|
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):
|
დასახე ლება
|
2021წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
I. შემოსავლები
|
13,055.7
|
18,082.5
|
9,914.5
|
8,168.0
|
16,445.5
|
10,710.5
|
5,735.0
|
|
გადასახადები
|
6,870.6
|
8,978.8
|
8,978.8
|
0.0
|
9,539.2
|
9,539.2
|
0.0
|
|
გრანტები
|
5,526.3
|
8,168.0
|
0.0
|
8,168.0
|
5,735.0
|
0.0
|
5,735.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
658.8
|
935.6
|
935.6
|
0.0
|
1,171.3
|
1,171.3
|
|
|
II. ხარჯები
|
8,211.3
|
10,768.4
|
10,460.4
|
308.0
|
11,923.3
|
10,512.2
|
1,411.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,719.0
|
2,553.4
|
2,472.5
|
80.9
|
3,112.1
|
2,499.1
|
613.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,309.3
|
1,720.5
|
1,556.2
|
164.3
|
1,595.3
|
1,383.4
|
211.9
|
|
პროცენტი
|
28.8
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3,855.1
|
5,127.5
|
5,070.2
|
57.3
|
5,680.3
|
5,551.6
|
128.7
|
|
გრანტები
|
409.7
|
397.3
|
397.3
|
0.0
|
11.2
|
11.2
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
537.8
|
683.1
|
679.9
|
3.2
|
726.3
|
721.8
|
4.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
351.6
|
242.3
|
240.0
|
2.3
|
753.8
|
300.9
|
452.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III საოპერაციო სალდო
|
4,844.4
|
7,314.0
|
-546.0
|
7,860.0
|
4,522.2
|
198.2
|
4,324.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5,797.2
|
8,403.7
|
63.5
|
8,340.2
|
4,935.9
|
282.4
|
4.653.5
|
|
ზრდა
|
7,456.5
|
9,469.5
|
1,129.3
|
8,340.2
|
5,345.9
|
692.4
|
4,653.5
|
|
კლება
|
1,659.3
|
1,065.9
|
1,065.9
|
0.0
|
410.0
|
410.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V მთლიანი სალდო
|
-952.8
|
-1,089.7
|
-609.5
|
-480.2
|
-413.7
|
-84.1
|
-329.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-1,008.5
|
-1145.3
|
-665.1
|
-480.2
|
-469.4
|
-139.8
|
-329.6
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1,008.5
|
1145.3
|
665.1
|
480.2
|
469.4
|
139.8
|
329.6
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
VII .ვალდებულებების ცვლილება
|
-55.7
|
-55.7
|
-55.7
|
0.0
|
-55.7
|
-55.7
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)
განისაზღვროს ბაღდათის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელებ ა
|
2021წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსულობები
|
14,715.00
|
19,148.3
|
10,980.3
|
8,168.0
|
16,855.5
|
11,120.5
|
5,735.0
|
|
შემოსავლები
|
13,055.70
|
18,082.5
|
9,914.5
|
8,168.0
|
16,445.5
|
10,710.5
|
5,735.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
1,659.30
|
1,065.9
|
1,065.9
|
0
|
410.0
|
410.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
15,723.40
|
20,293.6
|
11,645.4
|
8,648.2
|
17,324.9
|
11,260.3
|
6,064.6
|
|
ხარჯები
|
8,211.20
|
10,768.4
|
10,460.4
|
308.0
|
11,923.3
|
10,512.2
|
1,411.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,456.40
|
9,469.5
|
1,129.3
|
8,340.2
|
5,345.9
|
692.4
|
4,653.5
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
0
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-1008.5
|
-1145.3
|
-665.1
|
-480.2
|
-469.4
|
-139.8
|
-329.6
|
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18,082.5 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დას ახელება
|
2021წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
13,055.7
|
18,082.5
|
9,914.5
|
8,168.0
|
16,445.5
|
10,710.5
|
5,735.0
|
|
გადასახადები
|
6,870.6
|
8,978.8
|
8,978.8
|
0.0
|
9,539.2
|
9,539.2
|
0.0
|
|
გრანტები
|
5,526.3
|
8,168.0
|
0.0
|
8,168.0
|
5,735.0
|
0.0
|
5,735.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
658.8
|
935.6
|
935.6
|
0.0
|
1,171.3
|
1,171.3
|
0.0
|
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 9,539.2 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შე მოს.
