შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილების (ვებგვერდი, 23/12/2022წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016435) 1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11 და მე-20 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„დანართი №1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწი
ფო ბიუჯე
ტის ფონდებიან
|
საკუთაი შემოსავ
ლები
|
სახელმწი
ფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიან
|
საკუთაი შემოსავ
ლები
|
|
სახელმწი
ფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიან
|
საკუთაი შემოსავ
ლები
|
|
შემოსავლები
|
31 123,0
|
8 978,8
|
22 144,2
|
33 346,0
|
8 428,0
|
24 918,0
|
33 518,9
|
5 630,8
|
27 888,1
|
|
გადასახადები
|
18 622,3
|
0,0
|
18 622,3
|
22 545,0
|
0,0
|
22 545,0
|
26 306,8
|
0,0
|
26 306,8
|
|
გრანტები
|
9 416,4
|
8 978,8
|
437,6
|
8 693,0
|
8 428,0
|
265,0
|
6 050,8
|
5 630,8
|
420,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 084,3
|
0,0
|
3 084,3
|
2 108,0
|
0,0
|
2 108,0
|
1 161,3
|
0,0
|
1 161,3
|
|
ხარჯები
|
15 815,5
|
877,6
|
14 937,9
|
18 855,2
|
943,2
|
17 912,0
|
19 899,8
|
13,5
|
19 886,3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 025,9
|
0,0
|
2 025,9
|
3 312,6
|
0,0
|
3 312,6
|
3 649,7
|
0,0
|
3 649,7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 679,9
|
797,7
|
882,3
|
3 101,1
|
862,6
|
2 238,5
|
1 567,2
|
13,5
|
1 553,7
|
|
პროცენტი
|
146,6
|
0,0
|
146,6
|
118,4
|
0,0
|
118,4
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
|
სუბსიდიები
|
6 593,7
|
0,0
|
6 593,7
|
8 568,0
|
0,0
|
8 568,0
|
10 845,5
|
0,0
|
10 845,5
|
|
გრანტები
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 315,5
|
0,0
|
3 315,5
|
1 854,0
|
0,0
|
1 854,0
|
2 193,3
|
0,0
|
2 193,3
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 037,6
|
79,9
|
1 957,7
|
1 881,1
|
80,6
|
1 800,5
|
1 444,3
|
0,0
|
1 444,3
|
|
საოპერაციო სალდო
|
15 307,5
|
8 101,2
|
7 206,3
|
14 490,8
|
7 484,8
|
7 006,0
|
13 619,1
|
5 617,3
|
8 001,8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
12 470,9
|
7 151,3
|
5 319,6
|
21 825,5
|
7 783,5
|
14 042,0
|
23 262,5
|
7 662,8
|
15 599,7
|
|
ზრდა
|
13 449,7
|
7 151,3
|
6 298,4
|
22 275,5
|
7 783,5
|
14 492,0
|
23 312,5
|
7 662,8
|
15 649,7
|
|
კლება
|
978,8
|
0,0
|
978,8
|
450,0
|
0,0
|
450,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
2 836,6
|
950,0
|
1 886,7
|
-7 334,7
|
-298,7
|
-7 036,0
|
-9 643,4
|
-2 045,5
|
-7 597,9
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2 602,6
|
949,9
|
1 652,7
|
-7 586,1
|
-298,7
|
-7 287,4
|
-9 914,0
|
-2 045,5
|
-7 868,5
|
|
ზრდა
|
2 602,6
|
949,9
|
1 652,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
2 602,6
|
949,9
|
1 652,7
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 586,1
|
298,7
|
7 287,4
|
9 914,0
|
2 045,5
|
7 868,5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
|
|
7 586,1
|
298,7
|
7 287,4
|
9 914,0
|
2 045,5
|
7 868,5
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-234,0
|
0,0
|
-234,0
|
-251,4
|
0,0
|
-251,4
|
-270,6
|
0,0
|
-270,6
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
251,4
|
0,0
|
251,4
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
|
საშინაო
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
251,4
|
0,0
|
251,4
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
32 101,8
|
8 978,8
|
23 123,0
|
33 796,0
|
8 428,0
|
25 368,0
|
33 568,9
|
5 630,8
|
27 938,1
|
|
შემოსავლები
|
31 123,0
|
8 978,8
|
22 144,2
|
33 346,0
|
8 428,0
|
24 918,0
|
33 518,9
|
5 630,8
|
27 888,1
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
978,8
|
0,0
|
978,8
|
450,0
|
0,0
|
450,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
28 243,6
|
8 028,9
|
20 214,7
|
41 382,1
|
8 726,7
|
32 655,4
|
43 482,9
|
7 676,3
|
35 806,6
|
|
ხარჯები
|
13 832,9
|
877,6
|
12 955,3
|
18 855,2
|
943,2
|
17 912,0
|
19 899,8
|
13,5
|
19 886,3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 176,7
|
7 151,3
|
7 025,4
|
22 275,5
|
7 783,5
|
14 492,0
|
23 312,5
|
7 662,8
|
15 649,7
|
|
ვალდებულებების კლება
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
251,4
|
0,0
|
251,4
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
3858,2
|
949,9
|
2908,3
|
-7586,1
|
-298,7
|
-7287,4
|
-9 914,0
|
-2 045,5
|
-7 868,5
|
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 33518,9 ათასი ლარის ოდენობით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
31123,0
|
8 978,8
|
22 144,2
|
33346,0
|
8 428,0
|
24 918,0
|
33518,9
|
5 630,8
|
27 888,1
|
|
გადასახადები
|
18 622,3
|
0,0
|
18 622,3
|
22 545,0
|
0,0
|
22 545,0
|
26 306,8
|
0,0
|
26 306,8
|
|
გრანტები
|
9 416,4
|
8 978,8
|
437,6
|
8 693,0
|
8 428,0
|
265,0
|
6 050,8
|
5 630,8
|
420,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 084,3
|
0,0
|
3 084,3
|
2 108,0
|
0,0
|
2 108,0
|
1 161,3
|
0,0
|
1 161,3
|
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 420.0 ათასი ლარის ოდენობით
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელ. ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავ.
|
სახელ. ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავ.
