„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი
03.11.2023
გამომცემი ორგანო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი
№23
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.167.016578
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 06/11/2023
📥 მინიშნება 1
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2023 წლის 3 ნოემბერი

ქ. ლაგოდეხი

 

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში(www.matsne.gov.ge 28/12/2022, 190020020.35.167.016550).
მუხლი 2
  • ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
  • ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი 
  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
  •  მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
  • აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
  • წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

    •  

     

    1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის № 27 დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:“

    2.  დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12, მე-13, მე-15, მე-17, მე-19 მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

    “

    მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

    ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის გეგმა

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     I. შემოსავლები

    27,855.2

    15,215.0

    12,640.2

    34,036.9

    19,772.3

    14,264.5

    34,934.4

    22,216.6

    12,717.9

     გადასახადები

    13,728.9

    13,728.9

    -

    17,105.4

    17,105.4

    -

    18,898.4

    18,898.4

    -

     გრანტები

    13,007.4

    367.2

    12,640.2

    15,288.7

    1,024.2

    14,264.5

    14,091.6

    1,373.8

    12,717.9

     სხვა  შემოსავლები

    1,118.9

    1,118.9

    -

    1,642.7

    1,642.7

    -

    1,944.4

    1,944.4

    -

     II. ხარჯები

    11,034.4

    9,103.8

    1,930.6

    12,850.8

    12,609.0

    241.8

    21,292.6

    16,192.6

    5,100.0

     შრომის ანაზღაურება

    1,548.1

    1,548.1

    -

    2,385.8

    2,385.8

    -

    3,167.0

    3,167.0

    -

     საქონელი და მომსახურება

    1,491.0

    1,446.4

    44.6

    2,446.9

    2,365.0

    81.9

    3,176.1

    3,136.1

    40.0

     პროცენტი

    38.4

    38.4

    -

    36.8

    36.8

    -

    27.2

    27.2

    -

     სუბსიდიები

    5,040.2

    5,040.2

    -

    6,505.7

    6,505.7

    -

    8,014.2

    8,014.2

    -

     გრანტები

    75.7

    75.7

    -

    119.6

    119.6

    -

    180.9

    180.9

    -

     სოციალური

    უზრუნველყოფა

    597.9

    597.9

    -

    627.5

    627.5

    -

    739.3

    739.3

    -

     სხვა ხარჯები

    2,243.0

    357.0

    1,886.0

    728.4

    568.5

    159.9

    5,988.0

    928.0

    5,060.0

     III. საოპერაციო სალდო

    16,820.8

    6,111.2

    10,709.6

    21,186.0

    7,163.4

    14,022.7

    13,641.8

    6,023.9

    7,617.9

     IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

    15,400.2

    5,053.9

    10,346.3

    19,011.0

    6,023.6

    12,987.4

    19,390.6

    10,033.2

    9,357.4

     ზრდა

    16,599.4

    6,253.1

    10,346.3

    20,030.2

    7,042.8

    12,987.4

    20,127.7

    10,770.3

    9,357.4

     კლება

    1,199.3

    1,199.3

    		 

    1,019.2

    1,019.2

    		 

    737.1

    737.1

    		 

     V. მთლიანი სალდო

    1,420.6

    1,057.3

    363.3

    2,175.0

    1,139.7

    1,035.3

    -       5,748.8

    -       4,009.3

    -      1,739.5

     VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

    1,346.3

    983.0

    363.3

    2,100.7

    1,065.4

    1,035.3

    -       5,833.2

    -       4,093.7

    -      1,739.5

     ზრდა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

          ვალუტა და დეპოზიტები

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

          სესხები

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

          აქციები და სხვა კაპიტალი

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     კლება

    -       1,346.3

    -          983.0

    -         363.3

    -       2,100.7

    -       1,065.4

    -      1,035.3

    5,833.2

    4,093.7

    1,739.5

          ვალუტა და დეპოზიტები

    -       1,346.3

    -          983.0

    -         363.3

    -       2,100.7

    -       1,065.4

    -      1,035.3

    5,833.2

    4,093.7

    1,739.5

          სესხები

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

          აქციები და სხვა კაპიტალი

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     VII. ვალდებულებების ცვლილება

    -            74.3

    -            74.3

    -

    -            74.3

    -            74.3

    -

    -            84.4

    -            84.4

    -

     ზრდა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

         საშინაო

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

               სესხები

    -

    		   

    -

    		   

    -

     

     

                სხვა

    -

    		   

    -

    		   

    -

     

     

         საგარეო

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

               სესხები

    -

    		   

    -

    		   

    -

     

     

                სხვა

    -

    		   

    -

    		   

    -

     

     

     კლება

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

         საშინაო

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

               სესხები

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

                სხვა კრედიტორული

    დავალიანებები

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

         საგარეო

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

               სესხები

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

                სხვა

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

     VIII. ბალანსი

    0.0

    0.0

    -

    0.0

    0.0

    -

    0.0

    -    0.0

    -

     

    მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

    ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

    2023 წლის გეგმა

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     შემოსულობები

    29,054.4

    16,414.3

    12,640.2

    35,056.0

    20,791.5

    14,264.5

    35,671.6

    22,953.7

    12,717.9

     შემოსავლები

    27,855.2

    15,215.0

    12,640.2

    34,036.9

    19,772.3

    14,264.5

    34,934.4

    22,216.6

    12,717.9

     არაფინანსური აქტივების კლება

    1,199.3

    1,199.3

    		 

    1,019.2

    1,019.2

    -

    737.1

    737.1

    -

     გადასახდელები

    27,708.1

    15,431.3

    12,276.9

    32,955.4

    19,726.1

    13,229.2

    41,504.8

    27,047.4

    14,457.4

     ხარჯები

    11,034.4

    9,103.8

    1,930.6

    12,850.8

    12,609.0

    241.8

    21,292.6

    16,192.6

    5,100.0

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16,599.4

    6,253.1

    10,346.3

    20,030.2

    7,042.8

    12,987.4

    20,127.7

    10,770.3

    9,357.4

     ვალდებულებების კლება

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

     ნაშთის ცვლილება

    1,346.3

    983.0

    363.3

    2,100.7

    1,065.4

    1,035.3

    -  5,833.2

    - 4,093.7

    - 1,739.5

     

    მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

    ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 34934,4  ათასი  ლარით:

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

    2023 წლის გეგმა

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     შემოსავლები

    27,855.2

    15,215.0

    12,640.2

    34,036.9

    19,772.3

    14,264.5

    34,934.4

    22,216.6

    12,717.9

           გადასახადები

    13,728.9

    13,728.9

    -

    17,105.4

    17,105.4

    -

    18,898.4

    18,898.4

    -

          გრანტები

    13,007.4

    367.2

    12,640.2

    15,288.7

    1,024.2

    14,264.5

    14,091.6

    1,373.8

    12,717.9

           სხვა შემოსავლები

    1,118.9

    1,118.9

    		 

    1,642.7

    1,642.7

    		 

    1,944.4

    1,944.4

    		 

     

    მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

    ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 18898,4 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

    2023 წლის გეგმა

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     გადასახადები

    13,728.9

    13,728.9

    -

    17,105.4

    17,105.4

    -

    18,898.4

    18,898.4

    -

          საშემოსავლო გადასახადი

    -

    		   

    -

    		   

    -

    		   

          დამატებითი ღირებულების გადასახადი

    11,908.4

    11,908.4

    		 

    14,726.9

    14,726.9

    		 

    16,598.4

    16,598.4

    		 

          ქონების გადასახადი

    1,820.6

    1,820.6

    -

    2,378.5

    2,378.5

    -

    2,300.0

    2,300.0

    -

          საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

    771.6

    771.6

    		 

    1,137.7

    1,137.7

    		 

    1,190.0

    1,190.0

    		 

          უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

    -

    -

    		 

    -

    -

    		 

    -

    -

    		 

          ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

    9.1

    9.1

    		 

    13.3

    13.3

    		 

    -

    -

    		 

          სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
    მიწაზე

    941.9

    941.9

    		 

    1,090.6

    1,090.6

    		 

    975.0

    975.0

    		 

          არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

    98.0

    98.0

    		 

    137.0

    137.0

    		 

    135.0

    135.0

    		 

     

    მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

    ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 14091,6 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

    დასახელება

    2021 ფაქტი

    2022 წლის ფაქტი

    2023 წლის გეგმა

    გრანტები

    13,007.4

    15,288.7

    14,091.6

    საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
    გრანტები

    		 

    73.8

    47.3

    გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

    13,007.4

    15,214.9

    14,044.4

    გათანაბრებითი ტრანსფერი

    		 

    400.0

    500.0

    მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

    367.2

    624.2

    826.5

    კაპიტალური ტრანსფერი

    10,754.2

    10,378.9

    7,257.9

    სპეციალური ტრანსფერი
    მათ შორის :

    1,886.0

    3,811.8

    5,460.0

    სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
    განხორციელების თაობაზე

    1,886.0

    3,811.8

    5,460.0

     

    მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

    ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1944,4 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

    2023 წლის გეგმა

     სხვა შემოსავლები

    1,118.9

    1,642.7

    1,944.4

     შემოსავლები საკუთრებიდან

    403.4

    764.8

    753.4

     პროცენტები

    221.7

    600.1

    593.4

     დივიდენდები

    		     

     რენტა

    181.7

    164.7

    160.0

     საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

    184.8

    288.8

    210.0

          ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

    176.5

    279.4

    210.0

     საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

    		     

          სანებართვო მოსაკრებელი

    27.5

    19.8

    30.0

     მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის

    		     

     საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

    		     

     სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

    0.4

    0.2

    		 

     სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

    -

    -

    -

     კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

    		     

     ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 

    		     

          ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

    146.3

    259.4

    180.0

     სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

    2.3

    		   

          არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

    8.3

    9.4

    		 

     სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

    224.8

    503.2

    690.0

     ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

    		     

     შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

    305.9

    85.8

    291.0

     

    მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

    ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 21292,6 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის გეგმა

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     ხარჯები

    11,034.4

    9,103.8

    1,930.6

    12,850.8

    12,609.0

    241.8

    21,292.6

    16,192.6

    5,100.0

     შრომის ანაზღაურება

    1,548.1

    1,548.1

    -

    2,385.8

    2,385.8

    -

    3,167.0

    3,167.0

    -

     საქონელი და მომსახურება

    1,491.0

    1,446.4

    44.6

    2,446.9

    2,365.0

    81.9

    3,176.1

    3,136.1

    40.0

     პროცენტები

    38.4

    38.4

    -

    36.8

    36.8

    -

    27.2

    27.2

    -

     სუბსიდიები

    5,040.2

    5,040.2

    -

    6,505.7

    6,505.7

    -

    8,014.2

    8,014.2

    -

     გრანტები

    75.7

    75.7

    -

    119.6

    119.6

    -

    180.9

    180.9

    -

     სოციალური უზრუნველყოფა

    597.9

    597.9

    -

    627.5

    627.5

    -

    739.3

    739.3

    -

     სხვა ხარჯები

    2,243.0

    357.0

    1,886.0

    728.4

    568.5

    159.9

    5,988.0

    928.0

    5,060.0

     

    მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

    ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს  18703,6 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 19440,7 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების  კლება 737,1 ათასი ლარით

    ათას ლარში

    პროგ. კოდი

     არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

     2021 წლის ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

    2023 წლის გეგმა

     01 00

     მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    40.6

    24.6

    310.3

     01 01

       საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    40.6

    24.6

    310.3

     02 00

     ინფრასტრუქტურის განვითარება

    13,713.1

    18,241.8

    16,980.8

     02 01

       საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    9,124.1

    12,391.8

    11,074.1

     02 02

       წყლის სისტემების განვითარება

    1,603.8

    952.6

    410.4

     02 03

        გარე განათება

    107.4

    118.8

    122.6

     02 04

       მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

    -

    90.4

    -

     02 05

       კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    555.2

    280.4

    271.4

     02 06

       საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

    1,115.4

    793.0

    2,419.2

     02 07

        სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    797.7

    3,413.8

    2,263.1

     02 08

     სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

    409.4

    201.1

    420.0

     02 09

     მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

    -

    -

    687.0

     03 00

     დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    116.3

    246.6

    1,018.4

     03 01

       დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

    -

    10.0

    8.3

     03 02

     მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

    -

    2.3

    -

     03 03

      კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

    116.3

    236.6

    1,010.1

     04 00

     განათლება

    1,904.5

    132.7

    132.3

     04 01

       სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

    103.7

    82.9

    80.0

     04 02

       სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    1,409.2

    -

    -

     04 03

       განათლების ღონისძიებები

    391.6

    49.8

    52.3

     05 00

     კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    824.2

    1,292.3

    596.2

     05 01

       სპორტის სფეროს განვითარება

    477.5

    145.8

    513.5

     05 02

       კულტურის სფეროს განვითარება

    346.7

    1,146.5

    82.7

     06 00

     ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    0.8

    89.9

    402.8

     06 01

       ჯანმრთელობის დაცვა

    0.8

    83.1

    2.8

     06 02

     სოციალური დაცვა

    -

    6.8

    400.0

     

     სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16,599.4

    20,027.9

    19,440.7

     

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 წლის ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი 

     2023 წლის გეგმა

     არაფინანსური აქტივების კლება

    1,199.3

    1,019.2

    737.1

     ძირითადი აქტივები

    280.3

    403.9

    302.8

     მატერიალური მარაგები

    2.0

    		 

    6.1

     არაწარმოებული აქტივები

    917.0

    615.3

    428.2

            მიწა

    917.0

    615.3

    428.2

     

    მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით.

    ათას ლარში

    ფუნქციონალური კოდი

     დასახელება

     2021 წლის ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის გეგმა

     7.1

     საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

    2,241.9

    3,294.6

    4,961.7

     7.1.1

     აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

    2,203.5

    3,253.7

    4,899.6

     7.1.1.1

     აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    2,203.5

    3,253.7

    4,649.6

     7.1.1.2

     ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

    -

    -

    250.0

     7.1.1.3

     საგარეო ურთიერთობები

    		     

     7.1.2

     საგარეო ეკონომიკური დახმარება

    		     

     7.1.3

     საერთო დანიშნულების მომსახურება

    -

    -

    -

     7.1.3.3

     საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

    		     

     7.1.4

     ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

    		     

     7.1.6

     ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

    38.4

    36.8

    27.2

     7.1.7

     საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
    სხვადასხვა დონეს შორის

    		     

     7.1.8

     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

    		 

    4.1

    35.0

     7.2

     თავდაცვა

    92.3

    119.9

    146.4

     7.2.1

     შეიარაღებული ძალები

    		     

     7.2.2

     სამოქალაქო თავდაცვა

    92.3

    119.9

    146.4

     7.2.3

     საგარეო სამხედრო დახმარება

    		     

     7.2.4

     გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

    		     

     7.2.5

     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
    სფეროში

    		     

     7.3

     საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    -

    -

    -

     7.3 1

     პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

    		     

     7.3 2

     სახანძრო-სამაშველო სამსახური

    		     

     7.3 3

     სასამართლოები და პროკურატურა

    		     

     7.4

     ეკონომიკური საქმიანობა

    10,309.5

    13,332.7

    14,473.4

     7.4 1

     საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

    		     

     7.4 2

     სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

    -

    -

    -

     7.4 2 1

     სოფლის მეურნეობა

    		     

     7.4 3

     სათბობი და ენერგეტიკა

    		     

     7.4 4

     სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

    		     

     7.4 5

     ტრანსპორტი

    10,309.5

    13,332.7

    14,473.4

     7.4 5 1

     საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

    9,131.0

    12,455.7

    11,971.8

     7.4 5 5

     მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

    1,178.6

    877.0

    2,501.6

     7.4 6

     კავშირგაბმულობა

    		     

     7.4 7

     ეკონომიკის სხვა დარგები

    		     

     7.4 8

     გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

    		     

     7.4 9

     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

    		     

     7.5

     გარემოს დაცვა

    1,226.1

    1,466.2

    2,522.6

     7.5 1

     ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

    1,109.7

    1,229.7

    1,512.5

     7.5 2

     ჩამდინარე წყლების მართვა

    		     

     7.5 3

     გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

    116.3

    236.6

    1,010.1

     7.6

     საბინაო კომუნალური მეურნეობა

    4,448.1

    6,594.7

    5,399.4

     7.6 1

     ბინათმშენებლობა

    -

    90.4

    113.6

     7.6 2

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

    -

    -

    -

     7.6 3

     წყალმომარაგება

    1,678.1

    1,035.3

    525.4

     7.6 4

     გარე განათება

    872.5

    1,064.4

    1,360.1

     7.6 5

     გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

    		     

     7.6 6

     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

    1,897.5

    4,404.5

    3,400.3

     7.7

     ჯანმრთელობის დაცვა

    140.2

    227.4

    180.0

     7.7 1

     სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

    		     

     7.7 2

     ამბულატორიული მომსახურება

    		     

     7.7 3

     საავადმყოფოების მომსახურება

    		     

     7.7 4

     საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

    140.2

    227.4

    180.0

     7.7 5

     გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

    		     

     7.7 6

     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
    დაცვის სფეროში

    		     

     7.8

     დასვენება, კულტურა და რელიგია

    1,663.4

    2,504.5

    2,192.0

     7.8 1

     მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

    517.0

    241.0

    703.6

     7.8 2

     მომსახურება კულტურის სფეროში

    1,106.3

    2,223.5

    1,448.4

     7.8 3

     ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

    		     

     7.8 4

     რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

    40.0

    40.0

    40.0

     7.9

     განათლება

    4,726.0

    4,059.8

    4,863.9

     7.9 1

     სკოლამდელი აღზრდა

    4,156.2

    3,640.8

    4,328.0

     7.9 2

     ზოგადი განათლება

    569.8

    419.0

    535.9

     7.9 2 1

     დაწყებითი ზოგადი განათლება

    		     

     7.9 2 2

     საბაზო ზოგადი განათლება

    		     

     7.9 2 3

     საშუალო ზოგადი განათლება

    569.8

    419.0

    535.9

     7.9 3

     პროფესიული განათლება

    		     

     7.9 4

     უმაღლესი განათლება

    		     

     7 10

     სოციალური დაცვა

    2,695.2

    1,281.2

    6,671.0

     7 10 1

     ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

    61.7

    117.5

    148.0

     7 10 2

     ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

    48.0

    54.5

    75.0

     7 10 3

     მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

    		     

     7 10 4

     ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

    143.2

    116.4

    190.0

     7 10 5

     უმუშევართა სოციალური დაცვა

    		     

     7 10 6

     საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

    31.3

    43.5

    60.0

     7 10 7

     სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

    36.4

    42.2

    50.0

     7 10 9

     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
    დაცვის სფეროში

    2,374.6

    907.1

    6,148.0

     

     სულ

    27,542.6

    32,881.0

    41,410.4

     

    მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

    ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 5748,8 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 13641,8 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

    დასახელება

     2021 წლის ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

    2023 წლის გეგმა

     საოპერაციო სალდო

    16,820.8

    21,186.0

    13,641.8

     მთლიანი სალდო

    1,420.6

    2,175.0

    -5,748.8

     

    მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

    ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  5833,2 ათასი ლარით:  

                     ათას ლარში

    დასახელება

     2021 წლის ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

    2023 წლის გეგმა

     ფინანსური აქტივების ცვლილება

    1,346.3

    2,100.7

       -   5833,2

     ზრდა

    -

    -

    -

             ვალუტა და დეპოზიტი

    -

    -

    -

     კლება

    -         1,346.3

    -      2,100.7

    5833,2

            ვალუტა და დეპოზიტი

    -         1,346.3

    -      2,100.7

    5833,2

     

    2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის თანხამ შეადგინა 5 765 763  ლარი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი  თანხებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 1 720 667 ლარს, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 4 045 096 ლარს.

    მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

    ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 101,6 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის ფარგლებში მიღებული სესხის თანხის დაფარვას.

                                                                                                თანხა ათას ლარში

    დასახელება

     2021 წლის ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის გეგმა

    ვალდებულებების ცვლილება

    112.8

    111.2

    101.6

    ზრდა

     

     

     

    საშინაო

     

     

     

    საგარეო

     

     

     

    კლება

    112.8

    111.2

    101.6

    საშინაო

    112.8

    111.2

    101.6

    საგარეო

     

     

     

     

    თავი II. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

     

    მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

    ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 18972,1 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

    ათას ლარში

    პროგრამული კოდი

    დასახელება

    2023 წლის გეგმა

    დაფინანსება 2023-2026 წლებზე

     02 00

     ინფრასტრუქტურის განვითარება

    18,972.1

    43,374.0

     02 01

       საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    11,284.8

    24,917.6

     02 01 01

           გზების მიმდინარე შეკეთება

    63.6

    763.6

     02 01 02

             გზების კაპიტალური შეკეთება

    11,141.2

    23,834.0

     02 01 03

     საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

    80.0

    320.0

     02 02

       წყლის სისტემების განვითარება

    525.4

    4,335.4

     02 02 01

          სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

    115.0

    525.0

     02 02 02

          სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 

    410.4

    3,810.4

     02 03

        გარე განათება

    1,360.1

    4,933.6

     02 03 01

          გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

    317.5

    1,052.5

     02 03 02

     გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

    1,042.6

    3,881.1

     02 04

       მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

    0.0

    0.0

     02 04 01

     მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

    0.0

    0.0

     02 04 02

     ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                      -    

    0.0

     02 05

       კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    497.2

    872.2

     02 05 01

           საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

    217.2

    292.2

     02 05 02

         საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

    0.0

    0.0

     02 05 03

           სადღესასწაულო ღონისძიებები

    280.0

    580.0

     02 05  04

         შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

    0.0

    0.0

     02 05 05

           სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

    0.0

    0.0

     02 06

     სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

    2,501.6

    2,501.6

     02 07

          სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    2,263.1

    3,073.1

     02 08

       საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

    540.0

    1,710.0

    02 09

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

    687.0

    1,717.5

    02 09 01

    მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

    687.0

    1,717.5

    02 09 02

    მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

    0.0

    0.0

     

    პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

    პროგრამის მიზანია:

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით.

    • კოდი

    პროგრამის დასახელება

    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    11,284.8

    02 01

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

    მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

     

     

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის საფარიანი შიდა გზების ორმოულ შეკეთებას.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულები.

    • კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    გზების მიმდინარე შეკეთება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    63.6

    02 01 01

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

     

     

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოწყობა - რეაბილიტაციას.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

    • კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    გზების კაპიტალური შეკეთება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    11,141.2

    02 01 02

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    წყლის სისტემების განვითარება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    525.4

    02 02

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე,  მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

       წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

    პროგრამის მიზანია:

     - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

     - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

     - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

    საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

    კოდი

    ქვეპროგრამის

     დასახელება

     სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    115.0

    02 02 01

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი  

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის მერიის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას: მუნიციპალიტეტის სოფლების  არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.ყოველდღიურად წყლის სათავე ნაგებობების შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეცვლა, ჭაბურღილების მოვლა პატრონობა, ჭების მოწესრიგება,  გასუფთავება და სხვა .

    ქვეპროგრამის მიზანია:

     სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგება. 

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი.

     

     

  • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
  •  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
  •  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;

    • კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    410.4

    02 02 02

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების, სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა/რეაბილიტაციას.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

     - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

     - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

     - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

     

  • ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
  • ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი 

    • კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    გარე განათება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    1,360.1

    02 03

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას.

    პროგრამის მიზანია:

    ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

    საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

    ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    317.5

    02 03 01

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების სისტემის მოვლა პატრონობა, დაზიანებული სანათების ამოცვლა, ძველი ამორტიზებული ბოძების ამოცვლა, შეკეთება.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    გამართული გარე განათების სისტემა, ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტი.

     

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    გარე განათების ქსელის მოწყობა-რებილიტაცია

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    1042.6

    02 03 02

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები, მაგისტრალები) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    217.2

    02 05 01

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:

    ქვეპროგრამის მიზანია:

     მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    სადღესასწაულო ღონისძიებები

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    280.0

    02 05 03

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

     ტრადიციული, კულტურული-სანახაოებრივი ღონისძიებების მოწყობა.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    2,501.6

    02 06

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
    ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;
    ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;
    გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16 000 ლარი;
    დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

    დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
    ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
    ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
    გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

    თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის #654 დადგენილებით.

     

    მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    2,263.1

    02 07

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის, ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

    2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

    პროგრამის მიზანია: სტიქიის პრევენცია.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
    გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა.

     

    კოდი

    პროგრამის დასახელება

    საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    540.0

    02 08

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

    პროგრამის მიზანია:

     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

    ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება

    საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

    შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).

     

    კოდი

    პროგრამის დასახელება

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    687.0

    02 09

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის, მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების, შშმ პირების სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას.

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების დაფინანსება სუბსიდიის სახით, რომლითაც განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება.

    პროგრამის მიზანია:

    მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

    მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლეთათვის კომფორტული გადაადგილება

    საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

      მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და ვიზიტორებს ემსახურება თანამედროვე, კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.

     

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    687.0

    02 09 01

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალური სატარნსპორტო სისტემის განვითარებისათვის საჭირო  თანამედრო ტიპის ავტობუსების შეძენა, ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილების მოწყობა/მონიშვნა, ტაბლოების მოწყობა და სხვა.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

      მუნიციპალიტეტს გააჩნია თანამედროვე, გამართული სატრანსპორტო სისტემა მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის.

     

    მუხლი 15. განათლება

    განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4863,9 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

    ათას ლარში

    პროგრამული კოდი

    დასახელება

    2023 წლის გეგმა

    დაფინანსება 2023-2026 წლებზე

     04 00

     განათლება

    4,863.9

    18,843.9

     04 01

     სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

    4,328.0

    18,308.0

     04 02

     სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    0.0

    0.0

     04 03

     განათლების ღონისძიებები

    535.9

    535.9

     

     

    კოდი

    პროგრამის დასახელება

    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    4328.0

    04 01  

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 31 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის  1476  ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 378 ადმინისტრაციული პერსონალი.

    პროგრამის მიზანია:

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  

    საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტები: დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო პროცესი და სასკოლო მზაობის პროგრამის უზრუნველყოფა, სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1600 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 87%-ს შეადგენს.

     

     

    კოდი

    პროგრამის დასახელება

    განათლების ღონისძიებები

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    535.9

    04 03  

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორცილედება 20 საჯარო სკოლის იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირება, რომელთა საცხოვრებელი ადგილი  სკოლიდან მინიმუმ 2 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს.

    პროგრამის ფარგლებში, ასევე ხორციელდება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

    პროგრამის მიზანია:

     პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლები იყოს კეთილმოწყობილი და მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებმა სასკოლო ასაკის მქონე ყველა მოქლაქემ  შეძლოს საშუალო განათლების მიღება.

    საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლები არის კეთილმოწყობილი, ასევე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ნაკლებ დროსა და რესურს ხარჯავენ სკოლაში წასვლისა და სკოლიდან საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნებისათვის.

     

    მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6861,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

    ათას ლარში

    პროგრამული კოდი

    დასახელება

    2023 წლის გეგმა

    დაფინანსება 2023-2026 წლებზე

     06 00

     ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    6,861.0

    11,138.9

     06 01

       ჯანმრთელობის დაცვა

    180.0

    720.0

     06 01 01

          საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

    180.0

    720.0

     06 01 02

          ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    0.0

    0.0

     06 02

       სოციალური დაცვა

    6,681.0

    10,418.9

     06 02 01

          ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

    75.0

    350.0

     06 02 02

          ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

    190.0

    817.4

     06 02 03

         სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

    400.0

    1,390.0

     06 02 04

     უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

    75.0

    320.0

     06 02 05

     სტუდენტების დახმარების პროგრამა

    125.0

    505.0

     06 02 06

     მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    132.5

    612.5

     06 02 07

            იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

    14.5

    72.5

     06 02 08

     ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

    5.0

    27.0

     06 02 09

            მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

    60.0

    250.0

     06 02 10

           უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

    50.0

    200.0

     06 02 11

           100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

    3.0

    13.0

     06 02 12

     სარიტუალო ხარჯი

    8.0

    30.0

     06 02 13

     შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

    73.0

    331.5

     06 02 14

     მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

    5,460.0

    5,460.0

     06 02 15

     სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება

    10.0

    40.0

     

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    180,0

     06 01 01

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ა(ა)ი.პ  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯან. დაცვის სამსახური

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    "მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

    საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება."

    ქვეპროგრამის მიზანია:                                      

    მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და სიტუაციების მონიტორინგი.

     "მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.                             

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა.       

     

    სოციალური დაცვა

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    კოდი

    პროგრამის დასახელება

    სოციალური დაცვა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

              6,681.0  

    06 02

    პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    პროგრამის აღწერა და მიზანი

    აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება; სოციალურად დაუცველთა დახმარების სისტემის სრულყოფა; მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა; ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით დახმარება; იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18(წლამდე) ასაკის პაციენტების ხელშეწყობა;  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, თირკმელებით დაავადებული  მოქალაქეები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან დიალიზზე, მათი ტრანსპორტირების  ხარჯით  უზრუნველყოფა; 100 წლის და მეტი ასაკის მოხუცებულთა სოციალური დაცვა; მარტოხელა მშობლების, ობოლ და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების;  ახალშობილების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ოჯაში ძალადობის მსხვერპლი პირების სოციალური დაცვა; დევნილთა ოჯახების დახმარება; ვეტერანთა ინტერესების დაცვა; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფა; ასევე მათი ოჯახების ინტერესების დაცვა.

     უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეთა ჩართვა უფასო კვებით მომსახურებაში;საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს კოორდინირება; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ხანდაზმულების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათი სოციალური ინტეგრაცია; უსახლკაროთა რეგისტრაცია, მათი უზრუნველყოფა დროებითი თავშესაფრით (ბინის ქირის უზრუნველყოფა).მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) ოჯახების დაცვა; აუტისტური სპექტრის  მქონე პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა; შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა  დედით და მამით ობოლი და მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად; 2022-2023  წელს საჯარო სკოლის დამთავრების შემდეგ,  უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ინტერესების დაცვა; უსინათლო ოჯახების სოციალური დაცვა.

    საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    75.0

    06 02 01

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა  200 ლარის ოდენობით პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად .

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    190.0

    06 02 02

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოდ ოჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლოდ ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 300 ლარის ოდენობით.  ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე პირველ შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 100 ლარი და ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე მეორე შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი, ხოლო ყველა ახალშობილზე რომელიც დაიბადება წლის განმავლობაში გადაეცემა,,ახალშობილის კალათი ". ოჯახი რომრლსაც შეეძინა ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500(ხუთასი) ლარი. ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი -15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; აგრეთვე წლის ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 300 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის) შვილი - 15 ლარი ყოველ თვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; წლის ბოლოს ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა -300 ლარის ოდენობით. ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტსტუსის მქონე პირებს გაეწევათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება -500 ლარის ოდენობით. დედით და მამით ობოლი ბავშვების და იმ ბავშების დახმარება, რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება -მოვალეობები ან /და იმ ბავშვთა ოჯახები, რომელთაც ერთერთი მშობელი გარდაცვლილია ხოლო მეორე მშობელს შეზღუდული აქვს მშობლის უფლება - მოვალეობა ყოველთვიურად ისარგებლებენ 100 ლარის ოდენობით. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 600 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

     მრავალშვილიანი, ახალშობილების, ობოლი და მარჩენალდაკარგული, უდედმამო ბავშვთა და მარტოხელა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    მრავალშვილიანი, ახალშობილი, ობოლი და მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა ოჯახების გაუმჯობესებული მატერიალური მდგომარეობა. 

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა.

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    400.0

    06 02 03

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ,  სამედიციმო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი  პაციენტის მიერ გადასახდელი  თანხიდან 100 ლარამდე  ასანაზღაურებელი თანხის შემთხვევაში დაფინასება განისაზღვრება - თანხის 100%;      200 ლარამდე  ასანაზღაურებელი თანხის შემთხვევაში, თანადაფინანსება განისაზღვრება   - 100 ლარის ოდენობით;  ) 200 ლარს ზევით, 1400 ლარამდე,   ასანაზღაურებელი თანხის შემთხვევაში -  თანხის  50%.  

     1400 ლარს ზევით  ასანაზღაურებელი თანხის შემთხვევაში - თანხის არაუმეტეს  700  ლარისა.

    იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები  დაფინანსდებიან წელიწადში  ერთჯერადად -კვებით მომსახურებისათვის - 500 ლარის ოდენობით.  აგრეთვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების  მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური  ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.  

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება  

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარები.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    75.0

    06 02 04

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა (ლაგოდეხის წითელი ჯვარის ფილიალის თანადაფინანსება) ჩართულია 25  ბენეფიციარი.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    უმწეო ხანდაზმულთა  ხელშეწობა

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    უმწეო ხანდაზმულთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    სტუდენტების დახმარების პროგრამა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    125.0

    06 02 05

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების, დედით და მამით ობოლი სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება- 500 ლარის ოდენობით.  მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 დან 100 ქულის) მქონე სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად - 1000 ლარის ოდენობით.

    2022 – 2023 სასწავლო წლის აკრედიტებულ პროფესიულ სასწავლებელში ჩარიცხული, მაღალი აკადემიური მოსწრების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისთვის ერთჯერადი ფულადი წახალისება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.“

    2022-2023 სასწავლო წელს საჯარო სკოლის კურსდამთავრების შემდეგ, უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი წახალისება კერძოდ:

     ა) ოქროს მედალოსანი სტუდენტი წახალისდება ერთჯერადად - 600 ლარის ოდენობით;

    ბ) ვერცხლის მედალოსანი სტუდენტი წახალისდება ერთჯერადად - 500 ლარის ოდენობით;

    გ) უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტი წახალისდება ერთჯერადად - 400 ლარის ოდენობით.

    ქვეპროგრამის მიზანია: სტუდენტების წახალისება.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    წარმატებული სტუდენტების, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების და დედით და მამით ობოლი სტუდენტების მოტივაციის გაზრდა.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    132.5

    06 02 06

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში. ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება 140  ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან კვებითი მომსახურებით

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    14.5

    06 02 07

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    იძულებით გადაადგილებულ (დევნილთა) ოჯახებზე ფულადი დახმარების სახით არა უმეტეს 250 ლარისა. (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით - 150 ლარი და თბობის სეზონზე - 100 ლარი). ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია სეთი 65 ოჯახი.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

     დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    დევნილთა ოჯახების  ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

      ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    5.0

    06 02 08

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ:  სადღესასწაულო ღონისძიებების შემთხვევაში არა უმეტეს -250  ლარი. 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება ერთჯერადად 500 ლარით. გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. 

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    ვეტერანებისა და მათი ოჯახების  ხელშეწყობა.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    60.0

    06 02 09

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    ქვეპროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან თავშესაფრით.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება.

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    50.0

    06 02 10

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 100 ლარი აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება.

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    სოციალურად დაუცველი  ოჯახების თანადგომა, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. 

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    თბობის სეზონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის  ელექტრო ენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ხარჯის თანადაფინანსება.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    3.0

    06 02 11

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    100 წლის და მეტი ასაკის მქონე მოხუცებზე – ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით – 500 ლარი.

     ქვეპროგრამის მიზანია:

    ხანდაზმულთა   ოჯახების თანადგომა, მათი პირობების გაუმჯობესება. 

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული მოქალაქეების გაუმჯობესებული  ფინანსური მდგომარეობა.

     

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    8.0

    06 02 12

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -500 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ აგრეთვე გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 500 ლარის ოდენობით; 

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    73.0

    06 02 13

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება: . შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და მიტოვების რისკს მიღმა მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება; საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულების დასაფარად; 13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უსინათლო პირთა დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით; აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვ(ებ)ის (18 წლამდეასაკის) ოჯახს ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით დახმარება გეწევა - 500 ლარის ოდენობით.  

    იშვიათი, მძიმე დაავადების - დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის ( მიოდისტროფია) მქონე პაციენტებისათვის ჟანგბადის სპეციალური ბალონების დატვირთვით დახმარების ხელშეწყობის მიზნით, მთელი წლის განმავლობაში, ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

    ქვეპროგრამის მიზანია:

    შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე  პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება.

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური ხელშეწყობა

     

    კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება

    2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში

    10.0

    06 02 15

    ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

    ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარჩენალდაკარგული პირები, მარტოხელა მშობლები, ახალგაზრდები, მარტოხელა ხანდაზმული პირები, ოჯახური პირობების გამო, დიდი ხნის მანძილზე დაუსაქმებელი დიასახლისები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები და ა. შ.) ჩართულობას სოციალური მიზნების მქონე სხვადასხვა პროექტებში, ასევე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშემწყობას.  კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებას მიიღებს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო (მაგალითად, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, ბიბლიოთეკა, სკოლა და ა.შ.), არასამთავრობო, სათემო ორგანიზაცია / ცენტრი, სოციალური საწარმო და სხვ.) (შემდგომში - „ორგანიზაცია“), რომელიც, საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით, მოახდენს წილობრივ დაფინანსებას და, პროექტის განხორციელებით, ხელს შეუწყობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას

    შუალედური შედეგი (OUTPUT)

    ა) ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელებული პროექტების შედეგად, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

    ბ) სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების ეკონომიკური გაძლიერება, პროფესიული გადამზადების ხელშეწყობა და მათი ადაპტაცია არსებულ გარემოში;

    გ) ქართული არასამთავრობო და საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობა;

    დ) ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების სექტორის განვითარების ხელშეწყობა;

     

    თავი III. ლაგოდეხის ბიუჯეტის ასიგნებები
    მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

    ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

    ათ. ლარში

    პროგრამული კოდი

     დასახელება

     სულ

     2021 წლის ფაქტი

     2022 წლის ფაქტი

     2023 წლის გეგმა

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     სულ

     მათ შორის

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     საკუთარი შემოსავლები

     სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

     

     ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

    27,708.1

    15,431.3

    12,276.9

    32,955.4

    19,726.1

    13,229.2

    41,504.8

    27,047.4

    14,457.4

     

     მომუშავეთა რიცხოვნება

    128.0

    128.0

    -

    -

    -

    -

    128.0

    128.0

    -

     

     ხარჯები

    11,034.4

    9,103.8

    1,930.6

    12,850.8

    12,609.0

    241.8

    21,292.6

    16,192.6

    5,100.0

     

        შრომის ანაზღაურება

    1,548.1

    1,548.1

    -

    2,385.8

    2,385.8

    -

    3,167.0

    3,167.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    1,491.0

    1,446.4

    44.6

    2,446.9

    2,365.0

    81.9

    3,176.1

    3,136.1

    40.0

     

        პროცენტები

    38.4

    38.4

    -

    36.8

    36.8

    -

    27.2

    27.2

    -

     

        სუბსიდიები

    5,040.2

    5,040.2

    -

    6,505.7

    6,505.7

    -

    8,014.2

    8,014.2

    -

     

        გრანტები

    75.7

    75.7

    -

    119.6

    119.6

    -

    180.9

    180.9

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    597.9

    597.9

    -

    627.5

    627.5

    -

    739.3

    739.3

    -

     

        სხვა ხარჯები

    2,243.0

    357.0

    1,886.0

    728.4

    568.5

    159.9

    5,988.0

    928.0

    5,060.0

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16,599.4

    6,253.1

    10,346.3

    20,030.2

    7,042.8

    12,987.4

    20,127.7

    10,770.3

    9,357.4

     

     ვალდებულებები

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

     01 00

     მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    2,499.7

    2,499.7

    -

    3,488.9

    3,488.9

    -

    5,192.5

    5,192.5

    -

     

     მომუშავეთა რიცხოვნება

    128.0

    128.0

    -

    -

    -

    -

    128.0

    128.0

    -

     

     ხარჯები

    2,384.8

    2,384.8

    -

    3,389.9

    3,389.9

    -

    4,797.8

    4,797.8

    -

     

        შრომის ანაზღაურება

    1,548.1

    1,548.1

    -

    2,385.8

    2,385.8

    -

    3,167.0

    3,167.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    610.0

    610.0

    -

    811.5

    811.5

    -

    1,157.0

    1,157.0

    -

     

        პროცენტები

    38.4

    38.4

    -

    36.8

    36.8

    -

    27.2

    27.2

    -

     

        სუბსიდიები

    2.0

    2.0

    -

    11.1

    11.1

    -

    24.5

    24.5

    -

     

        გრანტები

    29.5

    29.5

    -

    39.6

    39.6

    -

    70.9

    70.9

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    100.5

    100.5

    -

    11.6

    11.6

    -

    1.0

    1.0

    -

     

        სხვა ხარჯები

    56.2

    56.2

    -

    93.4

    93.4

    -

    350.1

    350.1

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40.6

    40.6

    -

    24.6

    24.6

    -

    310.3

    310.3

    -

     

     ვალდებულებები

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

     01 01

       საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    2,295.7

    2,295.7

    -

    3,377.7

    3,377.7

    -

    4,831.0

    4,831.0

    -

     

     მომუშავეთა რიცხოვნება

    128.0

    128.0

    -

    -

    -

    -

    128.0

    128.0

    -

     

     ხარჯები

    2,255.1

    2,255.1

    -

    3,353.0

    3,353.0

    -

    4,520.6

    4,520.6

    -

     

        შრომის ანაზღაურება

    1,548.1

    1,548.1

    -

    2,385.8

    2,385.8

    -

    3,167.0

    3,167.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    610.0

    610.0

    -

    811.5

    811.5

    -

    1,157.0

    1,157.0

    -

     

        სუბსიდიები

    2.0

    2.0

    -

    11.1

    11.1

    -

    24.5

    24.5

    -

     

        გრანტები

    29.5

    29.5

    -

    39.6

    39.6

    -

    70.9

    70.9

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    9.3

    9.3

    -

    11.6

    11.6

    -

    1.0

    1.0

    -

     

        სხვა ხარჯები

    56.2

    56.2

    -

    93.4

    93.4

    -

    100.1

    100.1

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40.6

    40.6

    -

    24.6

    24.6

    -

    310.3

    310.3

    -

     01 01 01

         ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    597.5

    597.5

    -

    995.0

    995.0

    -

    1,440.6

    1,440.6

    -

     

     მომუშავეთა რიცხოვნება

    7.0

    7.0

    		 

    -

    		   

    7.0

    7.0

    		 

     

     ხარჯები

    596.9

    596.9

    -

    989.8

    989.8

    -

    1,232.5

    1,232.5

    -

     

        შრომის ანაზღაურება

    397.4

    397.4

    		 

    692.8

    692.8

    		 

    870.0

    870.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    145.1

    145.1

    -

    216.6

    216.6

    -

    272.5

    272.5

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    1.4

    1.4

    -

    0.5

    0.5

    -

    -

    		 

    -

     

        სხვა ხარჯები

    53.1

    53.1

    -

    79.8

    79.8

    -

    90.0

    90.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.5

    0.5

    -

    5.3

    5.3

    -

    208.1

    208.1

    -

     01 01 02

         ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

    1,603.4

    1,603.4

    -

    2,258.6

    2,258.6

    -

    3,177.0

    3,177.0

    -

     

     მომუშავეთა რიცხოვნება

    115.0

    115.0

    		 

    -

    		   

    115.0

    115.0

    		 

     

     ხარჯები

    1,563.4

    1,563.4

    -

    2,239.2

    2,239.2

    -

    3,074.7

    3,074.7

    -

     

        შრომის ანაზღაურება

    1,078.8

    1,078.8

    -

    1,593.7

    1,593.7

    -

    2,180.0

    2,180.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    442.4

    442.4

    -

    574.7

    574.7

    -

    789.1

    789.1

    -

     

        სუბსიდიები

    2.0

    2.0

    -

    7.0

    7.0

    -

    24.5

    24.5

    -

     

        გრანტები

    29.5

    29.5

    -

    39.6

    39.6

    -

    70.9

    70.9

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    7.6

    7.6

    -

    10.6

    10.6

    -

    -

    -

    -

     

        სხვა ხარჯები

    3.1

    3.1

    -

    13.6

    13.6

    -

    10.1

    10.1

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40.1

    40.1

    -

    19.4

    19.4

    -

    102.3

    102.3

    -

     01 01 03

         სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

    92.3

    92.3

    -

    119.9

    119.9

    -

    146.4

    146.4

    -

     

     მომუშავეთა რიცხოვნება

    6.0

    6.0

    		 

    -

    		   

    6.0

    6.0

    		 

     

     ხარჯები

    92.3

    92.3

    -

    119.9

    119.9

    -

    146.4

    146.4

    -

     

        შრომის ანაზღაურება

    71.9

    71.9

    -

    99.2

    99.2

    -

    117.0

    117.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    20.0

    20.0

    -

    20.2

    20.2

    -

    28.4

    28.4

    -

     

        სხვა ხარჯები

    0.4

    0.4

    -

    0.4

    0.4

    -

    1.0

    1.0

    -

     01 01 04

     თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი

    2.5

    2.5

    -

    -

    -

    -

    32.0

    32.0

    -

     

     ხარჯები

    2.5

    2.5

    -

    -

    -

    -

    32.0

    32.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    2.5

    2.5

    -

    -

    -

    -

    32.0

    32.0

    -

     01 01 05

     გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა

    -

    -

    -

    4.1

    4.1

    -

    35.0

    35.0

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    4.1

    4.1

    -

    35.0

    35.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    35.0

    35.0

    -

     

        სუბსიდიები

    -

    -

    -

    4.1

    4.1

    -

    -

    -

    -

     01 02

       საერთო დანიშნულების ხარჯები

    204.0

    204.0

    -

    111.2

    111.2

    -

    361.6

    361.6

    -

     

     ხარჯები

    129.6

    129.6

    -

    36.8

    36.8

    -

    277.2

    277.2

    -

     

        პროცენტები

    38.4

    38.4

    -

    36.8

    36.8

    -

    27.2

    27.2

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    91.2

    91.2

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

        სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    250.0

    250.0

    -

     

     ვალდებულებები

    74.3

    74.3

    -

    74.3

    74.3

    -

    84.4

    84.4

    -

     01 02 01

         სარეზერვო ფონდი

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    250.0

    250.0

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    250.0

    250.0

    -

     

        სხვა ხარჯები

    -

    		   

    -

    		   

    250.0

    250.0

    		 

     01 02 02

         წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    10.0

    10.0

    -

     

     ვალდებულებები

    -

    		   

    -

    		   

    10.0

    10.0

    		 

     01 02 03

     მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

    112.8

    112.8

    -

    111.2

    111.2

    -

    101.6

    101.6

    -

     

     ხარჯები

    38.4

    38.4

    -

    36.8

    36.8

    -

    27.2

    27.2

    -

     

        პროცენტები

    38.4

    38.4

    		 

    36.8

    36.8

    		 

    27.2

    27.2

    		 

     

     ვალდებულებები

    74.3

    74.3

    		 

    74.3

    74.3

    		 

    74.4

    74.4

    		 

     01 02 04

     საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

    91.2

    91.2

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     ხარჯები

    91.2

    91.2

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    91.2

    91.2

    		 

    -

    		   

    -

    		   

     02 00

     ინფრასტრუქტურის განვითარება

    14,706.4

    6,081.4

    8,625.1

    19,847.4

    7,804.0

    12,043.5

    19,772.8

    10,775.4

    8,997.4

     

     ხარჯები

    993.4

    948.8

    44.6

    1,605.6

    1,523.7

    81.9

    2,105.0

    2,065.0

    40.0

     

        საქონელი და მომსახურება

    677.5

    632.9

    44.6

    1,266.2

    1,184.3

    81.9

    1,479.3

    1,439.3

    40.0

     

        სუბსიდიები

    247.8

    247.8

    -

    300.9

    300.9

    -

    432.5

    432.5

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    45.4

    45.4

    -

    34.1

    34.1

    -

    60.7

    60.7

    -

     

        სხვა ხარჯები

    22.7

    22.7

    -

    4.4

    4.4

    -

    132.5

    132.5

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13,713.1

    5,132.6

    8,580.5

    18,241.8

    6,280.2

    11,961.6

    17,667.8

    8,710.4

    8,957.4

     02 01

       საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    9,131.0

    3,376.8

    5,754.2

    12,455.7

    3,831.4

    8,624.3

    11,284.8

    5,018.9

    6,265.9

     

     ხარჯები

    6.9

    6.9

    -

    63.9

    63.9

    -

    210.7

    210.7

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    6.9

    6.9

    -

    63.9

    63.9

    -

    210.7

    210.7

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,124.1

    3,369.9

    5,754.2

    12,391.8

    3,767.5

    8,624.3

    11,074.1

    4,808.2

    6,265.9

     02 01 01

           გზების მიმდინარე შეკეთება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    63.6

    63.6

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    63.6

    63.6

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    63.6

    63.6

    -

     02 01 02

             გზების კაპიტალური შეკეთება

    9,126.8

    3,372.6

    5,754.2

    12,314.6

    3,690.3

    8,624.3

    11,141.2

    4,875.3

    6,265.9

     

     ხარჯები

    2.7

    2.7

    -

    24.4

    24.4

    -

    67.0

    67.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    2.7

    2.7

    -

    24.4

    24.4

    -

    67.0

    67.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,124.1

    3,369.9

    5,754.2

    12,290.3

    3,666.0

    8,624.3

    11,074.1

    4,808.2

    6,265.9

     02 01 03

     საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

    4.2

    4.2

    -

    141.1

    141.1

    -

    80.0

    80.0

    -

     

     ხარჯები

    4.2

    4.2

    -

    39.6

    39.6

    -

    80.0

    80.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    4.2

    4.2

    -

    39.6

    39.6

    -

    80.0

    80.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    		 

    101.5

    101.5

    		 

    -

    -

    		 

     02 02

       წყლის სისტემების განვითარება

    1,678.1

    681.6

    996.5

    1,035.3

    1,035.3

    -

    525.4

    525.4

    -

     

     ხარჯები

    74.3

    74.3

    -

    82.7

    82.7

    -

    115.0

    115.0

    -

     

        სუბსიდიები

    74.3

    74.3

    -

    82.7

    82.7

    -

    115.0

    115.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,603.8

    607.3

    996.5

    952.6

    952.6

    -

    410.4

    410.4

    -

     02 02 01

          სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

    74.3

    74.3

    -

    82.7

    82.7

    -

    115.0

    115.0

    -

     

     ხარჯები

    74.3

    74.3

    -

    82.7

    82.7

    -

    115.0

    115.0

    -

     

        სუბსიდიები

    74.3

    74.3

    		 

    82.7

    82.7

    		 

    115.0

    115.0

    		 

     02 02 02

          სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 

    1,603.8

    607.3

    996.5

    952.6

    952.6

    -

    410.4

    410.4

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,603.8

    607.3

    996.5

    952.6

    952.6

    		 

    410.4

    410.4

    		 

     02 03

        გარე განათება

    872.5

    872.5

    -

    1,064.4

    1,064.4

    -

    1,360.1

    1,360.1

    -

     

     ხარჯები

    765.1

    765.1

    -

    945.6

    945.6

    -

    1,237.5

    1,237.5

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    591.6

    591.6

    -

    727.4

    727.4

    -

    920.0

    920.0

    -

     

        სუბსიდიები

    173.4

    173.4

    -

    218.2

    218.2

    -

    317.5

    317.5

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    107.4

    107.4

    -

    118.8

    118.8

    -

    122.6

    122.6

    -

     02 03 01

          გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

    173.4

    173.4

    -

    218.2

    218.2

    -

    317.5

    317.5

    -

     

     ხარჯები

    173.4

    173.4

    -

    218.2

    218.2

    -

    317.5

    317.5

    -

     

        სუბსიდიები

    173.4

    173.4

    		 

    218.2

    218.2

    		 

    317.5

    317.5

    		 

     02 03 02

     გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

    699.0

    699.0

    -

    846.2

    846.2

    -

    1,042.6

    1,042.6

    -

     

     ხარჯები

    591.6

    591.6

    -

    727.4

    727.4

    -

    920.0

    920.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    591.6

    591.6

    -

    727.4

    727.4

    -

    920.0

    920.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    107.4

    107.4

    		 

    118.8

    118.8

    		 

    122.6

    122.6

    		 

     02 04

       მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

    -

    -

    -

    90.4

    90.4

    -

    113.6

    113.6

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    113.6

    113.6

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    113.6

    113.6

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    -

    90.4

    90.4

    -

    -

    -

    -

     02 04 01

     მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

    -

    -

    -

    90.4

    90.4

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    90.4

    90.4

    		 

    -

    		   

     02 04 02

     ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    113.6

    113.6

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    113.6

    113.6

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    113.6

    113.6

    -

     02 05

       კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    610.5

    81.8

    528.6

    696.2

    508.1

    188.1

    497.2

    497.2

    -

     

     ხარჯები

    55.2

    55.2

    -

    415.8

    415.8

    -

    225.8

    225.8

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    9.9

    9.9

    -

    379.4

    379.4

    -

    135.8

    135.8

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    45.4

    45.4

    -

    34.1

    34.1

    -

    60.7

    60.7

    -

     

        სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    2.4

    2.4

    -

    29.3

    29.3

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    555.2

    26.6

    528.6

    280.4

    92.3

    188.1

    271.4

    271.4

    -

     02 05 01

           საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

    551.1

    22.5

    528.6

    280.4

    92.3

    188.1

    217.2

    217.2

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    20.0

    20.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    20.0

    20.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    551.1

    22.5

    528.6

    280.4

    92.3

    188.1

    197.2

    197.2

    		 

     02 05 03

           სადღესასწაულო ღონისძიებები

    59.4

    59.4

    -

    415.8

    415.8

    -

    280.0

    280.0

    -

     

     ხარჯები

    55.2

    55.2

    -

    415.8

    415.8

    -

    205.8

    205.8

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    9.9

    9.9

    -

    379.4

    379.4

    -

    115.8

    115.8

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    45.4

    45.4

    		 

    34.1

    34.1

    		 

    60.7

    60.7

    		 

     

        სხვა ხარჯები

    -

    		   

    2.4

    2.4

    		 

    29.3

    29.3

    		 

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4.1

    4.1

    		 

    -

    		   

    74.2

    74.2

    		 

     02 06

     სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

    1,178.6

    321.2

    857.3

    877.0

    224.3

    652.7

    2,501.6

    1,246.3

    1,255.3

     

     ხარჯები

    63.1

    18.6

    44.6

    84.0

    2.1

    81.9

    82.4

    42.4

    40.0

     

        საქონელი და მომსახურება

    63.1

    18.6

    44.6

    84.0

    2.1

    81.9

    82.4

    42.4

    40.0

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,115.4

    302.7

    812.8

    793.0

    222.2

    570.8

    2,419.2

    1,203.9

    1,215.3

     02 07

          სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    797.7

    309.3

    488.4

    3,423.3

    844.9

    2,578.3

    2,263.1

    924.3

    1,338.8

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    9.5

    9.5

    -

    -

    -

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    9.5

    9.5

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    797.7

    309.3

    488.4

    3,413.8

    835.4

    2,578.3

    2,263.1

    924.3

    1,338.8

     02 08

     საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

    438.1

    438.1

    -

    205.1

    205.1

    -

    540.0

    540.0

    -

     

     ხარჯები

    28.7

    28.7

    -

    4.0

    4.0

    -

    120.0

    120.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    6.0

    6.0

    -

    1.9

    1.9

    -

    16.8

    16.8

    -

     

        სხვა ხარჯები

    22.7

    22.7

    		 

    2.1

    2.1

    		 

    103.2

    103.2

    		 

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    409.4

    409.4

    		 

    201.1

    201.1

    		 

    420.0

    420.0

    		 

     02 09

     მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    687.0

    549.6

    137.4

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    687.0

    549.6

    137.4

     02 09 01

     მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    687.0

    549.6

    137.4

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    -

    		   

    687.0

    549.6

    137.4

     03 00

     დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    1,277.2

    1,277.2

    -

    1,546.2

    1,546.2

    -

    2,622.6

    2,622.6

    -

     

     ხარჯები

    1,160.9

    1,160.9

    -

    1,297.3

    1,297.3

    -

    1,604.2

    1,604.2

    -

     

        სუბსიდიები

    1,109.7

    1,109.7

    -

    1,217.3

    1,217.3

    -

    1,504.2

    1,504.2

    -

     

        გრანტები

    46.2

    46.2

    -

    80.0

    80.0

    -

    100.0

    100.0

    -

     

        სხვა ხარჯები

    5.0

    5.0

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    116.3

    116.3

    -

    248.9

    248.9

    -

    1,018.4

    1,018.4

    -

     03 01

       დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

    999.9

    999.9

    -

    1,089.0

    1,089.0

    -

    1,334.5

    1,334.500

    -

     

     ხარჯები

    999.9

    999.9

    -

    1,079.0

    1,079.0

    -

    1,326.2

    1,326.2

    -

     

        სუბსიდიები

    999.9

    999.9

    		 

    1,079.0

    1,079.0

    		 

    1,326.2

    1,326.241

    		 

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    10.0

    10.0

    		 

    8.3

    8.3

    		 

     03 02

       მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

    109.8

    109.8

    -

    140.7

    140.7

    -

    178.0

    178.0

    -

     

     ხარჯები

    109.8

    109.8

    -

    138.4

    138.4

    -

    178.0

    178.0

    -

     

        სუბსიდიები

    109.8

    109.8

    		 

    138.4

    138.4

    		 

    178.0

    178.0

    		 

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    2.3

    2.3

    		 

    -

    -

    		 

     03 03

       კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

    116.3

    116.3

    -

    236.6

    236.6

    -

    1,010.1

    1,010.1

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    116.3

    116.3

    		 

    236.6

    236.6

    		 

    1,010.1

    1,010.1

    		 

     03 04

     უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

    51.2

    51.2

    -

    80.0

    80.0

    -

    100.0

    100.0

    -

     

     ხარჯები

    51.2

    51.2

    -

    80.0

    80.0

    -

    100.0

    100.0

    -

     

        გრანტები

    46.2

    46.2

    		 

    80.0

    80.0

    		 

    100.0

    100.0

    		 

     

        სხვა ხარჯები

    5.0

    5.0

    		 

    -

    		   

    -

    		   

     04 00

     განათლება

    4,726.0

    3,383.8

    1,342.2

    4,059.8

    4,059.8

    -

    4,863.9

    4,863.9

    -

     

     ხარჯები

    2,821.5

    2,821.5

    -

    3,927.1

    3,927.1

    -

    4,731.6

    4,731.6

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    178.2

    178.2

    -

    369.2

    369.2

    -

    483.6

    483.6

    -

     

        სუბსიდიები

    2,643.3

    2,643.3

    -

    3,557.8

    3,557.8

    -

    4,248.0

    4,248.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,904.5

    562.3

    1,342.2

    132.7

    132.7

    -

    132.3

    132.3

    -

     04 01

       სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

    2,747.0

    2,747.0

    -

    3,640.8

    3,640.8

    -

    4,328.0

    4,328.0

    -

     

     ხარჯები

    2,643.3

    2,643.3

    -

    3,557.8

    3,557.8

    -

    4,248.0

    4,248.0

    -

     

        სუბსიდიები

    2,643.3

    2,643.3

    		 

    3,557.8

    3,557.8

    		 

    4,248.0

    4,248.0

    		 

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    103.7

    103.7

    		 

    82.9

    82.9

    		 

    80.0

    80.0

    		 

     04 02

       სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

    1,409.2

    180.7

    1,228.4

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,409.2

    180.7

    1,228.4

    -

    		   

    -

    		   

     04 03

     განათლების ღონისძიებები

    569.8

    456.0

    113.8

    419.0

    419.0

    -

    535.9

    535.9

    -

     

     ხარჯები

    178.2

    178.2

    -

    369.2

    369.2

    -

    483.6

    483.6

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    178.2

    178.2

    -

    369.2

    369.2

    -

    483.6

    483.6

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    391.6

    277.8

    113.8

    49.8

    49.8

    		 

    52.3

    52.3

    		 

     05 00

     კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    1,663.369

    1,239.767

    423.602

    2,504.497

    1,485.463

    1,019.034

    2,192.0

    2,192.0

    -

     

     ხარჯები

    839.2

    839.2

    -

    1,212.2

    1,212.2

    -

    1,595.8

    1,595.8

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    55.0

    55.0

    -

     

        სუბსიდიები

    837.7

    837.7

    -

    1,194.3

    1,194.3

    -

    1,520.7

    1,520.7

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    0.5

    0.5

    -

    -

    -

    -

    0.1

    0.1

    -

     

        სხვა ხარჯები

    1.1

    1.1

    -

    17.9

    17.9

    -

    20.0

    20.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    824.2

    400.6

    423.6

    1,292.3

    273.3

    1,019.0

    596.2

    596.2

    -

     05 01

       სპორტის სფეროს განვითარება

    510.6

    379.0

    131.6

    208.9

    208.9

    -

    621.6

    621.6

    -

     

     ხარჯები

    33.1

    33.1

    -

    63.1

    63.1

    -

    108.2

    108.2

    -

     

        სუბსიდიები

    32.0

    32.0

    -

    45.2

    45.2

    -

    88.2

    88.2

    -

     

        სხვა ხარჯები

    1.1

    1.1

    -

    17.9

    17.9

    -

    20.0

    20.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    477.5

    345.9

    131.6

    145.8

    145.8

    -

    513.5

    513.5

    -

     05 01 01

              სპორტული დაწესებულებების
     ხელშეწყობა

    32.0

    32.0

    -

    50.2

    50.2

    -

    88.2

    88.2

    -

     

     ხარჯები

    32.0

    32.0

    -

    50.2

    50.2

    -

    88.2

    88.2

    -

     

        სუბსიდიები

    32.0

    32.0

    -

    45.2

    45.2

    -

    88.2

    88.2

    -

     

        სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    5.0

    5.0

    -

    -

    -

    -

     05 01 01

              სპორტული დაწესებულებების
     ხელშეწყობა

    32.0

    32.0

    -

    50.2

    50.2

    -

    88.2

    88.2

    -

     

     ხარჯები

    32.0

    32.0

    -

    50.2

    50.2

    -

    88.2

    88.2

    -

     

        სუბსიდიები

    32.0

    32.0

    		 

    45.2

    45.2

    		 

    88.2

    88.2

    		 

     

        სხვა ხარჯები

    -

    		   

    5.0

    5.0

    		 

    -

    -

    		 

     05 01 02

     წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

    1.1

    1.1

    -

    12.9

    12.9

    -

    20.0

    20.0

    -

     

     ხარჯები

    1.1

    1.1

    -

    12.9

    12.9

    -

    20.0

    20.0

    -

     

        სხვა ხარჯები

    1.1

    1.1

    		 

    12.9

    12.9

    		 

    20.0

    20.0

    		 

     05 01 03

     კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

    477.5

    345.9

    131.6

    145.8

    145.8

    -

    513.5

    513.5

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    477.5

    345.9

    131.6

    145.8

    145.8

    		 

    513.5

    513.5

    		 

     05 02

       კულტურის სფეროს განვითარება

    1,146.3

    854.4

    292.0

    2,263.5

    1,244.5

    1,019.0

    1,488.4

    1,488.4

    -

     

     ხარჯები

    799.7

    799.7

    -

    1,117.0

    1,117.0

    -

    1,405.7

    1,405.7

    -

     

        სუბსიდიები

    799.2

    799.2

    -

    1,117.0

    1,117.0

    -

    1,405.6

    1,405.6

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    0.5

    0.5

    -

    -

    -

    -

    0.1

    0.1

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    346.7

    54.7

    292.0

    1,146.5

    127.5

    1,019.0

    82.7

    82.7

    -

     05 02 01

         კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

    613.3

    613.3

    -

    917.9

    917.9

    -

    1,109.9

    1,109.9

    -

     

     ხარჯები

    567.3

    567.3

    -

    829.3

    829.3

    -

    1,078.2

    1,078.2

    -

     

        სუბსიდიები

    566.9

    566.9

    -

    829.3

    829.3

    -

    1,078.1

    1,078.1

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    0.5

    0.5

    -

    -

    -

    -

    0.1

    0.1

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    46.0

    46.0

    -

    88.6

    88.6

    -

    31.7

    31.7

    -

     

     

    613.3

    613.3

    -

    917.9

    917.9

    -

    1,109.9

    1,109.9

    -

     

     ხარჯები

    567.3

    567.3

    -

    829.3

    829.3

    -

    1,078.2

    1,078.2

    -

     

        სუბსიდიები

    566.9

    566.9

    		 

    829.3

    829.3

    		 

    1,078.1

    1,078.1

    		 

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    0.5

    0.5

    		 

    -

    		   

    0.1

    0.1

    		 

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    46.0

    46.0

    		 

    88.6

    88.6

    		 

    31.7

    31.7

    		 

     05 02 02

            სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

    192.4

    192.4

    -

    253.9

    253.9

    -

    288.5

    288.5

    -

     

     ხარჯები

    192.4

    192.4

    -

    247.7

    247.7

    -

    287.5

    287.5

    -

     

        სუბსიდიები

    192.4

    192.4

    		 

    247.7

    247.7

    		 

    287.5

    287.5

    		 

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    6.2

    6.2

    		 

    1.0

    1.0

    		 

     05 02 03

     კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

    300.7

    8.7

    292.0

    1,051.7

    32.7

    1,019.0

    50.0

    50.0

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    300.7

    8.7

    292.0

    1,051.7

    32.7

    1,019.0

    50.0

    50.0

    		 

     05 02 04

         რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

    40.0

    40.0

    -

    40.0

    40.0

    -

    40.0

    40.0

    -

     

     ხარჯები

    40.0

    40.0

    -

    40.0

    40.0

    -

    40.0

    40.0

    -

     

        სუბსიდიები

    40.0

    40.0

    		 

    40.0

    40.0

    		 

    40.0

    40.0

    		 

     05 03

     ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

    6.4

    6.4

    -

    32.1

    32.1

    -

    26.9

    26.9

    -

     

     ხარჯები

    6.4

    6.4

    -

    32.1

    32.1

    -

    26.9

    26.9

    -

     

        სუბსიდიები

    6.4

    6.4

    		 

    32.1

    32.1

    		 

    26.9

    26.9

    		 

     05 04

     ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების“   დაფინანსება/თანადაფინანსება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    55.0

    55.0

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    55.0

    55.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    55.0

    55.0

    -

     06 00

     ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    2,835.4

    949.4

    1,886.0

    1,508.6

    1,341.9

    166.7

    6,861.0

    1,401.0

    5,460.0

     

     ხარჯები

    2,834.6

    948.6

    1,886.0

    1,418.7

    1,258.7

    159.9

    6,458.2

    1,398.2

    5,060.0

     

        საქონელი და მომსახურება

    25.2

    25.2

    -

    -

    -

    -

    1.2

    1.2

    -

     

        სუბსიდიები

    199.7

    199.7

    -

    224.2

    224.2

    -

    284.2

    284.2

    -

     

        გრანტები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    10.0

    10.0

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    451.6

    451.6

    -

    581.8

    581.8

    -

    677.5

    677.5

    -

     

        სხვა ხარჯები

    2,158.1

    272.1

    1,886.0

    612.6

    452.7

    159.9

    5,485.3

    425.3

    5,060.0

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.8

    0.8

    -

    89.9

    83.1

    6.8

    402.8

    2.8

    400.0

     06 01

       ჯანმრთელობის დაცვა

    140.2

    140.2

    -

    227.4

    227.4

    -

    180.0

    180.0

    -

     

     ხარჯები

    139.4

    139.4

    -

    144.3

    144.3

    -

    177.2

    177.2

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    7.8

    7.8

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

        სუბსიდიები

    131.1

    131.1

    -

    144.3

    144.3

    -

    177.2

    177.2

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    0.6

    0.6

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.8

    0.8

    -

    83.1

    83.1

    -

    2.8

    2.8

    -

     06 01 01

          საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

    132.4

    132.4

    -

    144.3

    144.3

    -

    180.0

    180.0

    -

     

     ხარჯები

    131.6

    131.6

    -

    144.3

    144.3

    -

    177.2

    177.2

    -

     

        სუბსიდიები

    131.1

    131.1

    		 

    144.3

    144.3

    		 

    177.2

    177.2

    		 

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    0.6

    0.6

    		 

    -

    		   

    -

    		   

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0.8

    0.8

    		 

    -

    		   

    2.8

    2.8

    		 

     06 01 02

          ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    7.8

    7.8

    -

    83.1

    83.1

    -

    -

    -

    -

     

     ხარჯები

    7.8

    7.8

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    7.8

    7.8

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    83.1

    83.1

    		 

    -

    		   

     06 02

       სოციალური დაცვა

    2,695.2

    809.2

    1,886.0

    1,281.2

    1,114.5

    166.7

    6,681.0

    1,221.0

    5,460.0

     

     ხარჯები

    2,695.2

    809.2

    1,886.0

    1,274.4

    1,114.5

    159.9

    6,281.0

    1,221.0

    5,060.0

     

        საქონელი და მომსახურება

    17.5

    17.5

    -

    -

    -

    -

    1.2

    1.2

    -

     

        სუბსიდიები

    68.6

    68.6

    -

    80.0

    80.0

    -

    107.0

    107.0

    -

     

        გრანტები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    10.0

    10.0

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    451.0

    451.0

    -

    581.8

    581.8

    -

    677.5

    677.5

    -

     

        სხვა ხარჯები

    2,158.1

    272.1

    1,886.0

    612.6

    452.7

    159.9

    5,485.3

    425.3

    5,060.0

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    -

    6.8

    -

    6.8

    400.0

    -

    400.0

     06 02 01

          ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

    29.8

    29.8

    -

    69.8

    69.8

    -

    75.0

    75.0

    -

     

     ხარჯები

    29.8

    29.8

    -

    69.8

    69.8

    -

    75.0

    75.0

    -

     

        სხვა ხარჯები

    29.8

    29.8

    		 

    69.8

    69.8

    		 

    75.0

    75.0

    		 

     06 02 02

          ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

    143.2

    143.2

    -

    116.4

    116.4

    -

    190.0

    190.0

    -

     

     ხარჯები

    143.2

    143.2

    -

    116.4

    116.4

    -

    190.0

    190.0

    -

     

        საქონელი და მომსახურება

    17.5

    17.5

    -

    -

    -

    -

    1.2

    1.2

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    4.3

    4.3

    		 

    6.7

    6.7

    		 

    10.0

    10.0

    		 

     

        სხვა ხარჯები

    121.4

    121.4

    		 

    109.7

    109.7

    		 

    178.8

    178.8

    		 

     06 02 03

         სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

    288.9

    288.9

    -

    349.2

    349.2

    -

    400.0

    400.0

    -

     

     ხარჯები

    288.9

    288.9

    -

    349.2

    349.2

    -

    400.0

    400.0

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    288.9

    288.9

    		 

    349.2

    349.2

    		 

    400.0

    400.0

    		 

     06 02 04

     უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

    48.0

    48.0

    -

    54.5

    54.5

    -

    75.0

    75.0

    -

     

     ხარჯები

    48.0

    48.0

    -

    54.5

    54.5

    -

    75.0

    75.0

    -

     

        სუბსიდიები

    48.0

    48.0

    		 

    54.5

    54.5

    		 

    75.0

    75.0

    		 

     06 02 05

     სტუდენტების დახმარების პროგრამა

    11.0

    11.0

    -

    105.5

    105.5

    -

    125.0

    125.0

    -

     

     ხარჯები

    11.0

    11.0

    -

    105.5

    105.5

    -

    125.0

    125.0

    -

     

        სხვა ხარჯები

    11.0

    11.0

    		 

    105.5

    105.5

    		 

    125.0

    125.0

    		 

     06 02 06

     მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    104.6

    104.6

    -

    113.0

    113.0

    -

    132.5

    132.5

    -

     

     ხარჯები

    104.6

    104.6

    -

    113.0

    113.0

    -

    132.5

    132.5

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    104.6

    104.6

    		 

    113.0

    113.0

    		 

    132.5

    132.5

    		 

     06 02 07

            იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

    12.3

    12.3

    -

    11.5

    11.5

    -

    14.5

    14.5

    -

     

     ხარჯები

    12.3

    12.3

    -

    11.5

    11.5

    -

    14.5

    14.5

    -

     

        სხვა ხარჯები

    12.3

    12.3

    		 

    11.5

    11.5

    		 

    14.5

    14.5

    		 

     06 02 08

     ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

    4.1

    4.1

    -

    3.7

    3.7

    -

    5.0

    5.0

    -

     

     ხარჯები

    4.1

    4.1

    -

    3.7

    3.7

    -

    5.0

    5.0

    -

     

        სხვა ხარჯები

    4.1

    4.1

    		 

    3.7

    3.7

    		 

    5.0

    5.0

    		 

     06 02 09

            მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

    31.3

    31.3

    -

    43.5

    43.5

    -

    60.0

    60.0

    -

     

     ხარჯები

    31.3

    31.3

    -

    43.5

    43.5

    -

    60.0

    60.0

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    6.9

    6.9

    		 

    43.5

    43.5

    		 

    60.0

    60.0

    		 

     

        სხვა ხარჯები

    24.4

    24.4

    		 

    -

    		   

    -

    		   

     06 02 10

           უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

    36.4

    36.4

    -

    42.2

    42.2

    -

    50.0

    50.0

    -

     

     ხარჯები

    36.4

    36.4

    -

    42.2

    42.2

    -

    50.0

    50.0

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    36.4

    36.4

    		 

    42.2

    42.2

    		 

    50.0

    50.0

    		 

     06 02 11

           100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

    0.5

    0.5

    -

    0.5

    0.5

    -

    3.0

    3.0

    -

     

     ხარჯები

    0.5

    0.5

    -

    0.5

    0.5

    -

    3.0

    3.0

    -

     

        სხვა ხარჯები

    0.5

    0.5

    		 

    0.5

    0.5

    		 

    3.0

    3.0

    		 

     06 02 12

     სარიტუალო ხარჯი

    2.7

    2.7

    -

    2.0

    2.0

    -

    8.0

    8.0

    -

     

     ხარჯები

    2.7

    2.7

    -

    2.0

    2.0

    -

    8.0

    8.0

    -

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    -

    		   

    0.5

    0.5

    		 

    -

    		   

     

        სხვა ხარჯები

    2.7

    2.7

    		 

    1.5

    1.5

    		 

    8.0

    8.0

    		 

     06 02 13

     შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

    31.9

    31.9

    -

    47.7

    47.7

    -

    73.0

    73.0

    -

     

     ხარჯები

    31.9

    31.9

    -

    47.7

    47.7

    -

    73.0

    73.0

    -

     

        სუბსიდიები

    20.6

    20.6

    		 

    25.5

    25.5

    		 

    32.0

    32.0

    		 

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    9.9

    9.9

    		 

    16.7

    16.7

    		 

    25.0

    25.0

    		 

     

        სხვა ხარჯები

    1.4

    1.4

    		 

    5.6

    5.6

    		 

    16.0

    16.0

    		 

     06 02 14

     მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

    1,950.5

    64.5

    1,886.0

    321.6

    154.9

    166.7

    5,460.0

    -

    5,460.0

     

     ხარჯები

    1,950.5

    64.5

    1,886.0

    314.8

    154.9

    159.9

    5,060.0

    -

    5,060.0

     

        სოციალური უზრუნველყოფა

    -

    		   

    10.0

    10.0

    		 

    -

    		   

     

        სხვა ხარჯები

    1,950.5

    64.5

    1,886.0

    304.8

    144.9

    159.9

    5,060.0

    		 

    5,060.0

     

     არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    		   

    6.8

    		 

    6.8

    400.0

    		 

    400.0

     06 02 15

    სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    10.0

    10.0

    -

     

     ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    10.0

    10.0

    -

     

        გრანტები

    -

    		   

    -

    		   

    10.0

    10.0

    		 


    “.

    მუხლი 3
    დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკარლო ჯამბურია