კლას.
კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023
წლის პროგნოზი
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
გადასახადები
|
6,870.6
|
8,978.8
|
9,539.2
|
|
1.1.3
|
გადასახადი ქონებაზე
|
461.2
|
938.8
|
800.0
|
|
1.1.3.1.1
|
ქონების გადასახადი
|
461.2
|
938.8
|
800.0
|
|
1.1.4
|
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)
|
6,409.4
|
8,040.0
|
8,739.2
|
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5,735.0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროგნოზი
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
5,526.3
|
8,168.0
|
5,735.0
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1,130.0
|
277.7
|
960.1
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი
|
130.0
|
277.7
|
460.1
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
0.0
|
0.0
|
500.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
5,396.3
|
5460.8
|
4,774.9
|
|
რგპფ გამოყოფილი თანხები
|
4,952.4
|
5,043.7
|
3,341.4
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
346.0
|
346.0
|
346.0
|
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით
|
97.9
|
71.1
|
0.0
|
|
საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა
|
0.0
|
1,666.4
|
0.0
|
|
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
|
0.0
|
500.0
|
127.8
|
|
რეგიონების სარეზერვო ფონდი (სტიქია)
|
0.0
|
0.0
|
685.00
|
|
რეგიონების სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
274.8
|
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,171.3 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შემ ოს. კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023
წლის პროგნოზი
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
სხვა შემოსავლები
|
658.8
|
935.6
|
1,171.3
|
|
1.4.1
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
447.2
|
566.4
|
550.0
|
|
1.4.1.1
|
პროცენტები
|
92.2
|
86.4
|
70.0
|
|
1.4.1.5
|
რენტა
|
355.0
|
480.0
|
480.0
|
|
1.4.2
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
133.5
|
195.0
|
215.0
|
|
1.4.2.2
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
110.6
|
160.0
|
180.0
|
|
1.4.2.2.3
|
სანებართვო მოსაკრებლები
|
7.5
|
10.0
|
30.0
|
|
1.4.2.2.12
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
1.4.2.2.13
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
1.4.2.2.14
|
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის
|
103.1
|
150.0
|
150.0
|
|
1.4.2.3
|
არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები
|
22.8
|
35.0
|
35.0
|
|
1.4.2.3.2
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
22.8
|
35.0
|
35.0
|
|
1.4.3
|
სანქციები, ჯარიმები, საურავები
|
50.1
|
85.6
|
296.2
|
|
1.4.4
|
ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
27.7
|
88.7
|
110.1
|
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11,923.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დას ახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
ხარჯები
|
8,211.30
|
10,768.4
|
10,460.4
|
308.0
|
11,923.3
|
10,512.2
|
1,411.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,719.00
|
2,553.4
|
2,472.5
|
80.9
|
3,112.1
|
2,499.10
|
613.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,309.30
|
1,720.5
|
1,556.2
|
164.3
|
1,595.3
|
1,383.4
|
211.9
|
|
პროცენტები
|
28.8
|
44.3
|
44.3
|
0
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3,855.10
|
5,127.5
|
5,070.2
|
57.3
|
5,680.3
|
5,551.6
|
128.7
|
|
გრანტები
|
409.7
|
397.3
|
397.3
|
0
|
11.2
|
11.2
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
537.8
|
683.1
|
679.9
|
3.2
|
726.3
|
721.8
|
4.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
351.6
|
243.3
|
240.0
|
2.3
|
753.8
|
300.9
|
452.9
|
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,935.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,345.9 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 410.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2021
წლის
ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023
წლის პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
1659.3
|
1,065.9
|
410.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
342.2
|
675.5
|
250.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
1317.1
|
390.4
|
160.0
|
|
მიწა
|
1317.1
|
390.4
|
160.0
|
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუ ნქციო
ნალური
კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,707.4
|
3,929.6
|
4,328.6
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,643.8
|
3,828.9
|
4,228.6
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,643.8
|
3,828.9
|
4,211.4
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
-
|
0.0
|
17.2
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
63.6
|
100.7
|
100.0
|
|
7.2
|
თავდაცვა
|
82.2
|
111.0
|
131.0
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
7,213.4
|
9,397.1
|
4,964.3
|
|
7.4 2
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0
|
5.0
|
20.0
|
|
7.4 2 1
|
სოფლის მეურნეობა
|
0
|
5.0
|
20.0
|
|
7.4 4
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
მშენებლობა
|
546.6
|
102.4
|
181.1
|
|
7.4.4.3
|
მშენებლობა
|
546.6
|
102.4
|
181.1
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
5,361.3
|
7,576.5
|
4,013.0
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
5,361.3
|
7,576.5
|
4,013.0
|
|
7.4.7
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
761.4
|
447.4
|
51.1
|
|
7.4.7.3
|
ტურიზმი
|
761.4
|
447.4
|
51.1
|
|
7.4 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
საქმიანობაში
|
543.9
|
1,265.8
|
699.1
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
1,380.1
|
1,761.2
|
1,679.5
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
1,295.6
|
1,671.3
|
1,640.0
|
|
7.5 2
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
37.3
|
84.9
|
34.5
|
|
7.5 3
|
გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7.5.4
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
7.5.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
43.9
|
0.0
|
0.0
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
530.2
|
515.2
|
475.2
|
|
7.6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
159.9
|
0.0
|
0.0
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
11.8
|
61.1
|
12.8
|
|
7.6 4
|
გარე განათება
|
358.5
|
454.1
|
428.0
|
|
7.6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
84.3
|
123.8
|
130.5
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
84.3
|
123.8
|
130.5
|
|
7.8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1,176.6
|
1,704.7
|
1,951.5
|
|
7.8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
380.9
|
600.0
|
723.0
|
|
7.8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
699.8
|
992.0
|
1,125.0
|
|
7.8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
95.8
|
112.7
|
103.5
|
|
7.9
|
განათლება
|
1,953.0
|
2,006.5
|
2,212.2
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,394.5
|
1,720.2
|
2,000.0
|
|
7.9.2
|
ზოგადი განათლება
|
558.4
|
286.3
|
212.2
|
|
7.9.2.3
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
558.4
|
234.8
|
212.2
|
|
7.10
|
სოციალური დაცვა
|
540.1
|
744.6
|
1,452.1
|
|
7.10.1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
262.6
|
374.5
|
313.4
|
|
7.10.1.1
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
222.2
|
332.9
|
267.3
|
|
7.10.1.2
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა
|
40.3
|
41.6
|
46.1
|
|
7.10.2
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
0
|
3.1
|
5.0
|
|
7.10.3
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
11.5
|
18.5
|
23.0
|
|
7.10.4
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
31.5
|
45.6
|
91.3
|
|
7.10.6
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
36.3
|
90.0
|
98.5
|
|
7.10.7
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
42.6
|
0.0
|
0.0
|
|
7.10.9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
155.4
|
207.4
|
921.0
|
|
|
სულ
|
15,667.7
|
20,293.6
|
17,324.9
|
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 3,700.6 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -413.7 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროგნოზი
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4,844.4
|
7,314.0
|
3,700.6
|
|
მთლიანი სალდო
|
-952.8
|
1,089.7
|
-413.7
|
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3,606.8
|
4,187.1
|
3,971.8
|
215.3
|
4,459.6
|
3,828.6
|
631.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7,063.5
|
9,544.8
|
1,736.6
|
7,808.2
|
5,128.1
|
1,025.8
|
4,102.3
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,298.9
|
1,676.3
|
1.676.3
|
0
|
1,645.00
|
1,645.00
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,953.0
|
2,006.5
|
1,727.7
|
278.8
|
2,212.2
|
2,005.0
|
207.2
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,176.7
|
1,704.7
|
1.704.7
|
0
|
1,951.5
|
1,951.5
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
624.5
|
868.4
|
805.6
|
62.8
|
1,857.4
|
764.4
|
1,093.0
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშწყობა
|
0
|
305.9
|
22.8
|
283.1
|
71.1
|
40.0
|
31.1
|
|
|
სულ ჯამი
|
15,723.4
|
20,293.6
|
11,645.4
|
8,648.2
|
17,324.9
|
11,260.3
|
6,064.6
|
|
ორგ. კოდი
|
ფუქც. კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2021წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
|
|
სულ ჯამი
|
15,723.40
|
20,293.6
|
17,324.9
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
809
|
809
|
887
|
|
|
|
ხარჯები
|
8,211.20
|
10,768.4
|
11,923.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,718.90
|
2,553.4
|
3,112.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,309.20
|
1,720.5
|
1,595.3
|
|
|
|
პროცენტი
|
28.7
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,855.00
|
5,127.5
|
5,680.3
|
|
|
|
გრანტები
|
409.6
|
397.3
|
11.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
537.8
|
683.1
|
726.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
351.6
|
242.3
|
753.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,456.40
|
9,469.5
|
5,345.9
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 00
|
701
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3,606.80
|
4,187.1
|
4,459.6
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
172
|
172
|
185
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,723.00
|
3,935.3
|
4,352.8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,718.90
|
2,553.4
|
3,112.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
770.9
|
1,096.6
|
937.3
|
|
|
|
პროცენტი
|
28.7
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.6
|
1.0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
9.6
|
13.5
|
11.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.7
|
29.0
|
20.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
174.2
|
197.5
|
227.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
828.1
|
196.1
|
51.1
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 01
|
7011
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,696.90
|
3,909.2
|
4,309.4
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
172
|
172
|
185
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,630.30
|
3,859.6
|
4,258.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,718.90
|
2,553.4
|
3,112.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
756.8
|
1,068.4
|
908.7
|
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
1.0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
9.6
|
13.5
|
11.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.7
|
29.0
|
20.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
124.3
|
194.3
|
206.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66.6
|
49.6
|
51.1
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01
|
70111
|
ბაღდათის საკრებულო
|
570.2
|
936.6
|
1,030.10
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
39
|
39
|
39
|
|
|
|
ხარჯები
|
560.2
|
926.6
|
1,019.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
356.8
|
561.2
|
649.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
144.2
|
246.2
|
252.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
8.5
|
5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59
|
110.7
|
112.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.1
|
10.0
|
11.1
|
|
01 01 02
|
70111
|
ბაღდათის მერია
|
2,044.40
|
2,861.6
|
3,148.30
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
127
|
127
|
140
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,987.70
|
2,822.0
|
3,108.30
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,291.20
|
1,898.2
|
2,350.00
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
601.1
|
805.2
|
638.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.6
|
1.0
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
9.6
|
13.5
|
11.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.7
|
20.5
|
15.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
65.2
|
83.6
|
93.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56.9
|
39.6
|
40.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
702
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა
|
82.2
|
111.0
|
131.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
ხარჯები
|
82.2
|
111.0
|
131.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
70.8
|
94.0
|
113.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11.4
|
17.0
|
18.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
126.8
|
120.4
|
142.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
71.1
|
64.7
|
86.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.5
|
19.7
|
25.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
28.7
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
34.8
|
0.7
|
17.2
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 02 01
|
70112
|
სარეზერვო ფონდი
|
35.0
|
0.0
|
17.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
17.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
17.2
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
35
|
0
|
17.2
|
|
01 02 02
|
7016
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 03
|
7016
|
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა
|
34.1
|
0.7
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
34.1
|
0.7
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
34.1
|
0.7
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
34.1
|
0.7
|
0.0
|
|
01 02 04
|
7016
|
სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)
|
85.1
|
100.0
|
100.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
29.4
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
პროცენტი
|
28.7
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
|
01 02 05
|
70111
|
თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი
|
7,5
|
19.7
|
25.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.5
|
19.7
|
25.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.5
|
19.7
|
25.0
|
|
01 03
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა
|
761.4
|
146.5
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
761.4
|
146.5
|
0.0
|
|
01 03 01
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03 02
|
70111
|
ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა
|
761.4
|
146.5
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
146.5
|
0
|
|
01 04
|
70111
|
საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა
|
21.5
|
11.0
|
8.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
21.5
|
11.0
|
8.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
8.5
|
3.6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15
|
2.5
|
4.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
02 00
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7,063.50
|
9,544.8
|
5,128.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
954.6
|
783.7
|
443.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
403.5
|
399.9
|
380.0
|
|
|
|
გრანტები
|
400.0
|
383.8
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
27.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
151.1
|
0.0
|
36.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,108.80
|
8,761.1
|
4,684.4
|
|
02 01
|
70451
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5,361.30
|
7,576.5
|
3,738.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
419.7
|
383.8
|
36.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.7
|
0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
400.0
|
383.8
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
36.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,941.60
|
7,192.7
|
3,702.0
|
|
02 01 01
|
70451
|
ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
02 01 02
|
70451
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
5,361.30
|
7,576.5
|
3,738.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
419.7
|
383.8
|
36.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.7
|
0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
400.0
|
383.8
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
36.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,941.60
|
7,192.7
|
3,702.0
|
|
02 02
|
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
49.1
|
146.0
|
47.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.8
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.4
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.3
|
146.0
|
47.3
|
|
02 02 01
|
7052
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
37.3
|
84.9
|
34.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.3
|
84.9
|
34.5
|
|
02 02 02
|
7063
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
11.8
|
61.1
|
12.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.8
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.4
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
