დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №29 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2023 წლის 29 ივნისი
ქ.მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №29 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №29 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 26/12/2022, №190020020.35.159.016517) და
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
41616,9
50610,0
42502,6
8107,4
56320,0
46777,9
9542,1
გადასახადები
24188,7
31635,1
31635,1
0,0
35830,3
35830,3
0,0
გრანტები
8293,8
8107,4
0,0
8107,4
10237,1
695,0
9542,1
სხვა შემოსავლები
9134,3
10867,5
10867,5
0,0
10252,6
10252,6
0,0
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
35854,4
33481,0
2373,3
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7159,2
5954,2
1205,0
8925,9
7069,0
1856,9
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15501,5
15407,7
93,8
16163,1
15922,1
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3496,7
3495,0
1,7
2816,8
2811,8
5,0
სხვა ხარჯები
246,5
507,1
430,6
76,5
817,5
791,1
26,4
საოპერაციო სალდო
18294,7
18171,4
11629,5
6542,0
20465,7
13296,8
7168,8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
14651,3
15305,5
8957,1
6348,4
31980,9
23970,0
8011,0
ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
32463,9
24453,0
8011,0
კლება
879,2
542,8
542,8
0,0
483,0
483,0
0,0
მთლიანი სალდო
3643,5
2865,9
2672,4
193,5
-11515,3
-10673,1
-842,1
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
-11577,9
-10735,8
-842,1
ზრდა
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
11577,9
10735,8
842,1
ვალდებულებების ცვლილება
-62,7
-62,7
-62,7
0,0
-62,7
-62,7
0,0
კლება
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
საშინაო
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
42496,0
51152,8
43045,4
8107,4
56803,0
47260,9
9542,1
შემოსავლები
41616,9
50610,0
42502,6
8107,4
56320,0
46777,9
9542,1
არაფინანსური აქტივების კლება
879,2
542,8
542,8
0,0
483,0
483,0
0,0
გადასახდელები
38915,3
48349,6
40435,7
7913,8
68381,0
57996,7
10384,3
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
35854,4
33481,0
2373,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
32463,9
24453,0
8011,0
ვალდებულებების კლება
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
ნაშთის ცვლილება
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
-11577,9
-10735,8
-842,1
3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 56320,0 ათასი ლარის ოდენობით:“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
33274,9
50610,0
42502,6
8107,4
56320,0
46777,9
9542,1
გადასახადები
18914,4
31635,1
31635,1
0,0
35830,3
35830,3
0,0
გრანტები
9340,4
8107,4
0,0
8107,4
10237,1
695,0
9542,1
სხვა შემოსავლები
5020,1
10867,5
10867,5
0,0
10252,6
10252,6
0,0
4.
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10237,1 ათასი ლარის ოდენობით.“
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
გრანტები
8293,8
8107,4
10237,1
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან
0,0
254,1
20,0
მიმდინარე
0,0
3,1
20,0
კაპიტალური
0,0
251,0
0,0
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
8293,8
7853,3
10217,1
მიმდინარე
690,8
1411,8
2221,6
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
690,8
1411,8
2221,6
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
690,8
1411,8
2221,6
მიზნობრივი ტრანსფერი კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
250,0
280,0
490,0
მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)
440,8
1131,8
1731,6
კაპიტალური
7603,0
6441,4
7995,6
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
7603,0
6441,4
7995,6
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
7603,0
6441,4
7995,6
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა
1232,0
119,3
1232,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
5821,0
6322,1
6088,6
„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამა
550,0
0,0
675,0
5.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 35854,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემო
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემო
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
23322,1
33528,4
31682,5
1845,9
35854,4
33481,0
2373,3
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5853,3
5664,9
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7665,0
6243,0
1422,0
8925,9
7069,0
1856,9
პროცენტი
32,4
32,8
32,8
0,0
18,6
18,6
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15341,0
15240,5
100,5
16163,1
15922,1
