|
ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
19,889.8
|
22,342.3
|
22,561.2
|
7,764.6
|
14,796.5
|
|
გადასახადები
|
9,647.7
|
12,275.0
|
13,384.1
|
0.0
|
13,384.1
|
|
გრანტები
|
9,242.1
|
9,660.3
|
8,615.7
|
7,764.6
|
851.1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,000.0
|
407.0
|
561.3
|
0.0
|
561.3
|
|
ხარჯები
|
12,413.1
|
15,430.7
|
16,287.4
|
1,847.4
|
14,440.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,058.0
|
2,269.0
|
2,968.1
|
159.3
|
2,808.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,330.8
|
1,811.5
|
2,530.8
|
1,374.1
|
1,156.7
|
|
პროცენტი
|
107.3
|
81.0
|
68.6
|
0.0
|
68.6
|
|
სუბსიდიები
|
5,186.5
|
6,973.2
|
7,918.2
|
170.0
|
7,748.2
|
|
გრანტები
|
0.0
|
394.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
678.1
|
1,063.9
|
1,432.3
|
137.8
|
1,294.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,052.4
|
2,837.7
|
1,369.4
|
6.1
|
1,363.3
|
|
საოპერაციო სალდო
|
7,476.7
|
6,911.6
|
6,273.8
|
5,917.3
|
356.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
8,169.6
|
10,113.4
|
10,366.0
|
7,732.7
|
2,633.3
|
|
ზრდა
|
8,219.6
|
10,153.4
|
10,366.0
|
7,732.7
|
2,633.3
|
|
კლება
|
50.0
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-692.9
|
-3,201.7
|
-4,092.3
|
-1,815.5
|
-2,276.8
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-886.4
|
-3,416.7
|
-4,326.4
|
-1,815.5
|
-2,511.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
886.4
|
3,416.7
|
4,326.4
|
1,815.5
|
2,511.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
886.4
|
3,416.7
|
4,326.4
|
1,815.5
|
2,511.0
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-193.5
|
-215.0
|
-234.2
|
0.0
|
-234.2
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
193.5
|
215.0
|
234.2
|
0.0
|
234.2
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
193.5
|
215.0
|
234.2
|
0.0
|
234.2
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“
ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
19,939.8
|
22,382.3
|
22,561.16
|
7,764.64
|
14,796.52
|
|
შემოსავლები
|
19,889.8
|
22,342.3
|
22,561.16
|
7,764.64
|
14,796.52
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
50.0
|
40.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
გადასახდელები
|
20,826.2
|
25,799.1
|
26,887.58
|
9,580.10
|
17,307.48
|
|
ხარჯები
|
12,413.1
|
15,430.7
|
16,287.38
|
1,847.35
|
14,440.02
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,219.6
|
10,153.4
|
10,366.03
|
7,732.75
|
2,633.29
|
|
ვალდებულებების კლება
|
193.5
|
215.0
|
234.2
|
0.00
|
234.2
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-886.4
|
-3,416.7
|
-4,326.4
|
-1,815.5
|
-2,511.0
|
“
გ) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. წალენჯიხის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16,265.64 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
12,413.1
|
15,430.7
|
16,287.38
|
1,847.35
|
14,440.02
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,058.0
|
2,269.0
|
2,968.05
|
159.34
|
2,808.71
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,330.8
|
1,811.5
|
2,530.79
|
1,374.11
|
1,156.68
|
|
პროცენტი
|
107.3
|
81.0
|
68.63
|
0.0
|
68.63
|
|
სუბსიდიები
|
5,186.5
|
6,973.2
|
7,918.18
|
170.00
|
7,748.18
|
|
გრანტები
|
0.0
|
394.4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
678.1
|
1,063.9
|
1,432.30
|
137.80
|
1,294.50
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,052.4
|
2,837.7
|
1,369.43
|
6.10
|
1,363.32
|
“
დ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10,366.00 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,366.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
|
110.0
|
183.0
|
454.89
|
0.76
|
454.14
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110.0
|
183.0
|
454.89
|
0.76
|
454.14
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7,808.8
|
9,517.0
|
9,299.07
|
7,563.33
|
1,735.74
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,808.8
|
9,517.0
|
9,299.07
|
7,563.33
|
1,735.74
|
|
03 00
|
გარემოს დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
3.20
|
0.00
|
3.20
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
3.20
|
0.00
|
3.20
|
|
04 00
|
განათლება
|
32.4
|
158.0
|
16.19
|
0.60
|
15.59
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32.4
|
158.0
|
16.19
|
0.60
|
15.59
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
252.1
|
291.2
|
576.00
|
163.91
|
412.09
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
252.1
|
291.2
|
576.00
|
163.91
|
412.09
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.3
|
4.2
|
5.58
|
4.15
|
1.43
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.2
|
4.2
|
5.58
|
4.15
|
1.43
|
|
07 00
|
ეკონომიკური განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
10.26
|
0.00
|
10.26
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
10.26
|
0.00
|
10.26
|
2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
50.0
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
44.0
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფასეულობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მიწა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
54.0
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“
ე) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო-ნალური კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3,156.6
|
3,657.3
|
4,737.64
|
20.00
|
4,717.64
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
3,129.1
|
3,614.9
|
4,737.64
|
20.00
|
4,717.64
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,827.0
|
3,281.2
|
4,409.84
|
20.00
|
4,389.84
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
302.1
|
333.7
|
327.80
|
0.00
|
327.80
|
|
70113
|
საგარეო ურთიერთობები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7012
|
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70121
|
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70122
|
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
27.5
|
42.4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70131
|
საერთო საკადრო მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70132
|
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
27.5
|
42.4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7014
|
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7015
|
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
702
|
თავდაცვა
|
105.0
|
118.0
|
170.00
|
155.06
|
14.94
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7033
|
სასამართლოები და პროკურატურა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7034
|
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7035
|
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7036
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
6,379.8
|
8,407.8
|