61.1
|
12.8
|
|
02 03
|
7064
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
358.5
|
454.1
|
428.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
352.5
|
394.4
|
369.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
352.5
|
394.4
|
369.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6
|
59.7
|
59.0
|
|
02 04
|
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
165.4
|
4.3
|
45.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
145.2
|
4.3
|
10.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.5
|
4.3
|
10.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
139.7
|
0.0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.1
|
0.0
|
35.4
|
|
02 04 01
|
7061
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
159.9
|
0.0
|
34.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
139.7
|
0.0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
139.7
|
0.0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.1
|
0.0
|
34.4
|
|
02 04 02
|
7049
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
5.5
|
4.3
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.5
|
4.3
|
10.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.5
|
4.3
|
10.0
|
|
02 04 03
|
7049
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
1.0
|
|
02 05
|
7049
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
369.0
|
441.0
|
375.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
0
|
1.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.8
|
0
|
1.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
368.1
|
441
|
374.4
|
|
02 06
|
7049
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა
|
49.6
|
55.1
|
52.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.6
|
55.1
|
50.3
|
|
02 07
|
70443
|
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
590.5
|
102.4
|
181.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
24.4
|
1.2
|
25.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24.4
|
1.2
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
522.2
|
101.2
|
156.1
|
|
02 07 01
|
70443
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
546.6
|
102.4
|
165.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
24.4
|
1.2
|
25.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24.4
|
1.2
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
522.2
|
101.2
|
140.2
|
|
02 07 02
|
70443
|
საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია
|
43.9
|
0
|
15.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43.9
|
0
|
15.9
|
|
02 08
|
7049
|
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა
|
0
|
650.0
|
164.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
650.0
|
164.9
|
|
02 09
|
7049
|
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა
|
119.7
|
115.4
|
95.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119.7
|
115.4
|
95.0
|
|
03 00
|
705
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,298.90
|
1,676.3
|
1,645.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
154
|
154
|
133
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,295.30
|
1,664.5
|
1,635.00
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,292.00
|
1,659.5
|
1,630.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
11.7
|
10.0
|
|
03 01
|
7051
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,295.60
|
1,671.3
|
1,640.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
154
|
154
|
133
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,292.00
|
1,659.5
|
1,630.00
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,292.00
|
1,659.5
|
1,630.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
11.7
|
10.0
|
|
03 01 01
|
7051
|
ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
|
1,295.60
|
1,671.3
|
1,640.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
154
|
154
|
133
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,292.00
|
1,695.5
|
1,630.00
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,292.00
|
1,695.5
|
1,630.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
11.7
|
10.0
|
|
03 02
|
7054
|
ქალაქის გამწვანება
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
04 00
|
709
|
განათლება
|
1,953.00
|
2,006.5
|
2,212.2
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
270
|
270
|
280
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,449.00
|
1,874.9
|
2,197.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
99.2
|
154.3
|
192.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,349.80
|
1,720.6
|
2,005.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
503.9
|
131.6
|
14.2
|
|
04 01
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,394.50
|
1,720.2
|
2,000.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
270
|
270
|
280
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,349.80
|
1,713.1
|
2,000.00
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,349.80
|
1,713.1
|
2,000.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44.7
|
7.1
|
0
|
|
04 01 01
|
7091
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება
|
1,394.50
|
1,720.2
|
2,000.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
270
|
270
|
280
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,349.80
|
1,713.1
|
2,000.00
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,349.80
|
1,713.1
|
2,000.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44.7
|
7.1
|
0
|
|
04 02
|
70923
|
სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
558.4
|
286.3
|
212.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
99.2
|
161.8
|
197.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
99.2
|
154.3
|
192.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
7.5
|
5.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
459.1
|
124.5
|
14.2
|
|
05 00
|
708
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1,176.60