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3216,5
3211,5
5,0
2816,8
2811,8
5,0
სხვა ხარჯები
246,5
1364,9
1234,9
130,0
817,5
791,1
26,4
6.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 31980,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 32463,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
360,9
271,3
4606,1
0101
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
360,9
271,3
4606,1
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
11762,3
13446,7
24207,4
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
5016,4
7808,1
11560,1
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
3830,9
4120,5
6318,8
02 03
გარე განათება
188,4
6,6
142,2
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1198,8
299,7
550,0
02 07
კეთილმოწყობა
254,7
232,7
2391,8
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
64,0
282,7
1252,4
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1209,0
696,4
1992,1
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
194,7
600,8
1170,5
0301
დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა
2,7
0,6
8,5
0302
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
192,0
600,3
1162,0
04 00
განათლება
1470,6
484,7
573,9
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
0,0
91,9
15,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა
1468,6
392,8
558,9
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1739,6
1006,5
1903,2
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1707,1
905,4
1830,9
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
32,5
101,2
72,3
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
2,3
36,2
2,9
სულ ჯამი
15,173,7
15846,4
32463,9
ბ)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 483,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
879,2
542,8
483,0
ძირითადი აქტივები
215,6
29,0
50,0
არაწარმოებული აქტივები
663,6
513,8
433,0
მიწა
663,6
513,8
433,0
7.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
701
I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
6326,0
9360,1
15914,9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
6230,9
9266,3
15830,6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6230,9
9266,3
15530,6
წარმომადგენლობითი ორგანო
1529,3
2420,3
3798,8
აღმასრულებელი ორგანო
4701,6
6846,1
11731,8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
300,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
95,08
93,73
84,26
702
II. თავდაცვა
193,0
266,0
309,1
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
193,0
266,0
309,1
704
IV. ეკონომიკური საქმიანობა
8973,8
11858,8
16264,7
70421
სოფლის მეურნეობა
13,0
1080,0
299,4
7045
ტრანსპორტი
7628,0
10009,2
13857,8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
7628,0
10009,2
13857,8
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1332,9
769,6
2107,5
705
V. გარემოს დაცვა
2813,8
3343,6
4037,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
2086,5
3193,6
3977,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
727,3
150,0
60,0
706
VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა
8000,3
8494,0
14662,4
7061
ბინათმშენებლობა
61,4
15,5
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
282,4
298,7
2391,8
7063
წყალმომარაგება
5553,1
5917,9
8659,6
7064
გარე განათება
1860,2
1801,1
2267,2
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
243,2
460,8
1343,7
707
VII. ჯანმრთელობის დაცვა
197,9
296,2
332,9
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
197,9
296,2
332,9
708
VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია
4741,4
5569,0
6718,3
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3018,6
2941,8
3883,9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1089,4
1978,0
2139,1
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
103,3
129,8
165,2
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
507,0
509,3
420,1
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
23,1
10,1
110,0
709
IX. განათლება
4856,1
5680,3
7352,5
7091
სკოლამდელი განათლება
4251,9
4491,3
5548,9
7092
ზოგადი განათლება
604,2
1189,0
1803,6
710
X. სოციალური დაცვა
2812,9
3481,7
2789,3
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
2192,8
2531,1
2000,3
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
617,6
948,9
783,9
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2,5
1,7
5,0
სულ
38915,3
48349,6
68381,0
8.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო
18294,7
18171,4
20465,7
მთლიანი სალდო
3643,5
2865,9
-11515,3
9.
