ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №29 2022 წლის 12 დეკემბერი ქ. ბათუმი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის  მეორე პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე დანართი თავი I ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავ ლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 23 107 013 30 520 424 37 474 510 37 474 510 0 გადასახადები 14 530 620 17 560 000 20 717 300 20 717 300 0 გრანტები 6 389 767 9 813 326 13 400 000 13 400 000 0 სხვა შემოსავლები 2 186 626 3 147 098 3 357 210 3 357 210 0 ხარჯები 14 632 007 18 270 597 21 867 856 21 867 856 0 შრომის ანაზღაურება 2 043 763 2 301 094 2 993 172 2 993 172 0 საქონელი და მომსახურება 1 978 707 2 745 452 2 774 720 2 774 720 0 სუბსიდიები 8 098 931 9 310 367 12 791 176 12 791 176 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 734 324 2 511 451 2 514 936 2 514 936 0 სხვა ხარჯები 776 282 1 402 233 793 852 793 852 0 საოპერაციო სალდო 8 475 006 12 249 827 15 606 654 15 606 654 0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 131 429 13 856 191 15 711 186 15 711 186 0 ზრდა 8 139 387 13 856 191 15 711 186 15 711 186 0 კლება 7 958 0 0 0 0 მთლიანი სალდო 343 577 -1 606 364 -104 532 -104 532 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 343 577 -1 606 364 -104 532 -104 532 0 ზრდა 343 577 0 0 0 0 ვალუტა და დეპოზიტები 343 577 0 0 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 0 0 0 0 კლება 0 1 606 364 104 532 104 532 0 ვალუტა და დეპოზიტები 0 1 606 364 104 532 104 532 0 ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0 0 0 ზრდა 0 0 0 კლება 0 0 0 0 0 საშინაო 0 0 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით. დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 23 114 971 30 520 424 37 474 510 37 474 510 0 შემოსავლები 23 107 013 30 520 424 37 474 510 37 474 510 0 არაფინანსური აქტივების კლება 7 958 0 0 0 0 გადასახდელები 22 771 394 32 126 788 37 579 042 37 579 042 0 ხარჯები 14 632 007 18 270 597 21 867 856 21 867 856 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 139 387 13 856 191 15 711 186 15 711 186 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 ნაშთის ცვლილება 343 577 -1 606 364 -104 532 -104 532 0 თავი II ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები მუხლი 3🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 37 474 510ლარის ოდენობით. დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავ ლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები    შემოსავლები 23 107 013 30 520 424 37 474 510 37 474 510 0 გადასახადები 14 530 620 17 560 000 20 717 300 20 717 300 0 გრანტები 6 389 767 9 813 326 13 400 000 13 400 000 0 სხვა შემოსავლები 2 186 626 3 147 098 3 357 210 3 357 210 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 20 717 300  ლარის ოდენობით. დასახელება  2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავ ლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გადასახადები 14 530 620 17 560 000 20 717 300 20 717 300 0 დამატებული ღირებულების გადასახადი 9 617 127 12 570 000 15 717 300 15 717 300 ქონების გადასახადი 4 913 493 4 990 000 5 000 000 5 000 000 0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        4 044 538 4 223 000 4 133 000 4 133 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 73 416 50 000 73 000 73 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               76 669 42 000 76 000 76 000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           718 870 675 000 718 000 718 000 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 400 000 ლარის ოდენობით. დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 6 389 767 9 813 326 13 400 000 13 400 000 0 უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები 229 959 0 0  0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 5 054 794 8 179 558 12 300 000 12 300 000  0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 906 164 0 0 0 0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 303 249 520 000 1 100 000 1 100 000 0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 125 560 883 809 0 0 0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 125 560 883 809 0 0 0 მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ 125 560 883 809 0  0 0  მუხლი 6🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 357 210 ლარის ოდენობით. დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავ ლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სხვა შემოსავლები 2 186 626 3 147 098 3 357 210 3 357 210 0 შემოსავლები საკუთრებიდან 317 556 320 953 207 344 207 344 0 პროცენტები 157 638 191 268 70 344 70 344 0 დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 157 638 191 268 70 344 70 344 რენტა 159 918 129 685 137 000 137 000 0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     72 311 40 600 45 000 45 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 87 607 89 085 92 000 92 000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 1 244 743 1 913 573 2 320 866 2 320 866 0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1 211 065 1 773 573 2 180 866 2 180 866 0 სანებართვო მოსაკრებელი 26 684 37 175 105 000 105 000 0 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 26 684 37 175 105 000 105 000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 200 1 400 1 400 1 400 0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1 143 662 1 695 983 2 034 966 2 034 966 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 40 506 39 000 39 500 39 500 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 13 15 0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 33 678 140 000 140 000 140 000 0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 33 678 140 000 140 000 140 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 483 355 740 725 737 000 737 000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 140 972 171 847 92 000 92 000 თავი III ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 21 867 856ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 14 632 007 18 270 597 21 867 856 21 867 856 0 შრომის ანაზღაურება 2 043 763 2 301 094 2 993 172 2 993 172 0 საქონელი და მომსახურება 1 978 707 2 745 452 2 774 720 2 774 720 0 სუბსიდიები 8 098 931 9 310 367 12 791 176 12 791 176 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 734 324 2 511 451 2 514 936 2 514 936 0 სხვა ხარჯები 776 282 1 402 233 793 852 793 852 0 მუხლი 8🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 711 186ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა15 711 186 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 11 870 499 466 436 940 436 940 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 880 512 7 296 617 12 500 000 12 500 000 0 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 50 400 100 000 0 0 განათლება 1 444 380 1 102 968 2 772 246 2 772 246 0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 245 548 168 136 2 000 2 000 0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 3 506 677 4 689 004 0 0 0 სულ ჯამი 8 139 387 13 856 191 15 711 186 15 711 186 0 ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარისდენობით, მათ შორის: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები არაფინანსური აქტივების კლება 7,958 0 0 0 0 ძირითადი აქტივები 11,811 0 0 არაწარმოებული აქტივები -3,853 0 0 0 0 მიწა -3,853 0 0 0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 579 042 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქც.  