|
1,704.7
|
1,951.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
200
|
200
|
274
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,164.70
|
1,678.7
|
1,947.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.3
|
39.1
|
44.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,127.20
|
1,622.0
|
1,885.8
|
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.1
|
17.6
|
16.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.9
|
26.0
|
4.6
|
|
05 01
|
7081
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
380.9
|
600.0
|
723.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
53
|
53
|
79
|
|
|
|
ხარჯები
|
380.9
|
600.0
|
723.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.8
|
5.2
|
17.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
374.3
|
588.0
|
703.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.7
|
6.8
|
2.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
7081
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.8
|
5.2
|
17.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.7
|
6.8
|
2.7
|
|
05 01 02
|
7081
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი
|
374.3
|
585.0
|
700.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
53
|
53
|
79
|
|
|
|
ხარჯები
|
374.3
|
585.0
|
700.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
374.3
|
585.0
|
700.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
0
|
0
|
|
05 01 04
|
7081
|
ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
0
|
3.0
|
3.0
|
|
05 02
|
7082
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
699.8
|
992.0
|
1,125.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
147
|
147
|
195
|
|
|
|
ხარჯები
|
687.9
|
966.0
|
1,120.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.0
|
18.2
|
17.8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
644.8
|
944.5
|
1,097.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
3.3
|
4.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.9
|
26.0
|
4.6
|
|
05 02 01
|
7082
|
ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი
|
675.8
|
970.5
|
1,100.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
147
|
147
|
195
|
|
|
|
ხარჯები
|
664.8
|
944.5
|
1,096.00
|
|
|
|
საქონელი და მონსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
664.8
|
944.5
|
1,096.00
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.9
|
26.0
|
4.0
|
|
05 02 02
|
7082
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
24.1
|
21.5
|
25.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
23.0
|
21.5
|
24.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.0
|
18.2
|
17.8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
3.3
|
4.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.1
|
0
|
0.6
|
|
05 03
|
7084
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
25.8
|
42.7
|
33.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
25.8
|
42.7
|
33.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.4
|
15.7
|
9.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
17.9
|
19.5
|
15.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.4
|
7.5
|
9.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
05 03 01
|
7084
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
|
0
|
0
|
30.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
30.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
9.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
15.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
6.1
|
|
05 03 02
|
7084
|
ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშწყობა
|
0
|
0
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
3.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
3.0
|
|
05 04
|
7084
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
06 00
|
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
624.4
|
868.4
|
1,857.4
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13
|
13
|
15
|
|
|
|
ხარჯები
|
624.4
|
826.3
|
1,330.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.9
|
20.6
|
20.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.3
|
124.4
|
132.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
519.0
|
654.1
|
706.1
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18.1
|
27.2
|
472.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
42.1
|
252.1
|
|
06 01
|
7074
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
84.3
|
123.8
|
130.5
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13
|
13
|
15
|
|
|
|
ხარჯები
|
84.3
|
121.7
|
130.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.3
|
121.7
|
130.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
2.1
|
0
|
|
06 01 01
|
7074
|
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი
|
84.3
|
123.8
|
130.5
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13
|
13
|
15
|
|
|
|
ხარჯები
|
84.3
|
121.7
|
130.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.3
|
121.7
|
130.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
2.1
|
0
|
|
06 02
|
710
|
სოციალური პროგრამები
|
540.1
|
734.6
|
1,716.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
540.1
|
694.6
|
1,190.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.9
|
14.0
|
14.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
519
|
654.1
|
706.1
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18.1
|
26.5
|
469.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
40.0
|
252.1
|
|
06 02 01
|
71011
|
სამედიცინო დახმარების ხარჯები
|
178.7
|
273.6
|
197.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
178.7
|
273.6
|
197.3
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
178.7
|
273.6
|
197.3
|
|
06 02 02
|
7109
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0.75
|
3.2
|
4.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.75
|
3.2
|
4.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.75