მე-13 მუხლის პირველ პუნქტის ცხრილი და „დ“ და „დ.ბ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
სულ
ადგილობრივი
ტრანსფერი
სულ
სულ
სულ
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12407,8
8788,2
3619,6
11363,1
10966,8
3700,0
020101
გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა
847,8
847,8
0,0
490,6
490,6
800,0
020102
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
11560,1
7940,5
3619,6
10872,5
10476,2
2900,0
0202
წყლის სისტემების განვითარება
9019,1
6472,3
2546,8
2284,9
2430,0
8070,0
020201
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
2485,0
2485,0
0,0
1305,0
1255,0
1220,0
020202
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
6174,6
3627,8
2546,8
804,9
0,0
300,0
020203
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
60,0
60,0
0,0
25,0
25,0
50,0
020204
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
299,4
299,4
0,0
150,0
1150,0
6500,0
0203
გარე განათება
7
2267,2
2267,2
0,0
2200,0
2200,0
2500,0
020301
გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა
7
525,0
525,0
0,0
500,0
500,0
600,0
020302
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1600,0
1600,0
0,0
1700,0
1700,0
1900,0
20303
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
142,2
142,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1450,0
1450,0
0,0
1280,0
4560,0
5560,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
900,0
900,0
0,0
560,0
560,0
560,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
550,0
550,0
0,0
720,0
4000,0
5000,0
0205
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0207
კეთილმოწყობა
2483,1
2298,7
184,3
2099,4
6600,0
2100,0
020701
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
2391,8
2207,4
184,3
1239,9
2500,0
0,0
020702
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
759,5
4000,0
2000,0
020703
სადღესასწაულო ღონისძიებები
91,3
91,3
0,0
100,0
100,0
100,0
0208
სარიტუალო ღონისძიებები
1252,4
1252,4
0,0
0,0
0,0
53,6
020801
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
020802
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1202,4
1202,4
0,0
0,0
0,0
53,6
0209
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
2107,5
447,7
1659,7
0,0
0,0
0,0
სულ
30987,1
22976,6
8010,5
19227,4
26756,8
21983,6
დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0204
1450,0
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე
დ.ბ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020402
550,0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2023 წლისათვის დაგეგმილია 2 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა ორწლიანი პროცენტული დაფინანსების ფარგლებში, 2023 წელს გადასახდელია თანხის 40%.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი
10.
მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის ცხრილი და „ა“, „ა.ბ“, „ბ.ა“ და „ბ.ბ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
83
3883,9
3883,9
0,0
6842,6
5260,0
2300,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
83
2050,0
2050,0
0,0
2200,0
2200,0
2200,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
71,0
71,0
0,0
60,0
60,0
100,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1762,9
1762,9
0,0
4582,6
3000,0
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
102
2559,2
2559,2
0,0
2835,0
2335,0
14405,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
102
1865,0
1865,0
0,0
1850,0
1850,0
1850,0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
274,1
274,1
0,0
275,0
275,0
335,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
12000,0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
420,1
420,1
0,0
210,0
210,0
220,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
110,0
110,0
0,0
110,0
110,0
150,0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
165,2
165,2
0,0
150,0
150,0
150,0
სულ პრიორიტეტი
185
6718,3
6718,3
0,0
9937,6
7855,0
17005,0
ა) სპორტის სფეროს განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
სპორტის სფეროს განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01
3883,9
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2023 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 1400 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია;
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;
ა.ბ) სპორტული ღონისძიებები
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სპორტული ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 02
71,0
ქვეპროგრამის აღწერა
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება,ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.
ბ.ა) კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
1865,0
ქვეპროგრამის აღწერა
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა. ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
ბ.ბ) კულტურის სფეროს ღონისძიებები
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
274,1
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოში არსებული და მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელ კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი) ღონსძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, გვირგვინების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმოვანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა. მარნეულში ტრადიციად დამკვიდრდა და აღინიშნება ღვინის დღე სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი". ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.
11.