6,890.87
|
5,413.89
|
1,476.98
|
|
7041
|
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70411
|
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70412
|
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
11.70
|
0.00
|
11.70
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
11.70
|
0.00
|
11.70
|
|
70422
|
სატყეო მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70423
|
მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7043
|
სათბობი და ენერგეტიკა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70431
|
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70432
|
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70433
|
ბირთვული საწვავი
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70434
|
სხვა სახის საწვავი
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70435
|
ელექტროენერგეტიკა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70436
|
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
0.0
|
375.9
|
427.01
|
67.57
|
359.44
|
|
70441
|
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70442
|
გადამამუშავებელი მრეწველობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
0.0
|
375.9
|
427.01
|
67.57
|
359.44
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
6,073.1
|
6,985.3
|
4,141.12
|
3,096.51
|
1,044.61
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
6,073.1
|
6,985.3
|
4,141.12
|
3,096.51
|
1,044.61
|
|
70452
|
საზღვაო ტრანსპორტი
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70453
|
სარკინიგზო ტრანსპორტი
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70454
|
საჰაერო ტრანსპორტი
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7046
|
კავშირგაბმულობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
0.0
|
0.0
|
49.98
|
0.00
|
49.98
|
|
70471
|
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70472
|
სასტუმროები და რესტორნები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
0.0
|
0.0
|
39.98
|
0.00
|
39.98
|
|
70474
|
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
|
0.0
|
0.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
7048
|
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70481
|
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70482
|
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70483
|
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70484
|
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70485
|
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70486
|
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70487
|
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
306.7
|
1,046.6
|
2,261.06
|
2,249.81
|
11.25
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
911.1
|
1,220.8
|
1,316.90
|
0.00
|
1,316.90
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
758.4
|
986.8
|
1,093.83
|
0.00
|
1,093.83
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
67.5
|
122.6
|
146.10
|
0.00
|
146.10
|
|
7053
|
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7055
|
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
85.2
|
111.4
|
76.97
|
0.00
|
76.97
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
5,044.4
|
5,295.9
|
4,576.27
|
2,172.29
|
2,403.98
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
2,945.2
|
2,250.4
|
851.15
|
0.00
|
851.14
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
816.1
|
558.4
|
1,273.77
|
1,033.08
|
240.69
|
|
7064
|
გარე განათება
|
624.4
|
722.2
|
644.40
|
0.00
|
644.40
|
|
7065
|
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
658.7
|
1,764.9
|
1,806.95
|
1,139.20
|
667.75
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
324.6
|
349.6
|
642.41
|
174.15
|
468.26
|
|
7071
|
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70711
|
ფარმაცევტული პროდუქცია
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70712
|
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70713
|
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70721
|
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70722
|
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70723
|
სტომატოლოგიური მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70724
|
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7073
|
საავადმყოფოების მომსახურება
|
172.0
|
198.7
|
268.26
|
0.00
|
268.26
|
|
70731
|
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
|
172.0
|
198.7
|
250.26
|
0.00
|
250.26
|
|
70732
|
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
70733
|
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70734
|
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
120.0
|
142.5
|
170.00
|
170.00
|
0.00
|
|
7075
|
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
32.6
|
8.4
|
204.15
|
4.15
|
200.00
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1,600.2
|
1,756.0
|
2,353.44
|
163.91
|
2,189.53
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
515.0
|
851.5
|
1,351.49
|
163.91
|
1,187.58
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
1,055.2
|
853.4
|
919.95
|
0.00
|
919.95
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
30.0
|
51.1
|
82.00
|
0.00
|
82.00
|
|
7085
|
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
709
|
განათლება
|
2,701.0
|
3,698.2
|
4,537.25
|
1,343.00
|
3,194.25
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
2,087.9
|
2,625.6
|
3,184.85
|
0.60
|
3,184.25
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
613.1
|
1,072.6
|
1,352.40
|
1,342.40
|
10.00
|
|
70921
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70922
|
საბაზო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
613.1
|
1,072.6
|
1,352.40
|
1,342.40
|
10.00
|
|
7093
|
პროფესიული განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7094
|
უმაღლესი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70941
|
უმაღლესი პროფესიული განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
70942
|
უმაღლესი აკადემიური განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7095
|
უმაღლესისშემდგომი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7097
|
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
867.0
|
1,299.7
|
1,662.80
|
137.80
|
1,525.00
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
34.0
|
26.0
|
38.00
|
0.00
|
38.00
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
34.0
|
26.0
|
38.00
|
0.00
|
38.00
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
4.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
300.0
|
415.1
|
444.00
|
0.00
|
444.00
|
|
7105
|
უმუშევართა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
533.0
|
854.6
|
1,180.80
|
137.80
|
1,043.00
|
|
|
სულ
|
21,089.6
|
25,803.3
|
26,887.58
|
9,580.10
|
17,307.48
|
“
ვ) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 11,395.93 ათასი ლარით:
