|
1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №20 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
დანართი
თავი I. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
I. შემოსავლები
|
27983.3
|
37961.8
|
32856.5
|
26723.9
|
6132.6
|
|
გადასახადები
|
16012.0
|
21226.7
|
24054.9
|
24054.9
|
0.0
|
|
გრანტები
|
9613.4
|
12254.4
|
6537.6
|
405.0
|
6132.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2357.9
|
4480.7
|
2264.0
|
2264.0
|
0.0
|
|
II. ხარჯები
|
13377.4
|
21942.1
|
25520.4
|
23009.9
|
2510.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2194.1
|
3635.2
|
3951.1
|
3951.1
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3454.5
|
5152.8
|
5433.7
|
5433.7
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
27.5
|
26.4
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
5408.6
|
7945.3
|
9987.4
|
9987.4
|
0.0
|
|
გრანტები
|
85.1
|
226.4
|
223.5
|
223.5
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
773.1
|
1161.6
|
1471.4
|
1471.4
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
1434.3
|
3794.4
|
4419.7
|
1909.1
|
2510.6
|
|
III. საოპერაციო სალდო
|
14605.9
|
16019.7
|
7336.1
|
3714.0
|
3622.1
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
7622.6
|
12233.5
|
28857.4
|
22605.9
|
6251.5
|
|
ზრდა
|
15002.8
|
21138.5
|
28961.4
|
22709.9
|
6251.5
|
|
კლება
|
7380.1
|
8905.1
|
104.0
|
104.0
|
|
|
V. მთლიანი სალდო
|
6983.3
|
3786.2
|
-21521.3
|
-18891.9
|
-2629.4
|
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
6930.0
|
3732.9
|
-21575.3
|
-18945.9
|
-2629.4
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
-6930.0
|
-3732.9
|
21575.3
|
18945.9
|
2629.4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
-6930.0
|
-3732.9
|
21575.3
|
18945.9
|
2629.4
|
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება
|
-53.3
|
-53.3
|
-54.0
|
-54.0
|
0.0
|
|
კლება
|
53.3
|
53.3
|
54.0
|
54.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
53.3
|
53.3
|
54.0
|
54.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
-53.3
|
-53.3
|
-54.0
|
-54.0
|
0.0
|
|
VIII. ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
შემოსულობები
|
35363.4
|
46866.9
|
32960.5
|
26827.9
|
6132.6
|
|
შემოსავლები
|
27983.3
|
37961.8
|
32856.5
|
26723.9
|
6132.6
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
7380.1
|
8905.1
|
104.0
|
104.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
|
3982.7
|
21575.7
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
28433.4
|
43133.9
|
54535.8
|
45773.8
|
8762.0
|
|
ხარჯები
|
13377.4
|
21942.1
|
25520.4
|
23009.9
|
2510.6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15002.8
|
21138.5
|
28961.4
|
22709.9
|
6251.5
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
10912.7
|
17842.8
|
21575.7
|
18946.3
|
2629.4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
53.3
|
53.3
|
54.0
|
54.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
6930.0
|
3732.9
|
-21575.3
|
-18945.9
|
-2629.4
|
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 32856,5 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
შემოსავლები
|
27983.3
|
37961.8
|
32856.5
|
26723.9
|
6132.6
|
|
გადასახადები
|
16012.0
|
21226.7
|
24054.9
|
24054.9
|
0.0
|
|
გრანტები
|
9613.4
|
12254.4
|
6537.6
|
405.0
|
6132.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2357.9
|
4480.7
|
2264.0
|
2264.0
|
0.0
|
მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 24054,9 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
|
|
|
|
გადასახადები
|
16012.0
|
21226.7
|
24054.9
|
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
|
11793.8
|
16001.3
|
19304.9
|
|
|
ქონების გადასახადი
|
4218.2
|
5225.4
|
4750.0
|
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1769.2
|
2396.0
|
2901.7
|
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
36.6
|
45.2
|
10.0
|
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
|
1872.7
|
2182.9
|
1503.3
|
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
539.7
|
601.3
|
335.0
|
|
მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6537,6 ათასი ლარით:
ათას ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
9613.4
|
12254.4
|
6537.6
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
9613.4
|
12254.4
|
6537.6
|
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
0.0
|
400.0
|
0.0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
220.0
|
245.0
|
405.0
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
7011.7
|
7954.0
|
5464.6
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის:
|
2381.7
|
3655.4
|
668.0
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
|
1371.0
|
2249.8
|
0.0
|
|
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
|
0.0
|
282.1
|
0.0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
668.0
|
668.0
|
668.0
|
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
342.7
|
455.5
|
0.0
|
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2264,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2357.9
