„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი
07.07.2023
გამომცემი ორგანო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი
№20
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.167.016575
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 10/07/2023
📥 მინიშნება 1
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2023 წლის 7 ივლისი

ქ. ლაგოდეხი

 

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 28/12/2022, 190020020.35.167.016550).
მუხლი 2
  • ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
  • ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი
  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
  •  მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
  • აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
  • წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

    •  

    1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის № 27 დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:“

    2. დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-13, მე-19 მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

    „მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

    ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის პროექტი

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     საკუთარი შემოსავ-ლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავ-ლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავ-ლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     I. შემოსავლები

    27,855.2

    15,215.0

    12,640.2

    34,036.9

    19,772.3

    14,264.5

    26,668.7

    20,698.2

    5,970.5

     გადასახადები

    13,728.9

    13,728.9

    -

    17,105.4

    17,105.4

    -

    18,234.3

    18,234.3

    -

     გრანტები

    13,007.4

    367.2

    12,640.2

    15,288.7

    1,024.2

    14,264.5

    7,434.4

    1,463.9

    5,970.5

     სხვა შემოსავლები

    1,118.9

    1,118.9

    -

    1,642.7

    1,642.7

    -

    1,000.0

    1,000.0

    -

     II. ხარჯები

    11,034.4

    9,103.8

    1,930.6

    12,850.8

    12,609.0

    241.8

    15,441.1

    15,401.1

    40.0

     შრომის ანაზღაურება

    1,548.1

    1,548.1

    -

    2,385.8

    2,385.8

    -

    3,167.0

    3,167.0

    -

     საქონელი და მომსახურება

    1,491.0

    1,446.4

    44.6

    2,446.9

    2,365.0

    81.9

    2,923.6

    2,883.6

    40.0

     პროცენტი

    38.4

    38.4

    -

    36.8

    36.8

    -

    31.1

    31.1

    -

     სუბსიდიები

    5,040.2

    5,040.2

    -

    6,505.7

    6,505.7

    -

    7,630.0

    7,630.0

    -

     გრანტები

    75.7

    75.7

    -

    119.6

    119.6

    -

    165.0

    165.0

    -

     სოციალური უზრუნველყოფა

    597.9

    597.9

    -

    627.5

    627.5

    -

    704.8

    704.8

    -

     სხვა ხარჯები

    2,243.0

    357.0

    1,886.0

    728.4

    568.5

    159.9

    819.6

    819.6

    -

     III. საოპერაციო სალდო

    16,820.8

    6,111.2

    10,709.6

    21,186.0

    7,163.4

    14,022.7

    11,227.6

    5,297.2

    5,930.5

     IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

    15,400.2

    5,053.9

    10,346.3

    19,011.0

    6,023.6

    12,987.4

    16,749.2

    9,169.1

    7,580.1

     ზრდა

    16,599.4

    6,253.1

    10,346.3

    20,030.2

    7,042.8

    12,987.4

    17,158.3

    9,578.2

    7,580.1

     კლება

    1,199.3

    1,199.3

    		 

    1,019.2

    1,019.2

    		 

    409.1

    409.1

    -

     V. მთლიანი სალდო

    1,420.6

    1,057.3

    363.3

    2,175.0

    1,139.7

    1,035.3

    - 5,521.6

    - 3,871.9

    - 1,649.6

     VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

    1,346.3

    983.0

    363.3

    2,100.7

    1,065.4

    1,035.3

    - 5,606.0

    - 3,956.3

    - 1,649.6

     ზრდა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     ვალუტა და დეპოზიტები

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     სესხები

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     აქციები და სხვა კაპიტალი

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     კლება

    - 1,346.3

    - 983.0

    - 363.3

    - 2,100.7

    - 1,065.4

    - 1,035.3

    5,606.0

    3,956.3

    1,649.6

     ვალუტა და დეპოზიტები

    - 1,346.3

    - 983.0

    - 363.3

    - 2,100.7

    - 1,065.4

    - 1,035.3

    5,606.0

    3,956.3

    1,649.6

     სესხები

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     აქციები და სხვა კაპიტალი

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     VII. ვალდებულებების ცვლილება

    - 74.3

    - 74.3

    -

    - 74.3

    - 74.3

    -

    - 84.4

    - 84.4

    -

     ზრდა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     საშინაო

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     სესხები

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     სხვა

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     საგარეო

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     სესხები

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     სხვა

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     კლება

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

     საშინაო

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

     სესხები

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

     სხვა კრედიტორული

    დავალიანებები

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     საგარეო

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     სესხები

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     სხვა

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     VIII. ბალანსი

    0.0

    0.0

    -

    0.0

    0.0

    -

    0.0

    0.0

    -

     

    მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

    ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის პროექტი

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     საკუთარი შემოსავ-ლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავ-ლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავ-ლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     შემოსულობები

    29,054.4

    16,414.3

    12,640.2

    35,056.0

    20,791.5

    14,264.5

    27,077.8

    21,107.3

    5,970.5

     შემოსავლები

    27,855.2

    15,215.0

    12,640.2

    34,036.9

    19,772.3

    14,264.5

    26,668.7

    20,698.2

    5,970.5

     არაფინანსური აქტივების 

    კლება

    1,199.3

    1,199.3

    		 

    1,019.2

    1,019.2

    -

    409.1

    409.1

    -

     გადასახდელები

    27,708.1

    15,431.3

    12,276.9

    32,955.4

    19,726.1

    13,229.2

    32,683.7

    25,063.6

    7,620.1

     ხარჯები

    11,034.4

    9,103.8

    1,930.6

    12,850.8

    12,609.0

    241.8

    15,441.1

    15,401.1

    40.0

     არაფინანსური აქტივების

    ზრდა

    16,599.4

    6,253.1

    10,346.3

    20,030.2

    7,042.8

    12,987.4

    17,158.3

    9,578.2

    7,580.1

     ვალდებულებების კლება

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

     ნაშთის ცვლილება

    1,346.3

    983.0

    363.3

    2,100.7

    1,065.4

    1,035.3

    - 5,606.0

    - 3,956.3

    - 1,649.6

     

    მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

    ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 26668,7 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის პროექტი

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     შემოსავლები

    27,855.2

    15,215.0

    12,640.2

    34,036.9

    19,772.3

    14,264.5

     26,668.7

     20,698.2

     5,970.5

     გადასახადები

    13,728.9

    13,728.9

    -

    17,105.4

    17,105.4

    -

     18,234.3

     18,234.3

     -

     გრანტები

    13,007.4

    367.2

    12,640.2

    15,288.7

    1,024.2

    14,264.5

     7,434.4

     1,463.9

     5,970.5

     სხვა შემოსავლები

    1,118.9

    1,118.9

    		 

    1,642.7

    1,642.7

    		 

     1,000.0

     1,000.0

    		 

     

     

    მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

    ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 7434,4 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

    დასახელება

    2021 ფაქტი

    2022 წლის ფაქტი

    2023 წლის პროექტი

    გრანტები

    13,007.4

    15,288.7

     7,434.4

    საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
    გრანტები

    		 

    73.8

    		 

    გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

    13,007.4

    15,214.9

     7,434.4

    გათანაბრებითი ტრანსფერი

    		 

    400.0

     637.4

    მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

    367.2

    624.2

     826.5

    კაპიტალური ტრანსფერი

    10,754.2

    10,378.9

     5,970.5

    სპეციალური ტრანსფერი
    მათ შორის :

    1,886.0

    3,811.8

     -

    სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
    განხორციელების თაობაზე

    1,886.0

    3,811.8

    		 

     

    მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

    ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 000,0 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის პროექტი

     სხვა შემოსავლები

    1,118.9

    1,642.7

    1,000.0

     შემოსავლები საკუთრებიდან

    403.4

    764.8

    330.0

     პროცენტები

    221.7

    600.1

    170.0

     დივიდენდები

    		     

     რენტა

    181.7

    164.7

    160.0

     საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

    184.8

    288.8

    210.0

     ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

    176.5

    279.4

    210.0

     საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

    		     

     სანებართვო მოსაკრებელი

    27.5

    19.8

    30.0

     მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის

    		     

     საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

    		     

     სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

    0.4

    0.2

    		 

     სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

    -

    -

    -

     კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

    		     

     ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

    		     

     ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

    146.3

    259.4

    180.0

     სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

    2.3

    		   

     არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

    8.3

    9.4

    -

     სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

    224.8

    503.2

    250.0

     ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

    		     

     შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

    305.9

    85.8

    210.0

     

    მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

    ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 15441,1 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის პროექტი

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     საკუთარი შემოსავ-ლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავ-ლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავ-ლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     ხარჯები

    11,034.4

    9,103.8

    1,930.6

    12,850.8

    12,609.0

    241.8

    15,441.1

    15,401.1

    40.0

     შრომის ანაზღაურება

    1,548.1

    1,548.1

    -

    2,385.8

    2,385.8

    -

    3,167.0

    3,167.0

    -

     საქონელი და მომსახურება

    1,491.0

    1,446.4

    44.6

    2,446.9

    2,365.0

    81.9

    2,923.6

    2,883.6

    40.0

     პროცენტები

    38.4

    38.4

    -

    36.8

    36.8

    -

    31.1

    31.1

    -

     სუბსიდიები

    5,040.2

    5,040.2

    -

    6,505.7

    6,505.7

    -

    7,630.0

    7,630.0

    -

     გრანტები

    75.7

    75.7

    -

    119.6

    119.6

    -

    165.0

    165.0

    -

     სოციალური უზრუნველყოფა

    597.9

    597.9

    -

    627.5

    627.5

    -

    704.8

    704.8

    -

     სხვა ხარჯები

    2,243.0

    357.0

    1,886.0

    728.4

    568.5

    159.9

    819.6

    819.6

    -

     

    მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

    ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 16060,2 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 16469,3 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 409,1 ათასი ლარით

    ათას ლარში

    პროგ. კოდი

     არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

     2021 წლის ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის პროექტი

     01 00

     მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    40.6

    24.6

    65.0

     01 01

     საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    40.6

    24.6

    65.0

     02 00

     ინფრასტრუქტურის განვითარება

    13,713.1

    18,241.8

    15,303.3

     02 01

     საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    9,124.1

    12,391.8

    9,374.9

     02 02

     წყლის სისტემების განვითარება

    1,603.8

    952.6

    560.4

     02 03

     გარე განათება

    107.4

    118.8

    119.6

     02 04

     მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

    -

    90.4

    -

     02 05

     კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    555.2

    280.4

    192.2

     02 06

     საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

    1,115.4

    793.0

    2,544.2

     02 07

     სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    797.7

    3,413.8

    2,013.6

     02 08

     სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

    409.4

    201.1

    498.4

     02 09

     მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

    -

    -

    687.0

     03 00

     დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    116.3

    246.6

    491.8

     03 01

     დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

    -

    10.0

    3.0

     03 02

     მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

    -

    2.3

    2.0

     03 03

     კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

    116.3

    236.6

    488.8

     04 00

     განათლება

    1,904.5

    132.7

    132.3

     04 01

     სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

    103.7

    82.9

    80.0

     04 02

     სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    1,409.2

    -

    -

     04 03

     განათლების ღონისძიებები

    391.6

    49.8

    52.3

     05 00

     კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    824.2

    1,292.3

    474.1

     05 01

     სპორტის სფეროს განვითარება

    477.5

    145.8

    392.5

     05 02

     კულტურის სფეროს განვითარება

    346.7

    1,146.5

    81.6

     06 00

     ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    0.8

    89.9

    2.8

     06 01

     ჯანმრთელობის დაცვა

    0.8

    83.1

    2.8

     06 02

     სოციალური დაცვა

    -

    6.8

    -

     

     სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16,599.4

    20,027.9

    16,469.3

     

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 წლის ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის პროექტი

     არაფინანსური აქტივების კლება

    1,199.3

    1,019.2

    409.1

     ძირითადი აქტივები

    280.3

    403.9

    155.0

     მატერიალური მარაგები

    2.0

    		 

    1.1

     არაწარმოებული აქტივები

    917.0

    615.3

    253.0

     მიწა

    917.0

    615.3

    253.0

     

    მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით.

    ათას ლარში

    ფუნქციონალური კოდი

     დასახელება

     2021 წლის ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის პროექტი

     7.1

     საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

    2,241.9

    3,294.6

    4,725.4

     7.1.1

     აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

    2,203.5

    3,253.7

    4,659.3

     7.1.1.1

     აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    2,203.5

    3,253.7

    4,409.3

     7.1.1.2

     ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

    -

    -

    250.0

     7.1.1.3

     საგარეო ურთიერთობები

    		     

     7.1.2

     საგარეო ეკონომიკური დახმარება

    		     

     7.1.3

     საერთო დანიშნულების მომსახურება

    -

    -

    -

     7.1.3.3

     საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

    		     

     7.1.4

     ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

    		     

     7.1.6

     ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

    38.4

    36.8

    31.1

     7.1.7

     საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
    სხვადასხვა დონეს შორის

    		     

     7.1.8

     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

    		 

    4.1

    35.0

     7.2

     თავდაცვა

    92.3

    119.9

    146.4

     7.2.1

     შეიარაღებული ძალები

    		     

     7.2.2

     სამოქალაქო თავდაცვა

    92.3

    119.9

    146.4

     7.2.3

     საგარეო სამხედრო დახმარება

    		     

     7.2.4

     გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

    		     

     7.2.5

     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
    სფეროში

    		     

     7.3

     საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    -

    -

    -

     7.3 1

     პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

    		     

     7.3 2

     სახანძრო-სამაშველო სამსახური

    		     

     7.3 3

     სასამართლოები და პროკურატურა

    		     

     7.4

     ეკონომიკური საქმიანობა

    10,309.5

    13,332.7

    13,027.6

     7.4 1

     საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

    		     

     7.4 2

     სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

    -

    -

    -

     7.4 2 1

     სოფლის მეურნეობა

    		     

     7.4 3

     სათბობი და ენერგეტიკა

    		     

     7.4 4

     სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

    		     

     7.4 5

     ტრანსპორტი

    10,309.5

    13,332.7

    13,027.6

     7.4 5 1

     საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

    9,131.0

    12,455.7

    10,401.0

     7.4 5 5

     მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

    1,178.6

    877.0

    2,626.6

     7.4 6

     კავშირგაბმულობა

    		     

     7.4 7

     ეკონომიკის სხვა დარგები

    		     

     7.4 8

     გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

    		     

     7.4 9

     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

    		     

     7.5

     გარემოს დაცვა

    1,226.1

    1,466.2

    1,485.0

     7.5 1

     ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

    1,109.7

    1,229.7

    1,485.0

     7.5 2

     ჩამდინარე წყლების მართვა

    		     

     7.5 3

     გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

    116.3

    236.6

    -

     7.6

     საბინაო კომუნალური მეურნეობა

    4,448.1

    6,594.7

    4,770.8

     7.6 1

     ბინათმშენებლობა

    -

    90.4

    -

     7.6 2

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

    -

    -

    -

     7.6 3

     წყალმომარაგება

    1,678.1

    1,035.3

    675.4

     7.6 4

     გარე განათება

    872.5

    1,064.4

    1,164.6

     7.6 5

     გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

    		     

