ორგანიზა-ციული კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შტანის თაობაზე
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2023 წლის 1 ნოემბერი
ქ. მარტვილი
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში
ცვლილების შტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 28/12/2022, საიდენტიფიკაციო კოდი: 190020020.35.109.016386) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა)
პირველი, მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18,392.8
22,621.3
9,180.4
13,440.9
24,088.0
8,930.3
15,157.7
გადასახადები
9,773.8
12,124.3
0.0
12,124.3
13,577.6
0.0
13,577.6
გრანტები
8,083.9
9,555.4
9,180.4
375.0
9,750.3
8,930.3
820.0
სხვა შემოსავლები
535.1
941.6
0.0
941.6
760.1
0.0
760.1
ხარჯები
8,337.7
11,438.3
795.4
10,642.9
14,469.2
908.1
13,561.0
შრომის ანაზღაურება
2,138.9
3,162.4
0.0
3,162.4
3,898.5
0.0
3,898.5
საქონელი და მომსახურება
1,455.3
2,210.6
795.4
1,415.2
2,139.9
786.8
1,353.1
პროცენტი
86.2
72.5
0.0
72.5
52.0
0.0
52.0
სუბსიდიები
3,434.2
4,383.1
0.0
4,383.1
6,371.9
0.0
6,371.9
გრანტები
30.0
30.0
0.0
30.0
93.6
0.0
93.6
სოციალური უზრუნველყოფა
877.7
1,086.2
0.0
1,086.2
1,198.1
0.0
1,198.1
სხვა ხარჯები
315.4
493.6
0.0
493.6
715.2
121.3
593.8
საოპერაციო სალდო
10,055.0
11,183.0
8,385.0
2,798.0
9,618.9
8,022.2
1,596.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8,549.6
10,365.9
7,878.7
2,487.2
12,871.7
8,831.4
4,040.4
ზრდა
9,288.0
10,575.7
7,878.7
2,696.9
12,991.7
8,831.4
4,160.4
კლება
738.4
209.7
0.0
209.7
120.0
0.0
120.0
ზრდა
1,427.9
640.2
506.2
134.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,427.9
640.2
506.2
134.0
0.0
0.0
0.0
კლება
86.9
0.0
0.0
0.0
3,443.7
809.2
2,634.5
ვალუტა და დეპოზიტები
86.9
0.0
0.0
0.0
3,443.7
809.2
2,634.5
კლება
164.4
176.9
0.0
176.9
190.8
0.0
190.8
საშინაო
164.4
176.9
0.0
176.9
190.8
0.0
190.8
მუხლი 2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
19131.1
22831.0
9180.4
13650.6
24208.0
8930.3
15277.7
შემოსავლები
18392.8
22621.3
9180.4
13440.9
24088.0
8930.3
15157.7
არაფინანსური აქტივების კლება
738.4
209.7
0.0
209.7
120.0
0.0
120.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
17790.1
22190.8
8664.2
13526.7
27651.7
9739.5
17912.2
ხარჯები
8337.7
11438.3
795.4
10642.9
14469.2
908.1
13561.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9288.0
10575.7
7868.7
2706.9
12991.7
8831.4
4160.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
164.4
176.9
0.0
176.9
190.8
0.0
190.8
ნაშთის ცვლილება
1341.0
640.2
516.2
124.0
-3443.7
-809.2
-2634.5
მუხლი 3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 24088.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18,392.8
22,621.3
9,180.4
13,440.9
24,088.0
8,930.3
15,157.7
გადასახადები
9,773.8
12,124.3
0.0
12,124.3
13,577.6
0.0
13,577.6
გრანტები
8,083.9
9,555.4
9,180.4
375.0
9,750.3
8,930.3
820.0
სხვა შემოსავლები
535.1
941.6
0.0
941.6
760.1
0.0
760.1
მუხლი 4. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზრვროს 13577.6 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
9,773.8
12,124.3
0.0
12,124.3
13,577.6
0.0
13,577.6
ქონების გადასახადი
500.4
654.3
0.0
654.3
650.0
0.0
650.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
237.2
421.9
0.0
421.9
480.0
0.0
480.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
11.5
9.3
0.0
9.3
0.0
0.0
0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
11.5
9.3
0.0
9.3
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
170.4
147.9
0.0
147.9
110.0
0.0
110.0
ფიზიკურ პირებიდან
98.3
79.6
0.0
79.6
60.0
0.0
60.0
იურიდიულ პირებიდან
72.1
68.3
0.0
68.3
50.0
0.0
50.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
81.3
75.2
0.0
75.2
60.0
0.0
60.0
ფიზიკურ პირებიდან
33.8
35.4
0.0
35.4
20.0
0.0
20.0
იურიდიულ პირებიდან
47.6
39.9
0.0
39.9
40.0
0.0
40.0
სხვა გადასახადები
9,273.4
11,470.0
0.0
11,470.0
12,927.6
0.0
12,927.6
დამატებული ღირებულების გადასახადი
9,273.4
11,470.0
0.0
11,470.0
12,927.6
0.0
12,927.6
მუხლი 5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9750.3 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
8,083.9
9,555.4
9,180.4
375.0
9,750.3
8,930.3
820.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8,063.9
9,555.4
9,180.4
375.0
9,750.3
8,930.3
820.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
676.4
1,229.1
854.1
375.0
1,606.8
786.8
820.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
676.4
968.0
793.0
175.0
1,086.8
786.8
300.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
261.0
61.0
200.0
520.0
0.0
520.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,387.5
8,326.3
8,326.3
0.0
8,143.5
8,143.5
0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
6,397.5
6,355.9
6,355.9
0.0
4,952.5
4,952.5
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
990.0
990.0
990.0
0.0
990.0
990.0
0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
0.0
980.4
980.4
0.0
2,201.0
2,201.0
0.0
“;
ბ)
მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 7. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14469.2 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8,337.7
11,438.3
795.4
10,642.9
14,469.2
908.1
13,561.0
შრომის ანაზღაურება
2,138.9
3,162.4
0.0
3,162.4
3,898.5
0.0
3,898.5
საქონელი და მომსახურება
1,455.3
2,210.6
795.4
1,415.2
2,139.9
786.8
1,353.1
პროცენტი
86.2
72.5
0.0
72.5
52.0
0.0
52.0
სუბსიდიები
3,434.2
4,383.1
0.0
4,383.1
6,371.9
0.0
6,371.9
გრანტები
30.0
30.0
0.0
30.0
93.6
0.0
93.6
სოციალური უზრუნველყოფა
877.7
1,086.2
0.0
1,086.2
1,198.1
0.0
1,198.1
სხვა ხარჯები
315.4
493.6
0.0
493.6
715.2
121.3
593.8
მუხლი 8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12871.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12991.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
108
656.9
0
656.9
237.972
158.472
79.500
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8290.8
9388.9
7804.4
1584.5
12330.431
8672.880
3657.551
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
208.7
239.5
0
239.5
223.910
0.000
223.910
განათლება
655.4
225
74.4
150.6
38.525
0.000
38.525
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
25.2
65.4
0
65.4
160.880
0.000
160.880
მოსახლეობის სოციალური დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
0.000
0.000
0.000
სულ
9288.1
10575.7
7878.8
2696.9
12991.718
8831.352
4160.366
ბ) განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 120.0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
738.4
209.7
0.0
209.7
120.0
0.0
120.0
ძირითადი აქტივები
55.7
4.4
0.0
4.4
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
682.7
205.3
0.0
205.3
120.0
0.0
120.0
მიწა
682.7
205.3
0.0
205.3
120.0
0.0
120.0
მუხლი 9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო-ნალური კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,934.0
4,679.9
0.0
4,679.9
5,423.8
158.5
5,265.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,847.8
4,607.4
0.0
4,607.4
5,254.3
158.5
5,095.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,800.2
4,606.0
0.0
4,606.0
5,215.8
158.5
5,057.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
47.6
1.4
0.0
1.4
38.5
0.0
38.5
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
86.2
72.5
0.0
72.5
169.5
0.0
169.5
702
თავდაცვა
91.1
136.1
0.0
136.1
158.0
0.0
158.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
6,557.5
8,137.0
6,971.0
1,166.1
9,554.2
7,501.5
2,052.7
7045
ტრანსპორტი
5,417.9
6,649.9
6,185.5
464.4
6,069.4
5,186.1
883.3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
5,417.9
6,649.9
6,185.5
464.4
6,069.4
5,186.1
883.3
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1,139.6
1,487.1
785.4
701.7
3,484.8
2,315.3
1,169.5
705
გარემოს დაცვა
842.8
1,132.7
0.0
1,132.7
1,366.5
0.0
1,366.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
626.9
893.9
0.0
893.9
1,137.6
0.0
1,137.6
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
215.9
238.8
0.0
238.8
228.9
0.0
228.9
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,236.5
2,023.1
835.8
1,187.3
3,635.7
1,196.8
2,438.9
7061
ბინათმშენებლობა
682.6
519.3
0.0
519.3
1,022.4
0.0
1,022.4
7063
წყალმომარაგება
148.9
137.9
0.0
137.9
668.6
125.9
542.7
7064
გარე განათება
407.5
523.7
0.0
523.7
799.8
10.0
789.8
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
997.5
842.1
835.8
6.3
1,144.8
1,060.8
84.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
636.5
861.9
0.0
861.9
766.1
0.0
766.1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
138.6
161.9
0.0
161.9
180.5
0.0
180.5
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
497.9
700.0
0.0
700.0
585.6
0.0
585.6
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,344.2
1,907.0
0.0
1,907.0
2,511.8
0.0
2,511.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
675.1
654.7
0.0
654.7
864.1
0.0
864.1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
630.0
957.3
0.0
957.3
1,248.3
0.0
1,248.3
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
17.1
19.3
0.0
19.3
21.0
0.0
21.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
8.3
58.8
0.0
58.8
71.5
0.0
71.5
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
13.6
217.0
0.0
217.0
306.9
0.0
306.9
709
განათლება
2,503.0
2,655.6
867.4
1,788.2
3,163.8
786.8
2,377.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,440.6
1,623.8
0.0
1,623.8
2,341.5
0.0
2,341.5
7092
ზოგადი განათლება
575.0
875.8
867.4
8.5
788.3
786.8
1.5
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
575.0
875.8
867.4
8.5
788.3
786.8
1.5
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
487.4
155.9
0.0
155.9
34.0
0.0
34.0
710
სოციალური დაცვა
480.2
480.8
0.0
480.8
881.0
96.0
785.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
210.3
204.1
0.0
204.1
270.0
0.0
270.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
269.9
276.7
0.0
276.7
611.0
96.0
515.0
სულ
17,625.7
22,014.0
8,674.2
13,339.9
27,460.9
9,739.5
17,721.4
მუხლი 10. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო🔗
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3252.9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 9618.9 ათასი ლარით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო
10055.0
11183.0
9618.9
მთლიანი სალდო
1505.4
817.0
-3252.9
“;
გ)
მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 20. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ათას ლარებში
ორგანიზა-ციული კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
17,790.1
22,190.8
8,674.2
13,516.7
27,651.7
9,739.5
17,912.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
176.0
190.0
0.0
190.0
190.0
0.0
190.0
ხარჯები
8,337.7
11,438.3
795.4
10,642.9
14,469.2
908.1
13,561.0
შრომის ანაზღაურება
2,138.9
3,162.4
0.0
3,162.4
3,898.5
0.0
3,898.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,288.0
10,575.7
7,878.7
2,696.9
12,991.7
8,831.4
4,160.4
ვალდებულებების კლება
164.4
176.9
0.0
176.9
190.8
0.0
190.8
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3,189.5
4,992.8
0.0
4,992.8
5,772.6
158.5
5,614.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
176.0
190.0
0.0
190.0
190.0
0.0
190.0
ხარჯები
2,917.0
4,159.1
0.0
4,159.1
5,343.8
0.0
5,343.8
შრომის ანაზღაურება
2,138.9
3,162.4
0.0
3,162.4
3,898.5
0.0
3,898.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108.0
656.9
0.0
656.9
238.0
158.5
79.5
ვალდებულებების კლება
164.4
176.9
0.0
176.9
190.8
0.0
190.8
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
868.8
1,197.7
0.0
1,197.7
1,433.0
0.0
1,433.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41.0
38.0
38.0
38.0
38.0
ხარჯები
809.3
1,190.9
0.0
1,190.9
1,403.0
0.0
1,403.0
შრომის ანაზღაურება
605.9
898.9
0.0
898.9
1,015.8
0.0
1,015.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.5
6.8
0.0
6.8
30.0
0.0
30.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1,931.4
3,408.3
0.0
3,408.3
3,782.8
158.5
3,624.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
129.0
146.0
146.0
146.0
146.0
ხარჯები
1,882.9
2,758.2
0.0
2,758.2
3,574.8
0.0
3,574.8
შრომის ანაზღაურება
1,454.4
2,145.2
0.0
2,145.2
2,754.9
0.0
2,754.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.5
650.1
0.0
650.1
208.0
158.5
49.5
01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
91.1
136.1
0.0
136.1
158.0
0.0
158.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
91.1
136.1
0.0
136.1
158.0
0.0
158.0
შრომის ანაზღაურება
78.6
118.2
0.0
118.2
127.8
0.0
127.8
01 04
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
38.5
0.0
38.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
38.5
0.0
38.5
01 05
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
117.5
0.0
117.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
117.5
0.0
117.5
01 06
მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების ხარჯები
250.6
249.4
0.0
249.4
242.8
0.0
242.8
ხარჯები
86.2
72.5
0.0
72.5
52.0
0.0
52.0
ვალდებულებების კლება
164.4
176.9
0.0
176.9
190.8
0.0
190.8
01 07
,,საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“
47.6
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
47.6
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8,971.0
10,379.2
7,806.8
2,572.4
13,491.9
8,698.2
4,793.7
ხარჯები
680.2
990.3
2.4
988.0
1,161.5
25.3
1,136.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,290.8
9,388.9
7,804.4
1,584.5
12,330.4
8,672.9
3,657.6
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
5,417.9
6,649.9
6,185.5
464.4
6,069.4
5,186.1
883.3
ხარჯები
2.0
21.1
0.0
21.1
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,415.9
6,628.8
6,185.5
443.3
6,019.4
5,186.1
833.3
02 01 01
გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
3,569.7
6,468.3
6,185.5
282.8
5,834.9
5,186.1
648.8
ხარჯები
2.0
21.1
0.0
21.1
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,567.7
6,447.3
6,185.5
261.7
5,784.9
5,186.1
598.8
02 01 02
ხიდ-ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1,848.3
181.6
0.0
181.6
234.5
0.0
234.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,848.3
181.6
0.0
181.6
234.5
0.0
234.5
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,458.8
1,477.3
0.0
1,477.3
3,027.6
135.9
2,891.7
ხარჯები
510.9
747.8
0.0
747.8
782.1
0.0
782.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
947.9
729.5
0.0
729.5
2,245.6
135.9
2,109.6
02 02 01
შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია
682.6
519.3
0.0
519.3
1,022.4
0.0
1,022.4
ხარჯები
87.0
229.8
0.0
229.8
96.7
0.0
96.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
595.6
289.5
0.0
289.5
925.6
0.0
925.6
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
23.0
27.0
0.0
27.0
161.4
10.0
151.4
ხარჯები
0.0
13.5
0.0
13.5
31.1
0.0
31.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.0
13.5
0.0
13.5
130.3
10.0
120.3
02 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
148.9
137.9
0.0
137.9
668.6
125.9
542.7
ხარჯები
5.7
6.8
0.0
6.8
15.8
0.0
15.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
143.2
131.1
0.0
131.1
652.8
125.9
526.9
02 02 04
პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
52.8
71.1
0.0
71.1
117.6
0.0
117.6
ხარჯები
29.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.5
71.1
0.0
71.1
117.6
0.0
117.6
02 02 05
საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები
162.6
224.3
0.0
224.3
419.2
0.0
419.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162.6
224.3
0.0
224.3
419.2
0.0
419.2
02 02 07
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
384.4
496.7
0.0
496.7
638.4
0.0
638.4
ხარჯები
384.4
496.7
0.0
496.7
638.4
0.0
638.4
02 03
საკადასტრო რუკების მომზადება
4.5
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
4.5
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
02 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
993.1
841.2
835.8
5.4
1,144.8
1,060.8
84.0
ხარჯები
0.000
2.4
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
993.1
838.8
833.4
5.4
1,144.8
1,060.8
84.0
02 06
კეთილმოწყობის ცენტრი
177.0
219.1
0.0
219.1
302.0
0.0
302.0
ხარჯები
167.3
219.1
0.0
219.1
301.3
0.0
301.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.7
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.7
02 07
სპორტული მოედნების მოწყობა
0.4
34.4
0.0
34.4
58.7
0.0
58.7
ხარჯები
0.000
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
2.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.4
34.4
0.0
34.4
56.0
0.0
56.0
02 08
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები
342.2
800.8
785.4
15.4
2,315.3
2,315.3
0.0
ხარჯები
0.000
0.0
0.0
0.0
25.3
25.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
342.2
800.8
785.4
15.4
2,290.0
2,290.0
0.0
02 09
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
581.6
356.5
0.0
356.5
574.0
0.0
574.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
581.6
356.5
0.0
356.5
574.0
0.0
574.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
665.8
913.6
0.0
913.6
1,064.5
0.0
1,064.5
ხარჯები
457.2
674.1
0.0
674.1
840.6
0.0
840.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
208.7
239.5
0.0
239.5
223.9
0.0
223.9
03 01
დასუთავება და ნარჩენების გატანა
449.9
674.8
0.0
674.8
835.6
0.0
835.6
ხარჯები
449.9
672.9
0.0
672.9
835.6
0.0
835.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
1.9
0.0
1.9
0.0
0.0
0.0
03 02
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია
17.7
13.2
0.0
13.2
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
7.2
1.2
0.0
1.2
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.5
12.0
0.0
12.0
5.0
0.0
5.0
03 03
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
198.2
225.6
0.0
225.6
218.9
0.0
218.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198.2
225.6
0.0
225.6
218.9
0.0
218.9
04 00
განათლება
2,503.0
2,655.6
867.4
1,788.2
3,163.8
786.8
2,377.0
ხარჯები
1,847.7
2,430.6
793.0
1,637.6
3,125.3
786.8
2,338.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
655.4
224.9
74.4
150.6
38.5
0.0
38.5
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1,440.6
1,623.8
0.0
1,623.8
2,341.5
0.0
2,341.5
ხარჯები
1,304.4
1,610.1
0.0
1,610.1
2,317.0
0.0
2,317.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
136.2
13.7
0.0
13.7
24.5
0.0
24.5
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
575.0
875.8
867.4
8.5
788.3
786.8
1.5
ხარჯები
529.7
801.5
793.0
8.5
788.3
786.8
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.3
74.4
74.4
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა
473.9
136.9
0.0
136.9
14.0
0.0
14.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
473.9
136.9
0.0
136.9
14.0
0.0
14.0
04 04
შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება
13.5
19.0
0.0
19.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
13.5
19.0
0.0
19.0
20.0
0.0
20.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,344.2
1,907.0
0.0
1,907.0
2,511.8
0.0
2,511.8
ხარჯები
1,319.0
1,841.6
0.0
1,841.6
2,350.9
0.0
2,350.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.2
65.4
0.0
65.4
160.9
0.0
160.9
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
675.1
654.7
0.0
654.7
864.1
0.0
864.1
ხარჯები
653.4
654.7
0.0
654.7
860.7
0.0
860.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.7
0.0
0.0
0.0
3.4
0.0
3.4
05 01 01
სპორტული სკოლა
234.2
267.0
0.0
267.0
361.8
0.0
361.8
ხარჯები
233.1
267.0
0.0
267.0
358.4
0.0
358.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
0.0
0.0
0.0
3.4
0.0
3.4
05 01 02
საფეხბურთო სკოლა
441.0
387.7
0.0
387.7
502.3
0.0
502.3
ხარჯები
420.3
387.7
0.0
387.7
502.3
0.0
502.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
660.8
1,193.6
0.0
1,193.6
1,576.2
0.0
1,576.2
ხარჯები
657.3
1,128.1
0.0
1,128.1
1,418.7
0.0
1,418.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.5
65.4
0.0
65.4
157.5
0.0
157.5
05 02 01
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
05 02 02
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
122.9
166.9
0.0
166.9
207.0
0.0
207.0
ხარჯები
122.9
166.9
0.0
166.9
205.3
0.0
205.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.0
0.0
0.0
1.7
0.0
1.7
05 02 03
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
13.6
217.0
0.0
217.0
306.9
0.0
306.9
ხარჯები
13.6
212.5
0.0
212.5
171.2
0.0
171.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
4.5
0.0
4.5
135.7
0.0
135.7
05 02 04
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
17.1
19.3
0.0
19.3
21.0
0.0
21.0
ხარჯები
17.1
19.3
0.0
19.3
21.0
0.0
21.0
05 02 05
კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი
325.0
510.6
0.0
510.6
751.2
0.0
751.2
ხარჯები
321.5
503.8
0.0
503.8
751.2
0.0
751.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.5
6.8
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
05 02 06
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
152.1
249.8
0.0
249.8
260.1
0.0
260.1
ხარჯები
152.1
195.6
0.0
195.6
240.0
0.0
240.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
54.2
0.0
54.2
20.1
0.0
20.1
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
8.3
18.9
0.0
18.9
21.5
0.0
21.5
ხარჯები
8.3
18.9
0.0
18.9
21.5
0.0
21.5
05 04
რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
39.9
0.0
39.9
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
0.0
39.9
0.0
39.9
50.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,116.7
1,342.6
0.0
1,342.6
1,647.1
96.0
1,551.1
ხარჯები
1,116.7
1,342.6
0.0
1,342.6
1,647.1
96.0
1,551.1
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
138.6
161.9
0.0
161.9
180.5
0.0
180.5
ხარჯები
138.6
161.9
0.0
161.9
180.5
0.0
180.5
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
978.0
1,180.8
0.0
1,180.8
1,466.6
96.0
1,370.6
ხარჯები
978.0
1,180.8
0.0
1,180.8
1,466.6
96.0
1,370.6
06 02 01
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
497.9
700.0
0.0
700.0
585.6
0.0
585.6
ხარჯები
497.9
700.0
0.0
700.0
585.6
0.0
585.6
06 02 02
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)
3.3
15.2
0.0
15.2
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
3.3
15.2
0.0
15.2
15.0
0.0
15.0
06 02 03
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)
7.8
6.8
0.0
6.8
7.5
0.0
7.5
ხარჯები
7.8
6.8
0.0
6.8
7.5
0.0
7.5
06 02 04
100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
2.0
2.0
0.0
2.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
2.0
2.0
0.0
2.0
6.0
0.0
6.0
06 02 05
უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება
166.5
171.8
0.0
171.8
376.0
0.0
376.0
ხარჯები
166.5
171.8
0.0
171.8
376.0
0.0
376.0
06 02 06
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი)
27.8
31.4
0.0
31.4
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
27.8
31.4
0.0
31.4
32.0
0.0
32.0
06 02 07
ობოლი ბავშვების დახმარება
66.4
68.5
0.0
68.5
104.0
0.0
104.0
ხარჯები
66.4
68.5
0.0
68.5
104.0
0.0
104.0
06 02 08
შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება
31.8
36.9
0.0
36.9
58.0
0.0
58.0
ხარჯები
31.8
36.9
0.0
36.9
58.0
0.0
58.0
06 02 09
ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება
90.4
80.9
0.0
80.9
206.5
96.0
110.5
ხარჯები
90.4
80.9
0.0
80.9
206.5
96.0
110.5
06 02 10
ახალშობილთა დახმარება
84.3
67.3
0.0
67.3
76.0
0.0
76.0
ხარჯები
84.3
67.3
0.0
67.3
76.0
0.0
76.0
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევან სურმავა