„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 5 დეკემბრის №16 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 06/12/2022; 190020020.35.147.016276) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
2 016.2
|
2 223.8
|
55.0
|
2 168.8
|
2 695.0
|
60.0
|
2 635.0
|
|
გადასახადები
|
-1.2
|
-0.1
|
0.0
|
-0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
2 015.0
|
2 222.0
|
55.0
|
2 167.0
|
2 690.0
|
60.0
|
2 630.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2.4
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
ხარჯები
|
1 971.7
|
2 161.7
|
55.0
|
2 106.7
|
2 575.6
|
60.0
|
2 515.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
903.2
|
1 114.1
|
55.0
|
1 059.1
|
1 231.6
|
60.0
|
1 171.6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
178.3
|
186.7
|
0.0
|
186.7
|
484.0
|
0.0
|
484.0
|
|
სუბსიდიები
|
370.5
|
421.8
|
0.0
|
421.8
|
454.4
|
0.0
|
454.4
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
173.4
|
179.0
|
0.0
|
179.0
|
176.3
|
0.0
|
176.3
|
|
სხვა ხარჯები
|
346.3
|
260.1
|
0.0
|
260.1
|
229.3
|
0.0
|
229.3
|
|
საოპერაციო სალდო
|
44.5
|
62.1
|
0.0
|
62.1
|
119.4
|
0.0
|
119.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
13.3
|
78.7
|
0.0
|
78.7
|
172.3
|
0.0
|
172.3
|
|
ზრდა
|
13.3
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
172.3
|
0.0
|
172.3
|
|
კლება
|
0.0
|
26.3
|
0.0
|
26.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
31.2
|
-16.6
|
0.0
|
-16.6
|
-52.9
|
0.0
|
-52.9
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
31.2
|
-16.6
|
0.0
|
-16.6
|
-52.9
|
0.0
|
-52.9
|
|
ზრდა
|
31.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
31.2
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კლება
|
0.0
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
52.9
|
0.0
|
52.9
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
52.9
|
0.0
|
52.9
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსულობები
|
2016.2
|
2250.1
|
55.0
|
2195.1
|
2695.0
|
60.0
|
2635.0
|
|
შემოსავლები
|
2016.2
|
2223.8
|
55.0
|
2168.8
|
2695.0
|
60.0
|
2635.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
26.3
|
0.0
|
26.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
52.9
|
0.0
|
52.9
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
1985.0
|
2266.7
|
55.0
|
2211.7
|
2747.9
|
60.0
|
2687.9
|
|
ხარჯები
|
1971.7
|
2161.7
|
55.0
|
2106.7
|
2575.6
|
60.0
|
2515.6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.3
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
172.3
|
0.0
|
172.3
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
52.9
|
0.0
|
52.9
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის
ცვლილება
|
31.2
|
-16.6
|
0.0
|
-16.6
|
-52.9
|
0.0
|
-52.9
|
გ)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,69
5.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
2 016.2
|
2 223.8
|
55.0
|
2 168.8
|
2 695.0
|
60.0
|
2 635.0
|
|
გადასახადები
|
-1.2
|
-0.1
|
0.0
|
-0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
2 015.0
|
2 222.0
|
55.0
|
2 167.0
|
2 690.0
|
60.0
|
2 630.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2.4
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
დ
)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-
6
მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6.
ერედვის
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის
სხვა შემოსავლები
5,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2.4
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
|
პროცენტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
|
დივიდენდები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
რენტა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
2.4
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2575.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
ხარჯები
|
1 971.7
|
2 161.7
|
55.0
|
2 106.7
|
2 575.6
|
60.0
|
2 515.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
903.2
|
1 114.1
|
55.0
|
1 059.1
|
1 231.6
|
60.0
|
1 171.6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
178.3
|
186.7
|
0.0
|
186.7
|
484.0
|
0.0
|
484.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
370.5
|
421.8
|
0.0
|
421.8
|
454.4
|
0.0
|
454.4
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
173.4
|
179.0
|
0.0
|
179.0
|
176.3
|
0.0
|
176.3
|
|
სხვა ხარჯები
|
346.3
|
260.1
|
0.0
|
260.1
|
229.3
|
0.0
|
229.3
|
ვ
)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-
8
მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღ ვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 160.3
ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა172.3ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
მართველობა და საერთო დანიშნულება
|
0.0
|
3.3
|
14.3
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3.1
|
101.7
|
158
|
|
განათლება
|
3.159
|
0.0
|
0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
და სპორტი
|
7.052
|
0.0
|
0
|
|
სულ
ჯამი
|
13.3
|
105.0
|
172.3
|
ბ) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
26.3
|
0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0
|
26.3
|
0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
|
მიწა
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1 102.9
|
1 319.4
|
1 755.9
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1 102.9
|
1 319.4
|
1 755.9
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 102.9
|
1 319.4
|
1 746.9
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
199.7
|
226.8
|
294.0
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
103.2
|
109.3
|
123.0
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
96.5
|
117.5
|
171.0
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
227.1
|
260.9
|
278.0
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
109.2
|
121.4
|
132.0
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
117.9
|
139.5
|
146.0
|
|
|
709
|
განათლება
|
53.6
|
64.6
|
80.0
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
53.6
|
64.6
|
70.0
|
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
401.8
|
394.9
|
340.0
|
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
51.3
|
50.4
|
55.0
|
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
51.3
|
50.4
|
53.0
|
