 1400  1400  1400  1400  რაოდენობრივი                 ზემო აფხაზეთიდან დევნილი, 1992-2004 წლებში საბრძოლო ოპერაციებში დაინვალიდებულ (ხელის, ფეხის ამპუტაცია) მეომრების დახმარება  2500 2500 2500   2500 2500  რაოდენობრივი კორონაროგრაფიის დაფინასება  4000 4000   4000 4000  4000  რაოდენობრივი მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობის დაქვეითება, ცერებრალური  5000 5000 5000  5000  5000  რაოდენობრივი მაგნიტო-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია  20000 20000  20000  20000   20000 რაოდენობრივი ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 22500  22000  24000 24000  24000  რაოდენობრივი მარტოხელა მენსიონერების სოციალური დაცვა 18000 16000 17000 17000 17000 რაოდენობრივი მარჩენალდაკარგულ პირთა (0-დან 18 წლამდე)  ფულადი დახმარება  3800  3800  5000 5000  5000 რაოდენობრივი ახალშობილთა ბავშვების დაბად. ოჯახების ფულადი დახმარება  5500  5500  6000 6000  6000  რაოდენობრივი მრავალშვილიანი ოჯახების ფულადი დახმარება 31000  31000  35000 35000  35000  რაოდენობრივი მარტოხელა მშობლის ფულადი დახმარება  2200  2200  4000 4000  4000  რაოდენობრივი პირველკლასელი ბავშვების სასკოლო ჩანთებით და პენლებით დახმარება  4000  4000  5000 5000  5000 რაოდენობრივი დედმამით ობოლი ბავშვების ფულადი დახმარება  4500  4500  4500  4500  4500 რაოდენობრივ ზემო აფხაზეთიდან დევნილი ომში დაღუპულთა  ოჯახების ფულადი დახმარება  13000 13000 13000 13000 13000 რაოდენობრივი დევნილი ოჯახებისათვის გაზის გამათბობ ლით დასახმარებლად 1600 1600 2000 2000 2000 რაოდენობრივი დევნილი ოჯახებისათვის გაზიფიცირებაში  დახმარება 800 800 2000 2000 2000 რაოდენობრივი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების  სტუდენტების დახმარება (სოციალური დახმარების გაცემის წესის თანახმად) 3000 3000 3000 3000 3000 რაოდენობრივი მაგისტრატურის და მასთან გათანაბრებული საუნვერსიტეტო სწავლების მე-2 საფეხურის სტუდენტების დახმარება 18000 18000 18000 18000 18000 2006-2023  წლებში  დაბადებული დევნილი ბავშვების,ხანდაზმულების ,შშმპ,მარტოხელა პენსიონერები,ომში დაღუპილი ოჯახების დახმარება 94000 94000 111000 121000 131000 რაოდენობრივი სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი დევნილების დახმარება 55600 55600 55000 55000 55000 რაოდენობრივი დევნილი, დაბალშემოსავლიანი  რელიგიის მსახურთათვის სოციალური დახმარება 1000 1000 1000 1000 1000 რაოდენობრივი დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსებაში ფულადი დახმარება 15000 15000 15000 15000 15000 რაოდენობრივი სოციალური უზრუნველყოფასა და ჯანდაცვის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა) დასახელება თანხა ათას ლარში ჯანდაცვის დახმარების პროგრამები 59,0 სოციალური  უზრუნველყოფის პროგრამები 262,1 სოციალური დახმარებები განათლების სფეროში 21,0 სოციალური დახმარებები სხვადასხვა 44,9 მუხლი 18🔗. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი  მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს. ათ.ლარი ორგ .კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა 2024 წლის პროგნოზი 2025 წლის პროგნოზი 2026 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან საკუთარი შემოსავლები 01 00 მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება 631.70 756.10 34.00 722.10 833.50 38.50 795.00 917.40 1011.90 1102.40 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 33 2 31 33 2 31 33 33 33 ხარჯები 631.70 756.10 34.00 722.10 832.00 38.50 793.50 917.40 1007.40 1102.40 შრომის ანაზღაურება 528.60 630.60 34.00 596.60 703.80 38.50 665.30 768.00 852.00 936.00 01 01 01 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო 246.80 286.30 0.00 286.30 319.00 0.00 319.00 347.60 389.10 424.60 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 11 11 11 11 ხარჯები 246.80 286.30 0.00 286.30 317.50 0.00 317.50 347.60 387.60 424.60 შრომის ანაზღაურება 205.70 238.00 0.00 238.00 263.30 0.00 263.30 286.00 323.00 355.00 01 01 02 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა 353.70 435.80 0.00 435.80 476.00 0.00 476.00 527.80 576.80 626.80 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 20 20 20 20 20 20 20 ხარჯები 353.70 435.80 0.00 435.80 476.00 0.00 476.00 527.80 573.80 626.80 შრომის ანაზღაურება 291.70 358.60 0.00 358.60 402.00 0.00 402.00 440.00 483.00 530.00 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 31.20 34.00 34.00 0.00 38.50 38.50 0.00 42.00 46.00 51.00 