მე-13 მუხლის მე-6 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
სულ
ადგილობრივი
ტრანსფერი
სულ
სულ
სულ
0101
საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
283
15839,7
15585,7
254,0
12464,7
12444,8
11576,0
010101
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
45
3798,8
3798,8
0,0
3298,6
2798,6
2798,6
010102
მუნიციპალიტეტის მერია
227
11731,8
11731,8
0,0
8839,3
9319,4
8450,6
010103
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
11
309,1
55,1
254,0
326,8
326,8
326,8
0102
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
384,3
384,3
0,0
228,6
222,8
435,8
010201
სარეზერვო ფონდი
300,0
300,0
0,0
150,0
150,0
400,0
010202
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი
3,0
3,0
0,0
3,0
3,0
3,0
010203
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
81,3
81,3
0,0
75,6
69,8
32,8
სულ პრიორიტეტი
283
16223,9
15969,9
254,0
12693,3
12667,6
12011,7
12.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“
ორგ. კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემო
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
38915,3
48349,6
40435,7
7913,8
68381,0
57996,7
10384,3
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
35854,4
33481,0
2373,3
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7159,2
5954,2
1205,0
8925,9
7069,0
1856,9
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15501,5
15407,7
93,8
16163,1
15922,1
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3496,7
3495,0
1,7
2816,8
2811,8
5,0
სხვა ხარჯები
246,5
507,1
430,6
76,5
817,5
791,1
26,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
32463,9
24453,0
8011,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
0100
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6519,0
9626,1
9437,7
188,4
16223,9
15969,9
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
6095,5
9292,0
9103,6
188,4
11555,2
11301,2
254,0
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
1862,4
3098,4
3098,4
0,0
3756,1
3746,1
10,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
93,0
161,7
161,7
0,0
89,0
89,0
0,0
სხვა ხარჯები
136,1
220,4
220,4
0,0
499,1
499,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360,9
271,3
271,3
0,0
4606,1
4606,1
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
6423,9
9532,3
9343,9
188,4
15839,7
15585,7
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
6063,1
9261,0
9072,6
188,4
11233,6
10979,6
254,0
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
1862,4
3098,4
3098,4
0,0
3756,1
3746,1
10,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
93,0
161,7
161,7
0,0
89,0
89,0
0,0
სხვა ხარჯები
136,1
220,4
220,4
0,0
196,1
196,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360,9
271,3
271,3
0,0
4606,1
4606,1
0,0
01 01 01
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1529,3
2420,3
2420,3
0,0
3798,8
3798,8
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
39,0
39,0
39,0
0,0
38,0
38,0
0,0
ხარჯები
1527,2
2420,3
2420,3
0,0
2843,4
2843,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
776,6
1178,3
1178,3
0,0
1376,8
1376,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
565,5
1094,0
1094,0
0,0
1309,6
1309,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
56,1
14,4
14,4
0,0
12,0
12,0
0,0
სხვა ხარჯები
129,0
133,6
133,6
0,0
145,0
145,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,2
0,0
0,0
0,0
955,4
955,4
0,0
01 01 02
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
4701,6
6846,1
6846,1
0,0
11731,8
11731,8
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
218,0
218,0
218,0
0,0
224,0
224,0
0,0
ხარჯები
4342,9
6574,7
6574,7
0,0
8081,2
8081,2
0,0
შრომის ანაზღაურება
2971,5
4297,2
4297,2
0,0
5436,7
5436,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
1265,1
1960,4
1960,4
0,0
2383,4
2383,4
0,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
34,2
137,9
137,9
0,0
75,0
75,0
0,0
სხვა ხარჯები
7,1
86,8
86,8
0,0
51,1
51,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
358,7
271,3
271,3
0,0
3650,6
3650,6
0,0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
193,0
266,0
77,6
188,4
309,1
55,1
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12,0
12,0
12,0
0,0
11,0
0,0
11,0
ხარჯები
193,0
266,0
77,6
188,4
309,1
55,1
254,0
შრომის ანაზღაურება
158,6
212,5
24,1
188,4
244,0
0,0
244,0
საქონელი და მომსახურება
31,8
44,1
44,1
0,0
63,1
53,1
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,7
9,4
9,4
0,0
2,0
2,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
95,1
93,7
93,7
0,0
384,3
384,3
0,0
ხარჯები
32,4
31,1
31,1
0,0
321,6
321,6
