დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №29 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2023 წლის 27 ივლისი
ქ. მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №29 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №29 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 26/12/2022, №190020020.35.159.016517) და
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
41616,9
50610,0
42502,6
8107,4
56305,3
46777,9
9527,4
გადასახადები
24188,7
31635,1
31635,1
0,0
35830,3
35830,3
0,0
გრანტები
8293,8
8107,4
0,0
8107,4
10222,4
695,0
9527,4
სხვა შემოსავლები
9134,3
10867,5
10867,5
0,0
10252,6
10252,6
0,0
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
36054,4
33681,0
2373,3
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7159,2
5954,2
1205,0
9125,9
7269,0
1856,9
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15501,5
15407,7
93,8
16163,1
15922,1
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3496,7
3495,0
1,7
2816,8
2811,8
5,0
სხვა ხარჯები
246,5
507,1
430,6
76,5
817,5
791,1
26,4
საოპერაციო სალდო
18294,7
18171,4
11629,5
6542,0
20250,9
13096,8
7154,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
14651,3
15305,5
8957,1
6348,4
31766,2
23770,0
7996,2
ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
32409,2
24413,0
7996,2
კლება
879,2
542,8
542,8
0,0
643,0
643,0
0,0
მთლიანი სალდო
3643,5
2865,9
2672,4
193,5
-11515,3
-10673,1
-842,1
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
-11577,9
-10735,8
-842,1
ზრდა
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
11577,9
10735,8
842,1
ვალდებულებების ცვლილება
-62,7
-62,7
-62,7
0,0
-62,7
-62,7
0,0
კლება
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
საშინაო
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
42496,0
51152,8
43045,4
8107,4
56948,3
47420,9
9527,4
შემოსავლები
41616,9
50610,0
42502,6
8107,4
56305,3
46777,9
9527,4
არაფინანსური აქტივების კლება
879,2
542,8
542,8
0,0
643,0
643,0
0,0
გადასახდელები
38915,3
48349,6
40435,7
7913,8
68526,2
58156,7
10369,5
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
36054,4
33681,0
2373,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
32409,2
24413,0
7996,2
ვალდებულებების კლება
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
ნაშთის ცვლილება
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
-11577,9
-10735,8
-842,1
3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 56305,3 ათასი ლარის ოდენობით:“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
33274,9
50610,0
42502,6
8107,4
56305,3
46777,9
9527,4
გადასახადები
18914,4
31635,1
31635,1
0,0
35830,3
35830,3
0,0
გრანტები
9340,4
8107,4
0,0
8107,4
10222,4
695,0
9527,4
სხვა შემოსავლები
5020,1
10867,5
10867,5
0,0
10252,6
10252,6
0,0
4.
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10222,4 ათასი ლარის ოდენობით.“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
გრანტები
8293,8
8107,4
10222,4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან
0,0
254,1
20,0
მიმდინარე
0,0
3,1
20,0
კაპიტალური
0,0
251,0
0,0
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
8293,8
7853,3
10202,4
მიმდინარე
690,8
1411,8
2221,6
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
690,8
1411,8
2221,6
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
690,8
1411,8
2221,6
მიზნობრივი ტრანსფერი კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
250,0
280,0
490,0
მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)
440,8
1131,8
1731,6
კაპიტალური
7603,0
6441,4
7980,9
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
7603,0
6441,4
7980,9
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
7603,0
6441,4
7980,9
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა
1232,0
119,3
1232,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
5821,0
6322,1
6073,9
„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამა
550,0
0,0
675,0
5.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 36054,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
23322,1
33528,4
31682,5
1845,9
36054,4
33681,0
2373,3
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5853,3
5664,9
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7665,0
6243,0
1422,0
9125,9
7269,0
1856,9
პროცენტი
32,4
32,8
32,8
0,0
18,6
18,6
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15341,0
15240,5
100,5
16163,1
15922,1
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3216,5
3211,5
5,0
2816,8
2811,8
5,0
სხვა ხარჯები
246,5
1364,9
1234,9
130,0
817,5
791,1
26,4
6.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 31766,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 32409,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
360,9
271,3
3973,3
0101
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
360,9
271,3
3973,3
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
11762,3
13446,7
24485,4
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
5016,4
7808,1
11700,3
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
3830,9
4120,5
6396,5
02 03
გარე განათება
188,4
6,6
142,2
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1198,8
299,7
550,0
02 07
კეთილმოწყობა
254,7
232,7
2451,8
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
64,0
282,7
1252,4
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1209,0
696,4
1992,1
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
194,7
600,8
1410,5
0301
დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა
2,7
0,6
8,5
0302
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
192,0
600,3
1402,0
04 00
განათლება
