დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №29 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №24
2023 წლის 23 ოქტომბერი
ქ. მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №29 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №29 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 26/12/2022, №190020020.35.159.016517) და
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
41616,9
50610,0
42502,6
8107,4
57972,5
47295,1
10677,4
გადასახადები
24188,7
31635,1
31635,1
0,0
36347,5
36347,5
0,0
გრანტები
8293,8
8107,4
0,0
8107,4
11372,4
695,0
10677,4
სხვა შემოსავლები
9134,3
10867,5
10867,5
0,0
10252,6
10252,6
0,0
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
38887,0
36513,7
2373,3
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
6887,4
6643,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7159,2
5954,2
1205,0
10359,9
8503,0
1856,9
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
22,9
22,9
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15501,5
15407,7
93,8
17157,4
16916,4
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3496,7
3495,0
1,7
3286,8
3281,8
5,0
სხვა ხარჯები
246,5
507,1
430,6
76,5
1117,5
1091,1
26,4
საოპერაციო სალდო
18294,7
18171,4
11629,5
6542,0
19085,5
10781,4
8304,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
14651,3
15305,5
8957,1
6348,4
30600,7
21454,5
9146,2
ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
31473,7
22327,5
9146,2
კლება
879,2
542,8
542,8
0,0
873,0
873,0
0,0
მთლიანი სალდო
3643,5
2865,9
2672,4
193,5
-11515,3
-10673,1
-842,1
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
-11577,9
-10735,8
-842,1
ზრდა
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
11577,9
10735,8
842,1
ვალდებულებების ცვლილება
-62,7
-62,7
-62,7
0,0
-62,7
-62,7
0,0
კლება
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
საშინაო
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
42496,0
51152,8
43045,4
8107,4
58845,5
48168,1
10677,4
შემოსავლები
41616,9
50610,0
42502,6
8107,4
57972,5
47295,1
10677,4
არაფინანსური აქტივების კლება
879,2
542,8
542,8
0,0
873,0
873,0
0,0
გადასახდელები
38915,3
48349,6
40435,7
7913,8
70423,4
58903,9
11519,5
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
38887,0
36513,7
2373,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
31473,7
22327,5
9146,2
ვალდებულებების კლება
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
ნაშთის ცვლილება
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
-11577,9
-10735,8
-842,1
3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 57972,5 ათასი ლარის ოდენობით:“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
33274,9
50610,0
42502,6
8107,4
57972,5
47295,1
10677,4
გადასახადები
18914,4
31635,1
31635,1
0,0
36347,5
36347,5
0,0
გრანტები
9340,4
8107,4
0,0
8107,4
11372,4
695,0
10677,4
სხვა შემოსავლები
5020,1
10867,5
10867,5
0,0
10252,6
10252,6
0,0
4.
მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 36347,5 ათასი ლარის ოდენობით.“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
გადასახადები
24188.7
31635,1
36347,5
გადასახადები ქონებაზე
6781,4
7987,1
7300,0
გადასახადები უძრავ ქონებაზე
6781,4
7987,1
7300,0
ქონების გადასახადი
6781,4
7987,1
7300,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3027,2
3842,2
4020,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
48,7
54,1
55,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
64,3
108,5
30,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
2251,1
2226,5
1921,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
1390,2
1755,9
1274,0
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
17407,3
23648,0
29047,5
დამატებული ღირებულების გადასახადი
17407,3
23648,0
29047,5
5.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 38887,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
23322,1
33528,4
31682,5
1845,9
38887,0
36513,7
2373,3
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5853,3
5664,9
188,4
6887,4
6643,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7665,0
6243,0
1422,0
10359,9
8503,0
1856,9
პროცენტი
32,4
32,8
32,8
0,0
22,9
22,9
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15341,0
15240,5
100,5
17157,4
16916,4
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3216,5
3211,5
5,0
3286,8
3281,8
5,0
სხვა ხარჯები
246,5
1364,9
1234,9
130,0
1117,5
1091,1
26,4
6.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 30600,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 31473,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
360,9
271,3
4393,3
0101
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
360,9
271,3
4393,3
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
11762,3
13446,7
24436,9
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
5016,4
7808,1
9922,2
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
3830,9
4120,5
7949,4
02 03
გარე განათება
188,4
6,6
127,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1198,8
299,7
550,0
02 07
კეთილმოწყობა
254,7
232,7
2643,8
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
64,0
282,7
1252,4
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1209,0
696,4
1992,1
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
194,7
600,8
1410,5
0301
დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა
2,7
0,6
8,5
0302
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
192,0
600,3
1402,0
04 00
განათლება
1470,6
484,7
573,9
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
0,0
91,9
15,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა
1468,6
392,8
558,9
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1739,6
1006,5
656,2
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1707,1
905,4
530,9
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
32,5
101,2
125,3
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
2,3
36,2
2,9
სულ ჯამი
15,173,7
15846,4
31473,7
ბ)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 873,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
879,2
542,8
873,0
ძირითადი აქტივები
215,6
29,0
210,0
არაწარმოებული აქტივები
663,6
513,8
663,0
მიწა
663,6
513,8
663,0
7.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
701
I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
6326,0
9360,1
16936,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
6230,9
9266,3
16847,9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6230,9
9266,3
16247,9
წარმომადგენლობითი ორგანო
1529,3
2420,3
3566,1
აღმასრულებელი ორგანო
4701,6
6846,1
12681,8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
600,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
95,08
93,73
88,57
702
II. თავდაცვა
193,0
266,0
309,1
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
193,0
266,0
309,1
704
IV. ეკონომიკური საქმიანობა
8973,8
11858,8
15503,5
70421
სოფლის მეურნეობა
13,0
1080,0
687,1
7045
ტრანსპორტი
7628,0
10009,2
12709,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
7628,0
10009,2
12709,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1332,9
769,6
2107,5
705
V. გარემოს დაცვა
2813,8
3343,6
4277,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
2086,5
3193,6
4217,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
727,3
150,0
60,0
706
VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა
8000,3
8494,0
16757,1
7061
ბინათმშენებლობა
61,4
15,5
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
282,4
298,7
2643,8
7063
წყალმომარაგება
5553,1
5917,9
10402,6
7064
გარე განათება
1860,2
1801,1
2252,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
243,2
460,8
1458,7
707
VII. ჯანმრთელობის დაცვა
197,9
296,2
332,9
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
197,9
296,2
332,9
708
VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია
4741,4
5569,0
5700,7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3018,6
2941,8
2613,9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1089,4
1978,0
2421,5
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
103,3
129,8
165,2
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
507,0
509,3
420,1
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
23,1
10,1
80,0
709
IX. განათლება
4856,1
5680,3
7417,5
7091
სკოლამდელი განათლება
4251,9
4491,3
5613,9
7092
ზოგადი განათლება
604,2
1189,0
1803,6
710
X. სოციალური დაცვა
2812,9
3481,7
3189,3
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
2192,8
2531,1
2400,3
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
617,6
948,9
783,9
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2,5
1,7
5,0
სულ
38915,3
48349,6
70423,4
8.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო
18294,7
18171,4
19085,5
მთლიანი სალდო
3643,5
2865,9
-11515,3
9.
მე-13 მუხლის პირველ პუნქტის ცხრილი და „ა“, „ა.ბ“, „ბ“, „ბ.დ“, „ვ“, „ვ.ბ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
სულ
ადგილობრივი
ტრანსფერი
სულ
სულ
სულ
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
10859,0
7254,1
3604,9
11363,1
10966,8
3700,0
020101
გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა
936,8
936,8
0,0
490,6
490,6
800,0
020102
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
9922,2
6317,3
3604,9
10872,5
10476,2
2900,0
0202
წყლის სისტემების განვითარება
11149,7
7452,9
3696,8
2284,9
2430,0
8070,0
020201
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
2985,0
2985,0
0,0
1305,0
1255,0
1220,0
020202
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
7417,6
3720,8
3696,8
804,9
0,0
300,0
020203
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
60,0
60,0
0,0
25,0
25,0
50,0
020204
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
687,1
687,1
0,0
150,0
1150,0
6500,0
0203
გარე განათება
7
2252,0
2252,0
0,0
2200,0
2200,0
2500,0
020301
გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა
7
525,0
525,0
0,0
500,0
500,0
600,0
020302
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1600,0
1600,0
0,0
1700,0
1700,0
1900,0
20303
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
127,0
127,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1850,0
1850,0
0,0
1280,0
4560,0
5560,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
1300,0
1300,0
0,0
560,0
560,0
560,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
550,0
550,0
0,0
720,0
4000,0
5000,0
0205
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0207
კეთილმოწყობა
2850,1
2665,7
184,3
2099,4
6600,0
2100,0
020701
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
2643,8
2459,4
184,3
1239,9
2500,0
0,0
020702
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
759,5
4000,0
2000,0
020703
სადღესასწაულო ღონისძიებები
206,3
206,3
0,0
100,0
100,0
100,0
0208
სარიტუალო ღონისძიებები
1252,4
1252,4
0,0
0,0
0,0
53,6
020801
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
020802
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1202,4
1202,4
0,0
0,0
0,0
53,6
0209
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
2107,5
447,7
1659,7
0,0
0,0
0,0
სულ
32320,6
23174,9
9145,8
19227,4
26756,8
21983,6
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0201
10859,0
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 55 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა
ა.ბ.) გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020102
9922,2
ქვეპროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2023 წლისთვის იგეგმება ქ.მარნეულში რუსთაველის ქუჩის ფართომასშტაბიანი მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 473 068,0 ლარი, მათ შორის:
ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დურმიშხან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია-93,917 ლარი;
სოფელ ბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-18.004 ლარი;
სოფ. მოლაოღლის გზის მოასფალტება-15,088 ლარი;
ქ. მარნეულში, აღაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია-55,005 ლარი.
სოფ.წერაქვისა და სოფ.სიონის შიდა გზებზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა-291,054 ლარი
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2475 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 3604,888 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დურმიშხან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია-1784,416 ლარი;
სოფელ ბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-342,064 ლარი;
სოფ. მოლაოღლის გზის მოასფალტება-286,666 ლარი;
ქ. მარნეულში, აღაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია-1045,096 ლარი.
სოფ.წერაქვისა და სოფ.სიონის შიდა გზებზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა--146,646 ლარი
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა
ბ) წყლის სისტემების განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
წყლის სისტემების განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0202
11149,7
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 15646 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მომატებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა
ბ.დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020204
687,1
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება , ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის სავალ ნაწილზე
ვ) კეთილმოწყობა
კოდი
პროგრამის დასახელება
კეთილმოწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0207
2850,1
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა
ვ.ბ) სადღესასწაულო ღონისძიებები
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სადღესასწაულო ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020703
206,3
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში
10.
მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის ცხრილი და „ა“ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
სულ
ადგილობრივი
ტრანსფერი
სულ
სულ
სულ
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
434
5015,0
5015,0
0,0
4000,0
6100,0
8200,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
598,9
483,1
115,8
217,9
0,0
0,0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
1803,6
72,0
1731,6
72,0
72,0
72,0
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
72,0
72,0
0,0
72,0
72,0
72,0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
1731,6
0,0
1731,6
0,0
0,0
0,0
სულ პრიორიტეტი
7417,5
5570,1
1847,3
4289,9
6172,0
8272,0
ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
კოდი
პროგრამის დასახელება
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 01
5015,0
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ
11.
მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტის ცხრილი და „ბ“ და „ბ.ა“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
83
2613,9
2613,9
0,0
6842,6
5260,0
2300,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
83
2050,0
2050,0
0,0
2200,0
2200,0
2200,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
101,0
101,0
0,0
60,0
60,0
100,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
462,9
462,9
0,0
4582,6
3000,0
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
102
2841,6
2841,6
0,0
2835,0
2335,0
14405,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
102
1887,3
1887,3
0,0
1850,0
1850,0
1850,0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
474,1
474,1
0,0
275,0
275,0
335,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
60,0
60,0
0,0
500,0
0,0
12000,0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
420,1
420,1
0,0
210,0
210,0
220,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
80,0
80,0
0,0
110,0
110,0
150,0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
165,2
165,2
0,0
150,0
150,0
150,0
სულ პრიორიტეტი
185
5700,7
5700,7
0,0
9937,6
7855,0
17005,0
ბ) კულტურის სფეროს განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
2841,6
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.
ბ.ა) კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 01
1887,3
ქვეპროგრამის აღწერა
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა. ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
12.
მე-13 მუხლის მეექვსე პუნქტის ცხრილი და „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი ჯამი
მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო ტრანსფერი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
0101
საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
287
16556,9
16302,9
254,0
12464,7
12444,8
11576,0
010101
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
47
3566,1
3566,1
0,0
3298,6
2798,6
2798,6
010102
მუნიციპალიტეტის მერია
229
12681,8
12681,8
0,0
8839,3
9319,4
8450,6
010103
სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზება
11
309,1
55,1
254,0
326,8
326,8
326,8
0102
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
688,6
688,6
0,0
228,6
222,8
435,8
010201
სარეზერვო ფონდი
600,0
600,0
0,0
150,0
150,0
400,0
010202
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი
3,0
3,0
0,0
3,0
3,0
3,0
010203
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
85,6
85,6
0,0
75,6
69,8
32,8
სულ პრიორიტეტი
273
17245,5
16991,5
254,0
12693,3
12667,6
12011,7
ა) მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
კოდი
პროგრამის დასახელება
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
010203
85,6
პროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო და სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და დარიცხული საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება
ღონისძიებები
ჯამი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (ძირი თანხა)
219,353
62,674
62,674
62,674
31,331
"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (პროცენტი)
44,370
22,898
12,902
7,144
1,426
263,723
85,572
75,576
69,818
32,757
13.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“
ორგ. კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
38915,3
48349,6
40435,7
7913,8
70423,4
58903,9
11519,5
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
38887,0
36513,7
2373,3
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
6887,4
6643,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7159,2
5954,2
1205,0
10359,9
8503,0
1856,9
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
22,9
22,9
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15501,5
15407,7
93,8
17157,4
16916,4
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3496,7
3495,0
1,7
3286,8
3281,8
5,0
სხვა ხარჯები
246,5
507,1
430,6
76,5
1117,5
1091,1
26,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
31473,7
22327,5
9146,2
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
0100
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6519,0
9626,1
9437,7
188,4
17245,5
16991,5
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
6095,5
9292,0
9103,6
188,4
12789,5
12535,5
254,0
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
6887,4
6643,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
1862,4
3098,4
3098,4
0,0
4786,1
4776,1
10,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
22,9
22,9
0,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
93,0
161,7
161,7
0,0
159,0
159,0
0,0
სხვა ხარჯები
136,1
220,4
220,4
0,0
799,1
799,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360,9
271,3
271,3
0,0
4393,3
4393,3
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
6423,9
9532,3
9343,9
188,4
16556,9
16302,9
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
6063,1
9261,0
9072,6
188,4
12163,6
11909,6
254,0
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
6887,4
6643,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
1862,4
3098,4
3098,4
0,0
4786,1
4776,1
10,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
93,0
161,7
161,7
0,0
159,0
159,0
0,0
სხვა ხარჯები
136,1
220,4
220,4
0,0
196,1
196,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360,9
271,3
271,3
0,0
4393,3
4393,3
0,0
01 01 01
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1529,3
2420,3
2420,3
0,0
3566,1
3566,1
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
39,0
39,0
39,0
0,0
38,0
38,0
0,0
ხარჯები
1527,2
2420,3
2420,3
0,0
3373,4
3373,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
776,6
1178,3
1178,3
0,0
1376,8
1376,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
565,5
1094,0
1094,0
0,0
1839,6
1839,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
56,1
14,4
14,4
0,0
12,0
12,0
0,0
სხვა ხარჯები
129,0
133,6
133,6
0,0
145,0
145,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,2
0,0
0,0
0,0
192,7
192,7
0,0
01 01 02
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
4701,6
6846,1
6846,1
0,0
12681,8
12681,8
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
218,0
218,0
218,0
0,0
224,0
224,0
0,0
ხარჯები
4342,9
6574,7
6574,7
0,0
8481,2
8481,2
0,0
შრომის ანაზღაურება
2971,5
4297,2
4297,2
0,0
5266,7
5266,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
1265,1
1960,4
1960,4
0,0
2883,4
2883,4
0,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
34,2
137,9
137,9
0,0
145,0
145,0
0,0
სხვა ხარჯები
7,1
86,8
86,8
0,0
51,1
51,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
358,7
271,3
271,3
0,0
4200,6
4200,6
0,0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
193,0
266,0
77,6
188,4
309,1
55,1
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12,0
12,0
12,0
0,0
11,0
0,0
11,0
ხარჯები
193,0
266,0
77,6
188,4
309,1
55,1
254,0
შრომის ანაზღაურება
158,6
212,5
24,1
188,4
244,0
0,0
244,0
საქონელი და მომსახურება
31,8
44,1
44,1
0,0
63,1
53,1
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,7
9,4
9,4
0,0
2,0
2,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
95,1
93,7
93,7
0,0
688,6
688,6
0,0
ხარჯები
32,4
31,1
31,1
0,0
625,9
625,9
0,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
22,9
22,9
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
603,0
603,0
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
0,0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
95,1
93,7
93,7
0,0
85,6
85,6
0,0
ხარჯები
32,4
31,1
31,1
0,0
22,9
22,9
0,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
22,9
22,9
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
17701,4
20502,8
14442,4
6060,3
32320,6
23174,9
9145,8
ხარჯები
5939,1
7056,0
6982,8
73,2
7883,7
7768,4
115,4
საქონელი და მომსახურება
2295,6
2373,8
2300,6
73,2
3158,7
3043,4
115,4
სუბსიდიები
3626,4
4666,7
4666,7
0,0
4725,0
4725,0
0,0
სხვა ხარჯი
17,1
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11762,3
13446,7
7459,6
5987,2
24436,9
15406,5
9030,4
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
5519,2
8409,5
3779,9
4629,6
10859,0
7254,1
3604,9
ხარჯები
502,8
601,4
601,4
0,0
936,8
936,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
502,8
601,4
601,4
0,0
936,8
936,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
9922,2
6317,3
3604,9
02 01 01
გზების მოვლა შენახვა
502,8
601,4
601,4
0,0
936,8
936,8
0,0
ხარჯები
502,8
601,4
601,4
0,0
936,8
936,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
502,8
601,4
601,4
0,0
936,8
936,8
0,0
02 01 02
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
9922,2
6317,3
3604,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
9922,2
6317,3
3604,9
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
6293,4
7147,9
6460,8
687,1
11149,7
7452,9
3696,8
ხარჯები
2462,5
3027,4
3027,4
0,0
3200,3
3200,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
89,9
94,4
94,4
0,0
300,3
300,3
0,0
სუბსიდიები
2372,6
2933,0
2933,0
0,0
2900,0
2900,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3830,9
4120,5
3433,4
687,1
7949,4
4252,6
3696,8
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
2383,5
2933,0
2933,0
0,0
2985,0
2985,0
0,0
ხარჯები
2383,5
2933,0
2933,0
0,0
2905,0
2905,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
10,9
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
სუბსიდიები
2372,6
2933,0
2933,0
0,0
2900,0
2900,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
0,0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
3169,6
2984,9
2403,7
581,2
7417,6
3720,8
3696,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3169,6
2984,9
2403,7
581,2
7417,6
3720,8
3696,8
02 02 03
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
727,3
150,0
150,0
0,0
60,0
60,0
0,0
ხარჯები
79,0
94,4
94,4
0,0
60,0
60,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
79,0
94,4
94,4
0,0
60,0
60,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
648,3
55,6
55,6
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02 04
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
13,0
1080,0
974,1
105,9
687,1
687,1
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
235,3
235,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
235,3
235,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,0
1080,0
974,1
105,9
451,8
451,8
0,0
02 03
გარე განათება
1860,2
1801,1
1801,1
0,0
2252,0
2252,0
0,0
ხარჯები
1671,8
1794,5
1794,5
0,0
2125,0
2125,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
სუბსიდიები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188,4
6,6
6,6
0,0
127,0
127,0
0,0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
348,1
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
ხარჯები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
სუბსიდიები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
ხარჯები
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
02 03 03
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
184,2
6,6
6,6
0,0
127,0
127,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184,2
6,6
6,6
0,0
127,0
127,0
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2108,8
1599,7
1599,7
0,0
1850,0
1850,0
0,0
ხარჯები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
1300,0
1300,0
0,0
სუბსიდიები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
1300,0
1300,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1198,8
299,7
299,7
0,0
550,0
550,0
0,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
910,0
1300,0
1300,0
0,0
1300,0
1300,0
0,0
ხარჯები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
1300,0
1300,0
0,0
სუბსიდიები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
1300,0
1300,0
0,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
1198,8
299,7
299,7
0,0
550,0
550,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1198,8
299,7
299,7
0,0
550,0
550,0
0,0
0205
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07
კეთილმოწყობა
505,8
492,3
492,3
0,0
2850,1
2665,7
184,3
ხარჯები
251,1
259,6
259,6
0,0
206,3
206,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254,7
232,7
232,7
0,0
2643,8
2459,4
184,3
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
282,4
298,7
298,7
0,0
2643,8
2459,4
184,3
ხარჯები
72,0
66,0
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
72,0
66,0
66,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210,4
232,7
232,7
0,0
2643,8
2459,4
184,3
02 07 02
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
44,3
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
179,1
178,1
178,1
0,0
206,3
206,3
0,0
ხარჯები
179,1
178,1
178,1
0,0
206,3
206,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
179,1
178,1
178,1
0,0
206,3
206,3
0,0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
64,0
282,7
282,7
0,0
1252,4
1252,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,0
282,7
282,7
0,0
1252,4
1252,4
0,0
02 08 01
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
64,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0
02 08 02
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0,0
282,7
282,7
0,0
1202,4
1202,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
282,7
282,7
0,0
1202,4
1202,4
0,0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1332,9
769,6
25,9
743,7
2107,5
447,7
1659,7
ხარჯები
123,9
73,2
0,0
73,2
115,4
0,0
115,4
საქონელი და მომსახურება
123,9
0,0
0,0
0,0
115,4
0,0
115,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1209,0
696,4
25,9
670,5
1992,1
447,7
1544,4
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2086,5
3193,6
3193,6
0,0
4217,0
4217,0
0,0
ხარჯები
1891,8
2590,8
2590,8
0,0
2806,5
2806,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
სუბსიდიები
1841,8
2541,0
2541,0
0,0
2756,5
2756,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194,7
602,8
602,8
0,0
1410,5
1410,5
0,0
0301
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
1735,1
2322,2
2322,2
0,0
2480,0
2480,0
0,0
ხარჯები
1732,4
2321,6
2321,6
0,0
2471,5
2471,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
სუბსიდიები
1682,4
2271,8
2271,8
0,0
2421,5
2421,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,6
0,6
0,0
8,5
8,5
0,0
030101
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1489,8
2032,3
2032,3
0,0
2140,0
2140,0
0,0
ხარჯები
1487,0
2031,8
2031,8
0,0
2131,5
2131,5
0,0
სუბსიდიები
1487,0
2031,8
2031,8
0,0
2131,5
2131,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,6
0,6
0,0
8,5
8,5
0,0
030102
ნარჩენების გადამუშავება
195,3
240,0
240,0
0,0
290,0
290,0
0,0
სუბსიდიები
195,3
240,0
240,0
0,0
290,0
290,0
0,0
030103
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
ხარჯები
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
0302
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
159,4
271,2
271,2
0,0
335,0
335,0
0,0
ხარჯები
159,4
269,2
269,2
0,0
335,0
335,0
0,0
სუბსიდიები
159,4
269,2
269,2
0,0
335,0
335,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0303
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
192,0
600,3
600,3
0,0
1402,0
1402,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192,0
600,3
600,3
0,0
1402,0
1402,0
0,0
04 00
განათლება
4856,1
5680,3
4187,2
1493,1
7417,5
5570,1
1847,3
ხარჯები
3385,5
5195,5
4063,7
1131,8
6843,6
5112,0
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
სუბსიდიები
2783,3
4006,6
4006,6
0,0
5040,0
5040,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1470,6
484,7
123,5
361,3
573,9
458,1
115,8
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2738,3
4038,5
4038,5
0,0
5015,0
5015,0
0,0
ხარჯები
2738,3
3946,6
3946,6
0,0
5000,0
5000,0
0,0
სუბსიდიები
2738,3
3946,6
3946,6
0,0
5000,0
5000,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
91,9
91,9
0,0
15,0
15,0
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
1513,6
452,8
91,5
361,3
598,9
483,1
115,8
ხარჯები
45,0
60,0
60,0
0,0
40,0
40,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
45,0
60,0
60,0
0,0
40,0
40,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1468,6
392,8
31,5
361,3
558,9
443,1
115,8
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
604,2
1189,0
57,2
1131,8
1803,6
72,0
1731,6
ხარჯები
602,2
1189,0
57,2
1131,8
1803,6
72,0
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
0,0
0,0
0,0
72,0
72,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
ხარჯები
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
550,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
ხარჯები
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
04 03 03
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
4741,4
5569,0
5569,0
0,0
5700,7
5700,7
0,0
ხარჯები
3001,8
4562,5
4562,5
0,0
5044,5
5044,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
136,7
505,3
505,3
0,0
633,5
633,5
0,0
სუბსიდიები
2819,8
3989,9
3989,9
0,0
4225,9
4225,9
0,0
სხვა ხარჯები
23,3
60,2
60,2
0,0
135,0
135,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1739,6
1006,5
1006,5
0,0
656,2
656,2
0,0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
3018,6
2941,8
2941,8
0,0
2613,9
2613,9
0,0
ხარჯები
1311,5
2036,5
2036,5
0,0
2083,0
2083,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,9
7,4
7,4
0,0
21,0
21,0
0,0
სუბსიდიები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
1982,0
1982,0
0,0
სხვა ხარჯები
13,8
47,0
47,0
0,0
80,0
80,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1707,1
905,4
905,4
0,0
530,9
530,9
0,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1369,7
2059,7
2059,7
0,0
2050,0
2050,0
0,0
ხარჯები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
1982,0
1982,0
0,0
სუბსიდიები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
1982,0
1982,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,9
77,7
77,7
0,0
68,0
68,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
14,7
54,4
54,4
0,0
101,0
101,0
0,0
ხარჯები
14,7
54,4
54,4
0,0
101,0
101,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,9
7,4
7,4
0,0
21,0
21,0
0,0
სხვა ხარჯები
13,8
47,0
47,0
0,0
80,0
80,0
0,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1634,2
827,7
827,7
0,0
462,9
462,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1634,2
0,0
0,0
0,0
462,9
462,9
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1596,4
2487,4
2487,4
0,0
2841,6
2841,6
0,0
ხარჯები
1563,9
2386,2
2386,2
0,0
2716,3
2716,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,5
368,1
368,1
0,0
447,3
447,3
0,0
სუბსიდიები
1523,0
2007,8
2007,8
0,0
2243,9
2243,9
0,0
სხვა ხარჯები
8,5
10,2
10,2
0,0
25,0
25,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,5
101,2
101,2
0,0
125,3
125,3
0,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1030,7
1530,7
1530,7
0,0
1887,3
1887,3
0,0
ხარჯები
1002,0
1498,5
1498,5
0,0
1823,8
1823,8
0,0
სუბსიდიები
1002,0
1498,5
1498,5
0,0
1823,8
1823,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,7
32,2
32,2
0,0
63,5
63,5
0,0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
54,9
447,3
447,3
0,0
474,1
474,1
0,0
ხარჯები
54,9
378,3
378,3
0,0
472,3
472,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,5
368,1
368,1
0,0
447,3
447,3
0,0
სუბსიდიები
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
8,5
10,2
10,2
0,0
25,0
25,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
1,8
0,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
3,8
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,8
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
0,0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
507,0
509,3
509,3
0,0
420,1
420,1
0,0
ხარჯები
507,0
509,3
509,3
0,0
420,1
420,1
0,0
სუბსიდიები
507,0
509,3
509,3
0,0
420,1
420,1
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
23,1
10,1
10,1
0,0
80,0
80,0
0,0
ხარჯები
23,1
10,1
10,1
0,0
80,0
80,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
22,1
7,1
7,1
0,0
50,0
50,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,0
3,0
3,0
0,0
30,0
30,0
0,0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
ხარჯები
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
საქონელი და მომსახურება
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3010,8
3777,9
3605,8
172,0
3522,2
3249,8
272,4
ხარჯები
3008,5
3741,7
3569,6
172,0
3519,3
3246,9
272,4
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2742,9
3270,7
3269,0
1,7
3005,8
3000,8
5,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
36,2
36,2
0,0
2,9
2,9
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
197,9
296,2
202,3
93,8
332,9
91,9
241,0
ხარჯები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
36,2
36,2
0,0
2,9
2,9
0,0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები
197,9
265,0
171,2
93,8
330,0
89,0
241,0
ხარჯები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
5,1
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01 02
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
0,0
31,1
31,1
0,0
2,9
2,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
31,1
31,1
0,0
2,9
2,9
0,0
06 02
სოციალური პროგრამები
2812,9
3481,7
3403,5
78,2
3189,3
3157,9
31,4
ხარჯები
2812,9
3481,7
3403,5
78,2
3189,3
3157,9
31,4
სოციალური უზრუნველყოფა
2742,9
3270,7
3269,0
1,7
3005,8
3000,8
5,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2400,3
2400,3
0,0
ხარჯები
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2400,3
2400,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2400,3
2400,3
0,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
617,6
948,9
872,4
76,5
783,9
757,6
26,4
ხარჯები
617,6
948,9
872,4
76,5
783,9
757,6
26,4
სოციალური უზრუნველყოფა
547,6
737,9
737,9
0,0
600,5
600,5
0,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე