|
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
I. შემოსავლები
|
14,996.0
|
13,265.22
|
5,537.09
|
7,728.13
|
17,935.4
|
9,914.3
|
8,021.1
|
|
გადასახადები
|
5,372.5
|
6,974.6
|
6,974.6
|
0.0
|
8,978.8
|
8,978.8
|
0.0
|
|
გრანტები
|
9,054.6
|
5,537.09
|
0.0
|
5,537.09
|
8,021.1
|
0.0
|
8,021.1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
568.9
|
753.5
|
753.5
|
0.0
|
935.4
|
935.4
|
0.0
|
|
II. ხარჯები
|
6,887.5
|
8,459.2
|
8,220.9
|
238.2
|
10,735.3
|
10,448.9
|
286.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,627.1
|
1,779.0
|
1,710.0
|
69.0
|
2,532.1
|
2,451.2
|
80.9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,038.2
|
1,413.7
|
1,300.9
|
112.8
|
1,712.4
|
1,569.7
|
142.7
|
|
პროცენტი
|
35.9
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3,395.0
|
4,053.1
|
4,001.2
|
51.9
|
5,128.1
|
5,070.8
|
57.3
|
|
გრანტები
|
13.4
|
311.2
|
311.2
|
0.0
|
397.3
|
397.3
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
486.3
|
537.2
|
535.2
|
2.0
|
678.1
|
674.9
|
3.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
291.5
|
320.6
|
318.1
|
2.5
|
243.0
|
240.7
|
2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III საოპერაციო სალდო
|
8,108.5
|
4,806.0
|
-492.8
|
5,298.8
|
7,200.1
|
-534.7
|
7,734.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
6,963.3
|
6,904.6
|
-160.2
|
7,064.9
|
8,289.7
|
74.8
|
8,214.9
|
|
ზრდა
|
7,542.4
|
8,563.9
|
1,498.9
|
7064.9
|
9,355.6
|
1,140.6
|
8,214.9
|
|
კლება
|
579.0
|
1,659.2
|
1,659.2
|
0.0
|
1,065.9
|
1,065.9
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V მთლიანი სალდო
|
1,145.2
|
-2,098.7
|
-332.6
|
-1,766.2
|
-1089.6
|
-609.4
|
-480.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,089.5
|
-2,154.4
|
-388.2
|
-1766.2
|
-1145.3
|
-665.1
|
-480.2
|
|
ზრდა
|
2,154.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1,064.8
|
2,154.4
|
388.2
|
1766.2
|
1145.3
|
665.1
|
480.2
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
VII .ვალდებულებების ცვლილება
|
-55.7
|
-55.7
|
-55.7
|
0.0
|
-55.7
|
-55.7
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)
განისაზღვროს ბაღდათის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2020წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსულობები
|
15,575.0
|
14,924.4
|
9,387.3
|
5,537.0
|
19,001.2
|
10,980.1
|
8,021.1
|
|
შემოსავლები
|
5,372.5
|
13,265.2
|
7,728.1
|
5,537.0
|
17,935.4
|
9,914.3
|
8,021.1
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
579.0
|
1,659.2
|
1,659.2
|
0.0
|
1,065.9
|
1,065.9
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
14,429.9
|
17,078.8
|
9,908.4
|
7,170.35
|
20,146.5
|
11,645.2
|
8,501.3
|
|
ხარჯები
|
6,887.5
|
8,632.4
|
8,527.0
|
105.3
|
10,735.3
|
10,448.9
|
286.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,542.4
|
8,390..7
|
1,325.7
|
7,064.9
|
9,355.6
|
1,140.6
|
8,214.9
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
2154.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-1064.8
|
-2154.4
|
-388.3
|
-1,766.2
|
-1145.3
|
-665.1
|
-480.2
|
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17,935.4 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
14,996.0
|
13,265.2
|
7,728.13
|
5,537.1
|
17,935.4
|
9,914.3
|
8,021.1
|
|
გადასახადები
|
5,372.5
|
6,974.6
|
6,974.6
|
0.0
|
8,978.8
|
8,978.8
|
0.0
|
|
გრანტები
|
9054.6
|
5,537.1
|
0.0
|
5,537.1
|
8,021.1
|
0.0
|
8,021.1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
568.9
|
753.5
|
753.5
|
0.0
|
935.4
|
935.4
|
0.0
|
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 8,978.8 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შემოს.კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022
წლის პროგნოზი
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
გადასახადები
|
5,372.5
|
6,974.6
|
8,978.8
|
|
1.1.3
|
გადასახადი ქონებაზე
|
235.3
|
750.0
|
938.8
|
|
1.1.3.1.1
|
ქონების გადასახადი
|
235.3
|
750.0
|
938.8
|
|
1.1.3.1.1.1
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
115.7
|
550.0
|
738.8
|
|
1.1.3.1.1.3
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
5.1
|
0.0
|
0.0
|
|
1.1.3.1.1.4
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულები მიწაზე ქონების გადასახადი
|
70.1
|
100.0
|
100.0
|
|
1.1.3.1.1.4.1
|
ფიზიკური პირებიდან
|
61.9
|
70.0
|
75.0
|
|
1.1.3.1.1.4.2
|
იურიდიული პირებიდან
|
8.2
|
30.0
|
25.0
|
|
1.1.3.1.1.5
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
44.4
|
100.0
|
100.0
|
|
1.1.3.1.1.5.1
|
ფიზიკური პირებიდან
|
17.7
|
25.0
|
25.0
|
|
1.1.3.1.1.5.2
|
იურიდიული პირებიდან
|
26.7
|
75.0
|
75.0
|
|
1.1.4
|
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)
|
5,137.1
|
6,224.6
|
8,040.0
|
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8,021.1 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროგნოზი
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
9,054.6
|
5,537.1
|
8,021.1
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1,130.0
|
130.0
|
277.7
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი
|
130.0
|
130.0
|
132.7
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
1,000.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
6,949.5
|
5,407.1
|
7,743.4
|
|
რგპფ გამოყოფილი თანხები
|
5745.7
|
4,963.7
|
5,120.6
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
346.0
|
346.0
|
346.0
|
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით
|
857.8
|
97.4
|
110.4
|
|
საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა
|
2,103.9
|
0.0
|
1,666.4
|
|
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
500.0
|
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 935.4 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შემოს. კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022
წლის პროგნოზი
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
სხვა შემოსავლები
|
568.9
|
753.5
|
935.4
|
|
1.4.1
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
345.3
|
530.6
|
566.2
|
|
1.4.1.1
|
პროცენტები
|
27.6
|
80.6
|
86.2
|
|
1.4.1.5
|
რენტა
|
317.7
|
450.0
|
480.0
|
|
1.4.2
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
123.2
|
160.0
|
195.0
|
|
1.4.2.2
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
96.6
|
130.0
|
160.0
|
|
1.4.2.2.3
|
სანებართვო მოსაკრებლები
|
6.7
|
10.0
|
10.0
|
|
1.4.2.2.12
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
|
1.4.2.2.13
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
1.4.2.2.14
|
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის
|
90.0
|
120.0
|
150.0
|
|
1.4.2.3
|
არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები
|
27.9
|
30.0
|
35.0
|
|
1.4.2.3.2
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
26.6
|
30.0
|
35.0
|
|
1.4.3
|
სანქციები, ჯარიმები, საურავები
|
31.5
|
51.1
|
85.6
|
|
1.4.4
|
ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
68.8
|
11.8
|
88.7
|
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10,735.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
ხარჯები
|
6,887.5
|
8,459.2
|
8,220.94
|
238.26
|
10,735.3
|
10,448.9
|
286.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,627.1
|
1,779.0
|
1,710.0
|
69.0
|
2,532.1
|
2,451.2
|
80.9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,038.2
|
1,413.7
|
1,300.9
|
112.8
|
1,712.4
|
1,569.7
|
142.7
|
|
პროცენტები
|
35.9
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3,395.0
|
4,053.1
|
4,001.2
|
51.9
|
5,128.1
|
5,070.8
|
57.3
|
|
გრანტები
|
13.4
|
311.2
|
311.2
|
0.0
|
397.3
|
397.3
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
486.3
|
537.2
|
537.2
|
2.0
|
678.1
|
674.9
|
3.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
291.5
|
320.6
|
318.1
|
2,5
|
243.0
|
240.7
|
2.3
|
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8,289.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,355.6 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1,065.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2020
წლის
ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022
წლის პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
579.0
|
1,659.2
|
1,065.8
|
|
ძირითადი აქტივები
|
447.6
|
342.2
|
630.9
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
131.4
|
1,290.2
|
434.8
|
|
მიწა
|
131.4
|
1,317.0
|
434.8
|
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო
ნალური
კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის
ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,555.4
|
2,929.1
|
3,922.5
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,478.1
|
2,794.8
|
3,821.8
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,478.1
|
2,789.8
|
3,819.5
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
5.0
|
2.3
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
77.3
|
134.3
|
100.7
|
|
7.2
|
თავდაცვა
|
82.9
|
87.2
|
111.0
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
6,964.5
|
8,097.5
|
9,271.8
|
|
7.4 2
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
7.4 2 1
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
7.4 4
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
მშენებლობა
|
531.9
|
683.6
|
102.4
|
|
7.4.4.3
|
მშენებლობა
|
531.9
|
686.3
|
102.4
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
5,625.5
|
5,887.4
|
7,601.2
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
5,625.5
|
5,887.4
|
7,601.2
|
|
7.4.7
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
0.0
|
885.9
|
447.4
|
|
7.4.7.3
|
ტურიზმი
|
0.0
|
885.9
|
447.4
|
|
7.4 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
საქმიანობაში
|
806.9
|
648.0
|
1,115.8
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
1,274.1
|
1,362.7
|
1,773.4
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
0.0
|
1,320.4
|
1,671.3
|
|
7.5 2
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
56.9
|
37.3
|
97.1
|
|
7.5 3
|
გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7.5.4
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
|
7.5.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
12.6
|
0.0
|
0.0
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
279.5
|
606.8
|
511.9
|
|
7.6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
101.3
|
167.1
|
0.0
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
6.8
|
45.0
|
61.1
|
|
7.6 4
|
გარე განათება
|
171.4
|
394.7
|
450.8
|
|
7.6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
91.6
|
87.8
|
123.8
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
91.6
|
87.8
|
123.8
|
|
7.8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1020.0
|
1,267.8
|
1,704.7
|
|
7.8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
311.1
|
402.1
|
600.0
|
|
7.8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
630.0
|
767.7
|
992.0
|
|
7.8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
78.0
|
98.0
|
112.7
|
|
7.9
|
განათლება
|
1,648.9
|
2,065.0
|
1,984.9
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,122.3
|
1,479.8
|
1,720.2
|
|
7.9.2
|
ზოგადი განათლება
|
526.6
|
585.2
|
264.7
|
|
7.9.2.3
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
526.6
|
585.2
|
264.7
|
|
7.10
|
სოციალური დაცვა
|
513.4
|
574.9
|
742.6
|
|
7.10.1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
225.6
|
269.8
|
374.1
|
|
7.10.1.1
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
187.5
|
228.0
|
332.1
|
|
7.10.1.2