     7.6 6

     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

    1,897.5

    4,404.5

    2,930.8

     7.7

     ჯანმრთელობის დაცვა

    140.2

    227.4

    180.0

     7.7 1

     სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

    		     

     7.7 2

     ამბულატორიული მომსახურება

    		     

     7.7 3

     საავადმყოფოების მომსახურება

    		     

     7.7 4

     საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

    140.2

    227.4

    180.0

     7.7 5

     გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

    		     

     7.7 6

     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
    დაცვის სფეროში

    		     

     7.8

     დასვენება, კულტურა და რელიგია

    1,663.4

    2,504.5

    1,672.1

     7.8 1

     მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

    517.0

    241.0

    186.6

     7.8 2

     მომსახურება კულტურის სფეროში

    1,106.3

    2,223.5

    1,445.5

     7.8 3

     ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

    		     

     7.8 4

     რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

    40.0

    40.0

    40.0

     7.9

     განათლება

    4,726.0

    4,059.8

    4,535.9

     7.9 1

     სკოლამდელი აღზრდა

    4,156.2

    3,640.8

    4,000.0

     7.9 2

     ზოგადი განათლება

    569.8

    419.0

    535.9

     7.9 2 1

     დაწყებითი ზოგადი განათლება

    		     

     7.9 2 2

     საბაზო ზოგადი განათლება

    		     

     7.9 2 3

     საშუალო ზოგადი განათლება

    569.8

    419.0

    535.9

     7.9 3

     პროფესიული განათლება

    		     

     7.9 4

     უმაღლესი განათლება

    		     

     7 10

     სოციალური დაცვა

    2,695.2

    1,281.2

    1,177.5

     7 10 1

     ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

    61.7

    117.5

    148.0

     7 10 2

     ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

    48.0

    54.5

    75.0

     7 10 3

     მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

    		     

     7 10 4

     ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

    143.2

    116.4

    190.0

     7 10 5

     უმუშევართა სოციალური დაცვა

    		     

     7 10 6

     საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

    31.3

    43.5

    60.0

     7 10 7

     სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

    36.4

    42.2

    60.0

     7 10 9

     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
    დაცვის სფეროში

    2,374.6

    907.1

    644.5

     

     სულ

    27,542.6

    32,881.0

    31,720.7

     

    მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

    ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 5521,6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 11227,6 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 წლის ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის პროექტი

     საოპერაციო სალდო

    16,820.8

    21,186.0

    11,227.6

     მთლიანი სალდო

    1,420.6

    2,175.0

    - 5,521.6

     

    მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

    ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 5606,0 ათასი ლარით:

     

     ათას ლარში

    დასახელება

     2021 წლის ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის პროექტი

     ფინანსური აქტივების ცვლილება

    1,346.3

    2,100.7

     - 5,606.0

     ზრდა

    -

    -

    -

     ვალუტა და დეპოზიტი

    -

    -

    -

     კლება

    - 1,346.3

    - 2,100.7

    5,606.0

     ვალუტა და დეპოზიტი

    - 1,346.3

    - 2,100.7

    5,606.0

     

    2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის თანხამ შეადგინა 5 765 763 ლარი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 1 720 667 ლარს, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 4 045 096 ლარს.

     

    თავი II. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

    მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

    ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 17011,4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

    ათას ლარში

    პროგრამული კოდი

    დასახელება

    2023 წლის გეგმა

    დაფინანსება 2023-2026 წლებზე

     02 00

     ინფრასტრუქტურის განვითარება

    17,011.4

    38,718.1

     02 01

     საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    9,714.0

    21,682.1

     02 01 01

     გზების მიმდინარე შეკეთება

    192.0

    892.0

     02 01 02

     გზების კაპიტალური შეკეთება

    9,442.0

    20,470.1

     02 01 03

     საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

    80.0

    320.0

     02 02

     წყლის სისტემების განვითარება

    675.4

    4,485.4

     02 02 01

     სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

    115.0

    525.0

     02 02 02

     სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

    560.4

    3,960.4

     02 03

     გარე განათება

    1,164.6

    4,738.1

     02 03 01

     გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

    295.0

    1,030.0

     02 03 02

     გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

    869.6

    3,708.1

     02 04

     მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

    0.0

    0.0

     02 04 01

     მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

    0.0

    0.0

     02 04 02

     ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

     -

    0.0

     02 05

     კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    317.2

    692.2

     02 05 01

     საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

    217.2

    292.2

     02 05 02

     საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

    0.0

    0.0

     02 05 03

     სადღესასწაულო ღონისძიებები

    100.0

    400.0

     02 05 04

     შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

    0.0

    0.0

     02 05 05

     სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

    0.0

    0.0

     02 06

     სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

    2,626.6

    2,626.6

     02 07

     სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    2,013.6

    2,823.6

     02 08

     საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

    500.0

    1,670.0

    02 09

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

    687.0

    687.0

    02 09 01

    მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

    687.0

    687.0

    02 09 02

    მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

    0.0

    0.0

     

    პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

    პროგრამის მიზანია:

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით.

    • კოდი

    პროგრამის დასახელება

    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    9,714.0

    02 01

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

    მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

     

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის საფარიანი შიდა გზების ორმოულ შეკეთებას.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულები.

    • კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    გზების მიმდინარე შეკეთება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    192.0

    02 01 01

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

     

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოწყობა - რეაბილიტაციას.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

    • კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    გზების კაპიტალური შეკეთება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    9,442.0

    02 01 02

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    წყლის სისტემების განვითარება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    675.4

    02 02

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

     წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

    პროგრამის მიზანია:

     - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

     - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

     - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

    საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

    კოდი

    ქვეპროგრამის

     დასახელება

     სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    115.0

    02 02 01

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას: მუნიციპალიტეტის სოფლების არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.ყოველდღიურად წყლის სათავე ნაგებობების შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეცვლა, ჭაბურღილების მოვლა პატრონობა, ჭების მოწესრიგება, გასუფთავება და სხვა .

    ქვეპროგრამის მიზანია:

     სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგება.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი.

     

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
  •  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
  •  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;

    • კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    560.4

    02 02 02

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების, სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა/რეაბილიტაციას.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

     - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

     - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

     - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

     

  • ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
  • ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი

    • კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    გარე განათება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    1,164.6

    02 03

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას.

    პროგრამის მიზანია:

    ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

    საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

    ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    295.0

    02 03 01

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების სისტემის მოვლა პატრონობა, დაზიანებული სანათების ამოცვლა, ძველი ამორტიზებული ბოძების ამოცვლა, შეკეთება.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    გამართული გარე განათების სისტემა, ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტი.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    გარე განათების ქსელის მოწყობა-რებილიტაცია

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    869.6

    02 03 02

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები, მაგისტრალები) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    217.2

    02 05 01

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:

    ქვეპროგრამის მიზანია:

     მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    სადღესასწაულო ღონისძიებები

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    100.0

    02 05 03

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

     ტრადიციული, კულტურული-სანახაოებრივი ღონისძიებების მოწყობა.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    2,626.6

    02 06

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
    ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;
    ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;
    გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16 000 ლარი;
    დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

    დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
    ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
    ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
    გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

    თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის #654 დადგენილებით.

    მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    2,013.6

    02 07

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის, ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

    2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

    პროგრამის მიზანია: სტიქიის პრევენცია.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
    გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა.

     

    კოდი

    პროგრამის დასახელება

    საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    500.0

    02 08

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

    პროგრამის მიზანია:

     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

    ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება

    საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

    შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).

     

    კოდი

    პროგრამის დასახელება

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    687.0

    02 09

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის, მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების, შშმ პირების სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას.

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების დაფინანსება სუბსიდიის სახით, რომლითაც განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება.

    პროგრამის მიზანია:

    მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

    მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლეთათვის კომფორტული გადაადგილება

    საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

     მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და ვიზიტორებს ემსახურება თანამედროვე, კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    687.0

    02 09 01

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალური სატარნსპორტო სისტემის განვითარებისათვის საჭირო თანამედრო ტიპის ავტობუსების შეძენა, ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილების მოწყობა/მონიშვნა, ტაბლოების მოწყობა და სხვა.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

     მუნიციპალიტეტს გააჩნია თანამედროვე, გამართული სატრანსპორტო სისტემა მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის.

     

    თავი III. ლაგოდეხის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

    ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

    ათ. ლარში

    პროგრა-მული კოდი

     დასახელება

     2021 წლის ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის გეგმა

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     საკუთარი შემოსავ-ლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავ-ლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავ-ლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     

     ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

    27,708.1

    15,431.3

    12,276.9

    32,955.4

    19,726.1

    13,229.2

    32,683.7

    25,063.6

    7,620.1

     

     მომუშავეთა რიცხოვნება

    128.0

    128.0

    -

    -

    -

    -

    128.0

    128.0

    -

     

     ხარჯები

    11,034.4

    9,103.8

    1,930.6

    12,850.8

    12,609.0

    241.8

    15,441.1

    15,401.1

    40.0

     

     შრომის ანაზღაურება

    1,548.1

    1,548.1

    -

    2,385.8

    2,385.8

    -

    3,167.0

    3,167.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    1,491.0

    1,446.4

    44.6

    2,446.9

    2,365.0

    81.9

    2,923.6

    2,883.6

    40.0

     

     პროცენტები

    38.4

    38.4

    -

    36.8

    36.8

    -

    31.1

    31.1

    -

     

     სუბსიდიები

    5,040.2

    5,040.2

    -

    6,505.7

    6,505.7

    -

    7,630.0

    7,630.0

    -

     

     გრანტები

    75.7

    75.7

    -

    119.6

    119.6

    -

    165.0

    165.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    597.9

    597.9

    -

    627.5

    627.5

    -

    704.8

    704.8

    -

     

     სხვა ხარჯები

    2,243.0

    357.0

    1,886.0

    728.4

    568.5

    159.9

    819.6

    819.6

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16,599.4

    6,253.1

    10,346.3

    20,030.2

    7,042.8

    12,987.4

    17,158.3

    9,578.2

    7,580.1

     

     ვალდებულებები

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

     01 00

     მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    2,499.7

    2,499.7

    -

    3,488.9

    3,488.9

    -

    4,947.2

    4,947.2

    -

     

     მომუშავეთა რიცხოვნება

    128.0

    128.0

    -

    -

    -

    -

    128.0

    128.0

    -

     

     ხარჯები

    2,384.8

    2,384.8

    -

    3,389.9

    3,389.9

    -

    4,797.8

    4,797.8

    -

     

     შრომის ანაზღაურება

    1,548.1

    1,548.1

    -

    2,385.8

    2,385.8

    -

    3,167.0

    3,167.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    610.0

    610.0

    -

    811.5

    811.5

    -

    1,175.7

    1,175.7

    -

     

     პროცენტები

    38.4

    38.4

    -

    36.8

    36.8

    -

    31.1

    31.1

    -

     

     სუბსიდიები

    2.0

    2.0

    -

    11.1

    11.1

    -

    14.0

    14.0

    -

     

     გრანტები

    29.5

    29.5

    -

    39.6

    39.6

    -

    55.0

    55.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    100.5

    100.5

    -

    11.6

    11.6

    -

    9.0

    9.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    56.2

    56.2

    -

    93.4

    93.4

    -

    346.0

    346.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40.6

    40.6

    -

    24.6

    24.6

    -

    65.0

    65.0

    -

     

     ვალდებულებები

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

     01 01

     საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    2,295.7

    2,295.7

    -

    3,377.7

    3,377.7

    -

    4,590.7

    4,590.7

    -

     

     მომუშავეთა რიცხოვნება

    128.0

    128.0

    -

    -

    -

    -

    128.0

    128.0

    -

     

     ხარჯები

    2,255.1

    2,255.1

    -

    3,353.0

    3,353.0

    -

    4,525.7

    4,525.7

    -

     

     შრომის ანაზღაურება

    1,548.1

    1,548.1

    -

    2,385.8

    2,385.8

    -

    3,167.0

    3,167.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    610.0

    610.0

    -

    811.5

    811.5

    -

    1,175.7

    1,175.7

    -

     

     პროცენტები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    9.0

    9.0

    -

     

     სუბსიდიები

    2.0

    2.0

    -

    11.1

    11.1

    -

    14.0

    14.0

    -

     

     გრანტები

    29.5

    29.5

    -

    39.6

    39.6

    -

    55.0

    55.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    9.3

    9.3

    -

    11.6

    11.6

    -

    9.0

    9.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    56.2

    56.2

    -

    93.4

    93.4

    -

    96.0

    96.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40.6

    40.6

    -

    24.6

    24.6

    -

    65.0

    65.0

    -

     01 01 01

     ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    597.5

    597.5

    -

    995.0

    995.0

    -

    1,242.5

    1,242.5

    -

     

     მომუშავეთა რიცხოვნება

    7.0

    7.0

    		 

    -

    		   

    7.0

    7.0

    		 
     

     ხარჯები

    596.9

    596.9

    -

    989.8

    989.8

    -

    1,232.5

    1,232.5

    -

     

     შრომის ანაზღაურება

    397.4

    397.4

    		 

    692.8

    692.8

    		 

    870.0

    870.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    145.1

    145.1

    -

    216.6

    216.6

    -

    272.5

    272.5

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    1.4

    1.4

    -

    0.5

    0.5

    -

    -

    		 

    -

     

     სხვა ხარჯები

    53.1

    53.1

    -

    79.8

    79.8

    -

    90.0

    90.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.5

    0.5

    -

    5.3

    5.3

    -

    10.0

    10.0

    -

     01 01 02

     ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

    1,603.4

    1,603.4

    -

    2,258.6

    2,258.6

    -

    3,134.8

    3,134.8

    -

     

     მომუშავეთა რიცხოვნება

    115.0

    115.0

    		 

    -

    		   

    115.0

    115.0

    		 
     

     ხარჯები

    1,563.4

    1,563.4

    -

    2,239.2

    2,239.2

    -

    3,079.8

    3,079.8

    -

     

     შრომის ანაზღაურება

    1,078.8

    1,078.8

    -

    1,593.7

    1,593.7

    -

    2,180.0

    2,180.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    442.4

    442.4

    -

    574.7

    574.7

    -

    807.8

    807.8

    -

     

     პროცენტები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    9.0

    9.0

    -

     

     სუბსიდიები

    2.0

    2.0

    -

    7.0

    7.0

    -

    14.0

    14.0

    -

     

     გრანტები

    29.5

    29.5

    -

    39.6

    39.6

    -

    55.0

    55.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    7.6

    7.6

    -

    10.6

    10.6

    -

    8.0

    8.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    3.1

    3.1

    -

    13.6

    13.6

    -

    6.0

    6.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40.1

    40.1

    -

    19.4

    19.4

    -

    55.0

    55.0

    -

     01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

    92.3

    92.3

    -

    119.9

    119.9

    -

    146.4

    146.4

    -

     

     მომუშავეთა რიცხოვნება

    6.0

    6.0

    		 

    -

    		   

    6.0

    6.0

    		 
     

     ხარჯები

    92.3

    92.3

    -

    119.9

    119.9

    -

    146.4

    146.4

    -

     

     შრომის ანაზღაურება

    71.9

    71.9

    -

    99.2

    99.2

    -

    117.0

    117.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    20.0

    20.0

    -

    20.2

    20.2

    -

    28.4

    28.4

    -

     

     სხვა ხარჯები

    0.4

    0.4

    -

    0.4

    0.4

    -

    1.0

    1.0

    -

     01 01 04

     თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი

    2.5

    2.5

    -

    -

    -

    -

    32.0

    32.0

    -

     

     ხარჯები

    2.5

    2.5

    -

    -

    -

    -

    32.0

    32.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    2.5

    2.5

    -

    -

    -

    -

    32.0

    32.0

    -

     01 01 05

     გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა

    -

    -

    -

    4.1

    4.1

    -

    35.0

    35.0

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    4.1

    4.1

    -

    35.0

    35.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    35.0

    35.0

    -

     

     სუბსიდიები

    -

    -

    -

    4.1

    4.1

    -

    -

    -

    -

     01 02

     საერთო დანიშნულების ხარჯები

    204.0

    204.0

    -

    111.2

    111.2

    -

    356.5

    356.5

    -

     

     ხარჯები

    129.6

    129.6

    -

    36.8

    36.8

    -

    272.1

    272.1

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     პროცენტები

    38.4

    38.4

    -

    36.8

    36.8

    -

    22.1

    22.1

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    91.2

    91.2

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    250.0

    250.0

    -

     

     ვალდებულებები

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

     01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    250.0

    250.0

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    250.0

    250.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    -

    		   

    -

    		   

    250.0

    250.0

    		 

     01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    10.0

    10.0

    -

     

     ვალდებულებები

    -

    		   

    -

    		   

    10.0

    10.0

    		 

     01 02 03

     მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

    112.8

    112.8

    -

    111.2

    111.2

    -

    96.5

    96.5

    -

     

     ხარჯები

    38.4

    38.4

    -

    36.8

    36.8

    -

    22.1

    22.1

    -

     

     პროცენტები

    38.4

    38.4

    		 

    36.8

    36.8

    		 

    22.1

    22.1

    		 
     

     ვალდებულებები

    74.3

    74.3

    		 

    74.3

    74.3

    		 

    74.4

    74.4

    		 

     01 02 04

     საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

    91.2

    91.2

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     ხარჯები

    91.2

    91.2

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    91.2

    91.2

    		 

    -

    		   

    -

    		   

     02 00

     ინფრასტრუქტურის განვითარება

    14,706.4

    6,081.4

    8,625.1

    19,847.4

    7,804.0

    12,043.5

    17,698.4

    10,078.3

    7,620.1

     

     ხარჯები

    993.4

    948.8

    44.6

    1,605.6

    1,523.7

    81.9

    1,708.0

    1,668.0

    40.0

     

     საქონელი და მომსახურება

    677.5

    632.9

    44.6

    1,266.2

    1,184.3

    81.9

    1,208.0

    1,168.0

    40.0

     

     სუბსიდიები

    247.8

    247.8

    -

    300.9

    300.9

    -

    410.0

    410.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    45.4

    45.4

    -

    34.1

    34.1

    -

    60.7

    60.7

    -

     

     სხვა ხარჯები

    22.7

    22.7

    -

    4.4

    4.4

    -

    29.3

    29.3

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13,713.1

    5,132.6

    8,580.5

    18,241.8

    6,280.2

    11,961.6

    15,990.3

    8,410.2

    7,580.1

     02 01

     საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    9,131.0

    3,376.8

    5,754.2

    12,455.7

    3,831.4

    8,624.3

    9,714.0

    4,598.1

    5,115.9

     

     ხარჯები

    6.9

    6.9

    -

    63.9

    63.9

    -

    339.0

    339.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    6.9

    6.9

    -

    63.9

    63.9

    -

    339.0

    339.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,124.1

    3,369.9

    5,754.2

    12,391.8

    3,767.5

    8,624.3

    9,374.9

    4,259.1

    5,115.9

     02 01 01

     გზების მიმდინარე შეკეთება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    192.0

    192.0

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    192.0

    192.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    192.0

    192.0

    -

     02 01 02

     გზების კაპიტალური შეკეთება

    9,126.8

    3,372.6

    5,754.2

    12,314.6

    3,690.3

    8,624.3

    9,442.0

    4,326.1

    5,115.9

     

     ხარჯები

    2.7

    2.7

    -

    24.4

    24.4

    -

    67.0

    67.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    2.7

    2.7

    -

    24.4

    24.4

    -

    67.0

    67.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,124.1

    3,369.9

    5,754.2

    12,290.3

    3,666.0

    8,624.3

    9,374.9

    4,259.1

    5,115.9

     02 01 03

     საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

    4.2

    4.2

    -

    141.1

    141.1

    -

    80.0

    80.0

    -

     

     ხარჯები

    4.2

    4.2

    -

    39.6

    39.6

    -

    80.0

    80.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    4.2

    4.2

    -

    39.6

    39.6

    -

    80.0

    80.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    		 

    101.5

    101.5

    		 

    -

    -

    		 

     02 02

     წყლის სისტემების განვითარება

    1,678.1

    681.6

    996.5

    1,035.3

    1,035.3

    -

    675.4

    675.4

    -

     

     ხარჯები

    74.3

    74.3

    -

    82.7

    82.7

    -

    115.0

    115.0

    -

     

     სუბსიდიები

    74.3

    74.3

    -

    82.7

    82.7

    -

    115.0

    115.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,603.8

    607.3

    996.5

    952.6

    952.6

    -

    560.4

    560.4

    -

     02 02 01

     სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

    74.3

    74.3

    -

    82.7

    82.7

    -

    115.0

    115.0

    -

     

     ხარჯები

    74.3

    74.3

    -

    82.7

    82.7

    -

    115.0

    115.0

    -

     

     სუბსიდიები

    74.3

    74.3

    		 

    82.7

    82.7

    		 

    115.0

    115.0

    		 

     02 02 02

     სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

    1,603.8

    607.3

    996.5

    952.6

    952.6

    -

    560.4

    560.4

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,603.8

    607.3

    996.5

    952.6

    952.6

    		 

    560.4

    560.4

    		 

     02 03

     გარე განათება

    872.5

    872.5

    -

    1,064.4

    1,064.4

    -

    1,164.6

    1,164.6

    -

     

     ხარჯები

    765.1

    765.1

    -

    945.6

    945.6

    -

    1,045.0

    1,045.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    591.6

    591.6

    -

    727.4

    727.4

    -

    750.0

    750.0

    -

     

     სუბსიდიები

    173.4

    173.4

    -

    218.2

    218.2

    -

    295.0

    295.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    107.4

    107.4

    -

    118.8

    118.8

    -

    119.6

    119.6

    -

     02 03 01

     გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

    173.4

    173.4

    -

    218.2

    218.2

    -

    295.0

    295.0

    -

     

     ხარჯები

    173.4

    173.4

    -

    218.2

    218.2

    -

    295.0

    295.0

    -

     

     სუბსიდიები

    173.4

    173.4

    		 

    218.2

    218.2

    		 

    295.0

    295.0

    		 

     02 03 02

     გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

    699.0

    699.0

    -

    846.2

    846.2

    -

    869.6

    869.6

    -

     

     ხარჯები

    591.6

    591.6

    -

    727.4

    727.4

    -

    750.0

    750.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    591.6

    591.6

    -

    727.4

    727.4

    -

    750.0

    750.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    107.4

    107.4

    		 

    118.8

    118.8

    		 

    119.6

    119.6

    		 

     02 04

     მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

    -

    -

    -

    90.4

    90.4

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    -

    90.4

    90.4

    -

    -

    -

    -

     02 04 01

     მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

    -

    -

    -

    90.4

    90.4

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    90.4

    90.4

    		 

    -

    		   

     02 05

     კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    610.5

    81.8

    528.6

    696.2

    508.1

    188.1

    317.2

    317.2

    -

     

     ხარჯები

    55.2

    55.2

    -

    415.8

    415.8

    -

    125.0

    125.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    9.9

    9.9

    -

    379.4

    379.4

    -

    35.0

    35.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    45.4

    45.4

    -

    34.1

    34.1

    -

    60.7

    60.7

    -

     

     სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    2.4

    2.4

    -

    29.3

    29.3

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    555.2

    26.6

    528.6

    280.4

    92.3

    188.1

    192.2

    192.2

    -

     02 05 01

     საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

    551.1

    22.5

    528.6

    280.4

    92.3

    188.1

    217.2

    217.2

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    25.0

    25.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    25.0

    25.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    551.1

    22.5

    528.6

    280.4

    92.3

    188.1

    192.2

    192.2

    		 

     02 05 03

     სადღესასწაულო ღონისძიებები

    59.4

    59.4

    -

    415.8

    415.8

    -

    100.0

    100.0

    -

     

     ხარჯები

    55.2

    55.2

    -

    415.8

    415.8

    -

    100.0

    100.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    9.9

    9.9

    -

    379.4

    379.4

    -

    10.0

    10.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    45.4

    45.4

    		 

    34.1

    34.1

    		 

    60.7

    60.7

    		 
     

     სხვა ხარჯები

    -

    		   

    2.4

    2.4

    		 

    29.3

    29.3

    		 
     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4.1

    4.1

    		 

    -

    		   

    -

    		   

     02 06

     სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

    1,178.6

    321.2

    857.3

    877.0

    224.3

    652.7

    2,626.6

    1,371.3

    1,255.3

     

     ხარჯები

    63.1

    18.6

    44.6

    84.0

    2.1

    81.9

    82.4

    42.4

    40.0

     

     საქონელი და მომსახურება

    63.1

    18.6

    44.6

    84.0

    2.1

    81.9

    82.4

    42.4

    40.0

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,115.4

    302.7

    812.8

    793.0

    222.2

    570.8

    2,544.2

    1,328.9

    1,215.3

     02 07

     სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    797.7

    309.3

    488.4

    3,423.3

    844.9

    2,578.3

    2,013.6

    902.1

    1,111.6

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    9.5

    9.5

    -

    -

    -

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    9.5

    9.5

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    797.7

    309.3

    488.4

    3,413.8

    835.4

    2,578.3

    2,013.6

    902.1

    1,111.6

     02 08

     საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

    438.1

    438.1

    -

    205.1

    205.1

    -

    500.0

    500.0

    -

     

     ხარჯები

    28.7

    28.7

    -

    4.0

    4.0

    -

    1.6

    1.6

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    6.0

    6.0

    -

    1.9

    1.9

    -

    1.6

    1.6

    -

     

     სხვა ხარჯები

    22.7

    22.7

    		 

    2.1

    2.1

    		 

    -

    		   
     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    409.4

    409.4

    		 

    201.1

    201.1

    		 

    498.4

    498.4

    		 

     02 09

     მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    687.0

    549.6

    137.4

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    687.0

    549.6

    137.4

     02 09 01

     მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    687.0

    549.6

    137.4

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    -

    		   

    687.0

    549.6

    137.4

     03 00

     დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    1,277.2

    1,277.2

    -

    1,546.2

    1,546.2

    -

    2,073.8

    2,073.8

    -

     

     ხარჯები

    1,160.9

    1,160.9

    -

    1,297.3

    1,297.3

    -

    1,580.0

    1,580.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     სუბსიდიები

    1,109.7

    1,109.7

    -

    1,217.3

    1,217.3

    -

    1,480.0

    1,480.0

    -

     

     გრანტები

    46.2

    46.2

    -

    80.0

    80.0

    -

    100.0

    100.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    5.0

    5.0

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    116.3

    116.3

    -

    248.9

    248.9

    -

    493.8

    493.8

    -

     03 01

     დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

    999.9

    999.9

    -

    1,089.0

    1,089.0

    -

    1,270.0

    1,270.0

    -

     

     ხარჯები

    999.9

    999.9

    -

    1,079.0

    1,079.0

    -

    1,267.0

    1,267.0

    -

     

     სუბსიდიები

    999.9

    999.9

    		 

    1,079.0

    1,079.0

    		 

    1,267.0

    1,267.0

    		 
     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    10.0

    10.0

    		 

    3.0

    3.0

    		 

     03 02

     მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

    109.8

    109.8

    -

    140.7

    140.7

    -

    215.0

    215.0

    -

     

     ხარჯები

    109.8

    109.8

    -

    138.4

    138.4

    -

    213.0

    213.0

    -

     

     სუბსიდიები

    109.8

    109.8

    		 

    138.4

    138.4

    		 

    213.0

    213.0

    		 
     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    2.3

    2.3

    		 

    2.0

    2.0

    		 

     03 03

     კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

    116.3

    116.3

    -

    236.6

    236.6

    -

    488.8

    488.8

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    116.3

    116.3

    		 

    236.6

    236.6

    		 

    488.8

    488.8

    		 

     03 04

     უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

    51.2

    51.2

    -

    80.0

    80.0

    -

    100.0

    100.0

    -

     

     ხარჯები

    51.2

    51.2

    -

    80.0

    80.0

    -

    100.0

    100.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     გრანტები

    46.2

    46.2

    		 

    80.0

    80.0

    		 

    100.0

    100.0

    		 
     

     სხვა ხარჯები

    5.0

    5.0

    		 

    -

    		   

    -

    		   

     04 00

     განათლება

    4,726.0

    3,383.8

    1,342.2

    4,059.8

    4,059.8

    -

    4,535.877

    4,535.9

    -

     

     ხარჯები

    2,821.5

    2,821.5

    -

    3,927.1

    3,927.1

    -

    4,403.6

    4,403.6

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    178.2

    178.2

    -

    369.2

    369.2

    -

    483.6

    483.6

    -

     

     სუბსიდიები

    2,643.3

    2,643.3

    -

    3,557.8

    3,557.8

    -

    3,920.0

    3,920.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,904.5

    562.3

    1,342.2

    132.7

    132.7

    -

    132.3

    132.3

    -

     04 01

     სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

    2,747.0

    2,747.0

    -

    3,640.8

    3,640.8

    -

    4,000.0

    4,000.0

    -

     

     ხარჯები

    2,643.3

    2,643.3

    -

    3,557.8

    3,557.8

    -

    3,920.0

    3,920.0

    -

     

     სუბსიდიები

    2,643.3

    2,643.3

    		 

    3,557.8

    3,557.840

    		 

    3,920.0

    3,920.0

    		 
     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    103.7

    103.7

    		 

    82.9

    82.9

    		 

    80.0

    80.0

    		 

     04 02

     სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    1,409.2

    180.7

    1,228.4

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,409.2

    180.7

    1,228.4

    -

    		   

    -

    		   

     04 03

     განათლების ღონისძიებები

    569.8

    456.0

    113.8

    419.0

    419.0

    -

    535.9

    535.9

    -

     

     ხარჯები

    178.2

    178.2

    -

    369.2

    369.2

    -

    483.6

    483.6

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    178.2

    178.2

    -

    369.2

    369.2

    -

    483.6

    483.6

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    391.6

    277.8

    113.8

    49.8

    49.8

    		 

    52.3

    52.3

    		 

     05 00

     კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    1,663.369

    1,239.767

    423.602

    2,504.5

    1,485.5

    1,019.0

    2,071.0

    2,070.1

    -

     

     ხარჯები

    839.2

    839.2

    -

    1,212.2

    1,212.2

    -

    1,596.9

    1,596.9

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    55.0

    55.0

    -

     

     სუბსიდიები

    837.7

    837.7

    -

    1,194.3

    1,194.3

    -

    1,521.8

    1,521.8

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    0.5

    0.5

    -

    -

    -

    -

    0.1

    0.1

    -

     

     სხვა ხარჯები

    1.1

    1.1

    -

    17.9

    17.9

    -

    20.0

    20.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    824.2

    400.6

    423.6

    1,292.3

    273.3

    1,019.0

    474.1

    474.1

    -

     05 01

     სპორტის სფეროს განვითარება

    510.6

    379.0

    131.6

    208.9

    208.9

    -

    492.5

    492.5

    -

     

     ხარჯები

    33.1

    33.1

    -

    63.1

    63.1

    -

    100.0

    100.0

    -

     

     სუბსიდიები

    32.0

    32.0

    -

    45.2

    45.2

    -

    80.0

    80.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    1.1

    1.1

    -

    17.9

    17.9

    -

    20.0

    20.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    477.5

    345.9

    131.6

    145.8

    145.8

    -

    392.5

    392.5

    -

     05 01 01

     სპორტული დაწესებულებების
     ხელშეწყობა

    32.0

    32.0

    -

    50.2

    50.2

    -

    80.0

    80.0

    -

     

     ხარჯები

    32.0

    32.0

    -

    50.2

    50.2

    -

    80.0

    80.0

    -

     

     სუბსიდიები

    32.0

    32.0

    -

    45.2

    45.2

    -

    80.0

    80.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    5.0

    5.0

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     05 01 01

     სპორტული დაწესებულებების
     ხელშეწყობა

    32.0

    32.0

    -

    50.2

    50.2

    -

    80.0

    80.0

    -

     

     ხარჯები

    32.0

    32.0

    -

    50.2

    50.2

    -

    80.0

    80.0

    -

     

     სუბსიდიები

    32.0

    32.0

    		 

    45.2

    45.2

    		 

    80.0

    80.0

    		 
     

     სხვა ხარჯები

    -

    		   

    5.0

    5.0

    		 

    -

    -

    		 
     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     05 01 02

     წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

    1.1

    1.1

    -

    12.9

    12.9

    -

    20.0

    20.0

    -

     

     ხარჯები

    1.1

    1.1

    -

    12.9

    12.9

    -

    20.0

    20.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    1.1

    1.1

    		 

    12.9

    12.9

    		 

    20.0

    20.0

    		 

     05 01 03

     კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

    477.5

    345.9

    131.6

    145.8

    145.8

    -

    392.5

    392.5

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    477.5

    345.9

    131.6

    145.8

    145.8

    		 

    392.5

    392.5

    		 

     05 02

     კულტურის სფეროს განვითარება

    1,146.3

    854.4

    292.0

    2,263.5

    1,244.5

    1,019.0

    1,485.5

    1,485.5

    -

     

     ხარჯები

    799.7

    799.7

    -

    1,117.0

    1,117.0

    -

    1,403.9

    1,403.9

    -

     

     სუბსიდიები

    799.2

    799.2

    -

    1,117.0

    1,117.0

    -

    1,403.8

    1,403.8

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    0.5

    0.5

    -

    -

    -

    -

    0.1

    0.1

    -

     

     სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    346.7

    54.7

    292.0

    1,146.5

    127.5

    1,019.0

    81.6

    81.6

    -

     05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

    613.3

    613.3

    -

    917.9

    917.9

    -

    1,107.0

    1,107.0

    -

     

     ხარჯები

    567.3

    567.3

    -

    829.3

    829.3

    -

    1,076.4

    1,076.4

    -

     

     სუბსიდიები

    566.9

    566.9

    -

    829.3

    829.3

    -

    1,076.3

    1,076.3

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    0.5

    0.5

    -

    -

    -

    -

    0.1

    0.1

    -

     

     სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    46.0

    46.0

    -

    88.6

    88.6

    -

    30.6

    30.6

    -

       

    613.3

    613.3

    -

    917.9

    917.9

    -

    1,107.0

    1,107.0

    -

     

     ხარჯები

    567.3

    567.3

    -

    829.3

    829.3

    -

    1,076.4

    1,076.4

    -

     

     სუბსიდიები

    566.9

    566.9

    		 

    829.3

    829.3

    		 

    1,076.3

    1,076.3

    		 
     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    0.5

    0.5

    		 

    -

    		   

    0.1

    0.1

    		 
     

     სხვა ხარჯები

    -

    		   

    -

    		   

    -

    -

    		 
     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    46.0

    46.0

    		 

    88.6

    88.6

    		 

    30.6

    30.6

    		 

     05 02 02

     სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

    192.4

    192.4

    -

    253.9

    253.9

    -

    288.5

    288.5

    -

     

     ხარჯები

    192.4

    192.4

    -

    247.7

    247.7

    -

    287.5

    287.5

    -

     

     სუბსიდიები

    192.4

    192.4

    		 

    247.7

    247.7

    		 

    287.5

    287.5

    		 
     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    6.2

    6.2

    		 

    1.0

    1.0

    		 

     05 02 03

     კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

    300.7

    8.7

    292.0

    1,051.7

    32.7

    1,019.0

    50.0

    50.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    300.7

    8.7

    292.0

    1,051.7

    32.7

    1,019.0

    50.0

    50.0

    		 

     05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

    40.0

    40.0

    -

    40.0

    40.0

    -

    40.0

    40.0

    -

     

     ხარჯები

    40.0

    40.0

    -

    40.0

    40.0

    -

    40.0

    40.0

    -

     

     სუბსიდიები

    40.0

    40.0

    		 

    40.0

    40.0

    		 

    40.0

    40.0

    		 

     05 03

     ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

    6.4

    6.4

    -

    32.1

    32.1

    -

    38.0

    38.0

    -

     

     ხარჯები

    6.4

    6.4

    -

    32.1

    32.1

    -

    38.0

    38.0

    -

     

     სუბსიდიები

    6.4

    6.4

    		 

    32.1

    32.1

    		 

    38.0

    38.0

    		 

     05 04

    „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების“ დაფინანსება/თანადაფინანსება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    55.0

    55.0

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    55.0

    55.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    55.0

    55.0

    -

     06 00

     ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    2,835.4

    949.4

    1,886.0

    1,508.6

    1,341.9

    166.7

    1,357.5

    1,357.5

    -

     

     ხარჯები

    2,834.6

    948.6

    1,886.0

    1,418.7

    1,258.7

    159.9

    1,354.7

    1,354.7

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    25.2

    25.2

    -

    -

    -

    -

    1.2

    1.2

    -

     

     სუბსიდიები

    199.7

    199.7

    -

    224.2

    224.2

    -

    284.2

    284.2

    -

     

     გრანტები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    10.0

    10.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    451.6

    451.6

    -

    581.8

    581.8

    -

    635.0

    635.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    2,158.1

    272.1

    1,886.0

    612.6

    452.7

    159.9

    424.3

    424.3

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.8

    0.8

    -

    89.9

    83.1

    6.8

    2.8

    2.8

    -

     06 01

     ჯანმრთელობის დაცვა

    140.2

    140.2

    -

    227.4

    227.4

    -

    180.0

    180.0

    -

     

     ხარჯები

    139.4

    139.4

    -

    144.3

    144.3

    -

    177.2

    177.2

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    7.8

    7.8

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     სუბსიდიები

    131.1

    131.1

    -

    144.3

    144.3

    -

    177.2

    177.2

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    0.6

    0.6

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.8

    0.8

    -

    83.1

    83.1

    -

    2.8

    2.8

    -

     06 01 01

     საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

    132.4

    132.4

    -

    144.3

    144.3

    -

    180.0

    180.0

    -

     

     ხარჯები

    131.6

    131.6

    -

    144.3

    144.3

    -

    177.2

    177.2

    -

     

     სუბსიდიები

    131.1

    131.1

    		 

    144.3

    144.3

    		 

    177.2

    177.2

    		 
     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    0.6

    0.6

    		 

    -

    		   

    -

    		   
     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.8

    0.8

    		 

    -

    		   

    2.8

    2.8

    		 

     06 01 02

     ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    7.8

    7.8

    -

    83.1

    83.1

    -

    -

    -

    -

     

     ხარჯები

    7.8

    7.8

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    7.8

    7.8

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    83.1

    83.1

    		 

    -

    		   

     06 02

     სოციალური დაცვა

    2,695.2

    809.2

    1,886.0

    1,281.2

    1,114.5

    166.7

    1,177.5

    1,177.5

    -

     

     ხარჯები

    2,695.2

    809.2

    1,886.0

    1,274.4

    1,114.5

    159.9

    1,177.5

    1,177.5

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    17.5

    17.5

    -

    -

    -

    -

    1.2

    1.2

    -

     

     სუბსიდიები

    68.6

    68.6

    -

    80.0

    80.0

    -

    107.0

    107.0

    -

     

     გრანტები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    10.0

    10.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    451.0

    451.0

    -

    581.8

    581.8

    -

    635.0

    635.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    2,158.1

    272.1

    1,886.0

    612.6

    452.7

    159.9

    424.3

    424.3

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    -

    6.8

    -

    6.8

    -

    -

    -

     06 02 01

     ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

    29.8

    29.8

    -

    69.8

    69.8

    -

    75.0

    75.0

    -

     

     ხარჯები

    29.8

    29.8

    -

    69.8

    69.8

    -

    75.0

    75.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    29.8

    29.8

    		 

    69.8

    69.8

    		 

    75.0

    75.0

    		 

     06 02 02

     ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

    143.2

    143.2

    -

    116.4

    116.4

    -

    190.0

    190.0

    -

     

     ხარჯები

    143.2

    143.2

    -

    116.4

    116.4

    -

    190.0

    190.0

    -

     

     საქონელი და მომსახურება

    17.5

    17.5

    -

    -

    -

    -

    1.2

    1.2

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    4.3

    4.3

    		 

    6.7

    6.7

    		 

    10.0

    10.0

    		 
     

     სხვა ხარჯები

    121.4

    121.4

    		 

    109.7

    109.7

    		 

    178.8

    178.8

    		 

     06 02 03

     სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

    288.9

    288.9

    -

    349.2

    349.2

    -

    330.0

    330.0

    -

     

     ხარჯები

    288.9

    288.9

    -

    349.2

    349.2

    -

    330.0

    330.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    288.9

    288.9

    		 

    349.2

    349.2

    		 

    330.0

    330.0

    		 

     06 02 04

     უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

    48.0

    48.0

    -

    54.5

    54.5

    -

    75.0

    75.0

    -

     

     ხარჯები

    48.0

    48.0

    -

    54.5

    54.5

    -

    75.0

    75.0

    -

     

     სუბსიდიები

    48.0

    48.0

    		 

    54.5

    54.5

    		 

    75.0

    75.0

    		 

     06 02 05

     სტუდენტების დახმარების პროგრამა

    11.0

    11.0

    -

    105.5

    105.5

    -

    125.0

    125.0

    -

     

     ხარჯები

    11.0

    11.0

    -

    105.5

    105.5

    -

    125.0

    125.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    11.0

    11.0

    		 

    105.5

    105.5

    		 

    125.0

    125.0

    		 

     06 02 06

     მზრუნველობა-მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    104.6

    104.6

    -

    113.0

    113.0

    -

    160.0

    160.0

    -

     

     ხარჯები

    104.6

    104.6

    -

    113.0

    113.0

    -

    160.0

    160.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    104.6

    104.6

    		 

    113.0

    113.0

    		 

    160.0

    160.0

    		 

     06 02 07

     იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

    12.3

    12.3

    -

    11.5

    11.5

    -

    14.5

    14.5

    -

     

     ხარჯები

    12.3

    12.3

    -

    11.5

    11.5

    -

    14.5

    14.5

    -

     

     სხვა ხარჯები

    12.3

    12.3

    		 

    11.5

    11.5

    		 

    14.5

    14.5

    		 

     06 02 08

     ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

    4.1

    4.1

    -

    3.7

    3.7

    -

    5.0

    5.0

    -

     

     ხარჯები

    4.1

    4.1

    -

    3.7

    3.7

    -

    5.0

    5.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    4.1

    4.1

    		 

    3.7

    3.7

    		 

    5.0

    5.0

    		 

     06 02 09

     მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

    31.3

    31.3

    -

    43.5

    43.5

    -

    60.0

    60.0

    -

     

     ხარჯები

    31.3

    31.3

    -

    43.5

    43.5

    -

    60.0

    60.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    6.9

    6.9

    		 

    43.5

    43.5

    		 

    60.0

    60.0

    		 
     

     სხვა ხარჯები

    24.4

    24.4

    		 

    -

    		   

    -

    		   

     06 02 10

     უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

    36.4

    36.4

    -

    42.2

    42.2

    -

    50.0

    50.0

    -

     

     ხარჯები

    36.4

    36.4

    -

    42.2

    42.2

    -

    50.0

    50.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    36.4

    36.4

    		 

    42.2

    42.2

    		 

    50.0

    50.0

    		 

     06 02 11

     100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

    0.5

    0.5

    -

    0.5

    0.5

    -

    3.0

    3.0

    -

     

     ხარჯები

    0.5

    0.5

    -

    0.5

    0.5

    -

    3.0

    3.0

    -

     

     სხვა ხარჯები

    0.5

    0.5

    		 

    0.5

    0.5

    		 

    3.0

    3.0

    		 

     06 02 12

     სარიტუალო ხარჯი

    2.7

    2.7

    -

    2.0

    2.0

    -

    7.0

    7.0

    -

     

     ხარჯები

    2.7

    2.7

    -

    2.0

    2.0

    -

    7.0

    7.0

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    -

    		   

    0.5

    0.5

    		 

    -

    		   
     

     სხვა ხარჯები

    2.7

    2.7

    		 

    1.5

    1.5

    		 

    7.0

    7.0

    		 

     06 02 13

     შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

    31.9

    31.9

    -

    47.7

    47.7

    -

    73.0

    73.0

    -

     

     ხარჯები

    31.9

    31.9

    -

    47.7

    47.7

    -

    73.0

    73.0

    -

     

     სუბსიდიები

    20.6

    20.6

    		 

    25.5

    25.5

    		 

    32.0

    32.0

    		 
     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    9.9

    9.9

    		 

    16.7

    16.7

    		 

    25.0

    25.0

    		 
     

     სხვა ხარჯები

    1.4

    1.4

    		 

    5.6

    5.6

    		 

    16.0

    16.0

    		 

     06 02 14

     მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

    1,950.5

    64.5

    1,886.0

    321.6

    154.9

    166.7

    -

    -

    -

     

     ხარჯები

    1,950.5

    64.5

    1,886.0

    314.8

    154.9

    159.9

    -

    -

    -

     

     სოციალური უზრუნველყოფა

    -

    		   

    10.0

    10.0

    		 

    -

    		   
     

     სხვა ხარჯები

    1,950.5

    64.5

    1,886.0

    304.8

    144.9

    159.9

    -

    		   
     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    6.8

    		 

    6.8

    -

    		   

     06 02 15

    სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    10.0

    10.0

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    10.0

    10.0

    -

     

     გრანტები

    -

    		   

    -

    		   

    10.0

    10.0

    		 

     

    მუხლი 3
    დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკარლო ჯამბურია