0,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
303,0
303,0
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
95,1
93,7
93,7
0,0
81,3
81,3
0,0
ხარჯები
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
17701,4
20502,8
14442,4
6060,3
30987,1
22976,6
8010,5
ხარჯები
5939,1
7056,0
6982,8
73,2
6779,7
6664,4
115,4
საქონელი და მომსახურება
2295,6
2373,8
2300,6
73,2
2954,7
2839,4
115,4
სუბსიდიები
3626,4
4666,7
4666,7
0,0
3825,0
3825,0
0,0
სხვა ხარჯი
17,1
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11762,3
13446,7
7459,6
5987,2
24207,4
16312,2
7895,2
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
5519,2
8409,5
3779,9
4629,6
12407,8
8788,2
3619,6
ხარჯები
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
11560,1
7940,5
3619,6
02 01 01
გზების მოვლა შენახვა
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
ხარჯები
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
02 01 02
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
11560,1
7940,5
3619,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
11560,1
7940,5
3619,6
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
6293,4
7147,9
6460,8
687,1
9019,1
6472,3
2546,8
ხარჯები
2462,5
3027,4
3027,4
0,0
2700,3
2700,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
89,9
94,4
94,4
0,0
300,3
300,3
0,0
სუბსიდიები
2372,6
2933,0
2933,0
0,0
2400,0
2400,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3830,9
4120,5
3433,4
687,1
6318,8
3772,0
2546,8
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
2383,5
2933,0
2933,0
0,0
2485,0
2485,0
0,0
ხარჯები
2383,5
2933,0
2933,0
0,0
2405,0
2405,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
10,9
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
სუბსიდიები
2372,6
2933,0
2933,0
0,0
2400,0
2400,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
0,0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
3169,6
2984,9
2403,7
581,2
6174,6
3627,8
2546,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3169,6
2984,9
2403,7
581,2
6174,6
3627,8
2546,8
02 02 03
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
727,3
150,0
150,0
0,0
60,0
60,0
0,0
ხარჯები
79,0
94,4
94,4
0,0
60,0
60,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
79,0
94,4
94,4
0,0
60,0
60,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
648,3
55,6
55,6
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02 04
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
13,0
1080,0
974,1
105,9
299,4
299,4
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
235,3
235,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
235,3
235,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,0
1080,0
974,1
105,9
64,1
64,1
0,0
02 03
გარე განათება
1860,2
1801,1
1801,1
0,0
2267,2
2267,2
0,0
ხარჯები
1671,8
1794,5
1794,5
0,0
2125,0
2125,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
სუბსიდიები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188,4
6,6
6,6
0,0
142,2
142,2
0,0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
348,1
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
ხარჯები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
სუბსიდიები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
ხარჯები
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
02 03 03
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
184,2
6,6
6,6
0,0
142,2
142,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184,2
6,6
6,6
0,0
142,2
142,2
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2108,8
1599,7
1599,7
0,0
1450,0
1450,0
0,0
ხარჯები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
სუბსიდიები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1198,8
299,7
299,7
0,0
550,0
550,0
0,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
ხარჯები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
სუბსიდიები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
1198,8
299,7
299,7
0,0
550,0
550,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1198,8
299,7
299,7
0,0
550,0
550,0
0,0
0205
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07
კეთილმოწყობა
505,8
492,3
492,3
0,0
2483,1
2298,7
184,3
ხარჯები
251,1
259,6
259,6
0,0
91,3
91,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254,7
232,7
232,7
0,0
2391,8
2207,4
184,3
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
282,4
298,7
298,7
0,0
2391,8
2207,4
184,3
ხარჯები
72,0
66,0
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
72,0
66,0
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210,4
232,7
232,7
0,0
2391,8
2207,4
184,3
02 07 02
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