|
4480.7
|
2264.0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
1577.5
|
2482.4
|
1160.0
|
|
პროცენტები
|
904.7
|
1785.1
|
600.0
|
|
რენტა
|
672.8
|
697.3
|
560.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
99.6
|
134.9
|
104.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
93.0
|
126.6
|
92.0
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
1.6
|
4.0
|
2.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
42.2
|
63.6
|
45.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
49.2
|
59.0
|
45.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
6.6
|
8.3
|
12.0
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
622.9
|
797.2
|
550.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
57.9
|
1066.2
|
450.0
|
მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 25520,4 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
ხარჯები
|
13377.4
|
21942.1
|
25520.4
|
23009.9
|
2510.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2194.1
|
3635.2
|
3951.1
|
3951.1
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3454.5
|
5152.8
|
5433.7
|
5433.7
|
0.0
|
|
პროცენტები
|
27.5
|
26.4
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
5408.6
|
7945.3
|
9987.4
|
9987.4
|
0.0
|
|
გრანტები
|
85.1
|
226.4
|
223.5
|
223.5
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
773.1
|
1161.6
|
1471.4
|
1471.4
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
1434.3
|
3794.4
|
4419.7
|
1909.1
|
2510.6
|
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 28857,40 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 28961,4 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 104,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
52.3
|
591.0
|
485.3
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
52.3
|
591.0
|
485.3
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
12067.4
|
16689.1
|
19945.1
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7574.2
|
11866.4
|
12675.1
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
3258.1
|
2336.3
|
3399.8
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
193.8
|
995.8
|
100.0
|
|
02 04
|
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
|
29.1
|
53.3
|
151.6
|
|
02 05
|
კეთილმოწყობა
|
135.9
|
353.1
|
936.6
|
|
02 06
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
119.9
|
213.4
|
306.4
|
|
02 07
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
13.3
|
0.0
|
69.6
|
|
02 08
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
743.0
|
871.0
|
2306.0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
98.0
|
162.2
|
2252.1
|
|
03 01
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 05
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
98.0
|
62.3
|
1752.1
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
0.0
|
99.9
|
500.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1291.0
|
2089.4
|
1631.5
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
133.4
|
48.2
|
50.0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
726.4
|
1894.9
|
1492.9
|
|
04 03
|
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
22.4
|
3.4
|
1.5
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
|
408.8
|
142.8
|
87.1
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1480.8
|
1578.9
|
3360.6
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
1442.7
|
1325.9
|
2789.2
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
38.2
|
253.0
|
571.4
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
13.2
|
27.9
|
1286.9
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
11.1
|
24.3
|
1286.9
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
2.1
|
3.6
|
0.0
|
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15002.8
|
21138.5
|
28961.4
|
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
7380.1
|
8905.1
|
104.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
693.0
|
79.4
|
30.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
6687.1
|
8825.6
|
74.0
|
|
მიწა
|
6687.1
|
8825.6
|
74.0
|
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქცი
ონალური კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3,185.8
|
5,572.9
|
6,741.7
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
3,185.8
|
5,572.9
|
6,741.7
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3,105.0
|
5,493.3
|
6,129.9
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
80.8
|
79.7
|
611.8
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7.2
|
თავდაცვა
|
127.5
|
192.7
|
236.2
|
|
7.2.2
|
სამოქალაქო თავდაცვა
|
127.5
|
192.7
|
236.2
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
7,898.9
|
12,710.2
|
13,371.6
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
7,898.9
|
12,710.2
|
13,371.6
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
7,898.9
|
12,710.2
|
13,371.6
|
|
7.4 5 5
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
1,531.2
|
2,427.1
|
4,831.1