კლას.  კოდი დასახელება 2021 წლის  ფაქტი 2022 წლის  გეგმა 2023 წლის  პროექტი სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავ ლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 7,1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3 076 734 4 978 634 6 414 895 6 414 895 0 7,11 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                3 076 734 4 978 634 6 354 895 6 354 895 0 7,111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3 076 734 4 587 087 5 949 895 5 949 895 0 7,112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 391 547 405 000 405 000 0 7,2 თავდაცვა 72 670 66 890 113 145 113 145 0 7,21  სამოქალაქო თავდაცვა 72 670 66 890 113 145 113 145 0 7,4 ეკონომიკური საქმიანობა 981 555 2 412 441 5 300 000 5 300 000 0 7,42 სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 329 550 330 000 0 0 0 7,421 სოფლის მეურნეობა 329 550 330 000 0 0 0 7,45 ტრანსპორტი 652 005 2 082 441 5 300 000 5 300 000 0 7,451 საავტომობილო ტრანსპორტი 652 005 2 082 441 5 300 000 5 300 000 0 7,5 გარემოს დაცვა 1 688 157 1 714 671 1 587 074 1 587 074 0 7,51 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 441 212 491 011 559 674 559 674 0 7,56 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 1 246 945 1 223 660 1 027 400 1 027 400 0 7,6 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 4 223 905 7 543 614 10 614 214 10 614 214 0 7,62 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 257 408 1 938 264 5 700 000 5 700 000 0 7,63 წყალმომარაგება 2 010 067 3 191 674 2 040 392 2 040 392 0 7,64 გარე განათება 415 932 833 890 550 000 550 000 0 7,66 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 540 499 1 240 657 1 554 970 1 554 970 0 7,7 ჯანმრთელობის დაცვა 675 051 1 350 138 1 281 690 1 281 690 0 7,76 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 675 051 1 350 138 1 281 690 1 281 690 0 7,8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 313 469 1 705 756 1 849 650 1 849 650 0 7,81 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 381 862 389 541 194 270 194 270 0 7,82 მომსახურება კულტერის სფეროში 913 787 1 295 215 1 610 180 1 610 180 0 7,86 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში 17 820 21 000 45 200 45 200 0 7,9 განათლება 5 933 928 6 420 126 9 126 178 9 126 178 0 7,91 სკოლამდელი აღზრდა 4 170 232 4 886 032 5 647 620 5 647 620 0 7,92 ზოგადი განათლება 0 117 302 700 000 700 000 7,98 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 1 763 696 1 416 792 2 778 558 2 778 558 0 7 10 სოციალური დაცვა 4 805 925 5 934 518 1 292 196 1 292 196 0 7 107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 116 631 121 908 171 696 171 696 0 7 109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 4 689 294 5 812 610 1 120 500 1 120 500 0 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 22 771 394 32 126 788 37 579 042 37 579 042 0 თავი IV ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება მუხლი 10🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,  განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა – 0ლარის ოდენობით. 3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 0 ლარის ოდენობით. დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ სულ სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ფინანსური აქტივების ცვლილება 343,577 -1,563,464 0 0 0 ზრდა 343,577 42,900 0 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 343,577 0 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 42,900 0 კლება 0 1,606,364 0 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 1,606,364 0 მუხლი 12🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 0 ლარის ოდენობით. კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი 33 ვალდებულებისცვლილება 0 0 0 ზრდა სესხები კლება 0  0 0  სესხები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000  ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. თავი V ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00) ინფრასტრუქტურა; (02 00) დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00) განათლება; (04 00) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00) 1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთპროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები,. 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა. 1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა მიზანი მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა. აღწერა საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2023 წლის პროექტი I 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 6 523 040 1 01 01  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 6 063 040 - 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 023 274 - 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 4 926 621 - 01 01 03  სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 113 145 2 01 02  საერთო დანიშნულების ხარჯები 460 000 - 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 400 000 - 01 02 02 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 60 000 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2023 წლის პროექტი II 02 00  ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 15 919 214 02 01 00 ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო 768 852 1 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 5 300 000 1.1 02 01 01 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის: 1 000 000 სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის სამანქანე გზიდან სასაფლაოებისკენ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 146 317  სოფელ სალიბაურში გია გორგაძის საცხოვრებელი სახლიდან ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. 82 101  სოფელ სალიბაურში ასლან მარკოიძის საცხოვრებელი სახლიდან მარინა ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. 82 805 სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) სასაფლაოებიდან ბექა ხინიკაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა 61 540  სოფელ ჭარნალში საგინაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 89 998  სოფელ ახალსოფელში ბაბალე შარაძის საცხოვრებელი მერაბ შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. 45 214 სოფელ ზედა ჯოჭოში თეიმურაზ კახიძის საცხოვრებელი სახლიდან თამაზ დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. 117 598  სოფელ განახლებაში ფარტენაძეების დასახლებიდან ნუკრი შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. 58 678 სოფელ ახალშენის მეურნეობაში როსტომ ქამადაძის საცხოვრებელი სახლიდან იოსებ სოლომონიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. 33 848  სოფელ ახალშენის მეურნეობაში გოჩა უშარიძის საცხოვრებელი სახლიდან ნუგზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. 32 911 სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან მურმან დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. 154 204 სოფელ მახოში ქოქოლაძეებისა და კახიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. 169 974 02 01 14 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა (მათ შორის) 4 300 000 1 სოფელ მარადიდში ნაჯათ მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 68183,52 2 სოფელ კირნათში გურამ კახაბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 26936 3 სოფელ მახინჯაურში გოჩა ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 61028,74 4  სოფელ განთიადში თემურ კონცელიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 86818 5 სოფელ განთიადში ლიანა დევაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის გაბიონის მოწყობა 11968,39 6 სოფელ მახინჯაურში მალხაზ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 55815,3 7 სოფელ ერგეში (კაპანდიბი) როინ გვიანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 80953,31 8 სოფელ ზანაქიძეებში კახაბერ ფარტენაძის მიწის ნაკვეთის ბოლოს, რემზი ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა 67222,01 9 სოფელ ხელვაჩაურში აკაკი აბესაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 20703 10 სოფელ ქვედა ჯოჭოში ლაშა თედორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 40618 11 სოფელ მახვილაურში რომან ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა 47221,6 12 სოფელ ზანაქიძეებში ნოდარ გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 49632 13 სოფელ ზანაქიძეებში მალხაზ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 50600 14 სოფელ ერგეში ოსმან დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 54254 15 სოფელ ხელვაჩაურში (ვარშალომიძეები) სულიკო ვარშალომიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 36843,3 16 სოფელ ზანაქიძეებში ჯემალ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 52970,38 17 სოფელ მახვილაურში,ილია თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 40596,84 18 სოფელ მახოში მაია მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 70018,08 19 სოფელ თხილნარში გურგენ ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 70492,12 20 სოფელ თხილნარში (მურმანეთი) ზვიად მიქელაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 60040,56 21 სოფელ მახოში ნათელა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე გაბიონის მოწყობა 62441 22 სოფელ მახოში ლია გოგიძის, თენგიზ გოგიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა 26717 23 სოფელ მახოში თამარ შაინიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა 8849 24 სოფელ მახოში ზაურ მორთულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 20703 25 სოფელ მახოში ემზარ კახიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 21319 26 სოფელ თხილნარში ჯამბულ შარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა 19853 27 სოფელ თხილნარში(აგარა) ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის და გაბიონის მოწყობა 50353 28 სოფელ ზედა თხილნარში, დურმიშხან დუმბაძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე  ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 14747,35 29 სოფელ მახოში ანა თურმანიძის,შოთა გაბაიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 37157,89 30 სოფელ მახოში,მერაბ კაკალაძის (არჩილ კაკალაძე) საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა 13904,36 31 სოფელ ომბოლოში ოთარ პატარიძის საცხოვრებელი სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 21355,56 32 სოფელ ახალსოფელში შალვა ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 11984,55 33  სოფელ ახალშენში ხარიტონ აბესლამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 60543 34 სოფელ ახალშენში ანზორ ვასაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 52963 35 სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ დავლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 16524 36 სოფელ ახალშენში (ჯიბინაური) ბეგლარ დავითაძის საცხოვრებელი სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 45710 37 სოფელ განახლებაში,მერაბ ჯიხაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 24227,07 38 სოფელ განახლებაში,გელა სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან „ახალშენი-განახლება„ შიდა სასოფლო გზაზე, ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 41401,19 39 სოფელ ახალშენის მეურნეობაში,ანზორ თაფლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 21487,58 40 სოფელ ზედა ახალშენში, ადამ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის კედლის მოწყობა 16149,5 41 სოფელ მნათობში როლანდ ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 142732,48 42 სოფელ ფერიაში,თენგიზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან,შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 16583,18 43 სოფელ სამებაში ნიაზ ხარაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა 30580 44 სოფელ სამებაში დარეჯან ქადეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 11626 45 სოფელ ქვედა სამებაში,დავით მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა 40452,67 46 სოფელ ქვედა სამებაში ჯაბა კახიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 69861,01 47 სოფელ განახლებაში გიორგი ხალითბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 55008 48 სოფელ ახალშენში მიქელაძეების უბანში მინდია დევაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა 68735,22 49 სოფელ ხეღრუში დავით ხაბაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა 59667 50 სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ შავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 27933 51 სოფელ ზედა ახალშენში ოთარ ფოთელიძის, რომან ფოთელიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა 76379 52 სოფელ ორთაბათუმში კახაბერ ჩხაიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 79060,16 53 სოფელ წინსვლაში ომარ ასანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 88641,81 54 სოფელ ორთაბათუმში ციური შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის და გაბიონის მოწყობა 49745 55 სოფელ ორთაბათუმში რუსლან ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 48539 56 სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) არჩილ ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 61111 57 სოფელ ორთაბათუმში სულხან ბაკურიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა 14158,73 58 სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) აკაკი მამუჭაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა 49510,52 59 სოფელ ზედა აგარაში ჟუჟუნა ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი მოწყობა 52643,93 60 სოფელ წინსვლაში რუსუდან ჩავლეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის სამუშაოები 162274,37 61 სოფელ კაპრეშუმში მურად დევაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა 24816 62 სოფელ კაპრეშუმში რომან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 20168,11 63  სოფელ სალიბაურში „ბართოღლის სირთის“ მიმართულებით მიმავალ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა 33513 64 სოფელ ორთაბათუმში ავთანდილ დოლიძის , თორნიკე დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 36843 65 სოფელ კაპრეშუმში ლილი ტაკიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა 16287,47 66 სოფელ წინსვლაში,ჯუმბერ კონცელიძის საცხოვრებელ სახლთან, შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 11626,25 67 სოფელ წინსვლაში მანანა ხაჯიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის კედლის მოწყობა 15740,68 68 სოფელ ყოროლისთავში ნუგზარ როდინაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდდამცავი კედლის მოწყობა 122424,74 69 გამოსაცხადებელი ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა 1172033,47 2 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 2 590 392 2.1 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 2 040 392 2.2 02 02 01 03 შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი'' 1 340 392 2.3 02 02 01 12 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის რეზერვუარების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის: 700 000 სოფელი მახო სიმონეთი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა 209997 სოფელი მასაურაში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა 537840 2.14 02 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 550 000 2.15 02 02 02 01 გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია 550 000 3 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 700 000 3.1. 02 03 04  სოციალური სახლის მშენებლობა 4 000 000 3.2. 02 03 08 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 200 000 3.3 02 03 03 პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა 1 500 000 3.3.1. 02 03 07  სოფლის ცენტრებში სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა (სოფ.კირნათში სკვერის მოწყობა) 1 500 000 4 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 1 020 000 4.1. 02 04 01 აუდიტის მომსახურები ხარჯები 5 000 4.2. 02 04 02 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა-ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 15 000 4.3. 02 04 03 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 1 000 000 5 02 05 ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები 539 970 2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის – 4504 წერტის ექსპლოატაცია. 2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია. პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია. 2.5  კეთილმოწყობის ღონისძიებები პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა. 3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა   (პროგრამული კოდი 03 00) დასუფთავება და გარემოს დაცვა N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2023 წლის პროექტი III 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,587,074 1 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 1,587,074 1.1 03 01 01 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური” 1,027,400 1.2 03 01 02 სანიტარული დასუფთავება 559,674 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“. 3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა. 4. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00) განათლება N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2023 წლის პროექტი IV 04 00 განათლება 8 490 866 1 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 5 647 620 1.1. 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 5 647 620 2 04 01 02 საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 2 072 246 2.1. 04 01 01 საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა) 1 500 000 04 01 02 03 სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები 258 200 04 01 02 04 ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები 314 046 3 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 771 000 3.1 04 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 71 000 3.2 04 02 02  სკოლების მშენებლობა რემონტი 700 000 04 02 02 01 დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის: 700 000 სოფელ მასაურას დაწყებით სკოლის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 552104 სოფელ შუა მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი 61152 სოფელ ზედა ახალშენი.(ხეღრუ) დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. 4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება. 5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. 5.1  სპორტის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას. პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა. 5.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2023 წლის პროექტი V 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2 484 962 1 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 829 582 1.1. 05 01 01 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 635 312 1.2. 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 22 500 1.3. 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 171 770 1.3.1. 05 01 03 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 171 770 2 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 610 180 2.1. 05 02 01 ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 1 552 180 2.2. 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 58 000 3 05 03   ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 45 200 3.1. 05 03 01 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 45 200 პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა. 6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები. მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე. 6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00) N პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2023 წლის პროექტი VI ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 2 573 886 1 ჯანმრთელობის დაცვა 1 281 690 1.1. პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 4 000 1.2. დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 32 620 1.3. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 190 050 1.4. პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 25 420 1.5. თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა 93 600 1.6. ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 105 000 1.7. იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება 5 000 1.8.  0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა 117 000 1.9.  მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 400 000 1.10. სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 309 000 2 სოციალური უზრუნველყოფა 1 292 196 2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 171 696 2.2. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 4 100 2.3. მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 117 000 2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 25 000 2.5. 0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 35 000 2.6. 