|
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები) მე-2 პუნქტის ვ.ო) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ვ.ო) 18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახებისა და მარტოხელა მშობლების დახმარება (კოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვები (და რომელთაც 2023 წელს შეუსრულდათ 18 წელი) და მარტოხელა მშობლები. დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთჯერადად, თითოეულ ბავშვზე - 250 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის მიზანია ობოლი ბავშვების და მარტოხელა მშობლები მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა.
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები) მე-2 პუნქტის ვ.პ) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ვ.პ) შინმოვლისა და შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება (კოდი 06 02 14)
შინმოვლის და პერსონალური ასისტენტის მომსახურება არის უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური სერვისების მიწოდების საპილოტე ქვეპროგრამა, რომელიც ემსახურება მიზნობრივი ჯგუფების ჯანმრთელობისა და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას მათთვის ჩვეულ საცხოვრებელ გარემოში. შინმოვლის სერვისით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ამავდროულად მცხოვრები შინმოვლის საჭიროების მქონე ხანდაზმულები და შშმ პირები. პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები მკვეთრი და მნიშვნელოვანი შეზღუდვის მქონე შშმ პირები.
ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეების და შშმ პირების მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა.
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები) მე-2 პუნქტის ვ.ფ) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ვ.ფ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფა ( კოდი 06 02 20 )
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც სტიქიური მოვლენების ან სხვა ობიექტური გარემოებების შედეგად დაუზიანდათ ან დაკარგეს საცხოვრისი გაეწევათ დახმარება, ბინის ქირის უზრუნველყოფით ან საცხოვრებლით უზრუნველყოფით ან/და დაზიანებული სახლების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მასალების დაფინანსებით. გასაცემი თანხის ზუსტი ოდენობა განისაზღვრება ,,მოქალაქეთა კერძო საკუთრებაზე სხვადასხვა ობიექტური გარემოების შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის" მიერ.
ქვეპროგრამის მიზანია, უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების თანადგომა.“
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2,694.00
|
3,886.50
|
2,921.60
|
964.9
|
4,469.4
|
4,338.4
|
131.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7,313.70
|
7,924.80
|
2,137.00
|
5,787.80
|
4,806.4
|
841.0
|
0.0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,204.40
|
1,320.40
|
1.320.4
|
0
|
1,645.00
|
1,645.00
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,648.90
|
2,037.60
|
1,489.80
|
547.7
|
2,007.10
|
2,000.00
|
7.1
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,019.10
|
1,267.90
|
1.267.9
|
0
|
1,951.00
|
1,951.00
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
605.1
|
629.9
|
573.4
|
56.5
|
872.1
|
738.9
|
133.2
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
71.1
|
40.0
|
0.0
|
|
|
სულ ჯამი
|
14,485.50
|
17,078.80
|
9,710.10
|
7.356.9
|
15,822.1
|
11,554.20
|
4,267.9
|
|
ორგ. კოდი
|
ფუქც. კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2021წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
|
|
სულ ჯამი
|
15,723.40
|
19,367.20
|
15,822.1
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
809
|
809
|
887
|
|
|
|
ხარჯები
|
8,211.20
|
9,946.20
|
11,242.1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,718.90
|
2,458.90
|
3,112.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,309.20
|
1,535.40
|
1,454.5
|
|
|
|
პროცენტი
|
28.7
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,855.00
|
4,749.90
|
5,644.5
|
|
|
|
გრანტები
|
409.6
|
235.6
|
11.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
537.8
|
637.3
|
722.6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
351.6
|
284.7
|
253
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,456.40
|
9,365.20
|
4,524.2
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 00
|
701
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3,606.80
|
4,015.70
|
4,469.4
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
172
|
172
|
185
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,723.00
|
3,758.30
|
4,363.7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,718.90
|
2,458.90
|
3,112.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
770.9
|
1,008.60
|
945.1
|
|
|
|
პროცენტი
|
28.7
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.6
|
1.6
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
9.6
|
13.2
|
11.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.7
|
25.1
|
18.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
174.2
|
206.4
|
233.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
828.1
|
201.6
|
50
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 01
|
7011
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,696.90
|
3,725.40
|
4,309.4
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
172
|
172
|
185
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,630.30
|
3,670.40
|
4,259.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,718.90
|
2,458.90
|
3,112.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
756.8
|
975.1
|
920.1
|
|
|
|
პროცენტი
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
1.6
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
9.6
|
13.2
|
11.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.7
|
25.1
|
18.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
124.3
|
196.2
|
198.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66.6
|
55
|
50.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
-
|
0
|
0
|
|
01 01 01
|
70111
|
ბაღდათის საკრებულო
|
570.2
|
915.5
|
1,030.10
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
39
|
39
|
39
|
|
|
|
ხარჯები
|
560.2
|
905.5
|
1,020.10
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
356.8
|
570
|
649.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
144.2
|
211.8
|
250
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
8.5
|
5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59
|
115.2
|
116
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.1
|
10
|
10
|
|
01 01 02
|
70111
|
ბაღდათის მერია
|
2,044.40
|
2,704.90
|
3,148.30
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
127
|
127
|
140
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,987.70
|
2,659.90
|
3,108.30
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,291.20
|
1,799.90
|
2,350.00
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
601.1
|
747.3
|
652.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.6
|
1.6
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
9.6
|
13.2
|
11.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.7
|
16.6
|
13.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
65.2
|
81.0
|
82.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56.9
|
45.0
|
40.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
702
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა
|
82.2
|
104.9
|
131.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
ხარჯები
|
82.2
|
104.9
|
131.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
70.8
|
88.9
|
113.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11.4
|
16.0
|
18.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
126.8
|
132.6
|
154.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
71.1
|
76.9
|
98.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.5
|
25.0
|
25.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
28.7
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
34.8
|
7.6
|
29.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 02 01
|
70112
|
სარეზერვო ფონდი
|
35.0
|
30.0
|
29.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
30.0
|
29.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
30
|
29.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
35
|
30
|
29.0
|
|
01 02 02
|
7016
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
34.2
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
34.2
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
34.2
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
34.2
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 03
|
7016
|
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა
|
34.1
|
0.7
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
34.1
|
0.7
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
34.1
|
0.7
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
34.1
|
0.7
|
0.0
|
|
01 02 04
|
7016
|
სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)
|
85.1
|
100.0
|
100.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
29.4
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
პროცენტი
|
28.7
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 02 05
|
70111
|
თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი
|
7,5
|
25.0
|
25.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.5
|
25.0
|
25.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.5
|
25.0
|
25.0
|
|
01 03
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა
|
761.4
|
146.6
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
761.4
|
146.6
|
0.0
|
|
01 03 01
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03 02
|
70111
|
ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა
|
761.4
|
146.6
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
146.6
|
0
|
|
01 04
|
70111
|
საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა
|
21.5
|
11.0
|
6.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
21.5
|
11.0
|
6.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
8.5
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15
|
2.5
|
6.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
02 00
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7,063.50
|
9,554.00
|
4,806.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
954.6
|
616.1
|
425.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
403.5
|
361.2
|
425.0
|
|
|
|
გრანტები
|
400.0
|
222.3
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
151.1
|
32.5
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,108.80
|
8,937.90
|
4,381.4
|
|
02 01
|
70451
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5,361.30
|
7,707.50
|
3,654.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
419.7
|
222.3
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.7
|
0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
400.0
|
222.3
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,941.60
|
7,485.20
|
3,654.4
|
|
02 01 01
|
70451
|
ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
02 01 02
|
70451
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
5,361.30
|
7,707.50
|
3,654.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
419.7
|
222.3
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.7
|
0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
400.0
|
222.3
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,941.60
|
7,485.20
|
3,654.4
|
|
02 02
|
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
49.1
|
167.0
|
100.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.8
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.4
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.3
|
167.0
|
100.0
|
|
02 02 01
|
7052
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
37.3
|
100.0
|
50.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.3
|
100.0
|
50.0
|
|
02 02 02
|
7063
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
11.8
|
67.0
|
50.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.8
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.4
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
67.0
|
50.0
|
|
02 03
|
7064
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
358.5
|
414.7
|
420.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
352.5
|
350
|
420.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
352.5
|
350
|
420.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6
|
64.7
|
0
|
|
02 04
|
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
165.4
|
45.0
|
6.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
145.2
|
40.0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.5
|
10.0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
139.7
|
30.0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.1
|
5.0
|
1.0
|
|
02 04 01
|
7061
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
159.9
|
35.0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
139.7
|
30.0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
139.7
|
30.0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.1
|
5.0
|
0
|
|
02 04 02
|
7049
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
5.5
|
10.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.5
|
10.0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.5
|
10.0
|
5.0
|
|
02 04 03
|
7049
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
1.0
|
|
02 05
|
7049
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
369.0
|
441.0
|
375.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
2.5
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.8
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
2.5
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
368.1
|
438.4
|
375.4
|
|
02 06
|
7049
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა
|
49.6
|
69.0
|
50.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.6
|
69.0
|
50.0
|
|
02 07
|
70443
|
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
590.5
|
104.2
|
83.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
24.4
|
1.2
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24.4
|
1.2
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
522.2
|
103.0
|
83.5
|
|
02 07 01
|
70443
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
546.6
|
644.9
|
63.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
24.4
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24.4
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
522.2
|
644.9
|
63.5
|
|
02 07 02
|
70443
|
საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია
|
43.9
|
0
|
20.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43.9
|
0
|
20.0
|
|
02 08
|
7049
|
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა
|
0
|
500.0
|
37.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
500.0
|
37.1
|
|
02 09
|
7049
|
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა
|
119.7
|
105.3
|
80.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119.7
|
105.3
|
80.0
|
|
03 00
|
705
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,298.90
|
1,616.50
|
1,645.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
154
|
154
|
133
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,295.30
|
1,616.50
|
1,635.00
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,292.00
|
1,611.50
|
1,630.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
0
|
10.0
|
|
03 01
|
7051
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,295.60
|
1,611.50
|
1,640.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
154
|
154
|
133
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,292.00
|
1,611.50
|
1,630.00
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,292.00
|
1,611.50
|
1,630.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
0
|
10.0
|
|
03 01 01
|
7051
|
ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
|
1,295.60
|
1,611.50
|
1,640.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
154
|
154
|
133
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,292.00
|
1,611.50
|
1,630.00
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,292.00
|
1,611.50
|
1,630.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
0
|
10.0
|
|
03 02
|
7054
|
ქალაქის გამწვანება
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
04 00
|
709
|
განათლება
|
1,953.00
|
1,784.80
|
2,007.1
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
270
|
270
|
280
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,449.00
|
1,643.00
|
2,000.00
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
99.2
|
99.7
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,349.80
|
1,543.20
|
2,000.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
503.9
|
141.8
|
7.1
|
|
04 01
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,394.50
|
1,550.00
|
2,000.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
270
|
270
|
280
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,349.80
|
1,540.00
|
2,000.00
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,349.80
|
1,540.00
|
2,000.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44.7
|
10.0
|
0
|
|
04 01 01
|
7091
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება
|
1,394.50
|
1,550.00
|
2,000.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
270
|
270
|
280
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,349.80
|
1,540.00
|
2,000.00
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,349.80
|
1,540.00
|
2,000.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44.7
|
10
|
0
|
|
04 02
|
70923
|
სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
558.4
|
234.8
|
7.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
99.2
|
103
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
99.2
|
99.7
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
3.2
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
459.1
|
131.8
|
7.1
|
|
05 00
|
708
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1,176.60
|
1,558.70
|
1,951.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
200
|
200
|
274
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,164.70
|
1,537.70
|
1,946.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.3
|
35.3
|
59.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,127.20
|
1,485.40
|
1,884.00
|
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.1
|
16.8
|
3.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.9
|
21
|
4.6
|
|
05 01
|
7081
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
380.9
|
600.0
|
723.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
53
|
53
|
79
|
|
|
|
ხარჯები
|
380.9
|
600.0
|
723.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.8
|
5.9
|
20.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
374.3
|
588.0
|
703.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.7
|
6.1
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
0
|
10.0
|
|
05 01 01
|
7081
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.8
|
5.9
|
20.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.7
|
6.1
|
0
|
|
05 01 02
|
7081
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი
|
374.3
|
585.0
|
700.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
53
|
53
|
79
|
|
|
|
ხარჯები
|
374.3
|
585.0
|
700.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
374.3
|
585.0
|
700.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
0
|
0
|
|
05 01 04
|
7081
|
ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
0
|
3.0
|
3.0
|
|
05 02
|
7082
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
699.8
|
851.9
|
1,125.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
147
|
147
|
195
|
|
|
|
ხარჯები
|
687.9
|
830.9
|
1,120.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.0
|
18.2
|
24.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
644.8
|
809.4
|
1,096.00
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
3.2
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.9
|
21.0
|
4.6
|
|
05 02 01
|
7082
|
ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი
|
675.8
|
830.4
|
1,100.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
147
|
147
|
195
|
|
|
|
ხარჯები
|
664.8
|
809.4
|
1,096.00
|
|
|
|
საქონელი და მონსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
664.8
|
809.4
|
1,096.00
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.9
|
21.0
|
4.0
|
|
05 02 02
|
7082
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
24.1
|
21.5
|
25.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
23.0
|
21.5
|
24.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.0
|
18.2
|
24.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
3.2
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.1
|
0
|
0.6
|
|
05 03
|
7084
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
25.8
|
36.7
|
33.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
25.8
|
36.7
|
33.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.4
|
11.2
|
15.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
17.9
|
18
|
15.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.4
|
7.5
|
3.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
050301
|
7084
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
|
0
|
0
|
30.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
30.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
15.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
15.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
050302
|
7084
|
ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშწყობა
|
0
|
0
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
3.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
3.0
|
|
05 04
|
7084
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
06 00
|
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
624.4
|
814.5
|
872.1
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13
|
13
|
15
|
|
|
|
ხარჯები
|
624.4
|
769.5
|
872.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.9
|
20.3
|
20.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.3
|
108
|
130.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
519.0
|
612.1
|
704.6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18.1
|
28.9
|
17.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
45.0
|
0
|
|
06 01
|
7074
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
84.3
|
108.0
|
130.5
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13
|
13
|
15
|
|
|
|
ხარჯები
|
84.3
|
108.0
|
130.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.3
|
108.0
|
130.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 01
|
7074
|
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი
|
84.3
|
108.0
|
130.5
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13
|
13
|
15
|
|
|
|
ხარჯები
|
84.3
|
108.0
|
130.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.3
|
108.0
|
130.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02
|
710
|
სოციალური პროგრამები
|
540.1
|
696.4
|
731.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
540.1
|
651.4
|
731.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.9
|
11.0
|
10.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
519
|
612.1
|
704.6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18.1
|
28.3
|
17.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
45
|
0
|
|
06 02 01
|
71011
|
სამედიცინო დახმარების ხარჯები
|
178.7
|
221.9
|
230.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
178.7
|
221.9
|
230.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
178.7
|
221.9
|
230.6
|
|
06 02 02
|
7109
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0.75
|
3.2
|
4.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.75
|
3.2
|
4.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.75
|
3.2
|
4.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0
|
0
|
|
06 02 03
|
7109
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
|
1.65
|
2.4
|
2.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.65
|
2.4
|
2.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.65
|
2.4
|
2.5
|
|
06 02 04
|
7109
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
42.6
|
51.7
|
60.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
42.6
|
51.7
|
60.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42.6
|
51.7
|
60.0
|
|
06 02 05
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
18.3
|
16
|
19.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
18.3
|
16
|
19.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.3
|
16
|
19.5
|
|
06 02 06
|
7109
|
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
6
|
11.3
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6
|
11.3
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6
|
11.3
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 07
|
7109
|
თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება
|
72.4
|
47.6
|
60.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
72.4
|
47.6
|
60.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
72.4
|
47.6
|
60.5
|
|
06 02 08
|
7109
|
ვეტერანთა დახმარება
|
14.9
|
20.0
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
14.9
|
20.0
|
20.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.9
|
20.0
|
20.0
|
|
06 02 09
|
71012
|
შშმ პირთა დახმარება
|
39.8
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
39.8
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.9
|
11.0
|
10.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37.0
|
29.0
|
30.0
|
|
06 02 10
|
7109
|
ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
|
06 02 11
|
7102
|
დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
|
3.5
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.5
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.5
|
5.0
|
5.0
|
|
06 02 12
|
7109
|
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
|
38.2
|
45.0
|
50.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
38.2
|
45.0
|
50.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
38.2
|
45.0
|
50.0
|
|
06 02 13
|
7104
|
18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახებისა და მარტოხელა მშობლების დახმარება.
|
11.5
|
14.2
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.5
|
14.2
|
20.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.5
|
14.2
|
20.0
|
|
06 02 14
|
7104
|
შინმოვლისა და შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება.
|
2.6
|
5.0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.6
|
5.0
|
10.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.6
|
5.0
|
10.0
|
|
06 02 15
|
7104
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
10.6
|
12.0
|
12.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.6
|
12.0
|
12.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.6
|
12.0
|
12.0
|
|
06 02 16
|
7109
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
1.25
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.25
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.25
|
3.0
|
3.0
|
|
06 02 17
|
71011
|
მედიკამენტების დაფინანსება
|
43.5
|
59.0
|
70.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
43.5
|
59.0
|
70.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
43.5
|
59.0
|
70.0
|
|
06 02 18
|
71012
|
აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა
|
0.5
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.5
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.5
|
5.0
|
5.0
|
|
06 02 19
|
7102
|
სასურსათო პაკეტების შეძენა
|
2.6
|
0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.6
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.6
|
0
|
0
|
|
06 02 20
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
36.3
|
90.0
|
75.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.3
|
45.0
|
75.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36.3
|
45.0
|
75.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
45.0
|
0
|
|
06 02 21
|
7109
|
ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება
|
11.5
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.5
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.5
|
10.0
|
10.0
|
|
06 02 22
|
7109
|
ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება
|
0
|
25.0
|
25.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
25.0
|
25.0
|
|
06 02 23
|
7109
|
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
0
|
7.0
|
7.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
7.0
|
7.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
7.0
|
7.0
|
|
06 03
|
7109
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
9.3
|
10.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0.7
|
0.0
|
|
07 00
|
70111
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0
|
22.8
|
71.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
5.0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
5.0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
17.8
|
71.1
|
|
07 01
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
|
0
|
5.0
|
20.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5.0
|
20.0
|
|
07 02
|
70111
|
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭრა
|
0
|
17.8
|
51.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
5.0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
5.0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
12.8
|
51.1
|
.“.
|