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა
|
38.1
|
41.8
|
42.0
|
|
7.10.2
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
-
|
4.5
|
5.0
|
|
7.10.3
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
10.3
|
11.5
|
17.2
|
|
7.10.4
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
29.9
|
34.6
|
45.2
|
|
7.10.6
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
-
|
39.0
|
90.0
|
|
7.10.7
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
37.9
|
0.0
|
0.0
|
|
7.10.9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
209.6
|
215.5
|
211.2
|
|
|
სულ
|
14,485.5
|
17,078.8
|
20,146.5
|
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 7,200.1 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -1,089.6 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021წლის გეგმა
|
2022 წლის პროგნოზი
|
|
საოპერაციო სალდო
|
8,108.5
|
4,806.02
|
7,200.1
|
|
მთლიანი სალდო
|
1145.2
|
-2,098.7
|
-1089.6
|
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2,694.0
|
3,902.2
|
2,937.3
|
964.9
|
4,180.0
|
3,964.7
|
215.3
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7,313.7
|
7,855.7
|
2,149.2
|
5,706.5
|
9,428.4
|
1,745.5
|
7,682.9
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,204.4
|
1,325.4
|
1.325.4
|
0.0
|
1,676.3
|
1,676.3
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,648.9
|
2,065.0
|
1,489.8
|
575.2
|
1,984.9
|
1,727.7
|
257.2
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,019.1
|
1,267.9
|
1.267.9
|
0.0
|
1,704.7
|
1,704.7
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
605.1
|
662.7
|
606.2
|
56.5
|
866.4
|
803.6
|
62.8
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
305.9
|
22.8
|
283.1
|
|
|
სულ ჯამი
|
14,485.5
|
17,078.8
|
9,775.7
|
7.303.1
|
20,146.5
|
11,645.2
|
8,501.3
|
|
ორგ. კოდი
|
ფუქც. კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2020
წლის
ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022
წლის პროექტი
|
|
|
|
სულ ჯამი
|
14,485.5
|
17,078.8
|
20,146.5
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
800.0
|
809.0
|
809.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6,887.5
|
8,632.4
|
10,735.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,627.1
|
1,775.4
|
2.532.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,038.1
|
1,434.6
|
1,712.4
|
|
|
|
პროცენტი
|
35.9
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,395.1
|
4,018.1
|
5,128.1
|
|
|
|
გრანტები
|
13.4
|
411.2
|
397.3
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
486.2
|
570.8
|
678.1
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
291.5
|
217.4
|
243.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,542.3
|
8390.7
|
9,355.6
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 00
|
701
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2,694.1
|
3,902.1
|
4,180.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
172.0
|
172.0
|
172.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,618.9
|
2839.6
|
3,929.1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,627.1
|
1,775.4
|
2,532.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
781.1
|
850.9
|
1,113.4
|
|
|
|
პროცენტი
|
35.9
|
43.6
|
44.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
1.6
|
1.6
|
|
|
|
გრანტები
|
13.4
|
11.2
|
13.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.4
|
23.6
|
26.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
144.9
|
187.2
|
198.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19.4
|
952.7
|
195.2
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 01
|
7011
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,406.3
|
2,831.9
|
3,894.5
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
172.0
|
172.0
|
172.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,388.1
|
2,765.0
|
3,845.8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,627.1
|
1,775.4
|
2,532.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
634.5
|
820.9
|
1,079.9
|
|
|
|
პროცენტი
|
55.7
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
1.6
|
1.6
|
|
|
|
გრანტები
|
13.4
|
11.2
|
13.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.4
|
23.6
|
26.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
96.5
|
132.2
|
192.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.1
|
66.8
|
48.7
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 01
|
70111
|
ბაღდათის საკრებულო
|
610.1
|
623.5
|
936.6
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
39.0
|
39.0
|
39.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
607.8
|
613.5
|
926.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
391.0
|
400.0
|
561.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
164.3
|
152.4
|
246.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
2.0
|
8.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
52.4
|
59.1
|
110.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.1
|
10.0
|
10.0
|
|
01 01 02
|
70111
|
ბაღდათის მერია
|
1,713.3
|
2,121.1
|
2,846.9
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
127.0
|
127.0
|
127.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,697.3
|
2,064.3
|
2,808.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,168.2
|
1,304.2
|
1,876.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
455.0
|
652.5
|
816.7
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
1.6
|
1.6
|
|
|
|
გრანტები
|
13.4
|
11.2
|
13.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.4
|
21.6
|
17.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
44.1
|
73.0
|
82.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.9
|
56.8
|
38.7
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
702
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა
|
82.9
|
87.1
|
111.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
6.0
|
6.0
|
6.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
82.9
|
87.1
|
111.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67.7
|
71.1
|
94.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.1
|
16.0
|
17.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
148.7
|
159.3
|
128.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
93.1
|
103.6
|
72.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.7
|
20.0
|
25.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
35.9
|
43.6
|
44.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
41.3
|
40.0
|
3.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 02 01
|
70112
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
4.9
|
2.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
4.9
|
2.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
4.9
|
2.3
|
|
01 02 02
|
7016
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.14
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.14
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.14
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 03
|
7016
|
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა
|
41.3
|
34.2
|
0.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
41.3
|
34.2
|
0.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
41.3
|
34.2
|
0.7
|
|
01 02 04
|
7016
|
სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)
|
91.6
|
100.0
|
100.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
35.9
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
პროცენტი
|
35.9
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 02 05
|
70111
|
თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი
|
15.7
|
20.0
|
25,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
15.7
|
20.0
|
25.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.7
|
20.0
|
25.0
|
|
01 03
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა
|
0.0
|
885.9
|
146.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
885.9
|
146.5
|
|
01 03 01
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03 02
|
70111
|
ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა
|
0.0
|
885.9
|
146.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
885.9
|
146.5
|
|
01 04
|
70111
|
საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა
|
139.0
|
25.0
|
11.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
137.7
|
25.0
|
11.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
130.7
|
10.0
|
8.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.9
|
15.0
|
2.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7,313.7
|
7,855.7
|
9,428.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
280.2
|
989.6
|
780.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
176.1
|
431.1
|
396.6
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
400.0
|
383.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
104.1
|
158.5
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,033.5
|
6,866.0
|
8,648.0
|
|
02 01
|
70451
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5,625.5
|
5,887.2
|
7,601.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
420.0
|
383.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
20
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
400.0
|
383.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,625.5
|
5,467.2
|
7,217.4
|
|
02 01 01
|
70451
|
ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 02
|
70451
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
5,625.5
|
5,887.2
|
7,601.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
420.0
|
383.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
400.0
|
383.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,625.5
|
5467.2
|
7,217.4
|
|
02 02
|
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
63.7
|
82.3
|
158.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.55
|
12.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.55
|
0.4
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
11.6
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63.2
|
70.3
|
158.2
|
|
02 02 01
|
7052
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
56.9
|
37.3
|
97.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56.9
|
37.3
|
97.1
|
|
02 02 02
|
7063
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6.8
|
45.0
|
61.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.5
|
12
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
0.4
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
11.6
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.3
|
33.0
|
61.1
|
|
02 03
|
7064
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
171.4
|
394.6
|
450.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
169.4
|
374.6
|
391.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
169.4
|
374.6
|
391.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.0
|
20.0
|
59.7
|
|
02 04
|
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
102.7
|
178.9
|
4.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
102.7
|
156.9
|
4.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.4
|
10.0
|
4.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
101.3
|
146.9
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
21.9
|
0.0
|
|
02 04 01
|
7061
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
101.3
|
167.1
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
101.3
|
146.9