|
|
სახელ. ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავ
|
|
გრანტები
|
9 416,4
|
8 978,8
|
437,6
|
8 693,0
|
8 428,0
|
265,0
|
6 050,8
|
5 630,8
|
420,0
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
197,6
|
|
197,6
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
9 218,8
|
8 978,8
|
240,0
|
8 693,0
|
8 428,0
|
265,0
|
6 050,8
|
5 630,8
|
420,0
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
2 143,9
|
1 903,9
|
240,0
|
3 755,2
|
3 490,2
|
265,0
|
420,0
|
0,0
|
420,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
240,0
|
|
240,0
|
265,0
|
|
265,0
|
420,0
|
|
420,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი(N27 განკ. მოსწ ტრანსპორტირება(2021 წ 04.02. №147 განკ.
|
680,6
|
680,6
|
0,0
|
836,8
|
836,8
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი(N13 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია
|
599,7
|
599,7
|
|
100,0
|
100,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)
|
623,6
|
623,6
|
|
2 553,4
|
2 553,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
7 074,9
|
7 074,9
|
0,0
|
4 937,8
|
4 937,8
|
0,0
|
5 630,8
|
5 630,8
|
0,0
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
6 037,4
|
6 037,4
|
|
4 105,8
|
4 105,8
|
|
4 798,8
|
4 798,8
|
0,0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (05.02.21 №168 განკ)
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
0,0
|
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 19899,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
15 815,5
|
877,6
|
14 937,9
|
18 855,2
|
943,2
|
17 912,0
|
19 899,8
|
13,5
|
19 886,3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 025,9
|
0,0
|
2 025,9
|
3 312,6
|
0,0
|
3 312,6
|
3 649,7
|
0,0
|
3 649,7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 679,9
|
797,7
|
882,3
|
3 101,1
|
862,6
|
2 238,5
|
1 567,2
|
13,5
|
1 553,7
|
|
პროცენტი
|
146,6
|
0,0
|
146,6
|
118,4
|
0,0
|
118,4
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
|
სუბსიდიები
|
6 593,7
|
0,0
|
6 593,7
|
8 568,0
|
0,0
|
8 568,0
|
10 845,5
|
0,0
|
10 845,5
|
|
გრანტები
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 315,5
|
0,0
|
3 315,5
|
1 854,0
|
0,0
|
1 854,0
|
2 193,3
|
0,0
|
2 193,3
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 037,6
|
79,9
|
1 957,7
|
1 881,1
|
80,6
|
1 800,5
|
1 444,3
|
0,0
|
1 444,3
|
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23262.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23312.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
|
283.3
|
171.0
|
348,1
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
12302.4
|
17301.4
|
21640,1
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
19.3
|
173.1
|
0
|
|
04 00
|
განათლება
|
154.8
|
549.5
|
206,7
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
686,0
|
4079.8
|
1119,9
|
|
06 00
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.8
|
0,7
|
0
|
|
|
სულ
|
13449,7
|
22275.5
|
23312.5
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
978.8
|
450
|
50
|
|
ძირითადი აქტივები
|
80.5
|
400
|
0.0
|
|
ფასეულობები
|
120.3
|
0.0
|
0,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
778.0
|
50.0
|
50.0
|
|
მიწა
|
654.4
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
123.6
|
50,0
|
50,0
|
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქ. კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწ
ბიუჯე
ტის ფონდები
დან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმწ
ბიუჯე
ტის ფონდები
დან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმწ
ბიუჯე
ტის ფონდები
დან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3 132,8
|
0,0
|
3 132,8
|
5 012,7
|
0,0
|
5 012,7
|
5 675,6
|
0,0
|
5 675,6
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2 873,6
|
0,0
|
2 873,6
|
4 972,1
|
0,0
|
4 972,1
|
5 675,6
|
0,0
|
5 675,6
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 873,6
|
0,0
|
2 873,6
|
4 822,1
|
0,0
|
4 822,1
|
5 525,6
|
0,0
|
5 525,6
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
11 715,5
|
7 182,3
|
4 533,2
|
17 798,0
|
5 794,1
|
12 003,9
|
21 715,5
|
7 176,6
|
14 538,9
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
773,7
|
771,4
|
2,3
|
1 040,3
|
956,6
|
83,7
|
1 170,0
|
1 142,4
|
27,6
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
773,7
|
771,4
|
2,3
|
1 040,3
|
956,6
|
83,7
|
1 170,0
|
1 142,4
|
27,6
|
|
70422
|
სატყეო მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
10 785,6
|
6 410,9
|
4 374,7
|
16 516,8
|
4 825,9
|
11 690,9
|
20 153,7
|
6 034,2
|
14 119,5
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
10 785,6
|
6 410,9
|
4 374,7
|
16 516,8
|
4 825,9
|
11 690,9
|
20 153,7
|
6 034,2
|
14 119,5
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
156,2
|
0,0
|
156,2
|
240,9
|
11,6
|
229,3
|
391,8
|
0,0
|
391,8
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
2 275,8
|
0,0
|
2 275,8
|
1 920,8
|
0,0
|
1 920,8
|
2 135,4
|
0,0
|
2 135,4
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
2 275,8
|
0,0
|
2 275,8
|
1 920,8
|
0,0
|
1 920,8
|
2 135,4
|
0,0
|
2 135,4
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1 561,1
|
0,0
|
1 561,1
|
2 301,6
|
0,0
|
2 301,6
|
1 587,7
|
0,0
|
1 587,7
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
423,1
|
0,0
|
423,1
|
815,7
|
0,0
|
815,7
|
261,4
|
0,0
|
261,4
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
1 067,2
|
0,0
|
1 067,2
|
294,7
|
0,0
|
294,7
|
317,9
|
0,0
|
317,9
|
|
7064
|
გარე განათება
|
70,8
|
0,0
|
70,8
|
1 191,2
|
0,0
|
1 191,2
|
1 008,4
|
0,0
|
1 008,4
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
223,0
|
0,2
|
222,8
|
209,7
|
0,0
|
209,7
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
223,0
|
0,2
|
222,8
|
209,7
|
0,0
|
209,7
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
3 256,1
|
0,0
|
3 256,1
|
6 580,6
|
1 979,8
|
4 600,8
|
4 353,3
|
499,7
|
3 853,6
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1 423,8
|
0,0
|
1 423,8
|
1 727,4
|
0,0
|
1 727,4
|
1 309,4
|
0,0
|
1 309,4
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
1 663,0
|
0,0
|
1 663,0
|
4 655,2
|
1 979,8
|
2 675,4
|
2 768,1
|
499,7
|
2 268,4
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
245,0
|
0,0
|