44,3
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
179,1
178,1
178,1
0,0
91,3
91,3
0,0
ხარჯები
179,1
178,1
178,1
0,0
91,3
91,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
179,1
178,1
178,1
0,0
91,3
91,3
0,0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
64,0
282,7
282,7
0,0
1252,4
1252,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,0
282,7
282,7
0,0
1252,4
1252,4
0,0
02 08 01
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
64,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0
02 08 02
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0,0
282,7
282,7
0,0
1202,4
1202,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
282,7
282,7
0,0
1202,4
1202,4
0,0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1332,9
769,6
25,9
743,7
2107,5
447,7
1659,7
ხარჯები
123,9
73,2
0,0
73,2
115,4
0,0
115,4
საქონელი და მომსახურება
123,9
0,0
0,0
0,0
115,4
0,0
115,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1209,0
696,4
25,9
670,5
1992,1
447,7
1544,4
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2086,5
3193,6
3193,6
0,0
3977,0
3977,0
0,0
ხარჯები
1891,8
2590,8
2590,8
0,0
2806,5
2806,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
სუბსიდიები
1841,8
2541,0
2541,0
0,0
2756,5
2756,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194,7
602,8
602,8
0,0
1170,5
1170,5
0,0
0301
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
1735,1
2322,2
2322,2
0,0
2480,0
2480,0
0,0
ხარჯები
1732,4
2321,6
2321,6
0,0
2471,5
2471,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
სუბსიდიები
1682,4
2271,8
2271,8
0,0
2421,5
2421,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,6
0,6
0,0
8,5
8,5
0,0
030101
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1489,8
2032,3
2032,3
0,0
2140,0
2140,0
0,0
ხარჯები
1487,0
2031,8
2031,8
0,0
2131,5
2131,5
0,0
სუბსიდიები
1487,0
2031,8
2031,8
0,0
2131,5
2131,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,6
0,6
0,0
8,5
8,5
0,0
030102
ნარჩენების გადამუშავება
195,3
240,0
240,0
0,0
290,0
290,0
0,0
სუბსიდიები
195,3
240,0
240,0
0,0
290,0
290,0
0,0
030103
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
ხარჯები
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
0302
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
159,4
271,2
271,2
0,0
335,0
335,0
0,0
ხარჯები
159,4
269,2
269,2
0,0
335,0
335,0
0,0
სუბსიდიები
159,4
269,2
269,2
0,0
335,0
335,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0303
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
192,0
600,3
600,3
0,0
1162,0
1162,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192,0
600,3
600,3
0,0
1162,0
1162,0
0,0
04 00
განათლება
4856,1
5680,3
4187,2
1493,1
7352,5
5505,1
1847,3
ხარჯები
3385,5
5195,5
4063,7
1131,8
6778,6
5047,0
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
სუბსიდიები
2783,3
4006,6
4006,6
0,0
4975,0
4975,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1470,6
484,7
123,5
361,3
573,9
458,1
115,8
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2738,3
4038,5
4038,5
0,0
4950,0
4950,0
0,0
ხარჯები
2738,3
3946,6
3946,6
0,0
4935,0
4935,0
0,0
სუბსიდიები
2738,3
3946,6
3946,6
0,0
4935,0
4935,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
91,9
91,9
0,0
15,0
15,0
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
1513,6
452,8
91,5
361,3
598,9
483,1
115,8
ხარჯები
45,0
60,0
60,0
0,0
40,0
40,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
45,0
60,0
60,0
0,0
40,0
40,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1468,6
392,8
31,5
361,3
558,9
443,1
115,8
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
604,2
1189,0
57,2
1131,8
1803,6
72,0
1731,6
ხარჯები
602,2
1189,0
57,2
1131,8
1803,6
72,0
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
0,0
0,0
0,0
72,0
72,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
ხარჯები
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
550,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
ხარჯები
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
04 03 03
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
4741,4
5569,0
5569,0
0,0
6718,3
6718,3
0,0
ხარჯები
3001,8
4562,5
4562,5
0,0
4815,1
4815,1
0,0
საქონელი და მომსახურება
136,7
505,3
505,3
0,0
433,5
433,5
0,0
სუბსიდიები
2819,8
3989,9
3989,9
0,0
4196,6
4196,6
0,0
სხვა ხარჯები
23,3
60,2
60,2
0,0
135,0
135,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1739,6
1006,5
1006,5
0,0
1903,2
1903,2
0,0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
3018,6
2941,8
2941,8
0,0
3883,9
3883,9
0,0
ხარჯები
1311,5
2036,5
2036,5