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
101.3
|
146.9
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
101.3
|
146.9
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
20.1
|
0.0
|
|
02 04 02
|
7049
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
1.4
|
10.0
|
4.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.4
|
10.0
|
4.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.4
|
10.0
|
4.3
|
|
02 04 03
|
7049
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
0.0
|
1.8
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.8
|
1.8
|
|
02 05
|
7049
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
419.2
|
371.1
|
441.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.6
|
1.6
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.6
|
1.6
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
416.6
|
369.4
|
441.0
|
|
02 06
|
7049
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა
|
174.6
|
72.6
|
55.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174.6
|
72.6
|
55.1
|
|
02 07
|
70443
|
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
544.6
|
683.7
|
102.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
24.4
|
1.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
24.4
|
1.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
544.3
|
659.3
|
101.2
|
|
02 07 01
|
70443
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
531.9
|
636.7
|
102.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
24.4
|
1.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
24.4
|
1.2
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
531.6
|
612.3
|
101.2
|
|
02 07 02
|
70443
|
საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია
|
12.6
|
46.9
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.6
|
46.9
|
0.0
|
|
02 08
|
7049
|
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
500.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
500.0
|
|
02 09
|
7049
|
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა
|
211.5
|
185.0
|
115.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
209.6
|
185.0
|
115.4
|
|
03 00
|
705
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,204.4
|
1,325.4
|
1,676.3
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
148.0
|
154.0
|
154.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,204.3
|
1,321.8
|
1,676.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.2
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,201.5
|
1,316.8
|
1,659.5
|
|
|
„
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.55
|
3.5
|
11.7
|
|
03 01
|
7051
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,201.6
|
1,320.4
|
1,671.3
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
148.0
|
154.0
|
154.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,201.6
|
1,316.8
|
1,671.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,201.6
|
1,316.8
|
1,659.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.55
|
3.5
|
11.7
|
|
03 01 01
|
7051
|
ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
|
1,201.6
|
1,320.4
|
1,671.3
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
148.0
|
154.0
|
154.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,201.6
|
1,316.4
|
1,659.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,201.6
|
1,316.4
|
1,659.5
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
1,201.6
|
1,316.4
|
1,659.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.55
|
3.5
|
11.7
|
|
03 02
|
7054
|
ქალაქის გამწვანება
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
|
04 00
|
709
|
განათლება
|
1,648.9
|
2,065.0
|
1,984.9
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
270.0
|
270.0
|
270.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,174.6
|
1,536.8
|
1,853.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63.6
|
101.9
|
132.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,110.9
|
1,434.9
|
1,720.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
474.3
|
528.2
|
131.6
|
|
04 01
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,479.8
|
1,479.8
|
1,720.2
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
270.0
|
270.0
|
270.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,110.9
|
1,434.9
|
1,713.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,110.9
|
1,434.9
|
1,713.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.4
|
44.9
|
7.1
|
|
04 01 01
|
7091
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება
|
1,122.3
|
1,479.8
|
1,720.2
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
270.0
|
270.0
|
270.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,110.9
|
1,434.9
|
1,713.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,110.9
|
1,434.9
|
1,713.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.4
|
44.9
|
7.1
|
|
04 02
|
70923
|
სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
526.6
|
585.2
|
264.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
63.6
|
101.9
|
140.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63.6
|
101.9
|
132.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
7.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
462.9
|
483.3
|
124.5
|
|
05 00
|
708
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1,019.1
|
1,267.9
|
1,704.7
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
197.0
|
200.0
|
208.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,004.1
|
1,227.8
|
1,678.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11.1
|
42.7
|
39.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
990.7
|
1,176.8
|