245,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
30,8
|
0,0
|
30,8
|
|
709
|
განათლება
|
3 882,7
|
846,5
|
3 036,2
|
5 105,3
|
952,6
|
4 152,7
|
5 039,4
|
0,0
|
5 039,4
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
3 004,9
|
0,0
|
3 004,9
|
4 112,7
|
0,0
|
4 112,7
|
4 953,4
|
0,0
|
4 953,4
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
877,8
|
846,5
|
31,3
|
992,6
|
952,6
|
40,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
877,8
|
846,5
|
31,3
|
992,6
|
952,6
|
40,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
2 259,7
|
0,0
|
2 259,7
|
2 440,1
|
0,0
|
2 440,1
|
2 766,3
|
0,0
|
2 766,3
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
168,1
|
0,0
|
168,1
|
195,4
|
0,0
|
195,4
|
198,4
|
0,0
|
198,4
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
86,7
|
0,0
|
86,7
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
152,3
|
0,0
|
152,3
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
891,0
|
0,0
|
891,0
|
946,0
|
0,0
|
946,0
|
1 052,4
|
0,0
|
1 052,4
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
501,9
|
0,0
|
501,9
|
490,0
|
0,0
|
490,0
|
450,0
|
0,0
|
450,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
119,6
|
0,0
|
119,6
|
168,5
|
0,0
|
168,5
|
188,0
|
0,0
|
188,0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
366,5
|
0,0
|
366,5
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
125,9
|
0,0
|
125,9
|
145,2
|
0,0
|
145,2
|
304,0
|
0,0
|
304,0
|
|
|
სულ
|
28 243,7
|
8 028,9
|
20 214,8
|
41382,1
|
8 726,7
|
32 655,4
|
43 482,9
|
7 676,3
|
35 806,6
|
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 13619,1 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -9643,4 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
საოპერაციო სალდო
|
15307,5
|
14490.8
|
13619,1
|
|
მთლიანი სალდო
|
4092.2
|
-7334.7
|
-9643,4
|
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -9914,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
2602,6
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
2602,6
|
0,0
|
9914,0
|
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 9914,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
პროექტი
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
7586.1
|
9914,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0
|
7586.1
|
9914,0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ. კოდი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
3
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
29499,2
|
8 028,9
|
21 470,3
|
41382,1
|
8 726,7
|
32 655,4
|
43482,9
|
7 676,3
|
35 806,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
998,3
|
0,0
|
998,3
|
1 103,3
|
0,0
|
1 103,3
|
1 118,8
|
0,0
|
1 118,8
|
|
|
ხარჯები
|
15815,5
|
877,6
|
14 937,9
|
18855,2
|
943,2
|
17 912,0
|
19899,8
|
13,5
|
19 886,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 025,9
|
0,0
|
2 025,9
|
3 312,6
|
0,0
|
3 312,6
|
3 649,7
|
0,0
|
3 649,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 679,9
|
797,7
|
882,3
|
3 101,1
|
862,6
|
2 238,5
|
1 567,2
|
13,5
|
1 553,7
|
|
|
პროცენტი
|
146,6
|
0,0
|
146,6
|
118,4
|
0,0
|
118,4
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
6 593,7
|
0,0
|
6 593,7
|
8 568,0
|
0,0
|
8 568,0
|
10 845,5
|
0,0
|
10 845,5
|
|
|
გრანტები
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 315,5
|
0,0
|
3 315,5
|
1 854,0
|
0,0
|
1 854,0
|
2 193,3
|
0,0
|
2 193,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 037,6
|
79,9
|
1 957,7
|
1 881,1
|
80,6
|
1 800,5
|
1 444,3
|
0,0
|
1 444,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13449,7
|
7 151,3
|
6 298,4
|
22275,5
|
7 783,5
|
14 492,0
|
23312,5
|
7 662,8
|
15 649,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13449,7
|
7 151,3
|
6 298,4
|
22275,5
|
7 783,5
|
14 492,0
|
23312,5
|
7 662,8
|
15 649,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
251,4
|
0,0
|
251,4
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
|
|
საშინაო
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
251,4
|
0,0
|
251,4
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3 132,8
|
0,0
|
3 132,8
|
5 012,7
|
0,0
|
5 012,7
|
5 675,6
|
0,0
|
5 675,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 849,5
|
0,0
|
2 849,5
|
4 841,7
|
0,0
|
4 841,7
|
5 329,8
|
0,0
|
5 329,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 025,9
|
0,0
|
2 025,9
|
3 312,6
|
0,0
|
3 312,6
|
3 649,7
|
0,0
|
3 649,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
664,4
|
0,0
|
664,4
|
1 261,8
|
0,0
|
1 261,8
|
1 302,6
|
0,0
|
1 302,6
|
|
|
გრანტები
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
23,9
|
0,0
|
23,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
114,4
|
0,0
|
114,4
|
223,4
|
0,0
|
223,4
|
254,3
|
0,0
|
254,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
283,3
|
0,0
|
283,3
|
171,0
|
0,0
|
171,0
|
345,8
|
0,0
|
345,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
283,3
|
0,0
|
283,3
|
171,0
|
0,0
|
171,0
|
345,8
|
0,0
|
345,8
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 873,6
|
0,0
|
2 873,6
|
4 822,1
|
0,0
|
4 822,1
|
5 525,6
|
0,0
|
5 525,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 849,5
|
0,0
|
2 849,5
|
4 691,7
|
0,0
|
4 691,7
|
5 179,8
|
0,0
|
5 179,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 025,9
|
0,0
|
2 025,9
|
3 312,6
|
0,0
|
3 312,6
|
3 649,7
|
0,0
|
3 649,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
664,4
|
0,0
|
664,4
|
1 111,8
|
0,0
|
1 111,8
|
1 152,6
|
0,0
|
1 152,6
|
|
|
გრანტები
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
23,9
|
0,0
|
23,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
114,4
|
0,0
|
114,4
|
223,4
|
0,0
|
223,4
|
254,3
|
0,0
|
254,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,1
|
0,0
|
24,1
|
130,4
|
0,0
|
130,4
|
345,8
|
0,0
|
345,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
24,1
|
0,0
|
24,1
|
130,4
|
0,0
|
130,4
|
345,8
|
0,0
|
345,8
|
|
01 01 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
620,9
|
0,0
|
620,9
|
1 153,8
|
0,0
|
1 153,8
|
1 304,9
|
0,0
|
1 304,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
|
27,0
|
29,0
|
|
29,0
|
29,0
|
|
29,0
|
|
|
ხარჯები
|
611,5
|
0,0
|
611,5
|
1 147,7
|