|
3.2
|
4.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 03
|
7109
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
|
1.65
|
2.4
|
2.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.65
|
2.4
|
2.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.65
|
2.4
|
2.5
|
|
06 02 04
|
7109
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
42.6
|
51.8
|
60.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
42.6
|
51.8
|
60.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42.6
|
51.8
|
60.0
|
|
06 02 05
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
18.3
|
14.1
|
19.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
18.3
|
14.1
|
19.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.3
|
14.1
|
19.5
|
|
06 02 06
|
7109
|
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
6
|
8.7
|
685.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6
|
8.7
|
452.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6
|
8.7
|
452.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
232.1
|
|
06 02 07
|
7109
|
თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება
|
72.4
|
56.3
|
67.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
72.4
|
56.3
|
67.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
72.4
|
56.3
|
67.0
|
|
06 02 08
|
7109
|
ვეტერანთა დახმარება
|
14.9
|
18.8
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
14.9
|
18.8
|
20.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.9
|
18.8
|
20.0
|
|
06 02 09
|
71012
|
შშმ პირთა დახმარება
|
39.8
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
39.8
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.9
|
14.0
|
14.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37.0
|
26.0
|
26.0
|
|
06 02 10
|
7109
|
ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
|
06 02 11
|
7102
|
დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
|
3.5
|
3.1
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.5
|
3.1
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.5
|
3.1
|
5.0
|
|
06 02 12
|
7109
|
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
|
38.2
|
41.6
|
50.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
38.2
|
41.6
|
50.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
38.2
|
41.6
|
50.0
|
|
06 02 13
|
7104
|
18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახებისა და მარტოხელა მშობლების დახმარება.
|
11.5
|
18.5
|
23.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.5
|
18.5
|
23.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.5
|
18.5
|
23.0
|
|
06 02 14
|
7104
|
შინმოვლისა და შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება.
|
2.6
|
5.1
|
34.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.6
|
5.1
|
34.8
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.6
|
5.1
|
34.8
|
|
06 02 15
|
7104
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
10.6
|
13.1
|
12.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.6
|
13.1
|
12.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.6
|
13.1
|
12.0
|
|
06 02 16
|
7109
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
1.25
|
0.3
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.25
|
0.3
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.25
|
0.3
|
3.0
|
|
06 02 17
|
71011
|
მედიკამენტების დაფინანსება
|
43.5
|
59.3
|
70.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
43.5
|
59.3
|
70.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
43.5
|
59.3
|
70.0
|
|
06 02 18
|
71012
|
აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა
|
0.5
|
1.6
|
6.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.5
|
1.6
|
6.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.5
|
1.6
|
6.1
|
|
06 02 19
|
7102
|
სასურსათო პაკეტების შეძენა
|
2.6
|
0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.6
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.6
|
0
|
0
|
|
06 02 20
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
36.3
|
90.0
|
98.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.3
|
50.0
|
78.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36.3
|
50.0
|
78.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
40.0
|
20.0
|
|
06 02 21
|
7109
|
ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება
|
11.5
|
10.8
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.5
|
10.8
|
10.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.5
|
10.8
|
10.0
|
|
06 02 22
|
7109
|
ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება
|
0
|
13.3
|
25.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
13.3
|
25.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
13.3
|
25.0
|
|
06 02 23
|
7109
|
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
0
|
7.0
|
281.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
7.0
|
7.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
7.0
|
7.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
274.8
|
|
06 03
|
7109
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
9.3
|
6.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
1.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0.7
|
2.3
|
|
07 00
|
70111
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0
|
305.9
|
71.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
5.0
|
16.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
5.0
|
15.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
300.9
|
54.7
|
|
07 01
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
|
0
|
5.0
|
20.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5.0
|
20.0
|
|
07 02
|
70111
|
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭრა
|
0
|
300.9
|
51.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
5.0
|
16.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
5.0
|
15.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
295.9
|
34.7
|
|