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
54.5
|
52.4
|
52.6
|
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
19.5
|
15.0
|
17.0
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
276.2
|
276.8
|
215.0
|
|
|
|
სულ
|
1 985.0
|
2 266.7
|
2 747.9
|
|
თ
)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-
10
მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს
ერედ ვის
მუნიციპალიტეტის2023წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული
რედაქციის
შესაბამისად:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
20
21
წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
44.5
|
62.1
|
119.4
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
31.2
|
-16.6
|
-52.9
|
|
ი
)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-
18
მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 18.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 202
3
წლის ასიგნებები
განისაზღვროს,
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
1 985.0
|
2 266.7
|
55.0
|
2 211.7
|
2 747.9
|
60.0
|
2 687.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 971.7
|
2 161.7
|
55.0
|
2 106.7
|
2 575.6
|
60.0
|
2 515.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
903.2
|
1 114.1
|
55.0
|
1 059.1
|
1 231.6
|
60.0
|
1 171.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
178.3
|
186.7
|
0.0
|
186.7
|
484.0
|
0.0
|
484.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
370.5
|
421.8
|
0.0
|
421.8
|
454.4
|
0.0
|
454.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
173.4
|
179.0
|
0.0
|
179.0
|
176.3
|
0.0
|
176.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
346.3
|
260.1
|
0.0
|
260.1
|
229.3
|
0.0
|
229.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.3
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
172.3
|
0.0
|
172.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13.3
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
172.3
|
0.0
|
172.3
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
1 102.9
|
1 319.4
|
55.0
|
1 264.4
|
1 755.9
|
60.0
|
1 695.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 102.9
|
1 316.1
|
55.0
|
1 261.1
|
1 741.6
|
60.0
|
1 681.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
903.2
|
1 114.1
|
55.0
|
1 059.1
|
1 231.6
|
60.0
|
1 171.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
178.3
|
186.7
|
0.0
|
186.7
|
484.0
|
0.0
|
484.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.4
|
14.5
|
0.0
|
14.5
|
11.3
|
0.0
|
11.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
14.7
|
0.0
|
14.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 102.9
|
1 319.4
|
55.0
|
1 264.4
|
1 746.9
|
60.0
|
1 686.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 102.9
|
1 316.1
|
55.0
|
1 261.1
|
1 732.6
|
60.0
|
1 672.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
903.2
|
1 114.1
|
55.0
|
1 059.1
|
1 231.6
|
60.0
|
1 171.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
178.3
|
186.7
|
0.0
|
186.7
|
484.0
|
0.0
|
484.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.4
|
14.5
|
0.0
|
14.5
|
11.3
|
0.0
|
11.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
260.9
|
309.5
|
0.0
|
309.5
|
359.8
|
0.0
|
359.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
14.0
|
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
260.9
|
309.5
|
0.0
|
309.5
|
358.3
|
0.0
|
358.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
213.4
|
268.8
|
0.0
|
268.8
|
302.1
|
0.0
|
302.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
42.0
|
40.8
|
0.0
|
40.8
|
53.6
|
0.0
|
53.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
790.0
|
942.2
|
0.0
|
942.2
|
1 314.0
|
0.0
|
1 314.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
53.0
|
52.0
|
|
52.0
|
51.0
|
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
790.0
|
938.9
|
0.0
|
938.9
|
1 301.2
|
0.0
|
1 301.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
637.8
|
778.1
|
0.0
|
778.1
|
857.6
|
0.0
|
857.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
136.3
|
145.9
|
0.0
|
145.9
|
430.2
|
0.0
|
430.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.1
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
8.2
|
0.0
|
8.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14.9
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
|
01 01 03
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
52.1
|
67.7
|
55.0
|
12.7
|
73.1
|
60.0
|
13.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.1
|
67.7
|
55.0
|
12.7
|
73.1
|
60.0
|
13.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52.1
|
67.2
|
55.0
|
12.2
|
71.9
|
60.0
|
11.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
199.7
|
226.8
|
0.0
|
226.8
|
294.0
|
0.0
|
294.0
|
|
|
ხარჯები
|
196.6
|
125.0
|
0.0
|
125.0
|
136.0
|
0.0
|
136.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100.1
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
116.9
|
0.0
|
116.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
96.5
|
15.8
|
0.0
|
15.8
|
19.1
|
0.0
|
19.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
158.0
|
0.0
|
158.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
158.0
|
0.0
|
158.0
|
|
02 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
199.7
|
226.8
|
0.0
|
226.8
|
294.0
|
0.0
|
294.0
|
|
|
ხარჯები
|
196.6
|
125.0
|
0.0
|
125.0
|
136.0
|
0.0
|
136.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100.1
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
116.9
|
0.0
|
116.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
96.5
|
15.8
|
0.0
|
15.8
|
19.1
|
0.0
|
19.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
158.0
|
0.0
|
158.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
158.0
|
0.0
|
158.0
|
|
02 01 01
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
103.2
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
123.0
|
0.0
|
123.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.1
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
116.9
|
0.0
|
116.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
100.1
|
109.3
|
|
109.3
|
116.9
|
|
116.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
|
02 01 02
|
დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასრტრუქტურის
რეაბილიტაცია
|
94.1
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
ხარჯები
|
94.1
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
94.1
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 03
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
|
ხარჯები
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.4
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
02 01 04
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
0.0
|
87.6
|
0.0
|
87.6
|
151.9
|
0.0
|
151.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
87.6
|
0.0
|
87.6
|
151.9
|
0.0
|
151.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
87.6
|
0.0
|
87.6
|
151.9
|
0.0
|
151.9
|
|
03 00
|
განათლება
|
53.6
|
64.6
|
0.0
|
64.6
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.4
|
64.6
|
0.0
|
64.6
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.4
|
64.6
|
0.0
|
64.6
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
53.6
|
64.6
|
0.0
|
64.6
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.4
|
64.6
|
0.0
|
64.6
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.4
|
64.6
|
|
64.6
|
70.0
|
|
70.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02
|
წარმატებული სტუდენტების წახალისება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
227.1
|
260.9
|
0.0
|
260.9
|
278.0
|
0.0
|
278.0
|
|
|
ხარჯები
|
220.1
|
260.9
|
0.0
|
260.9
|
278.0
|
0.0
|
278.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
220.1
|
247.8
|
0.0
|
247.8
|
267.5
|
0.0
|
267.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
109.2
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
132.0
|
0.0
|
132.0
|
|
|
ხარჯები
|
108.2
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
132.0
|
0.0
|
132.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
108.2
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
132.0
|
0.0
|
132.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01 01
|
სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
109.2
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
132.0
|
0.0
|
132.0
|
|
|
ხარჯები
|
108.2
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
132.0
|
0.0
|
132.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
108.2
|
121.4
|
|
121.4
|
132.0
|
|
132.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
117.9
|
139.5
|
0.0
|
139.5
|
146.0
|
0.0
|
146.0
|
|
|
ხარჯები
|
111.8
|
139.5
|
0.0
|
139.5
|
146.0
|
0.0
|
146.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111.8
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
135.5
|
0.0
|
135.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სახლის ხელშეწყობა
|
117.9
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
135.5
|
0.0
|
135.5
|
|
|
ხარჯები
|
111.8
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
135.5
|
0.0
|
135.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
111.8
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
135.5
|
0.0
|
135.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
0.0
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და
სოციალური უზრუნველყოფა
|
401.8
|
394.9
|
0.0
|
394.9
|
340.0
|
0.0
|
340.0
|
|
|
ხარჯები
|
401.8
|
394.9
|
0.0
|
394.9
|
340.0
|
0.0
|
340.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
167.0
|
164.5
|
0.0
|
164.5
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
234.8
|
230.4
|
0.0
|
230.4
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
05 01
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
401.8
|
394.9
|
0.0
|
394.9
|
340.0
|
0.0
|
340.0
|
|
|
ხარჯები
|
401.8
|
394.9
|
0.0
|
394.9
|
340.0
|
0.0
|
340.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
167.0
|
164.5
|
0.0
|
164.5
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
234.8
|
230.4
|
0.0
|
230.4
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
05 01 01
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
19.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
05 01 03
|
გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
33.0
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
|
ხარჯები
|
33.0
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33.0
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
05 01 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
6.4
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.4
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.4
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
05 01 05
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
54.5
|
52.4
|
0.0
|
52.4
|
52.6
|
0.0
|
52.6
|
|
|
ხარჯები
|
54.5
|
52.4
|
0.0
|
52.4
|
52.6
|
0.0
|
52.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54.5
|
52.4
|
0.0
|
52.4
|
52.6
|
0.0
|
52.6
|
|
05 01 06
|
ოპერაციების თანადაფინანსება
|
25.8
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.8
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25.8
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
05 01 07
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
205.2
|
225.8
|
0.0
|
225.8
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
ხარჯები
|
205.2
|
225.8
|
0.0
|
225.8
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
205.2
|
225.8
|
0.0
|
225.8
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
05 01 08
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
05 01 09
|
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა დასახლებისთვის
|
26.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
26.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 10
|
დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 01 11
|
დიალიზზე
მყოფ
პირთა
ერთჯერადი
სოციალური
დახმარება
|
1.5
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.5
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.5
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 01 12
|
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
3.4
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.4
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.4
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 13
|
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა და
სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|