|
პრიორიტეტი
|
დასახელება
|
2023 წელი გეგმა
|
2024 წელი პროგნოზი
|
2025 წელი პროგნოზი
|
2026 წელი პროგნოზი
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
11,395.93
|
2,195.6
|
2,441.5
|
2,715.8
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
4,141.12
|
678.4
|
801.3
|
999.5
|
|
02 01 01
|
გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
3,972.62
|
578.4
|
701.3
|
899.5
|
|
02 01 02
|
შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა
|
168.50
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
02 02
|
წყლის სისტემები
|
1,273.78
|
160.0
|
180.0
|
190.0
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
1,080.38
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
193.40
|
160.0
|
180.0
|
190.0
|
|
02 02 02 01
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში
|
132.50
|
90.0
|
100.0
|
100.0
|
|
02 02 02 02
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში
|
60.90
|
70.0
|
80.0
|
90.0
|
|
02 03
|
გარე-განათება
|
644.40
|
650.0
|
670.0
|
690.0
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია
|
5.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03 02
|
გარე-განათების ექსლუატაცია
|
639.40
|
650.0
|
670.0
|
690.0
|
|
02 03 02 01
|
გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში
|
269.00
|
340.0
|
350.0
|
360.0
|
|
02 03 02 02
|
გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში
|
370.40
|
310.0
|
320.0
|
330.0
|
|
02 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
940.73
|
507.2
|
590.2
|
636.3
|
|
02 04 02
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
940.73
|
507.2
|
590.2
|
636.3
|
|
02 04 03
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში
|
0.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 04 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში
|
0.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
867.93
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 06
|
საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა
|
851.15
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 07
|
საპროექტო-სახარჯთღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი
|
427.01
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
|
02 10
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
2,249.81
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01
|
4,141.12
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 501,2 კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 25 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე პროგრამა ითვალისწინებს რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ამასთან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომაგისტრალებზე, სტრატეგიულ ობიექტებსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე მაღალი ტექნიკური მონაცემების მქონე ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერების განთავსებას და მათ მომსახურებას.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა.
|
ა.ა) გზებისა და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გზებისა და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01 01
|
3,972.62
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 501,2 კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 20 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 60 [პპროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე პროგრამა ითვალისწინებს რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, გზების დახაზვა, საგზაო ნიშნების მოწესრიგება და მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა. რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის და სოფლის ცენტრალური და შიდა საუბნო გზა. რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი მოსახლეობა და მუნიციპალიტეტის სტუმარი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას.
|
ა.ბ) შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01 02
|
168.50
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური მშენებლობა-რეაბილიტაციის პარალელურად მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრტუქტურის მოვლა -შენახვა ვარგისი მდგომარეობის შესანარჩუნებლად, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა არაასფალტირებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე რემონტი, გრუნტის საფარის მოსწორებითა და მოხრეშვა-მოშანდაკების საფუძველზე; გზისპირზე არსებული სანიაღვრე არხების ამოწმენდა, გზისპირების მოწესრიგება, გათიბვა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში
|
ბ) წყლის სისტემის განვითარება
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემის განვითარება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02
|
1,273.78
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამა ითვალისწინებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამის მიზანია:
- მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
- წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან; წყლის სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია და წყლის სისტემების ექსპლოატაცია. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.
|
|
მოსალოდნელi შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა.
|
ბ.ა) წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 02 01
|
132.50
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ წალენჯიხაში და მიმდებარე თემებში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება და საჭიროების შესაბამისად ახლით ჩანაცვლება. ავარიულ ადგილებში ტექნიკის მომსახურება, ტექნიკისათვის მიუვალ ადგილებში ხელის სამუშაოების შესრულება. გვალვის პერიოდში მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.
|
ბ.ბ) წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 02 02
|
60.90
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
აღნიშნული პროგრამით ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ფოცხო ეწერის დასახლებაში ხორციელდება მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება წყალსაქაჩი სადგურიდან, მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის შრომის ანაზღაურების ხარჯები და სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა, ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.
|
გ) გარე - განათება
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03
|
644.40
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: 1. გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია 2. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია. გარე განათების პროგრამა არის როგორც კაპიტალური ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში მრავალწლიანი. 2022 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა.
|
გ.ა) გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 02 01
|
269.00
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.
|
გ.ბ) გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 02 02
|
370.40
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.