1470,6
484,7
573,9
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
0,0
91,9
15,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა
1468,6
392,8
558,9
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1739,6
1006,5
1963,2
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1707,1
905,4
1830,9
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
32,5
101,2
132,3
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
2,3
36,2
2,9
სულ ჯამი
15,173,7
15846,4
32409,2
ბ)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 643,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
879,2
542,8
643,0
ძირითადი აქტივები
215,6
29,0
110,0
არაწარმოებული აქტივები
663,6
513,8
533,0
მიწა
663,6
513,8
533,0
7.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
701
I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
6326,0
9360,1
15282,1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
6230,9
9266,3
15197,9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6230,9
9266,3
14897,9
წარმომადგენლობითი ორგანო
1529,3
2420,3
3066,1
აღმასრულებელი ორგანო
4701,6
6846,1
11831,8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
300,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
95,08
93,73
84,26
702
II. თავდაცვა
193,0
266,0
309,1
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
193,0
266,0
309,1
704
IV. ეკონომიკური საქმიანობა
8973,8
11858,8
16405,0
70421
სოფლის მეურნეობა
13,0
1080,0
299,4
7045
ტრანსპორტი
7628,0
10009,2
13998,1
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
7628,0
10009,2
13998,1
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1332,9
769,6
2107,5
705
V. გარემოს დაცვა
2813,8
3343,6
4277,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
2086,5
3193,6
4217,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
727,3
150,0
60,0
706
VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა
8000,3
8494,0
14800,1
7061
ბინათმშენებლობა
61,4
15,5
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
282,4
298,7
2451,8
7063
წყალმომარაგება
5553,1
5917,9
8737,4
7064
გარე განათება
1860,2
1801,1
2267,2
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
243,2
460,8
1343,7
707
VII. ჯანმრთელობის დაცვა
197,9
296,2
332,9
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
197,9
296,2
332,9
708
VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია
4741,4
5569,0
6978,3
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3018,6
2941,8
3883,9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1089,4
1978,0
2399,1
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
103,3
129,8
165,2
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
507,0
509,3
420,1
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
23,1
10,1
110,0
709
IX. განათლება
4856,1
5680,3
7352,5
7091
სკოლამდელი განათლება
4251,9
4491,3
5548,9
7092
ზოგადი განათლება
604,2
1189,0
1803,6
710
X. სოციალური დაცვა
2812,9
3481,7
2789,3
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
2192,8
2531,1
2000,3
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
617,6
948,9
783,9
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2,5
1,7
5,0
სულ
38915,3
48349,6
68526,2
8.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო
18294,7
18171,4
20250,9
მთლიანი სალდო
3643,5
2865,9
-11515,3
9.
მე-13 მუხლის პირველ პუნქტის ცხრილი და „ა“, „ა.ბ“, „ბ“, „ბ.ბ“, „ვ“ და „ვ.ა“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
სულ
ადგილობრივი
ტრანსფერი
სულ
სულ
სულ
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12548,1
8943,2
3604,9
11363,1
10966,8
3700,0
020101
გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა
847,8
847,8
0,0
490,6
490,6
800,0
020102
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
11700,3
8095,5
3604,9
10872,5
10476,2
2900,0
0202
წყლის სისტემების განვითარება
9096,8
6550,0
2546,8
2284,9
2430,0
8070,0
020201
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
2485,0
2485,0
0,0
1305,0
1255,0
1220,0
020202
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
6252,4
3705,6
2546,8
804,9
0,0
300,0
020203
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
60,0
60,0
0,0
25,0
25,0
50,0
020204
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
299,4
299,4
0,0
150,0
1150,0
6500,0
0203
გარე განათება
7
2267,2
2267,2
0,0
2200,0
2200,0
2500,0
020301
გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა
7
525,0
525,0
0,0
500,0
500,0
600,0
020302
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1600,0
1600,0
0,0
1700,0
1700,0
1900,0
20303
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
142,2
142,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1450,0
1450,0
0,0
1280,0
4560,0
5560,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
900,0
900,0
0,0
560,0
560,0
560,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
550,0
550,0
0,0
720,0
4000,0
5000,0
0205
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0207
კეთილმოწყობა
2543,1
2358,7
184,3
2099,4
6600,0
2100,0
020701
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
2451,8
2267,4
184,3
1239,9
2500,0
0,0
020702
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
759,5
4000,0
2000,0
020703
სადღესასწაულო ღონისძიებები
91,3
91,3
0,0
100,0
100,0
100,0
0208
სარიტუალო ღონისძიებები
1252,4
1252,4
0,0
0,0
0,0
53,6
020801
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
020802
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1202,4
1202,4
0,0
0,0
0,0
53,6
0209
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
2107,5
447,7
1659,7
0,0
0,0
0,0
სულ
31265,1
23269,3
7995,8
19227,4
26756,8