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 12 200 2.7. გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის 20 000 2.8. მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 36 000 2.9. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) 871 200 პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით; პროგრამის აღწერა:  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა. 6.2. სოციალური დაცვა პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა). თავი VI ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15🔗.  ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: პროგრამული კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სულ სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 22 771 394 32 126 788 37 579 042 37 579 042 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 170 149 149 149 0 ხარჯები 14 632 007 18 270 597 21 867 856 21 867 856 0 შრომის ანაზღაურება 2 043 763 2 301 094 2 993 172 2 993 172 0 საქონელი და მომსახურეობა 1 978 707 2 745 452 2 774 720 2 774 720 0 სუბსიდიები 8 098 931 9 310 367 12 791 176 12 791 176 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 734 324 2 511 451 2 514 936 2 514 936 0 სხვა ხარჯები 776 282 1 402 233 793 852 793 852 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 139 387 13 856 191 15 711 186 15 711 186 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 3 149 404 5 040 624 6 523 040 6 523 040 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 170 149 149 149 0 ხარჯები 3 137 534 4 541 158 6 086 100 6 086 100 0 შრომის ანაზღაურება 2 043 763 2 301 094 2 993 172 2 993 172 0 საქონელი და მომსახურეობა 997 020 1 403 742 1 401 576 1 401 576 0 პროცენტი 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 17 465 27 843 11 000 11 000 0 სხვა ხარჯები 79 286 808 479 480 352 480 352 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 870 499 466 436 940 436 940 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3 149 404 4 653 977 6 063 040 6 063 040 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 170 149 149 149 0 ხარჯები 3 137 534 4 154 511 5 686 100 5 686 100 0 შრომის ანაზღაურება 2 043 763 2 301 094 2 993 172 2 993 172 0 საქონელი და მომსახურეობა 997 020 1 403 742 1 401 576 1 401 576 0 პროცენტი 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 17 465 27 843 11 000 11 000 0 სხვა ხარჯები 79 286 421 832 80 352 80 352 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 870 499 466 376 940 376 940 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 663 755 868 443 1 023 274 1 023 274 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 27 27 27 0 ხარჯები 663 755 868 443 1 023 274 1 023 274 0 შრომის ანაზღაურება 478 310 603 284 736 032 736 032 0 საქონელი და მომსახურეობა 132 935 184 941 206 890 206 890 0 სოციალური უზრუნველყოფა 13 965 7 108 0 0 სხვა ხარჯები 38 545 73 110 80 352 80352 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2 412 979 3 718 644 4 926 621 4 926 621 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 134 117 117 117 0 ხარჯები 2 401 109 3 219 178 4 549 681 4 549 681 0 შრომის ანაზღაურება 1 494 943 1 632 520 2 152 495 2 152 495 საქონელი და მომსახურეობა 861 925 1 217 201 1 186 186 1 186 186 0 სუბსიდიები 0 0 1 200 000 1 200 000 სოციალური უზრუნველყოფა 3 500 20 735 11 000 11 000 0 სხვა ხარჯები 40 741 348 722 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 870 499 466 376 940 376 940 0 01 01 03    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 72 670 66 890 113 145 113 145 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 5 5 5 0 ხარჯები 72 670 66 890 113 145 113 145 0 შრომის ანაზღაურება 70 510 65 290 104 645 104 645 0 საქონელი და მომსახურეობა 2 160 1 600 8 500 8 500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 0 386 647 460 000 460 000 0 ხარჯები 0 386 647 400 000 400 000 0 სხვა ხარჯები 0 386 647 400 000 400 000 0 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0 386 647 400 000 400 000 0 ხარჯები 0 386 647 400 000 400 000 0 სხვა ხარჯები 0 386 647 400 000 400 000 0 01 02 02 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 0 0 60 000 60 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 60 000 60 000 0 02 00  ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 5 205 460 9 960 955 15 919 214 15 919 214 0 ხარჯები 2 324 948 2 664 338 3 419 214 3 419 214 0 საქონელი და მომსახურეობა 418 721 570 870 570 000 570 000 0 სუბსიდიები 1 457 621 1 726 439 2 649 214 2 649 214 0 სხვა ხარჯები 448 606 367 029 200 000 200 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 880 512 7 296 617 12 500 000 12 500 000 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 02 01 00 ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო 0 302 100 768 852 768 852 0 სუბსიდიები 0 302 100 768 852 768 852 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 652 005 2 082 441 5 300 000 5 300 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 652 005 2 082 441 5 300 000 5 300 000 0 02 01 01 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 0 1 338 931 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 338 931 0 02 01 02 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 2 747 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 747 0 0 02 01 03 სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო   ხიდის მოწყობა 17 171 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 171 0 0 02 01 04 სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა 57 437 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 437 0 0 02 01 05 სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა 111 157 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111 157 0 0 02 01 06 სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 106 545 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106 545 0 0 02 01 07 სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 119 308 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119 308 0 0 02 01 08 სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 6 456 97 418 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 456 97 418 0 02 01 09 სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 141 378 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141 378 0 0 02 01 10 სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები 66 269 48 279 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66 269 48 279 0 02 01 11 სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა 23 539 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 539 0 0 02 01 12 მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა 0 597 813 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 597 813 0 02 01 13 შიდა-სასოფლო  გზების რეაბილიტაცია 0 0 1 000 000 1 000 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1 000 000 1 000 000 02 01 14 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 0 0 4 300 000 4 300 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 4 300 000 4 300 000 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 2 425 999 4 025 564 2 590 392 2 590 392 0 ხარჯები 1 472 240 1 530 029 1 890 392 1 890 392 0 სუბსიდიები 1 057 518 980 029 1 340 392 1 340 392 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 953 759 2 495 535 700 000 700 000 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 2 010 067 3 191 674 2 040 392 2 040 392 0 ხარჯები 1 057 518 980 029 1 340 392 1 340 392 0 სუბსიდიები 1 057 518 980 029 1 340 392 1 340 392 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 952 549 2 211 645 700 000 700 000 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 02 02 01 02 შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი'' 1 057 518 151 412 0 0 0 ხარჯები 1 057 518 151 412 0 0 0 სუბსიდიები 1 057 518 151 412 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 02 02 01 03 შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი'' 0 828 617 1 340 392 1 340 392 0 სუბსიდიები 0 828 617 1 340 392 1 340 392 02 02 01 04 სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა 67 568 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67 568 0 0 02 02 01 05 სოფელ  სამებაში სასმელი წყლის  ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა 100 254 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100 254 0 0 02 02 01 06 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა 160 093 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 160 093 0 0 02 02 01 07 სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა 50 877 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 877 0 0 02 02 01 08 სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული  რეზერვუარის რეაბილიტაცია 30 849 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 849 0 0 02 02 01 09 სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა 106 984 133 225 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106 984 133 225 0 02 02 01 10 ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა) 350 000 2 078 420 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 350 000 2 078 420 0 02 02 01 11 სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია 85 923 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85 923 0 0 02 02 01 12 ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის რეზერვუარების მოწყობა რეაბილიტაცა 0 0 700 000 700 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 700 000 700 000 02 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 415 932 833 890 550 000 550 000 0 ხარჯები 414 722 550 000 550 000 550 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 414 722 550 000 550 000 550 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 210 283 890 0 0 0 02 02 02 01 გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია 414 722 550 000 550 000 550 000 0 ხარჯები 414 722 550 000 550 000 550 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 414 722 550 000 550 000 550 000 0        ოფისის ხარჯები 256 128 300 000 290 000 290 000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 158 594 250 000 260 000 260 000 02 02 02 02 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა 1 210 283 890 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 210 283 890 0 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 257 408 1 975 293 5 700 000 5 700 000 0 ხარჯები 119 056 37 029 200 000 200 000 0 სხვა ხარჯები 119 056 37 029 200 000 200 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138 352 1 938 264 5 500 000 5 500 000 0 02 03 01 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 119 056 37 029 0 0 0 ხარჯები 119 056 37 029 0 0 0 სხვა ხარჯები 119 056 37 029 0 02 03 02 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით 0 72 298 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 72 298 0 02 03 03  სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა) 138 352 876 022 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138 352 876 022 0 02 03  04  სოციალური სახლის მშენებლობა 0 500 000 4 000 000 4 000 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 500 000 4 000 000 4 000 000 02 03 05 ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 315 955 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 315 955 0 02 03 06 ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 173 989 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 173 989 0 02 03 07  სოფლის ცენტრებში სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა (სოფ.კირნათში სკვერის მოწყობა) 0 0 1 500 000 1 500 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1 500 000 1 500 000 02 03 08 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 0 0 200 000 200 000 0 სხვა ხარჯები 0 0 200 000 200 000 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 117 999 705 587 1 020 000 1 020 000 0 ხარჯები 3 999 20 870 20 000 20 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 3 999 20 870 20 000 20 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114 000 684 717 1 000 000 1 000 000 0 02 04 01 აუდიტის მომსახურები ხარჯები 0 4 900 5 000 5 000 0 ხარჯები 0 4 900 5 000 5 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 4 900 5 000 5 000 0 02 04 02 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 3 999 15 970 15 000 15 000 0 ხარჯები 3 999 15 970 15 000 15 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 3 999 15 970 15 000 15 000 0 02 04 03 საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 114 000 684 717 1 000 000 1 000 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114 000 684 717 1 000 000 1 000 000 02 05 ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები 516 336 539 970 539 970 539 970 0 ხარჯები 400 103 444 310 539 970 539 970 0 სუბსიდიები 400 103 444 310 539 970 539 970 არაფინანსური აქტივების ზრდა 116 233 95 660 0 0 02 06 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 329 550 330 000 0 0 0 ხარჯები 329 550 330 000 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 329 550 330 000 0 0 0 02 06 01 შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა 329 550 330 000 0 0 0 ხარჯები 329 550 330 000 0 0 0 სხვა ხარჯები 329 550 330 000 0 02 06 02 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება  ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს. 0 500 000 0 0 0 ხარჯები 0 500 000 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 500 000 0 02 07 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 906 164 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 906 164 0 0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 688 157 1 714 671 1 587 074 1 587 074 0 ხარჯები 1 637 757 1 614 671 1 587 074 1 587 074 0 საქონელი და მომსახურეობა 441 212 491 011 559 674 559 674 0 სუბსიდიები 1 196 545 1 123 660 1 027 400 1 027 400 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 400 100 000 0 0 0 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 1 688 157 1 714 671 1 587 074 1 587 074 0 ხარჯები 1 637 757 1 614 671 1 587 074 1 587 074 0 საქონელი და მომსახურეობა 441 212 491 011 559 674 559 674 0 სუბსიდიები 1 196 545 1 123 660 1 027 400 1 027 400 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 400 100 000 0 0 0 03 01 01 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 1 246 945 1 223 660 1 027 400 1 027 400 0 ხარჯები 1 196 545 1 123 660 1 027 400 1 027 400 0 სუბსიდიები 1 196 545 1 123 660 1 027 400 1 027 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 400 100 000 0 0 03 01 02 სანიტარული დასუფთავება 441 212 491 011 559 674 559 674 0 ხარჯები 441 212 491 011 559 674 559 674 0 საქონელი და მომსახურეობა 441 212 491 011 559 674 559 674 0 04 00 განათლება 5 548 529 5 919 121 8 490 866 8 490 866 0 ხარჯები 4 104 149 4 816 153 5 718 620 5 718 620 0 სუბსიდიები 4 062 734 4 717 653 5 557 300 5 557 300 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 45 000 90 320 90 320 0 სხვა ხარჯები 41 415 53 500 71 000 71 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 444 380 1 102 968 2 772 246 2 772 246 0 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 5 507 114 5 748 319 7 719 866 7 719 866 0 ხარჯები 4 062 734 4 762 653 5 647 620 5 647 620 0 სუბსიდიები 4 062 734 4 717 653 5 557 300 5 557 300 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 45 000 90 320 90 320 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 444 380 985 666 2 072 246 2 072 246 0 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 4 170 232 4 886 032 5 647 620 5 647 620 0 სუბსიდიები 4 062 734 4 717 653 5 557 300 5 557 300 სოციალური უზრუნველყოფა 0 45 000 90 320 90 320 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107 498 123 379 0 0 04 01 02 საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 1 336 882 862 287 2 072 246 2 072 246 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 336 882 862 287 2 072 246 2 072 246 04 01 02 01 საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა) 0 0 1 500 000 1 500 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1 500 000 1 500 000 04 01 02 02  ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 1 336 882 562 287 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 336 882 562 287 0 04 01 02 03 სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები 0 150 000 258 200 258 200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 150 000 258 200 258 200 04 01 02 04 ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები 0 150 000 314 046 314 046 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 150 000 314 046 314 046 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 41 415 170 802 771 000 771 000 0 ხარჯები 41 415 53 500 71 000 71 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 41 415 53 500 71 000 71 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 117 302 700 000 700 000 0 04 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 41 415 53 500 71 000 71 000 0 ხარჯები 41 415 53 500 71 000 71 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 სხვა ხარჯები 41 415 53 500 71 000 71 000 04 02 02  სკოლების მშენებლობა რემონტი 0 117 302 700 000 700 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 117 302 700 000 700 000 0 04 02 02 01  დაწყებითი სკოლების მოწყობა  რეაბილიტაცია 0 117 302 700 000 700 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 117 302 700 000 700 000 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1 698 868 2 206 761 2 484 962 2 484 962 0 ხარჯები 1 453 320 2 038 625 2 482 962 2 482 962 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 150 572 103 200 103 200 0 სუბსიდიები 1 382 031 1 742 615 2 357 262 2 357 262 0 სხვა ხარჯები 71 289 145 438 22 500 22 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245 548 168 136 2 000 2 000 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 767 261 890 546 829 582 829 582 0 ხარჯები 521 713 726 910 829 582 829 582 0 სუბსიდიები 502 958 631 460 807 082 807 082 0 სხვა ხარჯები 18 755 95 450 22 500 22 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245 548 163 636 0 0 0 05 01 01 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 385 399 501 005 635 312 635 312 0 ხარჯები 382 649 497 280 635 312 635 312 0 სუბსიდიები 382 649 497 280 635 312 635 312 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 750 3 725 0 0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 18 755 95 450 22 500 22 500 0 ხარჯები 18 755 95 450 22 500 22 500 0 სხვა ხარჯები 18 755 95 450 22 500 22 500 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 120 309 134 180 171 770 171 770 0 ხარჯები 120 309 134 180 171 770 171 770 0 სუბსიდიები 120 309 134 180 171 770 171 770 05 01 03 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 120 309 134 180 171 770 171 770 0 ხარჯები 120 309 134 180 171 770 171 770 0 სუბსიდიები 120 309 134 180 171 770 171 770 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია 242 798 159 911 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 242 798 159 911 0 0 0 05 01 04 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია 242 798 159 911 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 242 798 159 911 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 913 787 1 295 215 1 610 180 1 610 180 0 ხარჯები 913 787 1 290 715 1 608 180 1 608 180 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 142 008 58 000 58 000 0 სუბსიდიები 879 073 1 111 155 1 550 180 1 550 180 0 სხვა ხარჯები 34 714 37 552 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 500 2 000 2 000 0 05 02 01 ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 879 073 1 115 655 1 552 180 1 552 180 0 ხარჯები 879 073 1 111 155 1 550 180 1 550 180 0 სუბსიდიები 879 073 1 111 155 1 550 180 1 550 180 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 500 2 000 2 000 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 34 714 179 560 58 000 58 000 0 ხარჯები 34 714 179 560 58 000 58 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 142 008 58 000 58 000 0 სხვა ხარჯები 34 714 37 552 0 05 03   ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 17 820 21 000 45 200 45 200 0 ხარჯები 17 820 21 000 45 200 45 200 0 სხვა ხარჯები 17 820 12 436 0 0 05 03 01 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 17 820 21 000 45 200 45 200 0 ხარჯები 17 820 21 000 45 200 45 200 0 სხვა ხარჯები 17 820 12 436 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 5 480 976 7 284 656 2 573 886 2 573 886 0 ხარჯები 1 974 299 2 595 652 2 573 886 2 573 886 0 საქონელი და მომსახურეობა 121 754 129 257 140 270 140 270 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 716 859 2 438 608 2 413 616 2 413 616 0 სხვა ხარჯები 135 686 27 787 20 000 20 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 506 677 4 689 004 0 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 675 051 1 350 138 1 281 690 1 281 690 0 ხარჯები 662 626 1 311 144 1 281 690 1 281 690 0 საქონელი და მომსახურეობა 121 754 129 257 140 270 140 270 0        სამედიცინო ხარჯები 105 863 112 184 136 270 136 270 0        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 15 891 17 073 4 000 4 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 538 688 1 174 100 1 141 420 1 141 420 0 სხვა ხარჯები 2 184 7 787 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 425 38 994 0 0 0 06 01 02 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 18 075 24 860 4 000 4 000 0 ხარჯები 18 075 24 860 4 000 4 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 15 891 17 073 4 000 4 000 0 სხვა ხარჯები 2 184 7 787 0 06 01 03 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 28 475 32 620 32 620 32 620 0 ხარჯები 28 475 32 620 32 620 32 620 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 28 475 32 620 32 620 32 620 06 01 04 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 151 428 179 200 190 050 190 050 0 ხარჯები 151 428 179 200 190 050 190 050 0 საქონელი და მომსახურეობა 10 428 10 000 17 250 17 250 0 სოციალური უზრუნველყოფა 141 000 169 200 172 800 172800 06 01 05 პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 10 235 13 384 25 420 25 420 0 ხარჯები 10 235 13 384 25 420 25 420 0 საქონელი და მომსახურეობა 10 235 13 384 25 420 25 420 0        სამედიცინო ხარჯები 10 235 13 384 25 420 25 420 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 06 01 06 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა 85 200 88 800 93 600 93 600 0 ხარჯები 85 200 88 800 93 600 93 600 0 საქონელი და მომსახურეობა 85 200 88 800 93 600 93 600 0 06 01 07 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 56 700 61 600 105 000 105 000 0 ხარჯები 56 700 61 600 105 000 105 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 56 700 61 600 105 000 105 000 06 01 08 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 3 000 5 000 0 0 0 ხარჯები 3 000 5 000 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 3 000 5 000 0 06 01 09 იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება 0 0 5 000 5 000 0 ხარჯები 0 0 5 000 5 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 5 000 5 000 06 01 10  0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა 75 210 76 680 117 000 117 000 0 ხარჯები 75 210 76 680 117 000 117 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 75 210 76 680 117 000 117 000 06 01 11  მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 234 303 520 000 400 000 400 000 0 ხარჯები 234 303 520 000 400 000 400 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 234 303 520 000 400 000 400 000 06 01 12 სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 0 309 000 309 000 309 000 0 ხარჯები 0 309 000 309 000 309 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 309 000 309 000 309 000 სხვა ხარჯები 0 0 0 06 01 13 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 12 425 38 994 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 425 38 994 0 0 0 06 01 13 04 მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და  მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია 0 38 994 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 38 994 0 06 01 13 05 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა 12 425 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 425 0 0 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 4 805 925 5 934 518 1 292 196 1 292 196 0 ხარჯები 1 311 673 1 284 508 1 292 196 1 292 196 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 178 171 1 264 508 1 272 196 1 272 196 0 სხვა ხარჯები 133 502 20 000 20 000 20 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 494 252 4 650 010 0 0 0 06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 116 631 121 908 171 696 171 696 0 ხარჯები 116 631 121 908 171 696 171 696 0 სოციალური უზრუნველყოფა 116 631 121 908 171 696 171 696 06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 2 600 3 600 4 100 4 100 0 ხარჯები 2 600 3 600 4 100 4 100 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2 300 3 600 4 100 4 100 სხვა ხარჯები 300 0 0 06 02 03 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 80 000 117 000 0 0 0 ხარჯები 80 000 117 000 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 77 000 113 000 0 სხვა ხარჯები 3 000 4 000 0 06 02 04 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 19 000 25 000 25 000 25 000 0 ხარჯები 19 000 25 000 25 000 25 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 19 000 25 000 25 000 25 000 06 02 05 0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 36 000 35 000 35 000 35 000 0 ხარჯები 36 000 35 000 35 000 35 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 35 000 35 000 35 000 35 000 სხვა ხარჯები 1 000 0 0 06 02 06 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 12 200 12 000 12 200 12 200 0 ხარჯები 12 200 12 000 12 200 12 200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 12 200 12 000 12 200 12 200 სხვა ხარჯები 0 0 0 06 02 07 გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის 20 000 16 000 20 000 20 000 0 ხარჯები 20 000 16 000 20 000 20 000 0 სხვა ხარჯები 20 000 16 000 20 000 20 000 06 02 08 მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 29 000 36 000 36 000 36 000 0 ხარჯები 29 000 36 000 36 000 36 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 29 000 36 000 36 000 36 000 06 02 09 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 3 494 252 4 650 010 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 494 252 4 650 010 0 06 02 10 სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი) 68 946 0 0 0 0 ხარჯები 68 946 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 სხვა ხარჯები 68 946 0 0 0 06 02 11  სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი) 429 296 0 0 0 0 ხარჯები 429 296 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 389 040 0 0 0 სხვა ხარჯები 40 256 0 0 06 02 12 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) 498 000 918 000 871 200 871 200 0 ხარჯები 498 000 918 000 871 200 871 200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 498 000 918 000 871 200 871 200 0 06 02 13 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 0 0 117 000 117 000 0 ხარჯები 0 0 117 000 117 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 117 000 117 000 0 თავი VII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 16🔗 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 17🔗 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 18🔗 2023 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 19🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 20🔗 1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე. 2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 21🔗 პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 22🔗 მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 23🔗 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.