1,622.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.2
|
8.2
|
17.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.9
|
40.0
|
26.0
|
|
05 01
|
7081
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
311.1
|
402.1
|
600.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
50.0
|
53.0
|
53.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
298.3
|
400.1
|
600.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
14.1
|
5.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
295.8
|
383.1
|
588.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.5
|
2.8
|
6.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.7
|
2.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
7081
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
2.5
|
17.0
|
12.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
17.0
|
12.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
17.0
|
5.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.5
|
0.0
|
6.8
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
7081
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი
|
307.8
|
382.1
|
585.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
50.0
|
53.0
|
53.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
295.0
|
380.1
|
585.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
295.0
|
380.1
|
585.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
295.0
|
380.1
|
585.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.7
|
2.0
|
0.0
|
|
05 01 04
|
7081
|
ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0.75
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.75
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.75
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
0.75
|
3.0
|
3.0
|
|
05 02
|
7082
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
629.1
|
767.7
|
992.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
147.0
|
147.0
|
147.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
626.9
|
729.6
|
966.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.9
|
23.9
|
18.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
617.9
|
705.7
|
944.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
0.0
|
3.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.2
|
38.0
|
26.0
|
|
05 02 01
|
7082
|
ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი
|
620.2
|
742.7
|
970.5
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
147.0
|
147.0
|
147.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
617.9
|
705.7
|
944.5
|
|
|
|
საქონელი და მონსახურება
|
|
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
617.9
|
705.7
|
944.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.2
|
38.0
|
26.0
|
|
05 02 02
|
7082
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
8.9
|
25.0
|
21.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
8.9
|
23.9
|
21.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.9
|
23.9
|
18.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
3.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
|
05 03
|
7084
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
8.8
|
28.0
|
42.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
8.8
|
28.0
|
42.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.1
|
4.6
|
15.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
7.0
|
17.9
|
19.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.7
|
5.4
|
7.5
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
1.7
|
5.4
|
7.5
|
|
05 04
|
7084
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
06 00
|
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
605.1
|
662.5
|
866.4
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13.0
|
13.0
|
14.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
605.1
|
662.5
|
824.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.4
|
2.9
|
20.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
91.6
|
87.8
|
124.4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
469.8
|
547.2
|
652.1
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40.2
|
24.5
|
27.2
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
21.4
|
21.9
|
27.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
0.0
|
42.1
|
|
06 01
|
7074
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
91.6
|
87.8
|
123.8
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13.0
|
13.0
|
14.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
91.6
|
87.8
|
121.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
91.6
|
87.8
|
121.7
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
91.6
|
87.8
|
121.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
2.1
|
|
06 01 01
|
7074
|
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი
|
91.6
|
87.8
|
123.8
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13.0
|
13.0
|
13.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
91.6
|
87.8
|
121.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
91.6
|
87.8
|
121.7
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
91.6
|
87.8
|
121.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
2.1
|
|
06 02
|
710
|
სოციალური პროგრამები
|
513.4
|
574.7
|
732.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
513.4
|
574.7
|
692.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.4
|
2.9
|
14.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
469.8
|
547.2
|
652.1
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40.2
|
24.5
|
26.5
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
21.4
|
21.9
|
26.5
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
18.8
|
2.5
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
|
06 02 01
|
71011
|
სამედიცინო დახმარების ხარჯები
|
160.3
|
182.9
|
273.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
160.3
|
182.9
|
273.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
160.3
|
182.9
|
273.1
|
|
06 02 02
|
7109
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0.75
|
2.0
|
3.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.75
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.75
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
1.2
|
|
06 02 03
|
7109
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
|
2.2
|
1.6
|
2.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
1.6
|
2.4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.2
|
1.6
|
2.4
|
|
06 02 04
|
7109
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
37.9
|
50.0
|
51.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
37.9
|
50.0
|
51.8
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37.9
|
50.0
|
51.8
|
|
06 02 05
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
17.6
|
20.0
|
14.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
17.6
|
20.0
|
14.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.6
|
20.0
|
14.0
|
|
06 02 06
|
7109
|
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
82.8
|
11.1
|
8.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
82.8
|
11.1
|
8.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
43.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39.7
|
11.1
|
8.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 07
|
7109
|
თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება
|
74.1
|
73.0
|
55.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
74.1
|
73.0
|
55.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
74.1
|
73.0
|
55.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 08
|
7109
|
ვეტერანთა დახმარება
|
15.0
|
14.9
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
15.0
|
14.9
|
20.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15.0
|
14.9
|
20.0
|
|
06 02 09
|
71012
|
შშმ პირთა დახმარება
|
36.5
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.5
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.4
|
2.9
|
14.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
32.6
|
37.1
|
26.0
|
|
06 02 10
|
7109
|
ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
|
2.4
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.4
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.4
|
2.0
|
2.0
|
|
06 02 11
|
7102
|
დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
|
2.5
|
4.5
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
4.5
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.5
|
4.5
|
5.0
|
|
06 02 12
|
7109
|
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
|
28.5
|
38.2
|
40.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
28.5
|
38.2
|
40.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28.5
|
38.2
|
40.0
|
|
06 02 13
|
7104
|
18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
|
10.3
|
11.5
|
17.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.3
|
11.5
|
17.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.3
|
11.5
|
17.2
|
|
06 02 14
|
7104
|
მარტოხელა მშობლის დახმარება
|
1.8
|
2.6
|
5.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
2.6
|
5.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.8
|
2.6
|
5.1
|
|
06 02 15
|
7104
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
10.5
|
12.0
|
12.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.5
|
12.0
|
12.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.5
|
12.0
|
12.2
|
|
06 02 16
|
7109
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
1.25
|
3.0
|
0.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.25
|
3.0
|
0.3
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.25
|
3.0
|
0.3
|
|
06 02 17
|
71011
|
მედიკამენტების დაფინანსება
|
27.2
|
45.0
|
59.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
27.2
|
45.0
|
59.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27.2
|
45.0
|
59.0
|
|
06 02 18
|
71012
|
აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა
|
1.55
|
1.8
|
2.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.55
|
1.8
|
2.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.55
|
1.8
|
2.0
|
|
06 02 19
|
7102
|
სასურსათო პაკეტების შეძენა
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
|
06 02 20
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
39.0
|
90.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
39.0
|
50.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
39.0
|
50.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
|
06 02 21
|
7109
|
ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება
|
0.0
|
13.3
|
10.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
13.3
|
10.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
13.3
|
10.8
|
|
06 02 22
|
7109
|
ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება
|
0.0
|
0.0
|
13.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
13.9
|
|
06 02 23
|
7109
|
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
|
06 03
|
7109
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
6.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
|
07 00
|
70111
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
305.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
300.9
|
|
07 01
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
07 02
|
70111
|
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭრა
|
0.0
|
0.0
|
300.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
295.9
|
|