0,0
|
1 147,7
|
1 226,4
|
0,0
|
1 226,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
436,4
|
0,0
|
436,4
|
808,7
|
0,0
|
808,7
|
871,5
|
0,0
|
871,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68,8
|
0,0
|
68,8
|
182,4
|
0,0
|
182,4
|
177,0
|
0,0
|
177,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,6
|
0,0
|
8,6
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
97,7
|
0,0
|
97,7
|
153,6
|
0,0
|
153,6
|
172,9
|
0,0
|
172,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
78,5
|
0,0
|
78,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
78,5
|
0,0
|
78,5
|
|
01 01 02
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
|
2 108,9
|
0,0
|
2 108,9
|
3 448,2
|
0,0
|
3 448,2
|
3 970,3
|
0,0
|
3 970,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
121,0
|
|
121,0
|
125,0
|
|
125,0
|
125,0
|
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 094,2
|
0,0
|
2 094,2
|
3 328,5
|
0,0
|
3 328,5
|
3 707,0
|
0,0
|
3 707,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 503,1
|
0,0
|
1 503,1
|
2 367,9
|
0,0
|
2 367,9
|
2 629,1
|
0,0
|
2 629,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
543,4
|
0,0
|
543,4
|
851,0
|
0,0
|
851,0
|
878,5
|
0,0
|
878,5
|
|
|
გრანტები
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16,6
|
0,0
|
16,6
|
69,6
|
0,0
|
69,6
|
81,2
|
0,0
|
81,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,7
|
0,0
|
14,7
|
119,7
|
0,0
|
119,7
|
263,3
|
0,0
|
263,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14,7
|
0,0
|
14,7
|
119,7
|
0,0
|
119,7
|
263,3
|
0,0
|
263,3
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
143,8
|
0,0
|
143,8
|
220,1
|
0,0
|
220,1
|
250,4
|
0,0
|
250,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
143,8
|
0,0
|
143,8
|
215,5
|
0,0
|
215,5
|
246,4
|
0,0
|
246,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
86,4
|
0,0
|
86,4
|
136,0
|
0,0
|
136,0
|
149,1
|
0,0
|
149,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52,3
|
0,0
|
52,3
|
78,4
|
0,0
|
78,4
|
97,1
|
0,0
|
97,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
4,6
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
4,6
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
01 01 04
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
190,6
|
0,0
|
190,6
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
01 02 03
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
13276,6
|
7 182,3
|
6 094,3
|
20099,6
|
5 794,1
|
14 305,5
|
23303,2
|
7 176,6
|
16 126,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
825,3
|
79,9
|
745,4
|
2 632,1
|
106,4
|
2 525,7
|
1 477,8
|
13,5
|
1 464,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
190,1
|
0,0
|
190,1
|
896,0
|
25,8
|
870,2
|
113,5
|
13,5
|
100,0
|
|
|
პროცენტი
|
102,5
|
0,0
|
102,5
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
732,8
|
0,0
|
732,8
|
932,4
|
0,0
|
932,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
532,7
|
79,9
|
452,8
|
918,0
|
80,6
|
837,4
|
365,7
|
0,0
|
365,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12302,4
|
7 102,4
|
5 200,0
|
17301,4
|
5 687,7
|
11 613,7
|
21640,1
|
7 163,1
|
14 477,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12302,4
|
7 102,4
|
5 200,0
|
17301,4
|
5 687,7
|
11 613,7
|
21640,1
|
7 163,1
|
14 477,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
148,8
|
0,0
|
148,8
|
166,1
|
0,0
|
166,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
|
საშინაო
|
148,8
|
0,0
|
148,8
|
166,1
|
0,0
|
166,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
10785,6
|
6 410,9
|
4 374,7
|
16516,8
|
4 825,9
|
11 690,9
|
20153,7
|
6 034,2
|
14 119,5
|
|
|
ხარჯები
|
293,2
|
0,0
|
293,2
|
955,5
|
0,0
|
955,5
|
167,4
|
0,0
|
167,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
189,7
|
0,0
|
189,7
|
870,2
|
0,0
|
870,2
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
პროცენტი
|
102,5
|
0,0
|
102,5
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10343,6
|
6 410,9
|
3 932,7
|
15395,2
|
4 825,9
|
10 569,3
|
19801,0
|
6 034,2
|
13 766,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10343,6
|
6 410,9
|
3 932,7
|
15395,2
|
4 825,9
|
10 569,3
|
19801,0
|
6 034,2
|
13 766,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
148,8
|
0,0
|
148,8
|
166,1
|
0,0
|
166,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
|
საშინაო
|
148,8
|
0,0
|
148,8
|
166,1
|
0,0
|
166,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
615,0
|
0,0
|
615,0
|
913,2
|
0,0
|
913,2
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
105,4
|
0,0
|
105,4
|
870,2
|
0,0
|
870,2
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
105,4
|
0,0
|
105,4
|
870,2
|
0,0
|
870,2
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
509,6
|
0,0
|
509,6
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
509,6
|
0,0
|
509,6
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
10154,8
|
6 410,9
|
3 743,9
|
15542,4
|
4 825,9
|
10 716,5
|
20028,0
|
6 034,2
|
13 993,8
|
|
|
ხარჯები
|
187,8
|
0,0
|
187,8
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
67,4
|
0,0
|
67,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
84,3
|
0,0
|
84,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
102,5
|
0,0
|
102,5
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 818,2
|
6 410,9
|
3 407,3
|
15291,0
|
4 825,9
|
10 465,1
|
19775,3
|
6 034,2
|
13 741,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9 818,2
|
6 410,9
|
3 407,3
|
15291,0
|
4 825,9
|
10 465,1
|
19775,3
|
6 034,2
|
13 741,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
148,8
|
0,0
|
148,8
|
166,1
|
0,0
|
166,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
|
საშინაო
|
148,8
|
0,0
|
148,8
|
166,1
|
0,0
|
166,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
61,2
|
0,0
|
61,2
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
61,2
|
0,0
|
61,2
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
61,2
|
0,0
|
61,2
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 561,1
|
0,0
|
1 561,1
|
2 301,6
|
0,0
|
2 301,6
|
1 587,7
|
0,0
|
1 587,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
449,8
|
0,0
|
449,8
|
1 557,2
|
0,0
|
1 557,2
|
1 235,3
|
0,0
|
