|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
2 016.2
|
2 223.8
|
55.0
|
2 168.8
|
2 690.0
|
60.0
|
|
გადასახადები
|
-1.2
|
-0.1
|
0.0
|
-0.1
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
2 015.0
|
2 222.0
|
55.0
|
2 167.0
|
2 690.0
|
60.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2.4
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
1 971.7
|
2 161.7
|
55.0
|
2 106.7
|
2 582.6
|
60.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
903.2
|
1 114.1
|
55.0
|
1 059.1
|
1 230.7
|
60.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
178.3
|
186.7
|
0.0
|
186.7
|
485.3
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
370.5
|
421.8
|
0.0
|
421.8
|
453.6
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
173.4
|
179.0
|
0.0
|
179.0
|
177.2
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
346.3
|
260.1
|
0.0
|
260.1
|
235.8
|
0.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
44.5
|
62.1
|
0.0
|
62.1
|
107.4
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
13.3
|
78.7
|
0.0
|
78.7
|
160.3
|
0.0
|
|
ზრდა
|
13.3
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
160.3
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
26.3
|
0.0
|
26.3
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
31.2
|
-16.6
|
0.0
|
-16.6
|
-52.9
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
31.2
|
-16.6
|
0.0
|
-16.6
|
-52.9
|
0.0
|
|
ზრდა
|
31.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
31.2
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
52.9
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
52.9
|
0.0
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსულობები
|
2016.2
|
2250.1
|
55.0
|
2195.1
|
2690.0
|
60.0
|
2630.0
|
|
შემოსავლები
|
2016.2
|
2223.8
|
55.0
|
2168.8
|
2690.0
|
60.0
|
2630.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
26.3
|
0.0
|
26.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
52.9
|
0.0
|
52.9
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
1985.0
|
2266.7
|
55.0
|
2211.7
|
2742.9
|
60.0
|
2682.9
|
|
ხარჯები
|
1971.7
|
2161.7
|
55.0
|
2106.7
|
2582.6
|
60.0
|
2522.6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.3
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
160.3
|
0.0
|
160.3
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
52.9
|
0.0
|
52.9
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
31.2
|
-16.6
|
0.0
|
-16.6
|
-52.9
|
0.0
|
-52.9
|
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2582.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
ხარჯები
|
1 971.7
|
2 161.7
|
55.0
|
2 106.7
|
2 582.6
|
60.0
|
2 522.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
903.2
|
1 114.1
|
55.0
|
1 059.1
|
1 230.7
|
60.0
|
1 170.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
178.3
|
186.7
|
0.0
|
186.7
|
485.3
|
0.0
|
485.3
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
370.5
|
421.8
|
0.0
|
421.8
|
453.6
|
0.0
|
453.6
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
173.4
|
179.0
|
0.0
|
179.0
|
177.2
|
0.0
|
177.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
346.3
|
260.1
|
0.0
|
260.1
|
235.8
|
0.0
|
235.8
|
დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 160.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 160.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
მართველობა და საერთო დანიშნულება
|
0.0
|
3.3
|
13
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3.1
|
101.7
|
147.3
|
|
განათლება
|
3.159
|
0.0
|
0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
7.052
|
0.0
|
0
|
|
სულ ჯამი
|
13.3
|
105.0
|
160.3
|
ბ) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
26.3
|
0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0
|
26.3
|
0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
|
მიწა
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1 102.9
|
1 319.4
|
1 755.9
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1 102.9
|
1 319.4
|
1 755.9
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 102.9
|
1 319.4
|
1 746.9
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
199.7
|
226.8
|
284.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
103.2
|
109.3
|
123.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
96.5
|
117.5
|
161.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
227.1
|
260.9
|
278.0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
109.2
|
121.4
|
132.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
117.9
|
139.5
|
146.0
|
|
709
|
განათლება
|
53.6
|
64.6
|
80.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
53.6
|
64.6
|
70.0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
401.8
|
394.9
|
345.0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
51.3
|
50.4
|
55.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
51.3
|
50.4
|
53.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
54.5
|
52.4
|
52.6
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
19.5
|
15.0
|
17.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
276.2
|
276.8
|
220.0
|
|
|
სულ
|
1 985.0
|
2 266.7
|
2 742.9
|
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
44.5
|
62.1
|
107.4
|
|
მთლიანი სალდო
|
31.2
|
-16.6
|
-52.9
|
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3.2 ქვეპუნქტი:
3.2 წარმატებული სტუდენტების წახალისება (პროგრამის კოდი 03 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი წარმატებული სტუდენტების წახალისება საკრებულოს შესაბამისი დადგენილებით, რომელშიც დეტალურადაა გაწერილი თანადაფინანსების წესი პირობები და ოდენობა. ქვეპროგრამის მიზანია სწავლაზე ორიენტირებული, მოტივირებული და წარმატებული სტუდენტების წახალისება. მაშ შორის: სახელმწიფო სასწავლო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტთა წახალისება მოიცავს ერთჯერად ფულად ჯილდოს შემდეგი ოდენობით: 100% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 500 ლარი, 70% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 400 ლარი და 50% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 300 ლარი. მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტთა წახალისება მოიცავს იმ სტუდენტების დაფინანსებას, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და გასული სასწავლო წლის (ორი სემესტრი) განმალობაში არჩეულ თითოეულ საგანში მიღებული აქვს 91 ქულა ან მეტი, მიიღებენ ერთჯერად ფულად ჯილდოს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. ასევე, საერთაშორისო სასწავლო გაცვლით პროგრამაში მონაწილე სტუდენტის მგზავრობის ხარჯების დაფინანსება მიეცემათ სტუდენტებს, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო სასწავლო გაცვლით პროგრამაში და მიემგზავრებიან საქართველოს საზღვრებს გარეთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლებლად, დაუფინანსდებათ უცხო ქვეყანაში ჩასვლისა და საქართველოში დაბრუნების ხარჯები, არაუმეტეს 1000 ლარი ოდენობით. მგზავრობის ხარჯი დაფინანსდება იმ შემთხვევაში თუ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მგზავრობის ხარჯები არ ფინანსდება.
თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლის მე-5 პუნქტის 5.1.11 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.
ი) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 18. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის ასიგნებები
განისაზღვროს, ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
1 985.0
|
2 266.7
|
55.0
|
2 211.7
|
2 742.9
|
60.0
|
2 682.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 971.7
|
2 161.7
|
55.0
|
2 106.7
|
2 582.6
|
60.0
|
2 522.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
903.2
|
1 114.1
|
55.0
|
1 059.1
|
1 230.7
|
60.0
|
1 170.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
178.3
|
186.7
|
0.0
|
186.7
|
485.3
|
0.0
|
485.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
370.5
|
421.8
|
0.0
|
421.8
|
453.6
|
0.0
|
453.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
173.4
|
179.0
|
0.0
|
179.0
|
177.2
|
0.0
|
177.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
346.3
|
260.1
|
0.0
|
260.1
|
235.8
|
0.0
|
235.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.3
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
160.3
|
0.0
|
160.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13.3
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
160.3
|
0.0
|
160.3
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
1 102.9
|
1 319.4
|
55.0
|
1 264.4
|
1 755.9
|
60.0
|
1 695.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 102.9
|
1 316.1
|
55.0
|
1 261.1
|
1 742.9
|
60.0
|
1 682.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
903.2
|
1 114.1
|
55.0
|
1 059.1
|
1 230.7
|
60.0
|
1 170.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
178.3
|
186.7
|
0.0
|
186.7
|
485.3
|
0.0
|
485.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.4
|
14.5
|
0.0
|
14.5
|
12.2
|
0.0
|
12.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
14.7
|
0.0
|
14.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 102.9
|
1 319.4
|
55.0
|
1 264.4
|
1 746.9
|
60.0
|
1 686.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 102.9
|
1 316.1
|
55.0
|
1 261.1
|
1 733.9
|
60.0
|
1 673.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
903.2
|
1 114.1
|
55.0
|
1 059.1
|
1 230.7
|
60.0
|
1 170.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
178.3
|
186.7
|
0.0
|
186.7
|
485.3
|
0.0
|
485.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.4
|
14.5
|
0.0
|
14.5
|
12.2
|
0.0
|
12.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
260.9
|
309.5
|
0.0
|
309.5
|
360.9
|
0.0
|
360.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
14.0
|
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
260.9
|
309.5
|
0.0
|
309.5
|
358.3
|
0.0
|
358.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
213.4
|
268.8
|
0.0
|
268.8
|
301.2
|
0.0
|
301.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
42.0
|
40.8
|
0.0
|
40.8
|
53.6
|
0.0
|
53.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
790.0
|
942.2
|
0.0
|
942.2
|
1 312.9
|
0.0
|
1 312.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
53.0
|
52.0
|
|
52.0
|
51.0
|
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
790.0
|
938.9
|
0.0
|
938.9
|
1 302.5
|
0.0
|
1 302.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
637.8
|
778.1
|
0.0
|
778.1
|
857.6
|
0.0
|
857.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
136.3
|
145.9
|
0.0
|
145.9
|
431.5
|
0.0
|
431.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.1
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
8.2
|
0.0
|
8.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14.9
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
10.4
|
0.0
|
10.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
10.4
|
0.0
|
10.4
|
|
01 01 03
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
52.1
|
67.7
|
55.0
|
12.7
|
73.1
|
60.0
|
13.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.1
|
67.7
|
55.0
|
12.7
|
73.1
|
60.0
|
13.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52.1
|
67.2
|
55.0
|
12.2
|
71.9
|
60.0
|
11.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
199.7
|
226.8
|
0.0
|
226.8
|
284.0
|
0.0
|
284.0
|
|
|
ხარჯები
|
196.6
|
125.0
|
0.0
|
125.0
|
136.7
|
0.0
|
136.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
100.1
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
117.6
|
0.0
|
117.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
96.5
|
15.8
|
0.0
|
15.8
|
19.1
|
0.0
|
19.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
147.3
|
0.0
|
147.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
147.3
|
0.0
|
147.3
|
|
02 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
199.7
|
226.8
|
0.0
|
226.8
|
284.0
|
0.0
|
284.0
|
|
|
ხარჯები
|
196.6
|
125.0
|
0.0
|
125.0
|
136.7
|
0.0
|
136.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
100.1
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
117.6
|
0.0
|
117.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
96.5
|
15.8
|
0.0
|
15.8
|
19.1
|
0.0
|
19.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
147.3
|
0.0
|
147.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
147.3
|
0.0
|
147.3
|
|
02 01 01
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
103.2
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
123.0
|
0.0
|
123.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.1
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
117.6
|
0.0
|
117.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
100.1
|
109.3
|
|
109.3
|
117.6
|
|
117.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
02 01 02
|
დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასრტრუქტურის რეაბილიტაცია
|
94.1
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
ხარჯები
|
94.1
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
94.1
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 03
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
|
ხარჯები
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
02 01 04
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
0.0
|
87.6
|
0.0
|
87.6
|
141.9
|
0.0
|
141.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
87.6
|
0.0
|
87.6
|
141.9
|
0.0
|
141.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
87.6
|
0.0
|
87.6
|
141.9
|
0.0
|
141.9
|
|
03 00
|
განათლება
|
53.6
|
64.6
|
0.0
|
64.6
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.4
|
64.6
|
0.0
|
64.6
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.4
|
64.6
|
0.0
|
64.6
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
53.6
|
64.6
|
0.0
|
64.6
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.4
|
64.6
|
0.0
|
64.6
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.4
|
64.6
|
|
64.6
|
70.0
|
|
70.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02
|
წარმატებული სტუდენტების წახალისება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
227.1
|
260.9
|
0.0
|
260.9
|
278.0
|
0.0
|
278.0
|
|
|
ხარჯები
|
220.1
|
260.9
|
0.0
|
260.9
|
278.0
|
0.0
|
278.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
220.1
|
247.8
|
0.0
|
247.8
|
266.0
|
0.0
|
266.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
109.2
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
132.0
|
0.0
|
132.0
|
|
|
ხარჯები
|
108.2
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
132.0
|
0.0
|
132.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
108.2
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
132.0
|
0.0
|
132.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01 01
|
სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
109.2
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
132.0
|
0.0
|
132.0
|
|
|
ხარჯები
|
108.2
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
132.0
|
0.0
|
132.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
108.2
|
121.4
|
|
121.4
|
132.0
|
|
132.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
117.9
|
139.5
|
0.0
|
139.5
|
146.0
|
0.0
|
146.0
|
|
|
ხარჯები
|
111.8
|
139.5
|
0.0
|
139.5
|
146.0
|
0.0
|
146.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111.8
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
134.0
|
0.0
|
134.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სახლის ხელშეწყობა
|
117.9
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
134.0
|
0.0
|
134.0
|
|
|
ხარჯები
|
111.8
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
134.0
|
0.0
|
134.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111.8
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
134.0
|
0.0
|
134.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
0.0
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
401.8
|
394.9
|
0.0
|
394.9
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
|
|
ხარჯები
|
401.8
|
394.9
|
0.0
|
394.9
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
167.0
|
164.5
|
0.0
|
164.5
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
234.8
|
230.4
|
0.0
|
230.4
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
05 01
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
401.8
|
394.9
|
0.0
|
394.9
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
|
|
ხარჯები
|
401.8
|
394.9
|
0.0
|
394.9
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
167.0
|
164.5
|
0.0
|
164.5
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
234.8
|
230.4
|
0.0
|
230.4
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
05 01 01
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
19.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
05 01 03
|
გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
33.0
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
|
ხარჯები
|
33.0
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33.0
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
05 01 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
6.4
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.4
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.4
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
05 01 05
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
54.5
|
52.4
|
0.0
|
52.4
|
52.6
|
0.0
|
52.6
|
|
|
ხარჯები
|
54.5
|
52.4
|
0.0
|
52.4
|
52.6
|
0.0
|
52.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54.5
|
52.4
|
0.0
|
52.4
|
52.6
|
0.0
|
52.6
|
|
05 01 06
|
ოპერაციების თანადაფინანსება
|
25.8
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.8
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25.8
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
05 01 07
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
205.2
|
225.8
|
0.0
|
225.8
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
ხარჯები
|
205.2
|
225.8
|
0.0
|
225.8
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
205.2
|
225.8
|
0.0
|
225.8
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
05 01 08
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
05 01 09
|
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა დასახლებისთვის
|
26.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
26.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 10
|
დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 01 11
|
დიალიზზე მყოფ პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.5
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.5
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.5
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 01 12
|
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
3.4
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.4
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.4
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 13
|
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა და სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|