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
1,531.2
|
2,427.1
|
4,831.1
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
7,619.8
|
10,602.0
|
13,449.3
|
|
7.6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
1,273.9
|
3,012.2
|
3,629.2
|
|
7.6 2
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
4,071.5
|
3,626.0
|
4,591.6
|
|
7.6 4
|
გარე განათება
|
1,255.5
|
2,304.6
|
1,590.0
|
|
7.6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
1,018.9
|
1,659.3
|
3,638.6
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
120.2
|
151.6
|
1,466.4
|
|
7.7 2
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
15.8
|
26.7
|
1,287.5
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
104.4
|
124.9
|
178.9
|
|
7.8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
3,032.2
|
4,333.5
|
6,741.7
|
|
7.8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
2,293.6
|
2,588.5
|
4,532.6
|
|
7.8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
664.7
|
1,608.2
|
2,025.4
|
|
7.8 3
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
38.9
|
45.8
|
53.7
|
|
7.8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
35.0
|
91.0
|
130.0
|
|
7.9
|
განათლება
|
3,848.9
|
5,585.3
|
5,790.7
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
3,101.8
|
4,869.6
|
5,413.1
|
|
7.9 2
|
ზოგადი განათლება
|
630.4
|
525.0
|
87.1
|
|
7.9 8
|
საბაზო ზოგადი განათლება
|
116.7
|
190.7
|
290.6
|
|
7 10
|
სოციალური დაცვა
|
1,069.0
|
1,558.6
|
1,907.0
|
|
7 10 1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
61.6
|
78.5
|
109.8
|
|
7 10 2
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
233.6
|
313.5
|
341.8
|
|
7 10 3
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
1.800
|
1.800
|
1.800
|
|
7 10 4
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
69.2
|
80.0
|
123.8
|
|
7 10 6
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
26.939
|
28.423
|
40.000
|
|
7 10 7
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
527.5
|
766.3
|
865.8
|
|
7 10 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
148.3
|
290.1
|
424.0
|
|
|
სულ
|
28,433.4
|
43,133.9
|
54,535.8
|
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -21521,3 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 7336,1 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
14,605.9
|
16,019.7
|
7,336.1
|
|
მთლიანი სალდო
|
6,983.3
|
3,786.2
|
-21,521.3
|
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
6,930.0
|
3,732.9
|
-21,575.3
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
-
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
0.0
|
0.0
|
-
|
|
კლება
|
- 6,930.0
|
- 3,732.9
|
21,575.3
|
|
ვალუტა და დეპოზიტი
|
- 6,930.0
|
- 3,732.9
|
21,575.3
|
2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №20 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის III თავის მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
თავი III. საგარეჯოს ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
|
28433.4
|
43133.9
|
31667.9
|
11466.1
|
54535.8
|
45773.8
|
8762.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
193
|
193
|
|
|
193
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
13377.4
|
21942.1
|
19128.3
|
2813.8
|
25520.4
|
23009.9
|
2510.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2194.1
|
3635.2
|
3635.2
|
0.0
|
3951.1
|
3951.1
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3454.5
|
5152.8
|
4770.7
|
382.2
|
5433.7
|
5433.7
|
0.0
|
|
|
პროცენტები
|
27.5
|
26.4
|
26.4
|
0.0
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5408.6
|
7945.3
|
7945.3
|
0.0
|
9987.4
|
9987.4
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
85.1
|
226.4
|
226.4
|
0.0
|
223.5
|
223.5
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
773.1
|
1161.6
|
1161.6
|
0.0
|
1471.4
|
1471.4
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1434.3
|
3794.4
|
1362.8
|
2431.6
|
4419.7
|
1909.1
|
2510.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15002.8
|
21138.5
|
12486.3
|
8652.2
|
28961.4
|
22709.9
|
6251.5
|
|
|
ვალდებულებები
|
53.3
|
53.3
|
53.3
|
0.0
|
54.0
|
54.0
|
0.0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3313.3
|
5765.6
|
5626.5
|
139.1
|
6977.9
|
6977.9
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
193
|
193
|
|
|
193
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3207.7
|
5121.4
|
5121.4
|
0.0
|
6438.7
|
6438.7
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2194.1
|
3635.2
|
3635.2
|
0.0
|
3951.1
|
3951.1
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
846.4
|
1218.8
|
1218.8
|
0.0
|
1691.5
|
1691.5
|
0.0
|
|
|
პროცენტები
|
27.5
|
26.4
|
26.4
|
0.0
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
29.5
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
102.4
|
191.0
|
191.0
|
0.0
|
712.3
|
712.3
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52.3
|
591.0
|
451.8
|
139.1
|
485.3
|
485.3
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებები
|
53.3
|
53.3
|
53.3
|
0.0
|
54.0
|
54.0
|
0.0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3232.5
|
5686.0
|
5546.8
|
139.1
|
6366.1
|
6366.1
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
193
|
193
|
|
|
193
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3180.2
|
5095.0
|
5095.0
|
0.0
|
5880.9
|
5880.9
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2194.1
|
3635.2
|
3635.2
|
0.0
|
3951.1
|
3951.1
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
846.4
|
1218.8
|
1218.8
|
0.0
|
1691.5
|
1691.5
|
0.0
|
|
|
პროცენტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
29.5
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
102.4
|
191.0
|
191.0
|
0.0
|
188.3
|
188.3
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52.3
|
591.0
|
451.8
|
139.1
|
485.3
|
485.3
|
0.0
|
|
01 01 01
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
759.7
|
1270.3
|
1270.3
|
0.0
|
1389.7
|
1389.7
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
38
|
38
|
|
|
38
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
751.8
|
1249.6
|
1249.6
|
0.0
|
1387.7
|
1387.7
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
509.4
|
868.0
|
868.0
|
0.0
|
939.4
|
939.4
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
149.6
|
232.5
|
232.5
|
0.0
|
297.1
|
297.1
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
92.7
|
149.1
|
149.1
|
0.0
|
151.2
|
151.2
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.9
|
20.7
|
20.7
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
|
01 01 02
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
|
2345.3
|
4223.0
|
4083.8
|
139.1
|
4740.3
|
4740.3
|
139.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
145
|
145
|
|
|
145
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2301.0
|
3652.7
|
3652.7
|
0.0
|
4262.0
|
4262.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1574.2
|
2594.8
|
2594.8
|
0.0
|
2821.3
|
2821.3
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
679.7
|
966.0
|
966.0
|
0.0
|
1353.6
|
1353.6
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
29.5
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.7
|
41.9
|
41.9
|
0.0
|
37.1
|
37.1
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44.4
|
570.2
|
431.1
|
139.1
|
478.3
|
478.3
|
0.0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
127.5
|
192.7
|
192.7
|
0.0
|
236.2
|
236.2
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
10
|
10
|
|
|
10
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
127.5
|
192.7
|
192.7
|
0.0
|
231.2
|
231.2
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
110.5
|
172.5
|
172.5
|
0.0
|
190.4
|
190.4
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.0
|
20.3
|
20.3
|
0.0
|
40.8
|
40.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
80.8
|
79.7
|
79.7
|
0.0
|
611.8
|
611.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
27.5
|
26.4
|
26.4
|
0.0
|
557.8
|
557.8
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პროცენტები
|
27.5
|
26.4
|
26.4
|
0.0
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
524.0
|
524.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებები
|
53.3
|
53.3
|
53.3
|
0.0
|
54.0
|
54.0
|
0.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
524.0
|
524.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
524.0
|
524.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
524.0
|
524.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 02
|
მგფ-ს სა სხვა დავალიანებების დაფარვა
|
80.8
|
79.7
|
79.7
|
0.0
|
87.8
|
87.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
27.5
|
26.4
|
26.4
|
0.0
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
|
|
პროცენტები
|
27.5
|
26.4
|
26.4
|
0.0
|
33.8
|
33.8
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებები
|
53.3
|
53.3
|
53.3
|
0.0
|
54.0
|
54.0
|
0.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
15518.7
|
23312.3
|
13364.8
|
9947.4
|
26820.9
|
18583.1
|
8237.8
|
|
|
ხარჯები
|
3451.3
|
6623.2
|
4191.5
|
2431.6
|
6875.9
|
4365.3
|
2510.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1526.9
|
2198.3
|
2198.3
|
0.0
|
2194.5
|
2194.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
670.6
|
1002.0
|
1002.0
|
0.0
|
1203.8
|
1203.8
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1253.7
|
3422.9
|
991.2
|
2431.6
|
3477.6
|
967.0
|
2510.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12067.4
|
16689.1
|
9173.3
|
7515.8
|
19945.1
|
14217.8
|
5727.3
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7898.9
|
12710.2
|
7085.9
|
5624.3
|
13371.6
|
9435.1
|
3936.5
|
|
|
ხარჯები
|
324.7
|
843.9
|
843.9
|
0.0
|
696.5
|
696.5
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.1
|
9.7
|
9.7
|
0.0
|
234.5
|
234.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
312.6
|
454.2
|
454.2
|
0.0
|
462.0
|
462.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.0
|
380.0
|
380.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7574.2
|
11866.4
|
6242.1
|
5624.3
|
12675.1
|
8738.6
|
3936.5
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
561.3
|
1239.1
|
1239.1
|
0.0
|
2513.0
|
2513.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
321.9
|
457.3
|
457.3
|
0.0
|
696.5
|
696.5
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.3
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
234.5
|
234.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
312.6
|
454.2
|
454.2
|
0.0
|
462.0
|
462.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
239.4
|
781.8
|
781.8
|
0.0
|
1816.5
|
1816.5
|
0.0
|
|
02 01 02
|
ახალი გზების მშენებლობა
|
7305.4
|
11463.4
|
5839.1
|
5624.3
|
10758.6
|
6822.1
|
3936.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
380.0
|
380.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
380.0
|
380.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7305.4
|
11083.3
|
5459.0
|
5624.3
|
10758.6
|
6822.1
|
3936.5
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
32.2
|
7.8
|
7.8
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.8
|
6.6
|
6.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.8
|
6.6
|
6.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29.4
|
1.2
|
1.2
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
4071.5
|
3626.0
|
2918.2
|
707.8
|
4591.6
|
4142.7
|
448.8
|
|
|
ხარჯები
|
813.4
|
1289.7
|
1289.7
|
0.0
|
1191.8
|
1191.8
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
455.4
|
741.9
|
741.9
|
0.0
|
450.0
|
450.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3258.1
|
2336.3
|
1628.5
|
707.8
|
3399.8
|
2950.9
|
448.8
|
|
02 02 01
|
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
3711.3
|
3073.1
|
2365.3
|
707.8
|
3849.8
|
3400.9
|
448.8
|
|
|
ხარჯები
|
455.4
|
741.9
|
741.9
|
0.0
|
450.0
|
450.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
455.4
|
741.9
|
741.9
|
0.0
|
450.0
|
450.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3255.9
|
2331.3
|
1623.5
|
707.8
|
3399.8
|
2950.9
|
448.8
|
|
02 02 02
|
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
|
360.2
|
552.8
|
552.8
|
0.0
|
741.8
|
741.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
358.0
|
547.8
|
547.8
|
0.0
|
741.8
|
741.8
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
358.0
|
547.8
|
547.8
|
0.0
|
741.8
|
741.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.2
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
1255.5
|
2304.6
|
1882.2
|
422.4
|
1590.0
|
1590.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1061.7
|
1308.8
|
1308.8
|
0.0
|
1490.0
|
1490.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1061.7
|
1308.8
|
1308.8
|
0.0
|
1490.0
|
1490.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
193.8
|
995.8
|
573.4
|
422.4
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
|
1061.7
|
1290.9
|
1290.9
|
0.0
|
1490.0
|
1490.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1061.7
|
1290.9
|
1290.9
|
0.0
|
1490.0
|
1490.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1061.7
|
1290.9
|
1290.9
|
0.0
|
1490.0
|
1490.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
|
193.8
|
1013.7
|
591.3
|
422.4
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
17.9
|
17.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
17.9
|
17.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
193.8
|
995.8
|
573.4
|
422.4
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
02 04
|
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
|
1273.9
|
3012.2
|
580.5
|
2431.6
|
3629.2
|
1118.6
|
2510.6
|
|
|
ხარჯები
|
1244.7
|
2958.9
|
527.3
|
2431.6
|
3477.6
|
967.0
|
2510.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1244.7
|
2958.9
|
527.3
|
2431.6
|
3477.6
|
967.0
|
2510.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29.1
|
53.3
|
53.3
|
0.0
|
151.6
|
151.6
|
0.0
|
|
02 05
|
კეთილმოწყობა
|
142.6
|
444.9
|
213.1
|
231.8
|
956.6
|
456.3
|
500.3
|
|
|
ხარჯები
|
6.7
|
91.9
|
91.9
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.7
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
83.9
|
83.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
135.9
|
353.1
|
121.2
|
231.8
|
936.6
|
436.3
|
500.3
|
|
02 05 01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
8.6
|
330.4
|
98.5
|
231.8
|
956.6
|
456.3
|
500.3
|
|
|
ხარჯები
|
6.7
|
11.3
|
11.3
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.7
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
3.3
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.0
|
319.1
|
87.2
|
231.8
|
936.6
|
436.3
|
500.3
|
|
02 05 02
|
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
|
134.0
|
114.6
|
114.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
80.6
|
80.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
80.6
|
80.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
134.0
|
34.0
|
34.0
|
0.0
|
0.0
|
134.0
|
0.0
|
|
02 05 03
|
სადღესასწაულო ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 06
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
119.9
|
343.4
|
343.4
|
0.0
|
306.4
|
306.4
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
130.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
130.0
|
130.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119.9
|
213.4
|
213.4
|
0.0
|
306.4
|
306.4
|
0.0
|
|
02 07
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
13.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
69.6
|
69.6
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
69.6
|
69.6
|
0.0
|
|
02 08
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
743.0
|
871.0
|
341.5
|
529.5
|
2306.0
|
1464.3
|
841.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
743.0
|
871.0
|
341.5
|
529.5
|
2306.0
|
1464.3
|
841.6
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1531.2
|
2427.1
|
2399.9
|
27.2
|
4831.1
|
4508.6
|
349.1
|
|
|
ხარჯები
|
1433.1
|
2264.8
|
2264.8
|
0.0
|
2579.1
|
2579.1
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
692.1
|
826.2
|
826.2
|
0.0
|
1012.1
|
1012.1
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
685.5
|
1317.2
|
1317.2
|
0.0
|
1393.5
|
1393.5
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
55.6
|
121.4
|
121.4
|
|
173.5
|
173.5
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98.0
|
162.2
|
135.1
|
27.2
|
2252.1
|
1929.6
|
349.1
|
|
03 01
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1335.5
|
2261.8
|
2261.8
|
0.0
|
2579.1
|
2579.1
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1335.5
|
2261.8
|
2261.8
|
0.0
|
2579.1
|
2579.1
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
594.5
|
823.1
|
823.1
|
0.0
|
1012.1
|
1012.1
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
685.5
|
1317.2
|
1317.2
|
0.0
|
1393.5
|
1393.5
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
55.6
|
121.4
|
121.4
|
0.0
|
173.5
|
173.5
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
98.0
|
65.4
|
38.2
|
27.2
|
1752.1
|
1429.6
|
322.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
30.2
|
3.1
|
27.2
|
1752.1
|
1429.6
|
322.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98.0
|
62.3
|
35.2
|
27.2
|
1752.1
|
1429.6
|
322.5
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
97.6
|
99.9
|
99.9
|
0.0
|
500.0
|
500.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
97.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
97.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
99.9
|
99.9
|
0.0
|
500.0
|
500.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
3848.9
|
5585.3
|
4392.1
|
1193.2
|
5790.7
|
5611.8
|
178.9
|
|
|
ხარჯები
|
2557.9
|
3495.9
|
3113.7
|
382.2
|
4159.2
|
4159.2
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
236.3
|
407.9
|
25.7
|
382.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2315.1
|
3047.7
|
3047.7
|
0.0
|
4069.2
|
4069.2
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.5
|
40.3
|
40.3
|
0.0
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1291.0
|
2089.4
|
1278.4
|
811.0
|
1631.5
|
1452.6
|
178.9
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
2360.6
|
2950.5
|
2950.5
|
0.0
|
3920.1
|
3920.1
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
2227.2
|
2902.3
|
2902.3
|
0.0
|
3870.1
|
3870.1
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2227.2
|
2902.3
|
2902.3
|
0.0
|
3870.1
|
3870.1
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
133.4
|
48.2
|
48.2
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
741.2
|
1919.1
|
1247.1
|
672.0
|
1492.9
|
1401.1
|
91.9
|
|
|
ხარჯები
|
14.8
|
24.2
|
24.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.8
|
24.2
|
24.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
726.4
|
1894.9
|
1222.9
|
672.0
|
1492.9
|
1401.1
|
91.9
|
|
04 03
|
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
116.7
|
190.7
|
190.7
|
0.0
|
290.6
|
290.6
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
94.3
|
187.2
|
187.2
|
0.0
|
289.1
|
289.1
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
87.9
|
145.4
|
145.4
|
0.0
|
199.1
|
199.1
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.5
|
40.3
|
40.3
|
0.0
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.4
|
3.4
|
3.4
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
|
630.4
|
525.0
|
3.8
|
521.2
|
87.1
|
0.0
|
87.1
|
|
|
ხარჯები
|
221.5
|
382.2
|
0.0
|
382.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
221.5
|
382.2
|
0.0
|
382.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
408.8
|
142.8
|
3.8
|
139.1
|
87.1
|
0.0
|
87.1
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
3032.2
|
4333.5
|
4174.4
|
159.1
|
6741.7
|
6718.9
|
181.9
|
|
|
ხარჯები
|
1551.4
|
2754.6
|
2754.6
|
0.0
|
3381.1
|
3381.1
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
114.8
|
463.9
|
463.9
|
0.0
|
489.0
|
489.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1408.0
|
2148.5
|
2148.5
|
0.0
|
2822.1
|
2822.1
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
28.6
|
87.2
|
87.2
|
0.0
|
70.0
|
70.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1480.8
|
1578.9
|
1419.8
|
159.1
|
3360.6
|
3337.8
|
22.8
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
2293.6
|
2588.5
|
2429.4
|
159.1
|
4532.6
|
4509.9
|
22.8
|
|
|
ხარჯები
|
851.0
|
1262.6
|
1262.6
|
0.0
|
1743.4
|
1743.4
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.2
|
20.1
|
20.1
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
830.9
|
1223.6
|
1223.6
|
0.0
|
1633.4
|
1633.4
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.9
|
18.8
|
18.8
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1442.7
|
1325.9
|
1166.8
|
159.1
|
2789.2
|
2766.5
|
22.8
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა
|
817.5
|
1208.8
|
1208.8
|
0.0
|
1643.4
|
1643.4
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
812.7
|
1197.9
|
1197.9
|
0.0
|
1633.4
|
1633.4
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
812.7
|
1197.9
|
1197.9
|
0.0
|
1633.4
|
1633.4
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.8
|
10.8
|
10.8
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
38.3
|
68.2
|
68.2
|
0.0
|
110.0
|
110.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
38.3
|
64.7
|
64.7
|
0.0
|
110.0
|
110.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.2
|
20.1
|
20.1
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
18.2
|
25.7
|
25.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.9
|
18.8
|
18.8
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.5
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია , მშენებლობა
|
1437.9
|
1311.6
|
1152.4
|
159.1
|
2779.2
|
2756.5
|
22.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1437.9
|
1311.6
|
1152.4
|
159.1
|
2779.2
|
2756.5
|
22.8
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
664.7
|
1608.2
|
1608.2
|
0.0
|
2025.4
|
2025.4
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
626.5
|
1355.2
|
1355.2
|
0.0
|
1454.0
|
1454.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68.5
|
400.9
|
400.9
|
0.0
|
289.0
|
289.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
542.1
|
874.2
|
874.2
|
0.0
|
1135.0
|
1135.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15.9
|
25.1
|
25.1
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38.2
|
253.0
|
253.0
|
0.0
|
571.4
|
571.4
|
0.0
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
575.4
|
887.2
|
887.2
|
0.0
|
1214.0
|
1214.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
542.1
|
862.9
|
862.9
|
0.0
|
1135.0
|
1135.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
542.1
|
862.9
|
862.9
|
0.0
|
1135.0
|
1135.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33.3
|
24.4
|
24.4
|
0.0
|
79.0
|
79.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
0.0
|
509.9
|
509.9
|
0.0
|
639.4
|
639.4
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
296.0
|
296.0
|
0.0
|
147.0
|
147.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
296.0
|
296.0
|
0.0
|
147.0
|
147.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
213.9
|
213.9
|
0.0
|
492.4
|
492.4
|
0.0
|
|
05 02 03
|
კულტურული ღონისძიებები
|
89.3
|
211.1
|
211.1
|
0.0
|
172.0
|
172.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
84.4
|
196.3
|
196.3
|
0.0
|
172.0
|
172.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68.5
|
104.9
|
104.9
|
0.0
|
142.0
|
142.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
11.3
|
11.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15.9
|
25.1
|
25.1
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.9
|
14.8
|
14.8
|
0. 0
|
0.0
|
0. 0
|
0.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
38.9
|
91.0
|
91.0
|
0.0
|
130.0
|
130.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
38.9
|
91.0
|
91.0
|
0.0
|
130.0
|
130.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.1
|
42.9
|
42.9
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.8
|
43.2
|
43.2
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
05 04
|
საგამომცემლო საქმიანობა
|
35.0
|
45.8
|
45.8
|
0.0
|
53.7
|
53.7
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
35.0
|
45.8
|
45.8
|
0.0
|
53.7
|
53.7
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35.0
|
45.8
|
45.8
|
0.0
|
53.7
|
53.7
|
0.0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1189.2
|
1710.2
|
1710.2
|
0.0
|
3373.4
|
3373.4
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1175.9
|
1682.3
|
1682.3
|
0.0
|
2086.5
|
2086.5
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38.0
|
37.7
|
37.7
|
0.0
|
46.6
|
46.6
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
329.4
|
429.9
|
429.9
|
0.0
|
498.7
|
498.7
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
765.3
|
1161.6
|
1161.6
|
0.0
|
1471.4
|
1471.4
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43.2
|
53.1
|
53.1
|
0.0
|
69.8
|
69.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.2
|
27.9
|
27.9
|
0.0
|
1286.9
|
1286.9
|
0.0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
120.2
|
151.6
|
151.6
|
0.0
|
1466.4
|
1466.4
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
109.0
|
127.3
|
127.3
|
0.0
|
179.5
|
179.5
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.7
|
5.9
|
5.9
|
0.0
|
6.6
|
6.6
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
104.4
|
121.4
|
121.4
|
0.0
|
172.9
|
172.9
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.1
|
24.3
|
24.3
|
0.0
|
1286.9
|
1286.9
|
0.0
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
104.4
|
124.9
|
124.9
|
0.0
|
178.9
|
178.9
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
104.4
|
121.4
|
121.4
|
0.0
|
172.9
|
172.9
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
104.4
|
121.4
|
121.4
|
0.0
|
172.9
|
172.9
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.5
|
3.5
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
|
06 01 02
|
სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია
|
15.8
|
26.7
|
26.7
|
0.0
|
1287.5
|
1287.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.7
|
5.9
|
5.9
|
0.0
|
6.6
|
6.6
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.7
|
5.9
|
5.9
|
0.0
|
6.6
|
6.6
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.1
|
20.8
|
20.8
|
0.0
|
1280.9
|
1280.9
|
0.0
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
1069.0
|
1558.6
|
1558.6
|
0.0
|
1907.0
|
1907.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1066.9
|
1555.0
|
1555.0
|
0.0
|
1907.0
|
1907.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
33.4
|
31.8
|
31.8
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
225.0
|
308.5
|
308.5
|
0.0
|
325.8
|
325.8
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
765.3
|
1161.6
|
1161.6
|
0.0
|
1471.4
|
1471.4
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43.2
|
53.1
|
53.1
|
0.0
|
69.8
|
69.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.1
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა
|
121.7
|
163.6
|
163.6
|
0.0
|
248.6
|
248.6
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
121.7
|
163.6
|
163.6
|
0.0
|
248.6
|
248.6
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.1
|
15.2
|
15.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
119.2
|
143.2
|
143.2
|
0.0
|
238.6
|
238.6
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.5
|
5.1
|
5.1
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება
|
514.6
|
753.9
|
753.9
|
0.0
|
842.8
|
842.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
514.6
|
750.4
|
750.4
|
0.0
|
842.8
|
842.8
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
514.6
|
747.4
|
747.4
|
0.0
|
842.8
|
842.8
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
|
152.8
|
284.8
|
284.8
|
0.0
|
420.0
|
420.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
152.8
|
284.8
|
284.8
|
0.0
|
420.0
|
420.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.3
|
16.6
|
16.6
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
129.0
|
268.2
|
268.2
|
0.0
|
380.0
|
380.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 04
|
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
26.9
|
28.4
|
28.4
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
26.9
|
28.4
|
28.4
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26.9
|
28.4
|
28.4
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
|
06 02 05
|
უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება
|
212.9
|
293.5
|
293.5
|
0.0
|
304.6
|
304.6
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
210.8
|
293.5
|
293.5
|
0.0
|
304.6
|
304.6
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
210.8
|
293.5
|
293.5
|
0.0
|
304.6
|
304.6
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 06
|
ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა
|
3.6
|
2.8
|
2.8
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.6
|
2.8
|
2.8
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.5
|
2.8
|
2.8
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
02 06 07
|
წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა
|
14.2
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
21.2
|
21.2
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.2
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
21.2
|
21.2
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
14.2
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
21.2
|
21.2
|
0.0
|
|
02 06 08
|
სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება
|
11.3
|
14.7
|
14.7
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.3
|
14.7
|
14.7
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.3
|
14.7
|
14.7
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
02 06 09
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
1.8
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.8
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“
|