|
დ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 04 02
|
940.73
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
საქალაქო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა–პატრონობა, მშენებლობა–რეაბილიტაცია ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის სტრატეგიული განვითარებისათვის. პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
საქალაქო მეურნეობის მოვლა–პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი
|
ე) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საპროექტო-სახარჯთღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 07
|
427.01
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების ზედამხედველობა, ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება აღემატება 50.0 ათას ლარს ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხის განკარგვა ხორციელდება კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)
|
“
ზ) მე-15 მუხლის:
ზ.ა) „ბ“ პუნქტის ბ.მ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.მ) სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 02 13
|
150.00
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
1.პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლი არ ექვემდებარება რეაბილიტაციას ან არ გააჩნია საცხოვრისი საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფას, 45 000 (ორმოცდახუთი ათასი) ლარის ფარგლებში, ხოლო მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება რეაბილიტაციას, მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით, "ერთი ოთახის" მოწყობას, 10 000 (ათი ათასი) ლარის ფარგლებში.“
2. პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლი არ ექვემდებარება რეაბილიტაციას ან არ გააჩნია საცხოვრისი საცხოვრებელი კონტეინერით უზრუნველყოფას, 40 000 (ოცდახუთი ათასი) ლარის ფარგლებში,
|
|
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
|
ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება
|
“
ზ.ბ) „გ“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
06 03
|
102.50
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
1. პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების (ძირითადად ხანძარი, გამონაკლისის შემთხვევაში სხვა მიზეზები) შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფულად დახმარებას განიხილება მხოლოდ საცხოვრებელი ფართის დაზიანება ან განადგურება, რომელიც პირობითად იყოფა სამ კატეგორიად:
ა) ორსართულიანი კაპიტალური სახლის სრული დაზიანება -დაფინანსება 10 000 დან -20 000 ლარამდე;
ბ) ერთსართულიანი კაპიტალური ან ხის სახლის არასრული დაზიანება-დაფინანსება 5000-დან 12 000-ლარამდე;
გ) მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში არსებული ბინის სრული დაზიანება (საცხოვრებელი ოთახების (ერთოთახიანი, ოროთახიანი და სამოთახიანი) რაოდენობის მიხედვით) - დაფინანსება 5000-დან 12 000-ლარამდე;
დ) ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული კატეგორიების შედარებით მსუბუქი დაზიანება – 5000 ლარამდე.
|
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
|
“
თ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,357.25 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პრიორიტეტი
|
დასახელება
|
2023 წელი გეგმა
|
2024 წელი პროგნოზი
|
2025 წელი პროგნოზი
|
2026 წელი პროგნოზი
|
|
04 00
|
განათლება
|
4,537.25
|
2,820.0
|
2,920.0
|
3,020.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
3,184.25
|
2,800.0
|
2,900.0
|
3,000.0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
0.60
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 03
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
10.00
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
1,342.40
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 05
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება
|
0.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
04 01
|
3,184.25
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი"
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის~მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო–აღმზრდელობითი მომსახურეობისა და კვებითი მომსახურეობისთვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისთვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და ხარისხიანი მომსახურეობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც შექმნება სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემო, სადაც დაცული იქნება ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის~ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ~ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; საბავშვო ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან. საბავშვო ბაღებში მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; საბავშვო ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან. ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა. დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზების და კვების რაციონის ნორმები. სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. ყველა პერსონალი დააკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.
|
“
ი) მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 19. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა.
ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 81.49 ათასი ლარი. ეკონომიკური განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პრიორიტეტი
|
დასახელება
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წელი პროგნოზი
|
2025 წელი პროგნოზი
|
2026 წელი პროგნოზი
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
81.49
|
160.0
|
160.0
|
160.0
|
|
07 01
|
სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
|
11.25
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
07 02
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
|
10.00
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
07 03
|
მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა
|
10.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
07 04
|
ტურიზმის ხელშეწყობა
|
50.24
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
ა) სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
07 01
|
11.25
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შემდგომი გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა, აღრიცხვაზე ასაყვანი ქონების შეფასება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის ქონების ეფექტური განკარგვა და შემოსავლების ზრდა მიწის საკუთრებიდან.
|
ბ) სოფლის მეურნეობის განვთერების ხელშეწყობა
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სოფლის მეურნეობის განვთერების ხელშეწყობა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
07 02
|
10.00
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამა ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის განვითარების თემატიკაზე საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმების მოწყობას, ფერმერთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ტრენინგების ჩატარებას, სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის მეტი შესაძლებლობების შექმნას. ასევე, პროექტი მიზნად ისახავს გააუმჯობესოს სოფლის განვითარების პოლიტიკის მართვა.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
სოფლის მეურნეობის განვიტარების ხელშეწყობა
|
გ) ტურიზმის ხელშეწყობა
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ტურიზმის ხელშეწყობა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
07 04
|
50.24
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხორუწყუს, წალენჯიხის,ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტების ერთობლივი კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის"
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე
|
“.
კ) მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 20. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.
|
პრიორიტეტი
|
დასახელება
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წელი პროგნოზი
|
2025 წელი პროგნოზი
|
2026 წელი პროგნოზი
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
|
4,907.64
|
4,965.0
|
5,311.0
|
5,771.0
|
|
01 01
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
4,579.84
|
4,580.0
|
4,930.0
|
5,420.0
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1,148.53
|
1,250.0
|
1,350.0
|
1,550.0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
3,241.31
|
3,150.0
|
3,390.0
|
3,670.0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
170.00
|
160.0
|
170.0
|
180.0
|
|
01 01 04
|
მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფ. განვითარება
|
20.00
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
327.80
|
385.0
|
381.0
|
351.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
24.00
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებები და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
1.00
|
1.0
|
1.0
|
1.0
|
|
01 02 03
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
302.80
|
284.0
|
280.0
|
250.0
|
|
01 02 04
|
სასოფლო სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
|
0.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 05
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა
|
0.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 06
|
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა
|
0.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
01 01
|
4 ,579.84
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
პროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა.
|
ა.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
01 01 03
|
170.00
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა. წვევამდელთა გაწვევის მიზნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება (ქ. თბილისში)
|
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად.
|
ა.ბ) მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მუნიციპალიტეტის საჯრო მოხელეთა პროფესიული განვითარება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
01 01 04
|
20.00
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია ( ადმინისტრაციული სამსახური)
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 101-ე მუხლის მე-2 ქვეპუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის № 319 დადგენილების შესაბამისად განისაზვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემა, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებები და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპები და წესი, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტი საჯარო მოხელეებისთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის, მათი შესაძლებლობების გამოვლენის, პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებისა და მოგვარების სტრატეგიების დაგეგმვის მიზნით უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის ამაღლების მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბებას. პროგრამით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტში დასაქმებული საჯარო მოხელეების გადამზადება სხვადასხვა სფეროებში. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავება- გამომუშავება, მათთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის მიზნით.
|
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა
|
ბ) მ.გ.ფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა.
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
მ.გ.ფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
01 02 03
|
302.80
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა
|
|
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
|
შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები
|
“
ლ) 21-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 21. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
|
3,261.6
|
3,775.3
|
4,907.64
|
175.06
|
4,732.58
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
160.0
|
161.0
|
161.00
|
0.00
|
161.00
|
|
|
ხარჯები
|
2,958.1
|
3,377.3
|
4,218.58
|
174.30
|
4,044.27
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,058.0
|
2,269.0
|
2,968.05
|
159.34
|
2,808.71
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110.0
|
183.0
|
454.89
|
0.76
|
454.14
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
193.5
|
215.0
|
234.17
|
0.00
|
234.17
|
|
01 01
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,932.0
|
3,399.2
|
4,579.84
|
175.06
|
4,404.78
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
160.0
|
161.0
|
161.00
|
0.00
|
161.00
|
|
|
ხარჯები
|
2,822.0
|
3,216.2
|
4,124.95
|
174.30
|
3,950.64
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,058.0
|
2,269.0
|
2,968.05
|
159.34
|
2,808.71
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110.0
|
183.0
|
454.89
|
0.76
|
454.14
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
720.0
|
805.0
|
1,148.53
|
0.00
|
1,148.53
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32.0
|
33.0
|
33.00
|
|
33.00
|
|
|
ხარჯები
|
720.0
|
788.0
|
1,127.40
|
0.00
|
1,127.40
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
480.0
|
506.0
|
736.43
|
0.00
|
736.43
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
17.0
|
21.13
|
0.00
|
21.13
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
2,092.0
|
2,465.2
|
3,241.31
|
20.00
|
3,221.31
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
121.0
|
121.0
|
121.00
|
|
121.00
|
|
|
ხარჯები
|
1,982.0
|
2,299.2
|
2,809.99
|
20.00
|
2,789.99
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,500.0
|
1,670.0
|
2,092.28
|
20.00
|
2,072.28
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110.0
|
166.0
|
431.32
|
0.00
|
431.32
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
105.0
|
118.0
|
170.00
|
155.06
|
14.94
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
ხარჯები
|
105.0
|
118.0
|
167.55
|
154.30
|
13.25
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
78.0
|
93.0
|
139.34
|
139.34
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
2.45
|
0.76
|
1.69
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01 01 04
|
მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება
|
15.0
|
11.0
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
15.0
|
11.0
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
329.6
|
376.1
|
327.80
|
0.00
|
327.80
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
136.1
|
161.1
|
93.63
|
0.00
|
93.63
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
193.5
|
215.0
|
234.17
|
0.00
|
234.17
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.3
|
19.0
|
24.00
|
0.00
|
24.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
19.0
|
24.00
|
0.00
|
24.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01 02 02
|
წლებში წარმოქმნილი დავალიანენებები და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
1.0
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.0
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01 02 03
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
300.8
|
313.7
|
302.80
|
0.00
|
302.80
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
107.3
|
98.7
|
68.63
|
0.00
|
68.63
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
193.5
|
215.0
|
234.17
|
0.00
|
234.17
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.5
|
10.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
27.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01 02 06
|
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა
|
20.0
|
5.4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
5.4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
11,424.2
|
13,703.7