1 235,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
732,8
|
0,0
|
732,8
|
932,4
|
0,0
|
932,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
449,4
|
0,0
|
449,4
|
824,4
|
0,0
|
824,4
|
302,9
|
0,0
|
302,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 111,3
|
0,0
|
1 111,3
|
744,4
|
0,0
|
744,4
|
352,4
|
0,0
|
352,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 111,3
|
0,0
|
1 111,3
|
744,4
|
0,0
|
744,4
|
352,4
|
0,0
|
352,4
|
|
02 02 02
|
ბინათმშენებლობა
|
423,1
|
0,0
|
423,1
|
815,7
|
0,0
|
815,7
|
261,4
|
0,0
|
261,4
|
|
|
ხარჯები
|
423,1
|
0,0
|
423,1
|
815,7
|
0,0
|
815,7
|
261,4
|
0,0
|
261,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
423,1
|
0,0
|
423,1
|
815,7
|
0,0
|
815,7
|
261,4
|
0,0
|
261,4
|
|
02 02 03
|
წყალმომარაგება
|
1 067,2
|
0,0
|
1 067,2
|
294,7
|
0,0
|
294,7
|
317,9
|
0,0
|
317,9
|
|
|
ხარჯები
|
26,3
|
0,0
|
26,3
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
41,5
|
0,0
|
41,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26,3
|
0,0
|
26,3
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
41,5
|
0,0
|
41,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 040,9
|
0,0
|
1 040,9
|
286,0
|
0,0
|
286,0
|
276,4
|
0,0
|
276,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 040,9
|
0,0
|
1 040,9
|
286,0
|
0,0
|
286,0
|
276,4
|
0,0
|
276,4
|
|
02 02 04
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია
|
70,8
|
0,0
|
70,8
|
458,4
|
0,0
|
458,4
|
76,0
|
0,0
|
76,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70,4
|
0,0
|
70,4
|
458,4
|
0,0
|
458,4
|
76,0
|
0,0
|
76,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
70,4
|
0,0
|
70,4
|
458,4
|
0,0
|
458,4
|
76,0
|
0,0
|
76,0
|
|
02 02 05
|
გარე განათების მოვლა-პატრონობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
732,8
|
0,0
|
732,8
|
932,4
|
0,0
|
932,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
732,8
|
0,0
|
732,8
|
932,4
|
0,0
|
932,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
732,8
|
0,0
|
732,8
|
932,4
|
0,0
|
932,4
|
|
02 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
773,7
|
771,4
|
2,3
|
1 040,3
|
956,6
|
83,7
|
1 170,0
|
1 142,4
|
27,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
79,9
|
79,9
|
0,0
|
106,4
|
106,4
|
0,0
|
13,5
|
13,5
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,8
|
25,8
|
0,0
|
13,5
|
13,5
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
79,9
|
79,9
|
0,0
|
80,6
|
80,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
693,8
|
691,5
|
2,3
|
933,9
|
850,2
|
83,7
|
1 156,5
|
1 128,9
|
27,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
693,8
|
691,5
|
2,3
|
933,9
|
850,2
|
83,7
|
1 156,5
|
1 128,9
|
27,6
|
|
02 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.
|
773,7
|
771,4
|
2,3
|
1 040,3
|
956,6
|
83,7
|
1 170,0
|
1 142,4
|
27,6
|
|
|
ხარჯები
|
79,9
|
79,9
|
0,0
|
106,4
|
106,4
|
0,0
|
13,5
|
13,5
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,8
|
25,8
|
0,0
|
13,5
|
13,5
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
79,9
|
79,9
|
0,0
|
80,6
|
80,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
693,8
|
691,5
|
2,3
|
933,9
|
850,2
|
83,7
|
1 156,5
|
1 128,9
|
27,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
693,8
|
691,5
|
2,3
|
933,9
|
850,2
|
83,7
|
1 156,5
|
1 128,9
|
27,6
|
|
02 03 02
|
ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
02 04
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
156,2
|
0,0
|
156,2
|
240,9
|
11,6
|
229,3
|
391,8
|
0,0
|
391,8
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
61,6
|
0,0
|
61,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
61,6
|
0,0
|
61,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
153,7
|
0,0
|
153,7
|
227,9
|
11,6
|
216,3
|
330,2
|
0,0
|
330,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
153,7
|
0,0
|
153,7
|
227,9
|
11,6
|
216,3
|
330,2
|
0,0
|
330,2
|
|
2,05
|
შ.პ.ს „ყვირილა”
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
2 275,8
|
0,0
|
2 275,8
|
1 920,8
|
0,0
|
1 920,8
|
2 135,4
|
0,0
|
2 135,4
|
|
|
ხარჯები
|
2 171,3
|
0,0
|
2 171,3
|
1 662,4
|
0,0
|
1 662,4
|
2 050,1
|
0,0
|
2 050,1
|
|
|
პროცენტი
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
33,1
|
0,0
|
33,1
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 127,2
|
0,0
|
2 127,2
|
1 629,3
|
0,0
|
1 629,3
|
2 024,8
|
0,0
|
2 024,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,3
|
0,0
|
19,3
|
173,1
|
0,0
|
173,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19,3
|
0,0
|
19,3
|
173,1
|
0,0
|
173,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
2 146,5
|
0,0
|
2 146,5
|
1 667,4
|
0,0
|
1 667,4
|
2 024,8
|
0,0
|
2 024,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
138,0
|
0,0
|
138,0
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 127,2
|
0,0
|
2 127,2
|
1 629,3
|
0,0
|
1 629,3
|
2 024,8
|
0,0
|
2 024,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 127,2
|
0,0
|
2 127,2
|
1 629,3
|
0,0
|
1 629,3
|
2 024,8
|
0,0
|
2 024,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,3
|
0,0
|
19,3
|
38,1
|
0,0
|
38,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19,3
|
0,0
|
19,3
|
38,1
|
0,0
|
38,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1 249,3
|
0,0
|
1 249,3
|
1 537,5
|
0,0
|
1 537,5
|
1 829,3
|
0,0
|
1 829,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
128,0
|
|
128,0
|
129,0
|
|
129,0
|
136,0
|
|
136,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 230,0
|
0,0
|
1 230,0
|
1 499,4
|
0,0
|
1 499,4
|
1 829,3
|
0,0
|
1 829,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 230,0
|
|
1 230,0
|
1 499,4
|
|
1 499,4
|
1 829,3
|
|
1 829,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,3
|
0,0
|
19,3
|
38,1
|
0,0
|
38,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19,3
|
0,0
|
19,3
|
38,1
|
0,0
|
38,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 02
|
გარე განათების მოვლა-პატრონობაა
|
792,7
|
0,0
|
792,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6,0
|
|
6,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
792,7
|
0,0
|
792,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
792,7
|
|
792,7
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 03