0,0
2053,0
2053,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,9
7,4
7,4
0,0
21,0
21,0
0,0
სუბსიდიები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
1982,0
1982,0
0,0
სხვა ხარჯები
13,8
47,0
47,0
0,0
50,0
50,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1707,1
905,4
905,4
0,0
1830,9
1830,9
0,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1369,7
2059,7
2059,7
0,0
2050,0
2050,0
0,0
ხარჯები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
1982,0
1982,0
0,0
სუბსიდიები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
1982,0
1982,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,9
77,7
77,7
0,0
68,0
68,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
14,7
54,4
54,4
0,0
71,0
71,0
0,0
ხარჯები
14,7
54,4
54,4
0,0
71,0
71,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,9
7,4
7,4
0,0
21,0
21,0
0,0
სხვა ხარჯები
13,8
47,0
47,0
0,0
50,0
50,0
0,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1634,2
827,7
827,7
0,0
1762,9
1762,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1634,2
0,0
0,0
0,0
1762,9
1762,9
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1596,4
2487,4
2487,4
0,0
2559,2
2559,2
0,0
ხარჯები
1563,9
2386,2
2386,2
0,0
2486,9
2486,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,5
368,1
368,1
0,0
247,3
247,3
0,0
სუბსიდიები
1523,0
2007,8
2007,8
0,0
2214,6
2214,6
0,0
სხვა ხარჯები
8,5
10,2
10,2
0,0
25,0
25,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,5
101,2
101,2
0,0
72,3
72,3
0,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1030,7
1530,7
1530,7
0,0
1865,0
1865,0
0,0
ხარჯები
1002,0
1498,5
1498,5
0,0
1794,5
1794,5
0,0
სუბსიდიები
1002,0
1498,5
1498,5
0,0
1794,5
1794,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,7
32,2
32,2
0,0
70,5
70,5
0,0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
54,9
447,3
447,3
0,0
274,1
274,1
0,0
ხარჯები
54,9
378,3
378,3
0,0
272,3
272,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,5
368,1
368,1
0,0
247,3
247,3
0,0
სუბსიდიები
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
8,5
10,2
10,2
0,0
25,0
25,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
1,8
0,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
507,0
509,3
509,3
0,0
420,1
420,1
0,0
ხარჯები
507,0
509,3
509,3
0,0
420,1
420,1
0,0
სუბსიდიები
507,0
509,3
509,3
0,0
420,1
420,1
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
23,1
10,1
10,1
0,0
110,0
110,0
0,0
ხარჯები
23,1
10,1
10,1
0,0
110,0
110,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
22,1
7,1
7,1
0,0
50,0
50,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,0
3,0
3,0
0,0
60,0
60,0
0,0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
ხარჯები
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
საქონელი და მომსახურება
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3010,8
3777,9
3605,8
172,0
3122,2
2849,8
272,4
ხარჯები
3008,5
3741,7
3569,6
172,0
3119,3
2846,9
272,4
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2742,9
3270,7
3269,0
1,7
2605,8
2600,8
5,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
36,2
36,2
0,0
2,9
2,9
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
197,9
296,2
202,3
93,8
332,9
91,9
241,0
ხარჯები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
36,2
36,2
0,0
2,9
2,9
0,0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები
197,9
265,0
171,2
93,8
330,0
89,0
241,0
ხარჯები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
5,1
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01 02
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
0,0
31,1
31,1
0,0
2,9
2,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
31,1
31,1
0,0
2,9
2,9
0,0
06 02
სოციალური პროგრამები
2812,9
3481,7
3403,5
78,2
2789,3
2757,9
31,4
ხარჯები
2812,9
3481,7
3403,5
78,2
2789,3
2757,9
31,4
სოციალური უზრუნველყოფა
2742,9
3270,7
3269,0
1,7
2605,8
2600,8
5,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2000,3
2000,3
0,0
ხარჯები
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2000,3
2000,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2000,3
2000,3
0,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
617,6
948,9
872,4
76,5
783,9
757,6
26,4
ხარჯები
617,6
948,9
872,4
76,5
783,9
757,6
26,4
სოციალური უზრუნველყოფა
547,6
737,9
737,9
0,0
600,5
600,5
0,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
13.
23-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 23. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300.0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.“
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე