„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 19 დეკემბრის №11 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 19/12/2022; 190020020.35.145.016196) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1.
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი,თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1 688,0
|
1 854,3
|
35,0
|
1 819,3
|
2 050,0
|
40,0
|
2 010,0
|
|
გადასახადები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
1 680,0
|
1 850,0
|
35,0
|
1 815,0
|
2 040,0
|
40,0
|
2 000,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
8,0
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
ხარჯები
|
1 769,8
|
1 824,6
|
35,0
|
1 789,6
|
2 102,9
|
40,0
|
2 062,9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
736,1
|
895,2
|
35,0
|
860,2
|
995,9
|
40,0
|
955,9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
155,0
|
197,1
|
0,0
|
197,1
|
265,7
|
0,0
|
265,7
|
|
სუბსიდიები
|
297,0
|
347,5
|
0,0
|
347,5
|
407,9
|
0,0
|
407,9
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
188,7
|
170,1
|
0,0
|
170,1
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
393,0
|
214,6
|
0,0
|
214,6
|
198,4
|
0,0
|
198,4
|
|
საოპერაციო სალდო
|
-81,8
|
29,7
|
0,0
|
29,7
|
-52,9
|
0,0
|
-52,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,9
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
|
ზრდა
|
0,9
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
|
მთლიანი სალდო
|
-82,7
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
-55,7
|
0,0
|
-55,7
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-82,7
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
-55,7
|
0,0
|
-55,7
|
|
ზრდა
|
0,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კლება
|
82,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
55,7
|
0,0
|
55,7
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
82,7
|
0,0
|
0,0
|
|
55,7
|
0,0
|
55,7
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. თიღვის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
1 688,0
|
1 854,3
|
35,0
|
1 819,3
|
2 050,0
|
40,0
|
2 010,0
|
|
შემოსავლები
|
1 688,0
|
1 854,3
|
35,0
|
1 819,3
|
2 050,0
|
40,0
|
2 010,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
1 770,6
|
1 838,9
|
35,0
|
1 803,9
|
2 105,7
|
40,0
|
2 065,7
|
|
ხარჯები
|
1 769,8
|
1 824,6
|
35,0
|
1 789,6
|
2 102,9
|
40,0
|
2 062,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,9
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-82,7
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
-55,7
|
0,0
|
-55,7
|
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი
7.
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2,102.9ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1 769,8
|
1 824,6
|
35,0
|
1 789,6
|
2 102,9
|
40,0
|
2 062,9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
736,1
|
895,2
|
35,0
|
860,2
|
995,9
|
40,0
|
955,9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
155,0
|
197,1
|
0,0
|
197,1
|
265,7
|
0,0
|
265,7
|
|
სუბსიდიები
|
297,0
|
347,5
|
0,0
|
347,5
|
407,9
|
0,0
|
407,9
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
188,7
|
170,1
|
0,0
|
170,1
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
393,0
|
214,6
|
0,0
|
214,6
|
198,4
|
0,0
|
198,4
|
დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღ ვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2.8ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა2.8ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
პროგრამული
კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0,8
|
0,0
|
2,8
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
0,8
|
0,0
|
2,8
|
|
01 01 01
|
საკრებულო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 02
|
გამგეობა
|
0,8
|
0,0
|
2,8
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
|
02 04
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,9
|
14,3
|
2,8
|
ბ) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0ათასი ლარის ოდენობით.
ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ა
თასი ლარი
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
851,3
|
1 040,3
|
1 224,1
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
851,3
|
1 040,3
|
1 224,1
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
851,3
|
1 040,3
|
1 219,1
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
51,1
|
60,2
|
68,3
|
|
|
7021
|
შეიარაღებული ძალები
|
51,1
|
60,2
|
68,3
|
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
190,2
|
14,9
|
14,0
|
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
176,4
|
0,0
|
1,0
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
12,0
|
10,8
|
13,0
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1,8
|
4,1
|
0,0
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
186,6
|
232,7
|
248,3
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
71,3
|
83,9
|
94,5
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
115,3
|
148,8
|
153,8
|
|
|
709
|
განათლება
|
111,9
|
131,0
|
163,4
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
111,9
|
131,0
|
163,4
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
379,6
|
358,4
|
387,6
|
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
35,7
|
40,0
|
47,0
|
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
29,1
|
33,0
|
39,0
|
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
6,6
|
7,0
|
8,0
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
30,2
|
28,8
|
31,0
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
280,7
|
268,7
|
286,6
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
33,0
|
21,0
|
23,0
|
|
|
სულ
|
1 770,6
|
1 838,9
|
2 105,7
|
|
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
-81,8
|
29,7
|
-52,9
|
|
მთლიანი სალდო
|
-82,7
|
15,5
|
-55,7
|
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი14. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
ასიგნებები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
პროგრამული
კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თიღვის მუნიციპალიტეტი
|
1 770,6
|
1 838,9
|
35,0
|
1 803,9
|
2 105,7
|
40,0
|
2 065,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
58,0
|
58,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 769,8
|
1 824,6
|
35,0
|
1 789,6
|
2 102,9
|
40,0
|
2 062,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
736,1
|
895,2
|
35,0
|
860,2
|
995,9
|
40,0
|
955,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
155,0
|
197,1
|
0,0
|
197,1
|
265,7
|
0,0
|
265,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
297,0
|
347,5
|
0,0
|
347,5
|
407,9
|
0,0
|
407,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
188,7
|
170,1
|
0,0
|
170,1
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
393,0
|
214,6
|
0,0
|
214,6
|
198,4
|
0,0
|
198,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,9
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,9
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
902,4
|
1 100,5
|
35,0
|
1 065,5
|
1 292,4
|
40,0
|
1 252,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
58,0
|
58,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
901,6
|
1 100,5
|
35,0
|
1 065,5
|
1 289,6
|
40,0
|
1 249,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
736,1
|
895,2
|
35,0
|
860,2
|
995,9
|
40,0
|
955,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
154,8
|
196,8
|
0,0
|
196,8
|
264,9
|
0,0
|
264,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
8,5
|
0,0
|
8,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,7
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
20,4
|
0,0
|
20,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
902,4
|
1 100,5
|
35,0
|
1 065,5
|
1 287,4
|
40,0
|
1 247,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58,0
|
58,0
|
5,0
|
53,0
|
58,0
|
58,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
901,6
|
1 100,5
|
35,0
|
1 065,5
|
1 284,6
|
40,0
|
1 244,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
736,1
|
895,2
|
35,0
|
860,2
|
995,9
|
40,0
|
955,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
154,8
|
196,8
|
0,0
|
196,8
|
264,9
|
0,0
|
264,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
8,5
|
0,0
|
8,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,7
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
15,4
|
0,0
|
15,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
|
01 01 01
|
საკრებულო
|
297,4
|
365,7
|
0,0
|
365,7
|
412,4
|
0,0
|
412,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14,0
|
14,0
|
|
14,0
|
14,0
|
14,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
297,4
|
365,7
|
0,0
|
365,7
|
412,4
|
0,0
|
412,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
221,4
|
277,3
|
0,0
|
277,3
|
305,3
|
0,0
|
305,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
66,5
|
82,4
|
0,0
|
82,4
|
96,6
|
0,0
|
96,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
01 01 02
|
გამგეობა
|
553,3
|
671,9
|
0,0
|
671,9
|
796,7
|
0,0
|
796,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39,0
|
39,0
|
|
39,0
|
39,0
|
39,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
552,5
|
671,9
|
0,0
|
671,9
|
793,9
|
0,0
|
793,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
464,3
|
558,9
|
0,0
|
558,9
|
625,1
|
0,0
|
625,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
87,6
|
111,5
|
0,0
|
111,5
|
157,4
|
0,0
|
157,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,6
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
51,1
|
60,2
|
35,0
|
25,2
|
68,3
|
40,0
|
28,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
51,1
|
60,2
|
35,0
|
25,2
|
68,3
|
40,0
|
28,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50,4
|
59,0
|
35,0
|
24,0
|
65,5
|
40,0
|
25,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,1
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,6
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
|
01 01 04
|
საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
|
0,6
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,6
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,6
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
190,2
|
16,2
|
0,0
|
16,2
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
|
ხარჯები
|
190,1
|
16,2
|
0,0
|
16,2
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
190,1
|
16,2
|
0,0
|
16,2
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
12,0
|
12,1
|
0,0
|
12,1
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
12,1
|
0,0
|
12,1
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12,0
|
12,1
|
0,0
|
12,1
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
02 01 01
|
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
|
12,0
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12,0
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
02 01 02
|
კანალიზაციის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
145,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
145,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
145,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 03
|
ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია
|
31,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
31,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
31,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 04
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები
|
1,8
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,7
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,7
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
განათლება
|
111,9
|
131,0
|
0,0
|
131,0
|
163,4
|
0,0
|
163,4
|
|
|
ხარჯები
|
111,9
|
131,0
|
0,0
|
131,0
|
163,4
|
0,0
|
163,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
111,9
|
131,0
|
0,0
|
131,0
|
163,4
|
0,0
|
163,4
|
|
03 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
111,9
|
131,0
|
0,0
|
131,0
|
163,4
|
0,0
|
163,4
|
|
|
ხარჯები
|
111,9
|
131,0
|
0,0
|
131,0
|
163,4
|
0,0
|
163,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
111,9
|
131,0
|
|
131,0
|
163,4
|
|
163,4
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
186,6
|
232,7
|
0,0
|
232,7
|
248,3
|
0,0
|
248,3
|
|
|
ხარჯები
|
186,6
|
218,4
|
0,0
|
218,4
|
248,3
|
0,0
|
248,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,2
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
185,1
|
216,5
|
0,0
|
216,5
|
244,5
|
0,0
|
244,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,3
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
71,3
|
83,9
|
0,0
|
83,9
|
94,5
|
0,0
|
94,5
|
|
|
ხარჯები
|
71,3
|
83,9
|
0,0
|
83,9
|
94,5
|
0,0
|
94,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
71,3
|
83,9
|
0,0
|
83,9
|
94,5
|
0,0
|
94,5
|
|
04 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
71,3
|
83,9
|
0,0
|
83,9
|
94,5
|
0,0
|
94,5
|
|
|
ხარჯები
|
71,3
|
83,9
|
0,0
|
83,9
|
94,5
|
0,0
|
94,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
71,3
|
83,9
|
|
83,9
|
94,5
|
|
94,5
|
|
04 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
115,3
|
148,8
|
0,0
|
148,8
|
153,8
|
0,0
|
153,8
|
|
|
ხარჯები
|
115,3
|
134,5
|
0,0
|
134,5
|
153,8
|
0,0
|
153,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,2
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
113,8
|
132,6
|
0,0
|
132,6
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,3
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
113,8
|
146,9
|
0,0
|
146,9
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
113,8
|
132,6
|
0,0
|
132,6
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
113,8
|
132,6
|
|
132,6
|
150,0
|
|
150,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
1,5
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|
|
ხარჯები
|
1,5
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,2
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,3
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და
სოციალური უზრუნველყოფა
|
379,6
|
358,4
|
0,0
|
358,4
|
387,6
|
0,0
|
387,6
|
|
|
ხარჯები
|
379,6
|
358,4
|
0,0
|
358,4
|
387,6
|
0,0
|
387,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
188,7
|
169,0
|
0,0
|
169,0
|
226,5
|
0,0
|
226,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
190,9
|
189,5
|
0,0
|
189,5
|
161,1
|
0,0
|
161,1
|
|
05 01
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
379,6
|
358,4
|
0,0
|
358,4
|
387,6
|
0,0
|
387,6
|
|
|
ხარჯები
|
379,6
|
358,4
|
0,0
|
358,4
|
387,6
|
0,0
|
387,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
188,7
|
169,0
|
0,0
|
169,0
|
226,5
|
0,0
|
226,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
190,9
|
189,5
|
0,0
|
189,5
|
161,1
|
0,0
|
161,1
|
|
05 01 01
|
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
33,0
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,0
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,0
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
21,5
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
|
|
ხარჯები
|
21,5
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21,5
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
|
05 01 03
|
80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
30,2
|
28,8
|
0,0
|
28,8
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,2
|
28,8
|
0,0
|
28,8
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30,2
|
28,8
|
0,0
|
28,8
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
05 01 04
|
ოპერაციების დაფინანსება
|
17,1
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
|
ხარჯები
|
17,1
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,1
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
05 01 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
13,1
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,1
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13,1
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
05 01 06
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
12,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
05 01 07
|
მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
2,6
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,6
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,6
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
05 01 08
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
6,6
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,6
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,6
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
05 01 09
|
დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება
|
243,5
|
237,9
|
0,0
|
237,9
|
243,6
|
0,0
|
243,6
|
|
|
ხარჯები
|
243,5
|
237,9
|
0,0
|
237,9
|
243,6
|
0,0
|
243,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
52,6
|
48,4
|
0,0
|
48,4
|
82,5
|
0,0
|
82,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
190,9
|
189,5
|
0,0
|
189,5
|
161,1
|
0,0
|
161,1
|
|