21983,6
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0201
12548,1
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 55 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა
ა.ბ.) გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020102
11700,3
ქვეპროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2023 წლისთვის იგეგმება ქ.მარნეულში რუსთაველის ქუჩის ფართომასშტაბიანი მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 473 068,0 ლარი, მათ შორის:
ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დურმიშხან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია-93,917 ლარი;
სოფელ ბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-18.004 ლარი;
სოფ. მოლაოღლის გზის მოასფალტება-15,088 ლარი;
ქ. მარნეულში, აღაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია-55,005 ლარი.
სოფ.წერაქვისა და სოფ.სიონის შიდა გზებზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა-291,054 ლარი
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2475 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 3604,888 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დურმიშხან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია-1784,416 ლარი;
სოფელ ბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-342,064 ლარი;
სოფ. მოლაოღლის გზის მოასფალტება-286,666 ლარი;
ქ. მარნეულში, აღაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია-1045,096 ლარი.
სოფ.წერაქვისა და სოფ.სიონის შიდა გზებზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა--146,646 ლარი
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა
ბ) წყლის სისტემების განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
წყლის სისტემების განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0202
9096,8
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 15646 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მომატებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა
ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020202
6252,4
ქვეპროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 15646 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2023 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტის შესაბამისად სულ 207,675 ლარი, მათ შორის:
სოფელ ჩანახჩიში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-41,250;
სოფ. საბირქენდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-65,235;
სოფ. წერაქვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-101,190.
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2475 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 2468,965 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
სოფელ ჩანახჩიში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-783,750;
სოფ. საბიექენდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-1239,458;
სოფ. წერაქვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-445,757.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით
ვ) კეთილმოწყობა
კოდი
პროგრამის დასახელება
კეთილმოწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0207
2543,1
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა
ვ.ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020701
2451,8
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა 2023-2026 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები
10.
მე-13 მუხლის მეორე პუნქტის ცხრილი და „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
0301
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
2480,0
2260,0
2250,0
2240,0
030101
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2140,0
2000,0
2000,0
2000,0
030102
ნარჩენების გადამუშავება
290,0
210,0
200,0
190,0
030103
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
50,0
50,0
50,0
50,0
0302
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
335,0
500,0
500,0
600,0
0303
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
1402,0
960,5
2600,0
1700,0
სულ პრიორიტეტი
4217,0
3720,5
5350,0
4540,0
გ) კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
კოდი
პროგრამის დასახელება
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0303
1402,0
პროგრამის აღწერა
პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ახალი ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა, შედეგად უზრუნველყოფილია დანაგვიანებისაგან ტერიტორიის დაცვა და დროული გატანა.
11.
მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის ცხრილი და „ბ“, „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
83
3883,9
3883,9
0,0
6842,6
5260,0
2300,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
83
2050,0
2050,0
0,0
2200,0
2200,0
2200,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
71,0
71,0
0,0
60,0
60,0
100,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1762,9
1762,9
0,0
4582,6
3000,0
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
102
2819,2
2819,2
0,0
2835,0
2335,0
14405,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
102
1865,0
1865,0
0,0
1850,0
1850,0
1850,0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
474,1
474,1
0,0
275,0
275,0
335,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
60,0
60,0
0,0
500,0
0,0
12000,0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
420,1
420,1
0,0
210,0
210,0
220,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
110,0
110,0
0,0
110,0
110,0
150,0
05 04
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
165,2
165,2
0,0
150,0
150,0
150,0
სულ პრიორიტეტი
185
6978,3
6978,3
0,0
9937,6
7855,0
17005,0
ბ) კულტურის სფეროს განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
2819,2
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.
ბ.ბ) კულტურის სფეროს ღონისძიებები
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
474,1
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოში არსებული და მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელ კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი) ღონსძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, გვირგვინების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმოვანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა. მარნეულში ტრადიციად დამკვიდრდა და აღინიშნება ღვინის დღე სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი". ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.
ბ.გ) კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 03
60.0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურის ობიექტების მოვლა შენახვა, რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება, ახალი ობიექტების მშენებლობა რათა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს კულტურით დანტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე.
12.
მე-13 მუხლის მეექვსე პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი ჯამი
მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო ტრანსფერი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
0101
საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
273
15206,9
14952,9
254,0
12464,7
12444,8
11576,0
010101
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
38
3066,1
3066,1
0,0
3298,6
2798,6
2798,6
010102
მუნიციპალიტეტის მერია
224
11831,8
11831,8
0,0
8839,3
9319,4
8450,6
010103
სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზება
11
309,1
55,1
254,0
326,8
326,8
326,8
0102
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
384,3
384,3
0,0
228,6
222,8
435,8
010201
სარეზერვო ფონდი
300,0
300,0
0,0
150,0
150,0
400,0
010202
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი
3,0
3,0
0,0
3,0
3,0
3,0
010203
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
81,3
81,3
0,0
75,6
69,8
32,8
სულ პრიორიტეტი
273
15591,2
15337,2
254,0
12693,3
12667,6
12011,7
13.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“
ორგ. კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
38915,3
48349,6
40435,7
7913,8
68526,2
58156,7
10369,5
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
36054,4
33681,0
2373,3
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7159,2
5954,2
1205,0
9125,9
7269,0
1856,9
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15501,5
15407,7
93,8
16163,1
15922,1
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3496,7
3495,0
1,7
2816,8
2811,8
5,0
სხვა ხარჯები
246,5
507,1
430,6
76,5
817,5
791,1
26,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
32409,2
24413,0
7996,2
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
0100
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6519,0
9626,1
9437,7
188,4
15591,2
15337,2
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
6095,5
9292,0
9103,6
188,4
11555,2
11301,2
254,0
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
1862,4
3098,4
3098,4
0,0
3756,1
3746,1
10,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
93,0
161,7
161,7
0,0
89,0
89,0
0,0
სხვა ხარჯები
136,1
220,4
220,4
0,0
499,1
499,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360,9
271,3
271,3
0,0
3973,3
3973,3
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
6423,9
9532,3
9343,9
188,4
15206,9
14952,9
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
6063,1
9261,0
9072,6
188,4
11233,6
10979,6
254,0
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
1862,4
3098,4
3098,4
0,0
3756,1
3746,1
10,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
93,0
161,7
161,7
0,0
89,0
89,0
0,0
სხვა ხარჯები
136,1
220,4
220,4
0,0
196,1
196,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360,9
271,3
271,3
0,0
3973,3
3973,3
0,0
01 01 01
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1529,3
2420,3
2420,3
0,0
3066,1
3066,1
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
39,0
39,0
39,0
0,0
38,0
38,0
0,0
ხარჯები
1527,2
2420,3
2420,3
0,0
2843,4
2843,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
776,6
1178,3
1178,3
0,0
1376,8
1376,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
565,5
1094,0
1094,0
0,0
1309,6
1309,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
56,1
14,4
14,4
0,0
12,0
12,0
0,0
სხვა ხარჯები
129,0
133,6
133,6
0,0
145,0
145,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,2
0,0
0,0
0,0
222,7
222,7
0,0
01 01 02
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
4701,6
6846,1
6846,1
0,0
11831,8
11831,8
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
218,0
218,0
218,0
0,0
224,0
224,0
0,0
ხარჯები
4342,9
6574,7
6574,7
0,0
8081,2
8081,2
0,0
შრომის ანაზღაურება
2971,5
4297,2
4297,2
0,0
5436,7
5436,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
1265,1
1960,4
1960,4