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 2 2 2 2 2 2 2 ხარჯები 31.20 34.00 34.00 0.00 38.50 38.50 0.00 42.00 46.00 51.00 შრომის ანაზღაურება 31.20 34.00 34.00 0.00 38.50 38.50 0.00 42.00 46.00 51.00 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯი 0.00 0.20 0.00 0.20 3.40 0.00 3.40 6.00 6.00 6.00 ხარჯები 0.00 0.20 0.00 0.20 3.40 0.00 3.40 6.00 6.00 6.00 სხვა ხარჯები 0.00 0.20 0.00 0.20 3.40 0.00 3.40 6.00 6.00 6.00 პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მმართველობითი  და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს  სამხედრო  აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსებას. სამხედრო  აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსება მთლიანად მოხდება მიზნობრივი ტრანსფერიდან. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. არ გაზრდილა  სარეზერვო ფონდის მოცულობა,  2022წელს ფონდიდან ხარჯვა  და 2023წლის გეგმა თანაბარია. მუნიციპალიტეტის მმართველობითი ორგანოების  დაფინანსება ათ.ლარი კოდი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება 2023 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 2024 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 2025 წლის დაფინანსება  ათას ლარში 2026წლის დაფინანსება  ათას ლარში 01 00 833,5 917,4 1011,9 1102,4 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური მუნიციპალიტეტის გამგეობა ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის გამგეობის  და საკრებულოს  გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი გამგეობის  მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა. ვალდებულებების მომსახურება. მუნიციპალიტეტის მმართველობითი ორგანოების  დაფინანსება ხარჯების მიხედვით(2023-2026წლებში) დასახელება თანხა ათას ლარში ხელფასი 703,8 საქონელი და მომსახურება 128,0 სხვა ხარჯები 3,6 შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 2022 საბაზისო 2023 2024 2025 2026 სტრატეგიული მიზანი შეფასების მაჩვენებელი მერიაში შემოსულ წერილებზე პასუხის გაცემის საშუალო დრო (დღე) 3 3 3 3 3 1 ხარისხობრივი შუალედური შედეგი (OUTPUT) 2022 2023 2024 2025 2026 სტრატეგიული მიზანი შეფასების მაჩვენებელი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების გადამზადებისათვის დახარჯული სახსრების რაოდენობა 0 3,0 3,0 3,0 3,0 კვალიფიციური კადრები რაოდენობრივი შემოსული წერილების რაოდენობა  1520 1500 1500 1500 1500 რაოდენობრივი გაცემული პასუხების რაოდენობა 592  600 600 600 600 არ დარჩეს არცერთი  განცხადება პასუხგაუცემელი რაოდენობრივი სარეზერვო ფონდიდან დახმარების გამოყოფაზე გამოცემული ბრძანებების რაოდენობა  3  3 3  3 3 რაოდენობრივი მუხლი 19🔗. 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგ.კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022წლის გეგმა 2023წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 1110.00 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 გადასახადები 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გრანტები 1110.00 1223.00 35.00 1188.00 1340.00 40.00 1300.00 სხვა შემოსავლები 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გადასახდელები 1138.40 1261.40 35.00 1226.40 1366.50 40.00 1326.50 ხარჯები 1138.40 1261.40 35.00 1226.40 1365.00 40.00 1325.00 შრომის ანაზღაურება 528.60 630.60 34.00 596.60 703.80 38.50 665.30 საქონელი და მომსახურება 109.30 128.00 0.00 128.00 142.70 0.00 142.70 სუბსიდიები 88.70 103.30 0.00 103.30 120.60 0.00 120.60 სოციალური უზრუნველყოფა 279.40 272.80 1.00 271.80 263.60 1.50 262.10 სხვა ხარჯები 132.40 126.70 0.00 126.70 135.80 0.00 135.80 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 ძირითადი აქტივები 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 01 00 მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება 631.70 756.10 34.00 722.10 833.50 38.50 795.00 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 33 2 31 33 2 31 ხარჯები 631.70 756.10 34.00 722.10 832.00 38.50 793.50 შრომის ანაზღაურება 528.60 630.60 34.00 596.60 703.80 38.50 665.30 საქონელი და მომსახურება 99.10 119.10 0.00 119.10 128.00 0.00 128.00 სოციალური უზრუნველყოფა 3.90 6.20 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 სხვა ხარჯები 0.10 0.40 0.00 0.40 3.60 0.00 3.60 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 ძირითადი აქტივები 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 01 01 01 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო 246.80 286.30 0.00 286.30 319.00 0.00 319.00 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 11 ხარჯები 246.80 286.30 0.00 286.30 317.50 0.00 317.50 შრომის ანაზღაურება 205.70 238.00 0.00 238.00 263.30 0.00 263.30 საქონელი და მომსახურება 41.10 48.30 0.00 48.30 54.20 0.00 54.20 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 ძირითადი აქტივები 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 01 01 02 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა 353.70 435.80 0.00 435.80 476.00 0.00 476.00 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 20 20 20 20 ხარჯები 353.70 435.80 0.00 435.80 476.00 0.00 476.00 შრომის ანაზღაურება 291.70 358.60 0.00 358.60 402.00 0.00 402.00 საქონელი და მომსახურება 58.00 70.80 0.00 70.80 73.80 0.00 73.80 სოციალური უზრუნველყოფა 3.90 6.20 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 სხვა ხარჯები 0.10 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.20 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ძირითადი აქტივები 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 01 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 31.20 34.00 34.00 0.00 38.50 38.50 0.00 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 2 2 2 2 ხარჯები 31.20 34.00 34.00 0.00 38.50 38.50 0.00 შრომის ანაზღაურება 31.20 34.00 34.00 0.00 38.50 38.50 0.00 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯი 0.00 0.20 0.00 0.20 3.40 0.00 3.40 ხარჯები 0.00 0.20 0.00 0.20 3.40 0.00 3.40 სხვა ხარჯები 0.00 0.20 0.00 0.20 3.40 0.00 3.40 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 ხარჯები 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 სხვა ხარჯები 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 02 01 საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება(კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში) 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 ხარჯები 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 სხვა ხარჯები 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 03 00 განათლება 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 ხარჯები 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 სუბსიდიები 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 03 01 სკოლამდელი განათლება 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 ხარჯები 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 სუბსიდიები 36.60 43.90 0.00 43.90 51.30 0.00 51.30 04 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 65.00 71.70 0.00 71.70 88.80 0.00 88.80 ხარჯები 65.00 71.70 0.00 71.70 88.80 0.00 88.80 საქონელი და მომსახურება 10.20 8.90 0.00 8.90 14.70 0.00 14.70 სუბსიდიები 52.10 59.40 0.00 59.40 69.30 0.00 69.30 სხვა ხარჯები 2.70 3.40 0.00 3.40 4.80 0.00 4.80 04 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 33.40 39.60 0.00 39.60 43.70 0.00 43.70 ხარჯები 33.40 39.60 0.00 39.60 43.70 0.00 43.70 საქონელი და მომსახურება 6.40 7.40 0.00 7.40 7.40 0.00 7.40 სუბსიდიები 27.00 31.00 0.00 31.00 33.70 0.00 33.70 სხვა ხარჯები 0.00 1.20 0.00 1.20 2.60 0.00 2.60 04 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 6.40 8.60 0.00 8.60 10.00 0.00 10.00 ხარჯები 6.40 8.60 0.00 8.60 10.00 0.00 10.00 საქონელი და მომსახურება 6.40 7.40 0.00 7.40 7.40 0.00 7.40 სხვა ხარჯები 0.00 1.20 0.00 1.20 2.60 0.00 2.60 04 01 02 სპორტული სკოლები 27.00 31.00 0.00 31.00 33.70 0.00 33.70 ხარჯები 27.00 31.00 0.00 31.00 33.70 0.00 33.70 სუბსიდიები 27.00 31.00 0.00 31.00 33.70 0.00 33.70 04 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 31.60 32.10 0.00 32.10 45.10 0.00 45.10 ხარჯები 31.60 32.10 0.00 32.10 45.10 0.00 45.10 საქონელი და მომსახურება 3.80 1.50 0.00 1.50 7.30 0.00 7.30 სუბსიდიები 25.10 28.40 0.00 28.40 35.60 0.00 35.60 სხვა ხარჯები 2.70 2.20 0.00 2.20 2.20 0.00 2.20 04 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 6.50 3.70 0.00 3.70 9.50 0.00 9.50 ხარჯები 6.50 3.70 0.00 3.70 9.50 0.00 9.50 საქონელი და მომსახურება 3.80 1.50 0.00 1.50 7.30 0.00 7.30 სხვა ხარჯები 2.70 2.20 0.00 2.20 2.20 0.00 2.20 04 02 02 კულტურის ცენტრი 25.10 28.40 0.00 28.40 35.60 0.00 35.60 ხარჯები 25.10 28.40 0.00 28.40 35.60 0.00 35.60 სუბსიდიები 25.10 28.40 0.00 28.40 35.60 0.00 35.60 05 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 405.10 389.50 1.00 388.50 387.00 1.50 385.50 ხარჯები 405.10 389.50 1.00 388.50 387.00 1.50 385.50 სოციალური უზრუნველყოფა 275.50 266.60 1.00 265.60 263.60 1.50 262.10 სხვა ხარჯები 129.60 122.90 0.00 122.90 123.40 0.00 123.40 05 01 სოციალური პროგრამები 405.10 389.50 1.00 388.50 387.00 1.50 385.50 ხარჯები 405.10 389.50 1.00 388.50 387.00 1.50 385.50 სოციალური უზრუნველყოფა 275.50 266.60 1.00 265.60 263.60 1.50 262.10 სხვა ხარჯები 129.60 122.90 0.00 122.90 123.40 0.00 123.40 05 01 01 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 94.30 97.00 0.00 97.00 96.00 0.00 96.00 ხარჯები 94.30 97.00 0.00 97.00 96.00 0.00 96.00 სოციალური უზრუნველყოფა 93.00 95.90 0.00 95.90 94.60 0.00 94.60 სხვა ხარჯები 1.30 1.10 0.00 1.10 1.40 0.00 1.40 05 01 02 მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 39.00 40.50 0.00 40.50 38.00 0.00 38.00 ხარჯები 39.00 40.50 0.00 40.50 38.00 0.00 38.00 სოციალური უზრუნველყოფა 39.00 40.50 0.00 40.50 38.00 0.00 38.00 05 01 03 ოჯახების და ბავშების სოციალური დაცვა 51.00 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 51.00 ხარჯები 51.00 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 51.00 სოციალური უზრუნველყოფა 47.40 47.20 0.00 47.20 47.00 0.00 47.00 სხვა ხარჯები 3.60 3.80 0.00 3.80 4.00 0.00 4.00 05 01 04  ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა 14.50 13.00 0.00 13.00 13.00 0.00 13.00 ხარჯები 14.50 13.00 0.00 13.00 13.00 0.00 13.00 სოციალური უზრუნველყოფა 14.50 13.00 0.00 13.00 13.00 0.00 13.00 05 01 05 სოციალური დახმარებები 183.30 174.00 0.00 174.00 174.00 0.00 174.00 ხარჯები 183.30 174.00 0.00 174.00 174.00 0.00 174.00 სოციალური უზრუნველყოფა 58.60 56.00 0.00 56.00 56.00 0.00 56.00 სხვა ხარჯები 124.70 118.00 0.00 118.00 118.00 0.00 118.00 05 01 06 დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება 23.00 14.00 1.00 13.00 15.00 1.50 13.50 ხარჯები 23.00 14.00 1.00 13.00 15.00 1.50 13.50 სოციალური უზრუნველყოფა 23.00 14.00 1.00 13.00 15.00 1.50 13.50 მუხლი 20🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2023 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  -0,0   ლარის ტოლია. მუხლი 21🔗. ჯილდოები,  დანამატები და დახმარებები 2023 წლის განმავლობაში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე ჯილდოს, დანამატების, დახმარების  და სხვა ანაზღაურების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 22🔗. ადგილობრივი შესყიდვები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებით შესყიდვას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ახორციელებენ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პროგრამები და ღონისძიებები ხორციელდება გაფორმებული "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის ხელშეკრულების საფუძველზე, მათზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელს ან თანამშრომელთა ჯგუფს გამგებლის   ბრძანებით. მუხლი 23🔗. ასიგნებების დაფინანსება აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 24🔗. საბიუჯეტო ასიგნებათა ხარჯვა 1. დაუშვებელია ბიუჯეტიდან შრომის ანაზღაურების გაცემა შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის გარეშე. 2. სახსრების ის ნაწილი, რომელიც ფისკალური წლის განმავლობაში არ იქნა ათვისებული, შეიძლება გამოიყენებულ იქნას  მომდევნო წელს. 3. გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული სარეზერვო ფონდიდან. თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის ბრძანების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი. 4. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდიდან თანხების გაცემა განხორციელდეს გამგებლის ბრძანების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი. 5.აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 25🔗. მიზნობრივი ტრანსფერის ხარჯვა დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  40,0 ათ.ლარის ოდენობის მიიმართოს 1. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელების ხარჯებისათვის -38,5ათ.ლარი, ხოლო 1,5ათ.ლარი დევნილი ოჯახებისთვის  დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის. მუხლი 26🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის (დახმარების) პროგრამებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2023 წლისათვის დადგენილი წესის, გამგეობის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოპოვებული მონაცემების და  ამ ბიუჯეტის შესაბამისად,  საქართველოს კანონმდებლობის გათვალისწინებით.