|
11,395.91
|
7,586.18
|
3,809.73
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
3,615.4
|
4,186.7
|
2,096.84
|
22.85
|
2,073.99
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,808.8
|
9,517.0
|
9,299.07
|
7,563.33
|
1,735.74
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
6,073.1
|
6,985.3
|
4,141.12
|
3,096.51
|
1,044.61
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
25.0
|
602.2
|
174.50
|
0.00
|
174.50
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,048.1
|
6,383.1
|
3,966.62
|
3,096.51
|
870.11
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 01 01
|
გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
6,048.1
|
6,781.0
|
3,972.62
|
3,096.51
|
876.11
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
397.9
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,048.1
|
6,383.1
|
3,966.62
|
3,096.51
|
870.11
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 01 02
|
შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა
|
25.0
|
204.3
|
168.50
|
0.00
|
168.50
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
25.0
|
204.3
|
168.50
|
0.00
|
168.50
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 02
|
წყლის სისტემის განვითარება
|
816.1
|
558.4
|
1,273.77
|
1,033.08
|
240.69
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
210.2
|
235.3
|
189.30
|
0.00
|
189.30
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
605.9
|
323.1
|
1,084.47
|
1,033.08
|
51.39
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
605.9
|
323.1
|
1,080.37
|
1,033.08
|
47.29
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
605.9
|
323.1
|
1,080.37
|
1,033.08
|
47.29
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
210.2
|
235.3
|
193.40
|
0.00
|
193.40
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
210.2
|
235.3
|
189.30
|
0.00
|
189.30
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
4.10
|
0.00
|
4.10
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 02 02 01
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში
|
121.0
|
174.4
|
132.50
|
0.00
|
132.50
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
121.0
|
174.4
|
128.40
|
0.00
|
128.40
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
4.10
|
0.00
|
4.10
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 02 02 02
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში
|
89.2
|
60.9
|
60.90
|
0.00
|
60.90
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
89.2
|
60.9
|
60.90
|
0.00
|
60.90
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
624.4
|
722.2
|
644.40
|
0.00
|
644.40
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
493.0
|
720.7
|
567.55
|
0.00
|
567.55
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
131.4
|
1.5
|
76.85
|
0.00
|
76.85
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია
|
131.4
|
1.5
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
131.4
|
1.5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ექსპლოატაცია
|
493.0
|
720.7
|
639.40
|
0.00
|
639.40
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
493.0
|
720.7
|
562.55
|
0.00
|
562.55
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
76.85
|
0.00
|
76.85
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 03 02 01
|
გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში
|
280.0
|
377.7
|
269.00
|
0.00
|
269.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
280.0
|
377.7
|
265.80
|
0.00
|
265.80
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
3.20
|
0.00
|
3.20
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 03 02 02
|
გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში
|
213.0
|
343.0
|
370.40
|
0.00
|
370.40
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
213.0
|
343.0
|
296.75
|
0.00
|
296.75
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
73.65
|
0.00
|
73.65
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
11.0
|
852.9
|
940.73
|
461.28
|
479.45
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
279.3
|
249.20
|
0.00
|
249.20
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.0
|
573.6
|
691.53
|
461.28
|
230.25
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 04 01
|
ქ. წალენჯიხის ცენტრში არსებული ადმინისტრაციული შენობის დემონტაჟი
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 04 02
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
11.0
|
847.9
|
940.73
|
461.28
|
479.45
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
274.3
|
249.20
|
0.00
|
249.20
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.0
|
573.6
|
691.53
|
461.28
|
230.25
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 04 03
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 04 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში
|
0.0
|
5.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
5.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
647.7
|
912.0
|
867.93
|
677.93
|
190.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
1.70
|
0.00
|
1.70
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
647.7
|
912.0
|
866.23
|
677.93
|
188.30
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 06
|
საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა
|
2,945.2
|
2,250.4
|
851.15
|
0.00
|
851.14
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,887.2
|
2,250.4
|
851.15
|
0.00
|
851.14
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 07
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
375.9
|
427.01
|
67.57
|
359.44
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
98.8
|
40.60
|
0.00
|
40.60
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
277.1
|
386.41
|
67.57
|
318.84
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 09
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 10
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
306.7
|
1,046.6
|
2,249.81
|
2,249.81
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
22.84
|
22.84
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
306.7
|
1,046.6
|
2,226.96
|
2,226.96
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 11
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 00
|
გარემოს დაცვა
|
911.1
|
1,220.8
|
1,316.90
|
0.00
|
1,316.90
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
911.1
|
1,220.8
|
1,313.70
|
0.00
|
1,313.70
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
3.20
|
0.00
|
3.20
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
758.4
|
986.8
|
1,093.83
|
0.00
|
1,093.83
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
758.4
|
986.8
|
1,091.93
|
0.00
|
1,091.93
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
1.90
|
0.00
|
1.90
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე
|
469.5
|
619.1
|
687.50
|
0.00
|
687.50
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
469.5
|
619.1
|
687.50
|
0.00
|
687.50
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 01 02
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე
|
288.9
|
367.7
|
406.33
|
0.00
|
406.33
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
288.9
|
367.7
|
404.43
|
0.00
|
404.43
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
1.90
|
0.00
|
1.90
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 02
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
67.5
|
122.6
|
146.10
|
0.00
|
146.10
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
67.5
|
122.6
|
145.45
|
0.00
|
145.45
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.65
|
0.00
|
0.65
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 02 01
|
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის მოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 02 02
|
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია
|
67.5
|
122.6
|
146.10
|
0.00
|
146.10
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
67.5
|
122.6
|
145.45
|
0.00
|
145.45
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.65
|
0.00
|
0.65
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 02 02 01
|
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში
|
55.5
|
93.7
|
117.00
|
0.00
|
117.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
55.5
|
93.7
|
117.00
|
0.00
|
117.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 02 02 02
|
ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში
|
12.0
|
28.9
|
29.10
|
0.00
|
29.10
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
12.0
|
28.9
|
28.45
|
0.00
|
28.45
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.65
|
0.00
|
0.65
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 03
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
60.0
|
89.9
|
64.27
|
0.00
|
64.27
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
60.0
|
89.9
|
63.62
|
0.00
|
63.62
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.65
|
0.00
|
0.65
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 03 01
|
გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში
|
55.0
|
74.9
|
52.00
|
0.00
|
52.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
55.0
|
74.9
|
52.00
|
0.00
|
52.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 03 02
|
გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში
|
5.0
|
15.0
|
12.27
|
0.00
|
12.27
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
15.0
|
11.62
|
0.00
|
11.62
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.65
|
0.00
|
0.65
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 04
|
უპატრონო ცხოველების ოპერირება
|
25.2
|
21.5
|
12.70
|
0.00
|
12.70
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
25.2
|
21.5
|
12.70
|
0.00
|
12.70
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 04 01
|
უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ წალენჯიხაში
|
19.7
|
14.5
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
19.7
|
14.5
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 04 02
|
უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში
|
5.5
|
7.0
|
2.70
|
0.00
|
2.70
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.5
|
7.0
|
2.70
|
0.00
|
2.70
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,701.0
|
3,698.2
|
4,537.25
|
1,343.00
|
3,194.25
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
2,668.6
|
3,540.2
|
4,521.06
|
1,342.40
|
3,178.66
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32.4
|
158.0
|
16.19
|
0.60
|
15.59
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
2,060.0
|
2,610.0
|
3,184.25
|
0.00
|
3,184.25
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,060.0
|
2,610.0
|
3,168.66
|
0.00
|
3,168.66
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
15.59
|
0.00
|
15.59
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
27.9
|
15.6
|
0.60
|
0.60
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27.9
|
15.6
|
0.60
|
0.60
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
04 03
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
25.0
|
25.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
25.0
|
25.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
583.6
|
905.2
|
1,342.40
|
1,342.40
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
583.6
|
905.2
|
1,342.40
|
1,342.40
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
04 05
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება
|
4.5
|
142.4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.5
|
142.4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,353.1
|
1,756.0
|
2,353.44
|
163.91
|
2,189.53
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
1,101.0
|
1,464.8
|
1,777.44
|
0.00
|
1,777.44
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
252.1
|
291.2
|
576.00
|
163.91
|
412.09
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
515.0
|
851.5
|
1,351.49
|
163.91
|
1,187.58
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
510.0
|
644.5
|
837.90
|
0.00
|
837.90
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.0
|
207.0
|
513.59
|
163.91
|
349.68
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 01 01
|
სპორტული ცენტრის დაფინანსება
|
250.0
|
322.0
|
422.00
|
0.00
|
422.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
250.0
|
322.0
|
417.50
|
0.00
|
417.50
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
4.50
|
0.00
|
4.50
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის განვითარების ცენტრი
|
260.0
|
322.5
|
430.00
|
0.00
|
430.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
260.0
|
322.5
|
420.40
|
0.00
|
420.40
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
9.60
|
0.00
|
9.60
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 01 04
|
სპორტული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
499.49
|
163.91
|
335.58
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
499.49
|
163.91
|
335.58
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
808.1
|
853.4
|
919.95
|
0.00
|
919.95
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
561.0
|
769.2
|
857.54
|
0.00
|
857.54
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
247.1
|
84.2
|
62.41
|
0.00
|
62.41
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 02 01
|
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
|
411.0
|
601.4
|
656.75
|
0.00
|
656.75
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
411.0
|
575.2
|
615.84
|
0.00
|
615.84
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
26.2
|
40.91
|
0.00
|
40.91
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება
|
150.0
|
194.0
|
231.70
|
0.00
|
231.70
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
150.0
|
194.0
|
231.70
|
0.00
|
231.70
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 02 03
|
კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
247.1
|
58.0
|
21.50
|
0.00
|
21.50
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
247.1
|
58.0
|
21.50
|
0.00
|
21.50
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 02 04
|
კულტურული მემკვიდრეობის, ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი
|
247.1
|
0.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
247.1
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
20.0
|
45.0
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
45.0
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა
|
10.0
|
6.1
|
32.00
|
0.00
|
32.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
6.1
|
32.00
|
0.00
|
32.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,175.3
|
1,645.1
|
2,294.95
|
311.95
|
1,983.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
1,159.0
|
1,640.9
|
2,288.53
|
307.80
|
1,980.73
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.3
|
4.2
|
6.42
|
4.15
|
2.27
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
308.3
|
345.4
|
632.15
|
174.15
|
458.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
292.0
|
341.2
|
626.57
|
170.00
|
456.57
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.3
|
4.2
|
5.58
|
4.15
|
1.43
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
120.0
|
142.5
|
170.00
|
170.00
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
120.0
|
142.5
|
170.00
|
170.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 01 02
|
ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება
|
80.0
|
100.0
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
80.0
|
100.0
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 01 03