0,0
2383,4
2383,4
0,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
34,2
137,9
137,9
0,0
75,0
75,0
0,0
სხვა ხარჯები
7,1
86,8
86,8
0,0
51,1
51,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
358,7
271,3
271,3
0,0
3750,6
3750,6
0,0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
193,0
266,0
77,6
188,4
309,1
55,1
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12,0
12,0
12,0
0,0
11,0
0,0
11,0
ხარჯები
193,0
266,0
77,6
188,4
309,1
55,1
254,0
შრომის ანაზღაურება
158,6
212,5
24,1
188,4
244,0
0,0
244,0
საქონელი და მომსახურება
31,8
44,1
44,1
0,0
63,1
53,1
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,7
9,4
9,4
0,0
2,0
2,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
95,1
93,7
93,7
0,0
384,3
384,3
0,0
ხარჯები
32,4
31,1
31,1
0,0
321,6
321,6
0,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
303,0
303,0
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
95,1
93,7
93,7
0,0
81,3
81,3
0,0
ხარჯები
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
17701,4
20502,8
14442,4
6060,3
31265,1
23269,3
7995,8
ხარჯები
5939,1
7056,0
6982,8
73,2
6779,7
6664,4
115,4
საქონელი და მომსახურება
2295,6
2373,8
2300,6
73,2
2954,7
2839,4
115,4
სუბსიდიები
3626,4
4666,7
4666,7
0,0
3825,0
3825,0
0,0
სხვა ხარჯი
17,1
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11762,3
13446,7
7459,6
5987,2
24485,4
16605,0
7880,4
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
5519,2
8409,5
3779,9
4629,6
12548,1
8943,2
3604,9
ხარჯები
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
11700,3
8095,5
3604,9
02 01 01
გზების მოვლა შენახვა
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
ხარჯები
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
02 01 02
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
11700,3
8095,5
3604,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
11700,3
8095,5
3604,9
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
6293,4
7147,9
6460,8
687,1
9096,8
6550,0
2546,8
ხარჯები
2462,5
3027,4
3027,4
0,0
2700,3
2700,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
89,9
94,4
94,4
0,0
300,3
300,3
0,0
სუბსიდიები
2372,6
2933,0
2933,0
0,0
2400,0
2400,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3830,9
4120,5
3433,4
687,1
6396,5
3849,7
2546,8
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
2383,5
2933,0
2933,0
0,0
2485,0
2485,0
0,0
ხარჯები
2383,5
2933,0
2933,0
0,0
2405,0
2405,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
10,9
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
სუბსიდიები
2372,6
2933,0
2933,0
0,0
2400,0
2400,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
0,0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
3169,6
2984,9
2403,7
581,2
6252,4
3705,6
2546,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3169,6
2984,9
2403,7
581,2
6252,4
3705,6
2546,8
02 02 03
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
727,3
150,0
150,0
0,0
60,0
60,0
0,0
ხარჯები
79,0
94,4
94,4
0,0
60,0
60,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
79,0
94,4
94,4
0,0
60,0
60,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
648,3
55,6
55,6
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02 04
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
13,0
1080,0
974,1
105,9
299,4
299,4
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
235,3
235,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
235,3
235,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,0
1080,0
974,1
105,9
64,1
64,1
0,0
02 03
გარე განათება
1860,2
1801,1
1801,1
0,0
2267,2
2267,2
0,0
ხარჯები
1671,8
1794,5
1794,5
0,0
2125,0
2125,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
სუბსიდიები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188,4
6,6
6,6
0,0
142,2
142,2
0,0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
348,1
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
ხარჯები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
სუბსიდიები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
ხარჯები
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
02 03 03
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
184,2
6,6
6,6
0,0
142,2
142,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184,2
6,6
6,6
0,0
142,2
142,2
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2108,8
1599,7
1599,7
0,0
1450,0
1450,0
0,0
ხარჯები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
სუბსიდიები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1198,8
299,7
299,7
0,0
550,0
550,0
0,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
ხარჯები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
სუბსიდიები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
1198,8
299,7
299,7
0,0
550,0
550,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1198,8
299,7
299,7
0,0
550,0
550,0
0,0
0205
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07
კეთილმოწყობა
505,8
492,3
492,3
0,0
2543,1
2358,7
184,3
ხარჯები
251,1
259,6
259,6
0,0
91,3
91,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254,7
232,7
232,7
0,0
2451,8
2267,4
184,3
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
282,4
298,7
298,7
0,0
2451,8
2267,4
184,3
ხარჯები
72,0
66,0
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
72,0
66,0
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210,4
232,7
232,7
0,0
2451,8
2267,4
184,3
02 07 02
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
44,3
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
179,1
178,1
178,1
0,0
91,3
91,3
0,0
ხარჯები
179,1
178,1
178,1
0,0
91,3
91,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
179,1
178,1
178,1
0,0
91,3
91,3
0,0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
64,0
282,7
282,7
0,0
1252,4
1252,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,0
282,7
282,7
0,0
1252,4
1252,4
0,0
02 08 01
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
64,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0
02 08 02
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0,0
282,7
282,7
0,0
1202,4
1202,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
282,7
282,7
0,0
1202,4
1202,4
0,0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1332,9
769,6
25,9
743,7
2107,5
447,7
1659,7
ხარჯები
123,9
73,2
0,0
73,2
115,4
0,0
115,4
საქონელი და მომსახურება
123,9
0,0
0,0
0,0
115,4
0,0
115,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1209,0
696,4
25,9
670,5
1992,1
447,7
1544,4
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2086,5
3193,6
3193,6
0,0
4217,0
4217,0
0,0
ხარჯები
1891,8
2590,8
2590,8
0,0
2806,5
2806,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
სუბსიდიები
1841,8
2541,0
2541,0
0,0
2756,5
2756,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194,7
602,8
602,8
0,0
1410,5
1410,5
0,0
0301
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
1735,1
2322,2
2322,2
0,0
2480,0
2480,0
0,0
ხარჯები
1732,4
2321,6
2321,6
0,0
2471,5
2471,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
სუბსიდიები
1682,4
2271,8
2271,8
0,0
2421,5
2421,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,6
0,6
0,0
8,5
8,5
0,0
030101
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1489,8
2032,3
2032,3
0,0
2140,0
2140,0
0,0
ხარჯები
1487,0
2031,8
2031,8
0,0
2131,5
2131,5
0,0
სუბსიდიები
1487,0
2031,8
2031,8
0,0
2131,5
2131,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,6
0,6
0,0
8,5
8,5
0,0
030102
ნარჩენების გადამუშავება
195,3
240,0
240,0
0,0
290,0
290,0
0,0
სუბსიდიები
195,3
240,0
240,0
0,0
290,0
290,0
0,0
030103
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
ხარჯები
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
0302
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
159,4
271,2
271,2
0,0
335,0
335,0
0,0
ხარჯები
159,4
269,2
269,2
0,0
335,0
335,0
0,0
სუბსიდიები
159,4
269,2
269,2
0,0
335,0
335,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0303
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
192,0
600,3
600,3
0,0
1402,0
1402,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192,0
600,3
600,3
0,0
1402,0
1402,0
0,0
04 00
განათლება
4856,1
5680,3
4187,2
1493,1
7352,5
5505,1
1847,3
ხარჯები
3385,5
5195,5
4063,7
1131,8
6778,6
5047,0
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
სუბსიდიები
2783,3
4006,6
4006,6
0,0
4975,0
4975,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1470,6
484,7
123,5
361,3
573,9
458,1
115,8
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2738,3
4038,5
4038,5
0,0
4950,0
4950,0
0,0
ხარჯები
2738,3
3946,6
3946,6
0,0
4935,0
4935,0
0,0
სუბსიდიები
2738,3
3946,6
3946,6
0,0
4935,0
4935,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
91,9
91,9
0,0
15,0
15,0
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
1513,6
452,8
91,5
361,3
598,9
483,1
115,8
ხარჯები
45,0
60,0
60,0
0,0
40,0
40,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
45,0
60,0
60,0
0,0
40,0
40,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1468,6
392,8
31,5
361,3
558,9
443,1
115,8
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
604,2
1189,0
57,2
1131,8
1803,6
72,0
1731,6
ხარჯები
602,2
1189,0
57,2
1131,8
1803,6
72,0
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
0,0
0,0
0,0
72,0
72,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
ხარჯები
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
550,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
ხარჯები
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
04 03 03
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
4741,4
5569,0
5569,0
0,0
6978,3
6978,3
0,0
ხარჯები
3001,8
4562,5
4562,5
0,0
5015,1
5015,1
0,0
საქონელი და მომსახურება
136,7
505,3
505,3
0,0
633,5
633,5
0,0
სუბსიდიები