|
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
93,7
|
0,0
|
93,7
|
118,8
|
0,0
|
118,8
|
184,0
|
0,0
|
184,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
|
9,0
|
9,0
|
|
9,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
93,7
|
0,0
|
93,7
|
118,8
|
0,0
|
118,8
|
184,0
|
0,0
|
184,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
93,7
|
|
93,7
|
118,8
|
|
118,8
|
184,0
|
|
184,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,8
|
|
10,8
|
11,1
|
|
11,1
|
11,5
|
|
11,5
|
|
03 02
|
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)
|
129,3
|
0,0
|
129,3
|
253,4
|
0,0
|
253,4
|
110,6
|
0,0
|
110,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
33,1
|
0,0
|
33,1
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
|
|
პროცენტი
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
33,1
|
0,0
|
33,1
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135,0
|
0,0
|
135,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135,0
|
0,0
|
135,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
04 00
|
განათლება
|
3 882,7
|
846,5
|
3 036,2
|
5 105,3
|
952,6
|
4 152,7
|
5 029,4
|
0,0
|
5 029,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455,3
|
0,0
|
455,3
|
462,3
|
0,0
|
462,3
|
462,3
|
0,0
|
462,3
|
|
|
ხარჯები
|
3 727,9
|
797,7
|
2 930,2
|
4 555,8
|
836,8
|
3 719,0
|
4 822,7
|
0,0
|
4 822,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
808,1
|
797,7
|
10,4
|
849,9
|
836,8
|
13,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 888,5
|
0,0
|
2 888,5
|
3 665,9
|
0,0
|
3 665,9
|
4 761,7
|
0,0
|
4 761,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
31,3
|
0,0
|
31,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
154,8
|
48,9
|
106,0
|
549,5
|
115,8
|
433,7
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
154,8
|
48,9
|
106,0
|
549,5
|
115,8
|
433,7
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
04 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
2 916,2
|
0,0
|
2 916,2
|
3 666,7
|
0,0
|
3 666,7
|
4 761,7
|
0,0
|
4 761,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455,3
|
|
455,3
|
462,3
|
|
462,3
|
462,3
|
|
462,3
|
|
|
ხარჯები
|
2 888,5
|
0,0
|
2 888,5
|
3 665,9
|
0,0
|
3 665,9
|
4 761,7
|
0,0
|
4 761,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 888,5
|
0,0
|
2 888,5
|
3 665,9
|
0,0
|
3 665,9
|
4 761,7
|
0,0
|
4 761,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,7
|
0,0
|
27,7
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
27,7
|
0,0
|
27,7
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
88,8
|
0,0
|
88,8
|
446,0
|
0,0
|
446,0
|
181,7
|
0,0
|
181,7
|
|
|
ხარჯები
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
13,1
|
0,0
|
13,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
13,1
|
0,0
|
13,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
432,9
|
0,0
|
432,9
|
181,7
|
0,0
|
181,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
432,9
|
0,0
|
432,9
|
181,7
|
0,0
|
181,7
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
31,3
|
0,0
|
31,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
|
|
ხარჯები
|
31,3
|
0,0
|
31,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
31,3
|
0,0
|
31,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
797,7
|
797,7
|
0,0
|
836,8
|
836,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
797,7
|
797,7
|
0,0
|
836,8
|
836,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
797,7
|
797,7
|
0,0
|
836,8
|
836,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 05
|
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
48,9
|
48,9
|
0,0
|
115,8
|
115,8
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,9
|
48,9
|
0,0
|
115,8
|
115,8
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
48,9
|
48,9
|
0,0
|
115,8
|
115,8
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
4 511,7
|
0,0
|
4 511,7
|
6 580,6
|
1 979,8
|
4 600,8
|
4 353,3
|
499,7
|
3 853,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
231,0
|
0,0
|
231,0
|
322,0
|
0,0
|
322,0
|
326,5
|
0,0
|
326,5
|
|
|
ხარჯები
|
3 825,7
|
0,0
|
3 825,7
|
2 500,8
|
0,0
|
2 500,8
|
3 233,4
|
0,0
|
3 233,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
78,4
|
0,0
|
78,4
|
141,1
|
0,0
|
141,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 402,1
|
0,0
|
1 402,1
|
2 287,7
|
0,0
|
2 287,7
|
2 883,9
|
0,0
|
2 883,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 643,5
|
0,0
|
1 643,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
769,1
|
0,0
|
769,1
|
134,7
|
0,0
|
134,7
|
208,3
|
0,0
|
208,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
686,0
|
0,0
|
686,0
|
4 079,8
|
1 979,8
|
2 100,0
|
1 119,9
|
499,7
|
620,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
686,0
|
0,0
|
686,0
|
4 079,8
|
1 979,8
|
2 100,0
|
1 119,9
|
499,7
|
620,2
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2 679,4
|
0,0
|
2 679,4
|
1 727,4
|
0,0
|
1 727,4
|
1 309,4
|
0,0
|
1 309,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 675,6
|
0,0
|
2 675,6
|
897,0
|
0,0
|
897,0
|
1 188,8
|
0,0
|
1 188,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
22,8
|
0,0
|
22,8
|
30,5
|
0,0
|
30,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
330,6
|
0,0
|
330,6
|
842,0
|
0,0
|
842,0
|
1 063,8
|
0,0
|
1 063,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 643,5
|
0,0
|
1 643,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
695,2
|
0,0
|
695,2
|
32,2
|
0,0
|
32,2
|
94,5
|
0,0
|
94,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
830,4
|
0,0
|
830,4
|
120,6
|
0,0
|
120,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
830,4
|
0,0
|
830,4
|
120,6
|
0,0
|
120,6
|
|
05 01 01
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
|
35,9
|
0,0
|
35,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,9
|
0,0
|
35,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,8
|
0,0
|
12,8
|
30,5
|
0,0
|
30,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,7
|
|
2,7
|
5,0
|
|
5,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
32,2
|
0,0
|
32,2
|
94,5
|
0,0
|
94,5
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
|
307,0
|
0,0
|
307,0
|
374,6
|
0,0
|
374,6
|
502,2
|
0,0
|
502,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
40,0
|
|
40,0
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
300,3
|
0,0
|
300,3
|
374,6
|
0,0
|
374,6
|
502,2
|
0,0
|
502,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
300,3
|
|
300,3
|
374,6
|
|
374,6
|
502,2
|
|
502,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
|
356,8
|
0,0
|
356,8
|
462,4
|
0,0
|
462,4
|
561,6
|
0,0
|
561,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
48,0
|
|
48,0
|
50,0
|
|
50,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
356,8
|
0,0
|
356,8
|
462,4
|
0,0
|
462,4
|
561,6
|
0,0
|
561,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
356,8
|
|
356,8
|
462,4
|
|
462,4
|
561,6
|
|
561,6
|
|
05 01 04
|
ტურიზმი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 05
|
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
|
724,1
|
0,0
|
724,1
|
830,4
|
0,0
|
830,4
|
120,6
|
0,0
|
120,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
724,1
|
0,0
|
724,1
|
830,4
|
0,0
|
830,4
|
120,6
|
0,0
|
120,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
724,1
|
0,0
|
724,1
|
830,4
|
0,0
|
830,4
|
120,6
|
0,0
|
120,6
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 663,0
|
0,0
|
1 663,0
|
4 655,2
|
1 979,8
|
2 675,4
|
2 768,1
|
499,7
|
2 268,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
208,0
|
0,0
|
208,0
|
229,0
|
0,0
|
229,0
|
233,5
|
0,0
|
233,5
|
|
|
ხარჯები
|
980,8
|
0,0
|
980,8
|
1 405,8
|
0,0
|
1 405,8
|
1 768,8
|
0,0
|
1 768,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
47,2
|
0,0
|
47,2
|
91,7
|
0,0
|
91,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
978,4
|
0,0
|
978,4
|
1 352,6
|
0,0
|
1 352,6
|
1 647,0
|
0,0
|
1 647,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
682,2
|
0,0
|
682,2
|
3 249,4
|
1 979,8
|
1 269,6
|
999,3
|
499,7
|
499,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
682,2
|
0,0
|
682,2
|
3 249,4
|
1 979,8
|
1 269,6
|
999,3
|
499,7
|
499,6
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
|
58,9
|
0,0
|
58,9
|
68,4
|
0,0
|
68,4
|
79,2
|
0,0
|
79,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
58,9
|
0,0
|
58,9
|
68,4
|
0,0
|
68,4
|
79,2
|
0,0
|
79,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
58,9
|
|
58,9
|
68,4
|
|
68,4
|
79,2
|
|
79,2
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
161,8
|
0,0
|
161,8
|
199,6
|
0,0
|
199,6
|
260,1
|
0,0
|
260,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25,0
|
|
25,0
|
25,5
|
|
25,5
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
154,6
|
0,0
|
154,6
|
194,6
|
0,0
|
194,6
|
255,1
|
0,0
|
255,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
154,6
|
|
154,6
|
194,6
|
|
194,6
|
255,1
|
|
255,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
|
359,3
|
0,0
|
359,3
|
563,8
|
0,0
|
563,8
|
706,0
|
0,0
|
706,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
90,0
|
|
90,0
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
|
|
ხარჯები
|
359,3
|
0,0
|
359,3
|
563,8
|
0,0
|
563,8
|
706,0
|
0,0
|
706,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
359,3
|
|
359,3
|
563,8
|
|
563,8
|
706,0
|
|
706,0
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
80,7
|
0,0
|
80,7
|
95,1
|
0,0
|
95,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11,0
|
|
11,0
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
80,7
|
0,0
|
80,7
|
95,1
|
0,0
|
95,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
65,0
|
|
65,0
|
80,7
|
|
80,7
|
95,1
|
|
95,1
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
242,0
|
0,0
|
242,0
|
279,3
|
0,0
|
279,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42,0
|
|
42,0
|
49,0
|
|
49,0
|
49,0
|
|
49,0
|
|
|
ხარჯები
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
242,0
|
0,0
|
242,0
|
279,3
|
0,0
|
279,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
190,0
|
|
190,0
|
242,0
|
|
242,0
|
279,3
|
|
279,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
150,6
|
0,0
|
150,6
|
201,1
|
0,0
|
201,1
|
232,3
|
0,0
|
232,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30,0
|
|
30,0
|
39,5
|
|
39,5
|
39,5
|
|
39,5
|
|
|
ხარჯები
|
150,6
|
0,0
|
150,6
|
201,1
|
0,0
|
201,1
|
232,3
|
0,0
|
232,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
150,6
|
|
150,6
|
201,1
|
|
201,1
|
232,3
|
|
232,3
|
|
05 02 07
|
ძეგლთა დაცვა
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 08
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
64,3
|
0,0
|
64,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
64,3
|
0,0
|
64,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
17,4
|
0,0
|
17,4
|
48,3
|
0,0
|
48,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
05 02 09
|
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
672,9
|
0,0
|
672,9
|
3 244,4
|
1 979,8
|
1 264,6
|
994,3
|
499,7
|
494,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
672,9
|
0,0
|
672,9
|
3 244,4
|
1 979,8
|
1 264,6
|
994,3
|
499,7
|
494,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
672,9
|
0,0
|
672,9
|
3 244,4
|
1 979,8
|
1 264,6
|
994,3
|
499,7
|
494,6
|
|
05 02 10
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
55,4
|
0,0
|
55,4
|
|
|
ხარჯები
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
55,4
|
0,0
|
55,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
27,7
|
0,0
|
27,7
|
41,4
|
0,0
|
41,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
2,0
|
|
2,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
14,1
|
0,0
|
14,1
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
30,8
|
0,0
|
30,8
|
|
|
ხარჯები
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
30,8
|
0,0
|
30,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
18,9
|
0,0
|
18,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
24,6
|
0,0
|
24,6
|
11,9
|
0,0
|
11,9
|
|
05 04
|
ეპარქიის ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
93,1
|
0,0
|
93,1
|
93,1
|
|
93,1
|
93,1
|
|
93,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
|
05 05
|
ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი”
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
80,0
|
|
80,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 419,6
|
0,0
|
2 419,6
|
2 663,1
|
0,2
|
2 662,9
|
2 976,0
|
0,0
|
2 976,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 415,8
|
0,0
|
2 415,8
|
2 662,4
|
0,0
|
2 662,4
|
2 976,0
|
0,0
|
2 976,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
175,9
|
0,0
|
175,9
|
252,3
|
0,0
|
252,3
|
242,7
|
0,0
|
242,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 643,5
|
0,0
|
1 643,5
|
1 830,1
|
0,0
|
1 830,1
|
2 178,3
|
0,0
|
2 178,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
590,1
|
0,0
|
590,1
|
565,0
|
0,0
|
565,0
|
555,0
|
0,0
|
555,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,7
|
0,2
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,7
|
0,2
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
179,7
|
0,0
|
179,7
|
223,0
|
0,2
|
222,8
|
209,7
|
0,0
|
209,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
175,9
|
0,0
|
175,9
|
222,3
|
0,0
|
222,3
|
209,7
|
0,0
|
209,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
175,9
|
0,0
|
175,9
|
222,3
|
0,0
|
222,3
|
209,7
|
0,0
|
209,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,7
|
0,2
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,7
|
0,2
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 01
|
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი
|
149,7
|
0,0
|
149,7
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
199,4
|
0,0
|
199,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
145,9
|
0,0
|
145,9
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
199,4
|
0,0
|
199,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
145,9
|
|
145,9
|
197,3
|
|
197,3
|
199,4
|
|
199,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიები
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
25,7
|
0,2
|
25,5
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
|
|
ხარჯები
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,3
|
|
10,3
|
25,0
|
|
25,0
|
10,3
|
|
10,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
0,2
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
0,2
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
2 239,9
|
0,0
|
2 239,9
|
2 410,1
|
0,0
|
2 410,1
|
2 733,3
|
0,0
|
2 733,3
|
|
|
ხარჯები
|
2 239,9
|
0,0
|
2 239,9
|
2 410,1
|
0,0
|
2 410,1
|
2 733,3
|
0,0
|
2 733,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 643,5
|
0,0
|
1 643,5
|
1 830,1
|
0,0
|
1 830,1
|
2 178,3
|
0,0
|
2 178,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
590,1
|
0,0
|
590,1
|
565,0
|
0,0
|
565,0
|
555,0
|
0,0
|
555,0
|
|
06 02 01
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება
|
840,2
|
0,0
|
840,2
|
901,0
|
0,0
|
901,0
|
1 007,4
|
0,0
|
1 007,4
|
|
|
ხარჯები
|
840,2
|
0,0
|
840,2
|
901,0
|
0,0
|
901,0
|
1 007,4
|
0,0
|
1 007,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
769,2
|
0,0
|
769,2
|
846,0
|
0,0
|
846,0
|
1 007,4
|
0,0
|
1 007,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
64,7
|
0,0
|
64,7
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 02
|
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
06 02 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
|
82,7
|
0,0
|
82,7
|
93,5
|
0,0
|
93,5
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
|
|
ხარჯები
|
82,7
|
0,0
|
82,7
|
93,5
|
0,0
|
93,5
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
82,7
|
0,0
|
82,7
|
93,5
|
0,0
|
93,5
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
|
06 02 04
|
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა
|
86,7
|
0,0
|
86,7
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
152,3
|
0,0
|
152,3
|
|
|
ხარჯები
|
86,7
|
0,0
|
86,7
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
152,3
|
0,0
|
152,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
86,7
|
0,0
|
86,7
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
152,3
|
0,0
|
152,3
|
|
06 02 05
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
06 02 06
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარება
|
29,9
|
0,0
|
29,9
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
29,9
|
0,0
|
29,9
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,5
|
0,0
|
8,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
06 02 09
|
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
|
6,6
|
0,0
|
6,6
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,6
|
0,0
|
6,6
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,6
|
0,0
|
6,6
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
06 02 10
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
|
148,4
|
0,0
|
148,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
|
|
ხარჯები
|
148,4
|
0,0
|
148,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
148,4
|
0,0
|
148,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
|
06 02 11
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
|
35,2
|
0,0
|
35,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,2
|
0,0
|
35,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35,2
|
0,0
|
35,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
06 02 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
501,9
|
0,0
|
501,9
|
490,0
|
0,0
|
490,0
|
450,0
|
0,0
|
450,0
|
|
|
ხარჯები
|
501,9
|
0,0
|
501,9
|
490,0
|
0,0
|
490,0
|
450,0
|
0,0
|
450,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
501,9
|
0,0
|
501,9
|
490,0
|
0,0
|
490,0
|
450,0
|
0,0
|
450,0
|
|
06 02 14
|
ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
|
|
ხარჯები
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
|
06 02 15
|
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება
|
366,5
|
0,0
|
366,5
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
|
|
ხარჯები
|
366,5
|
0,0
|
366,5
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
366,5
|
0,0
|
366,5
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
|
06 03
|
ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)
|
19,7
|
0,0
|
19,7
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,7
|
0,0
|
19,7
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
19,7
|
|
19,7
|
30,0
|
|
30,0
|
33,0
|
|
33,0
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 01
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
.“.
|