|
ფსიქიკურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა
|
22.0
|
5.0
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
22.0
|
5.0
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 01 04
|
თირკმლის დიალიზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
21.0
|
23.7
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
21.0
|
23.7
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 01 05
|
მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა
|
44.0
|
62.0
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
44.0
|
62.0
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 01 06
|
აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა
|
5.0
|
8.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
8.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 01 07
|
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 01 08
|
ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 01 09
|
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიოტაცია
|
16.3
|
4.2
|
4.15
|
4.15
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.3
|
4.2
|
4.15
|
4.15
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 01 10
|
შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი
|
16.3
|
4.2
|
200.00
|
0.00
|
200.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
198.57
|
0.00
|
198.57
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.3
|
4.2
|
1.43
|
0.00
|
1.43
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
475.9
|
612.3
|
993.10
|
0.00
|
993.10
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
475.9
|
612.3
|
993.10
|
0.00
|
993.10
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 01
|
მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები
|
99.9
|
70.0
|
70.00
|
0.00
|
70.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
99.9
|
70.0
|
70.00
|
0.00
|
70.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 02
|
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
25.0
|
34.8
|
52.00
|
0.00
|
52.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
25.0
|
34.8
|
52.00
|
0.00
|
52.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 03
|
საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება
|
25.0
|
45.0
|
45.10
|
0.00
|
45.10
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
25.0
|
45.0
|
45.10
|
0.00
|
45.10
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება
|
263.0
|
365.0
|
370.00
|
0.00
|
370.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
263.0
|
365.0
|
370.00
|
0.00
|
370.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 05
|
შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა
|
33.0
|
25.0
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
33.0
|
25.0
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 06
|
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება
|
10.0
|
13.0
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
13.0
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 07
|
საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება
|
0.0
|
4.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
4.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 08
|
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა
|
17.0
|
11.2
|
11.00
|
0.00
|
11.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
17.0
|
11.2
|
11.00
|
0.00
|
11.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 09
|
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება
|
1.0
|
1.0
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.0
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 10
|
სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა
|
2.0
|
2.3
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
2.3
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 11
|
დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.0
|
3.0
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
3.0
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 12
|
წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება
|
0.0
|
3.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
3.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 13
|
სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
35.0
|
150.00
|
0.00
|
150.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
35.0
|
150.00
|
0.00
|
150.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02 14
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
220.00
|
0.00
|
220.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
220.00
|
0.00
|
220.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 03
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა
|
104.7
|
100.0
|
102.50
|
0.00
|
102.50
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
104.7
|
100.0
|
102.50
|
0.00
|
102.50
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 04
|
სარიტუალო მომსახურება
|
6.0
|
10.3
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
10.3
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 04 01
|
ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი
|
5.0
|
7.0
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
7.0
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 04 02
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი.
|
1.0
|
3.3
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
3.3
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 05
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფა
|
230.0
|
328.5
|
375.00
|
0.00
|
375.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
230.0
|
328.5
|
374.16
|
0.00
|
374.16
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.84
|
0.00
|
0.84
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 06
|
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება
|
19.2
|
232.2
|
137.80
|
137.80
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
19.2
|
232.2
|
137.80
|
137.80
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 07
|
ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება
|
6.0
|
6.0
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
6.0
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 08
|
ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა
|
7.2
|
8.4
|
8.40
|
0.00
|
8.40
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.2
|
8.4
|
8.40
|
0.00
|
8.40
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 09
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
9.0
|
2.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
9.0
|
2.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 10
|
მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
9.0
|
0.0
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
9.0
|
0.0
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
07 00
|
ეკონომიკური განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
81.49
|
0.00
|
81.49
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
71.23
|
0.00
|
71.23
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
10.26
|
0.00
|
10.26
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
07 01
|
სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
|
0.0
|
0.0
|
11.25
|
0.00
|
11.25
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
11.25
|
0.00
|
11.25
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
07 02
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
07 03
|
მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
07 04
|
ტურიზმის ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
50.24
|
0.00
|
50.24
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
39.98
|
0.00
|
39.98
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
10.26
|
0.00
|
10.26
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
“,
|