2819,8
3989,9
3989,9
0,0
4196,6
4196,6
0,0
სხვა ხარჯები
23,3
60,2
60,2
0,0
135,0
135,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1739,6
1006,5
1006,5
0,0
1963,2
1963,2
0,0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
3018,6
2941,8
2941,8
0,0
3883,9
3883,9
0,0
ხარჯები
1311,5
2036,5
2036,5
0,0
2053,0
2053,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,9
7,4
7,4
0,0
21,0
21,0
0,0
სუბსიდიები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
1982,0
1982,0
0,0
სხვა ხარჯები
13,8
47,0
47,0
0,0
50,0
50,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1707,1
905,4
905,4
0,0
1830,9
1830,9
0,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1369,7
2059,7
2059,7
0,0
2050,0
2050,0
0,0
ხარჯები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
1982,0
1982,0
0,0
სუბსიდიები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
1982,0
1982,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,9
77,7
77,7
0,0
68,0
68,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
14,7
54,4
54,4
0,0
71,0
71,0
0,0
ხარჯები
14,7
54,4
54,4
0,0
71,0
71,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,9
7,4
7,4
0,0
21,0
21,0
0,0
სხვა ხარჯები
13,8
47,0
47,0
0,0
50,0
50,0
0,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1634,2
827,7
827,7
0,0
1762,9
1762,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1634,2
0,0
0,0
0,0
1762,9
1762,9
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1596,4
2487,4
2487,4
0,0
2819,2
2819,2
0,0
ხარჯები
1563,9
2386,2
2386,2
0,0
2686,9
2686,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,5
368,1
368,1
0,0
447,3
447,3
0,0
სუბსიდიები
1523,0
2007,8
2007,8
0,0
2214,6
2214,6
0,0
სხვა ხარჯები
8,5
10,2
10,2
0,0
25,0
25,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,5
101,2
101,2
0,0
132,3
132,3
0,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1030,7
1530,7
1530,7
0,0
1865,0
1865,0
0,0
ხარჯები
1002,0
1498,5
1498,5
0,0
1794,5
1794,5
0,0
სუბსიდიები
1002,0
1498,5
1498,5
0,0
1794,5
1794,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,7
32,2
32,2
0,0
70,5
70,5
0,0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
54,9
447,3
447,3
0,0
474,1
474,1
0,0
ხარჯები
54,9
378,3
378,3
0,0
472,3
472,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,5
368,1
368,1
0,0
447,3
447,3
0,0
სუბსიდიები
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
8,5
10,2
10,2
0,0
25,0
25,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
1,8
0,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
3,8
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,8
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
0,0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
507,0
509,3
509,3
0,0
420,1
420,1
0,0
ხარჯები
507,0
509,3
509,3
0,0
420,1
420,1
0,0
სუბსიდიები
507,0
509,3
509,3
0,0
420,1
420,1
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
23,1
10,1
10,1
0,0
110,0
110,0
0,0
ხარჯები
23,1
10,1
10,1
0,0
110,0
110,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
22,1
7,1
7,1
0,0
50,0
50,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,0
3,0
3,0
0,0
60,0
60,0
0,0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
ხარჯები
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
საქონელი და მომსახურება
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3010,8
3777,9
3605,8
172,0
3122,2
2849,8
272,4
ხარჯები
3008,5
3741,7
3569,6
172,0
3119,3
2846,9
272,4
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2742,9
3270,7
3269,0
1,7
2605,8
2600,8
5,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
36,2
36,2
0,0
2,9
2,9
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
197,9
296,2
202,3
93,8
332,9
91,9
241,0
ხარჯები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
36,2
36,2
0,0
2,9
2,9
0,0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები
197,9
265,0
171,2
93,8
330,0
89,0
241,0
ხარჯები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
5,1
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01 02
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
0,0
31,1
31,1
0,0
2,9
2,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
31,1
31,1
0,0
2,9
2,9
0,0
06 02
სოციალური პროგრამები
2812,9
3481,7
3403,5
78,2
2789,3
2757,9
31,4
ხარჯები
2812,9
3481,7
3403,5
78,2
2789,3
2757,9
31,4
სოციალური უზრუნველყოფა
2742,9
3270,7
3269,0
1,7
2605,8
2600,8
5,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2000,3
2000,3
0,0
ხარჯები
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2000,3
2000,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2000,3
2000,3
0,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
617,6
948,9
872,4
76,5
783,9
757,6
26,4
ხარჯები
617,6
948,9
872,4
76,5
783,9
757,6
26,4
სოციალური უზრუნველყოფა
547,6
737,9
737,9
0,0
600,5
600,5
0,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე