|
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):
|
და სახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
I. შემოსავლები
|
13,055.7
|
18,082.5
|
9,914.5
|
8,168.0
|
18,620.6
|
11,209.9
|
7,410.7
|
|
გადასახადები
|
6,870.6
|
8,978.8
|
8,978.8
|
0.0
|
9,745.7
|
9,745.7
|
0.0
|
|
გრანტები
|
5,526.3
|
8,168.0
|
0.0
|
8,168.0
|
7,410.7
|
0.0
|
7,410.7
|
|
სხვა შემოსავლები
|
658.8
|
935.6
|
935.6
|
0.0
|
1,464.2
|
1,464.2
|
0.0
|
|
II. ხარჯები
|
8,211.3
|
10,768.4
|
10,460.4
|
308.0
|
12,105.5
|
10,694.5
|
1,411.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,719.0
|
2,553.4
|
2,472.5
|
80.9
|
3,017.8
|
2,409.1
|
608.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,309.3
|
1,720.5
|
1,556.2
|
164.3
|
1,645.3
|
1,432.5
|
212.8
|
|
პროცენტი
|
28.8
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3,855.1
|
5,127.5
|
5,070.2
|
57.3
|
5,822.9
|
5,694.2
|
128.7
|
|
გრანტები
|
409.7
|
397.3
|
397.3
|
0.0
|
17.9
|
17.9
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
537.8
|
683.1
|
679.9
|
3.2
|
798.7
|
790.8
|
7.9
|
|
სხვა ხარჯები
|
351.6
|
242.3
|
240.0
|
2.3
|
758.6
|
305.7
|
452.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III საოპერაციო სალდო
|
4,844.4
|
7,314.0
|
-546.0
|
7,860.0
|
6,515.1
|
515.4
|
5,999.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5,797.2
|
8,403.7
|
63.5
|
8,340.2
|
6,914.8
|
585.5
|
6,329.3
|
|
ზრდა
|
7,456.5
|
9,469.5
|
1,129.3
|
8,340.2
|
7,447.7
|
1,118.4
|
6,329.3
|
|
კლება
|
1,659.3
|
1,065.9
|
1,065.9
|
0.0
|
532.9
|
532.9
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V მთლიანი სალდო
|
-952.8
|
-1,089.7
|
-609.5
|
-480.2
|
-399.7
|
-70.1
|
-329.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-1,008.5
|
-1145.3
|
-665.1
|
-480.2
|
-469.4
|
-139.8
|
-329.6
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1,008.5
|
1145.3
|
665.1
|
480.2
|
469.4
|
139.8
|
329.6
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
VII .ვალდებულებების ცვლილება
|
-55.7
|
-55.7
|
-55.7
|
0.0
|
-69.7
|
-69.7
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
0.0
|
69.7
|
69.7
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)
განისაზღვროს ბაღდათის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასა ხელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსულობები
|
14,715.00
|
19,148.3
|
10,980.3
|
8,168.0
|
19,153.5
|
11,742.8
|
7,410.7
|
|
შემოსავლები
|
13,055.70
|
18,082.5
|
9,914.5
|
8,168.0
|
18,620.6
|
11,209.9
|
7,410.7
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
1,659.30
|
1,065.9
|
1,065.9
|
0
|
532.9
|
532.9
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
15,723.40
|
20,293.6
|
11,645.4
|
8,648.2
|
19,622.0
|
11,882.7
|
7,739.3
|
|
ხარჯები
|
8,211.20
|
10,768.4
|
10,460.4
|
308.0
|
12,104.6
|
10,694.6
|
1,410.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,456.40
|
9,469.5
|
1,129.3
|
8,340.2
|
7,447.7
|
1,118.4
|
6,329.3
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
55.7
|
0
|
69.7
|
69.7
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-1008.5
|
-1145.3
|
-665.1
|
-480.2
|
-468.5
|
-139.9
|
-328.6
|
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18,620.6 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასა ხელება
|
2021წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
13,055.7
|
18,082.5
|
9,914.5
|
8,168.0
|
18,620.6
|
11,209.9
|
7,410.7
|
|
გადასახადები
|
6,870.6
|
8,978.8
|
8,978.8
|
0.0
|
9,745.7
|
9,745.7
|
0.0
|
|
გრანტები
|
5,526.3
|
8,168.0
|
0.0
|
8,168.0
|
7,410.7
|
0.0
|
7,410.7
|
|
სხვა შემოსავლები
|
658.8
|
935.6
|
935.6
|
0.0
|
1,464.2
|
1,464.2
|
0.0
|
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 9,745.7 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შე მოს.
კლას.
კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023
წლის პროგნოზი
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
გადასახადები
|
6,870.6
|
8,978.8
|
9,745.7
|
|
1.1.3
|
გადასახადი ქონებაზე
|
461.2
|
938.8
|
808.1
|
|
1.1.3.1.1
|
ქონების გადასახადი
|
461.2
|
938.8
|
808.1
|
|
1.1.4
|
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)
|
6,409.4
|
8,040.0
|
8,937.6
|
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7,410.7 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროგნოზი
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
5,526.3
|
8,168.0
|
7,410.7
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1,130.0
|
277.7
|
961.0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი
|
130.0
|
277.7
|
461.0
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
0.0
|
0.0
|
500.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
5,396.3
|
5460.8
|
6,449.7
|
|
რგპფ გამოყოფილი თანხები
|
4,952.4
|
5,043.7
|
4,866.5
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
346.0
|
346.0
|
346.0
|
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით
|
97.9
|
71.1
|
149.7
|
|
საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა
|
0.0
|
1,666.4
|
0.0
|
|
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
|
0.0
|
500.0
|
127.8
|
|
რეგიონების სარეზერვო ფონდი (სტიქია)
|
0.0
|
0.0
|
685.00
|
|
რეგიონების სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
274.8
|
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,464.2 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შე მოს. კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023
წლის პროგნოზი
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
სხვა შემოსავლები
|
658.8
|
935.6
|
1,464.2
|
|
1.4.1
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
447.2
|
566.4
|
550.0
|
|
1.4.1.1
|
პროცენტები
|
92.2
|
86.4
|
70.0
|
|
1.4.1.5
|
რენტა
|
355.0
|
480.0
|
480.0
|
|
1.4.2
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
133.5
|
195.0
|
215.0
|
|
1.4.2.2
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
110.6
|
160.0
|
180.0
|
|
1.4.2.2.3
|
სანებართვო მოსაკრებლები
|
7.5
|
10.0
|
30.0
|
|
1.4.2.2.12
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
1.4.2.2.13
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
1.4.2.2.14
|
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის
|
103.1
|
150.0
|
150.0
|
|
1.4.2.3
|
არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები
|
22.8
|
35.0
|
35.0
|
|
1.4.2.3.2
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
22.8
|
35.0
|
35.0
|
|
1.4.3
|
სანქციები, ჯარიმები, საურავები
|
50.1
|
85.6
|
589.1
|
|
1.4.4
|
ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
27.7
|
88.7
|
110.1
|
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12,104.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახ ელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
ხარჯები
|
8,211.30
|
10,768.4
|
10,460.4
|
308.0
|
12,104.6
|
10,694.6
|
1,410.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,719.00
|
2,553.4
|
2,472.5
|
80.9
|
3,017.8
|
2,409.1
|
608.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,309.30
|
1,720.5
|
1,556.2
|
164.3
|
1,645.3
|
1,432.5
|
212.8
|
|
პროცენტები
|
28.8
|
44.3
|
44.3
|
0
|
44.3
|
44.3
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3,855.10
|
5,127.5
|
5,070.2
|
57.3
|
5,822.9
|
5,694.2
|
128.7
|
|
გრანტები
|
409.7
|
397.3
|
397.3
|
0
|
17.9
|
17.9
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
537.8
|
683.1
|
679.9
|
3.2
|
798.7
|
790.8
|
7.9
|
|
სხვა ხარჯები
|
351.6
|
243.3
|
240.0
|
2.3
|
758.6
|
305.7
|
452.9
|
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1.განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6,914.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,447.7 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 532.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დ ასახელება
|
2021
წლის
ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023
წლის პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
1659.3
|
1,065.9
|
532.9
|
|
ძირითადი აქტივები
|
342.2
|
675.5
|
372.9
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
1317.1
|
390.4
|
160.0
|
|
მიწა
|
1317.1
|
390.4
|
160.0
|
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფ უნქციო
ნალური
კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,707.4
|
3,929.6
|
4,409.2
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,643.8
|
3,828.9
|
4,295.2
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,643.8
|
3,828.9
|
4,294.4
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
-
|
0.0
|
0.8
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
63.6
|
100.7
|
114.0
|
|
7.2
|
თავდაცვა
|
82.2
|
111.0
|
131.0
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
7,213.4
|
9,397.1
|
6,612.7
|
|
7.4 2
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0
|
5.0
|
20.0
|
|
7.4 2 1
|
სოფლის მეურნეობა
|
0
|
5.0
|
20.0
|
|
7.4 4
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
მშენებლობა
|
546.6
|
102.4
|
186.2
|
|
7.4.4.3
|
მშენებლობა
|
546.6
|
102.4
|
186.2
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
5,361.3
|
7,576.5
|
5,641.5
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
5,361.3
|
7,576.5
|
5,641.5
|
|
7.4.7
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
761.4
|
447.4
|
51.1
|
|
7.4.7.3
|
ტურიზმი
|
761.4
|
447.4
|
51.1
|
|
7.4 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
საქმიანობაში
|
543.9
|
1,265.8
|
713.9
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
1,380.1
|
1,761.2
|
1,723.6
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
1,295.6
|
1,671.3
|
1,640.0
|
|
7.5 2
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
37.3
|
84.9
|
78.6
|
|
7.5 3
|
გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7.5.4
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
7.5.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
43.9
|
0.0
|
0.0
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
530.2
|
515.2
|
509.1
|
|
7.6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
159.9
|
0.0
|
34.4
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
11.8
|
61.1
|
41.8
|
|
7.6 4
|
გარე განათება
|
358.5
|
454.1
|
432.9
|
|
7.6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
84.3
|
123.8
|
130.5
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
84.3
|
123.8
|
130.5
|
|
7.8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1,176.6
|
1,704.7
|
2,152.5
|
|
7.8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
380.9
|
600.0
|
725.0
|
|
7.8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
699.8
|
992.0
|
1,322.0
|
|
7.8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
95.8
|
112.7
|
105.5
|
|
7.9
|
განათლება
|
1,953.0
|
2,006.5
|
2,430.8
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,394.5
|
1,720.2
|
2,069.0
|
|
7.9.2
|
ზოგადი განათლება
|
558.4
|
286.3
|
361.8
|
|
7.9.2.3
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
558.4
|
234.8
|
361.8
|
|
7.10
|
სოციალური დაცვა
|
540.1
|
744.6
|
1,522.6
|
|
7.10.1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
262.6
|
374.5
|
351.6
|
|
7.10.1.1
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
222.2
|
332.9
|
303.6
|
|
7.10.1.2
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა
|
40.3
|
41.6
|
48.1
|
|
7.10.2
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
0
|
3.1
|
5.0
|
|
7.10.3
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
11.5
|
18.5
|
26.0
|
|
7.10.4
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
31.5
|
45.6
|
116.9
|
|
7.10.6
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
36.3
|
90.0
|
95.6
|
|
7.10.7
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
42.6
|
0.0
|
0.0
|
|
7.10.9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
155.4
|
207.4
|
927.5
|
|
|
სულ
|
15,667.7
|
20,293.6
|
19,622.0
|
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 6,515.1 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -399.7 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დ ასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროგნოზი
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4,844.4
|
7,314.0
|
6,515.1
|
|
მთლიანი სალდო
|
-952.8
|
1,089.7
|
-399.7
|
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-12 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -69.7 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-55.7
|
-55.7
|
-69.7
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
55.7
|
55.7
|
69.7
|
2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023 წლის ვალის მოცულობა 100.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
კრედიტორი
|
საპროგნოზო ვალი
|
|
1
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდი
|
100
|
|
|
პროცენტი
|
44.3
|
|
|
ძირი
|
55.7
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტს „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-დან აღებული სესხით შეძენილი აქვს თანამედროვე ნაგავმზიდები და ნაგვის ურნები. აღნიშნული სესხის ჯამური მოცულობა შეადგენს 584.1 ათას ლარს. გადახდა დაიწყო 2018 წელს და უნდა დასრულდეს 2026 წელს. სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით ყოველწლიურად გადასახდელი თანხის მოცულობა პირობითია და ის ზუსტდება გადახდის მომენტში, რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. 2023 წელს შემცირება იგეგმება 100.0 ათასი ლარით.
12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები) მე-2 პუნქტის დ); დ.ა); დ.ბ); ე); და ე.დ) ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) განათლება (კოდი 04 00)
პრიორიტეტის მოკლე აღწერა-პრიორიტეტი განათლება ხორციელდება სამი მიმართულებით:
სკოლამდელი განათლება;
სკოლის გარეშე განათლება;
სასკოლო განათლების ხელშეწყობა.
სკოლამდელი განათლების მიზანია აღსაზრდელების სკოლისათვის მომზადება, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდის და განათლების მიწოდება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნას, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, თანამედროვე სასწავლო სტანდარტის დანერგვას და განხორციელებას.
სკოლის გარეშე განათლების მიწოდება ხდება მუნიციპალიტეტში არსებული შემდეგი დაწესებულებების მეშვეობით:
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი – სადაც განხორციელდება სხვადასხვა სახის აქტივობები, დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა, მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა მიმდინარე სასწავლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება.
სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება ბაღდათის მუნიციპალიტეტში დაიწყო 2019 წელს, მთავრობის განკარგულების შესაბამისად დელიგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში. მიმდინარე წელს ჩატარდება რამდენიმე საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და განხორციელდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს: სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის სფეროში მოქმედი სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგვას და განხორციელებას, კვებითი უზრუნველოფას, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და განვითარებას, თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნას და სხვა.“
„დ.ა) სკოლამდელი აღზრდა (კოდი 04 01)
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური წლის განმავლობაში დაქვემდებარებულ ა.(ა).ი.პ-თან ერთად ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს:
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ შემუშავებული თანამედროვე სასწავლო სტანდარტის დანერგვა, ასევე ამ სტანდარტის შესაბამისად სასწავლო სააღმზდელო დაწესებულებების ინფრასტუქტურის მოწყობა და შესაბამისი კვებითი უზრუნველყოფა, პროგრამის ფარგლებში ა.(ა).ი.პ-ში შემავალ დაწესებულებებთან ერთად მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ეფექტური მართვის სისტემის ჩამოყალიბება. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ფარგლებში ბავშვებისათვის იმ აუცილებელი ცოდნისა და ქცევის ნორმების შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მის მზადყოფნას სკოლაში წასვლისა და ყოველდღიური ცხოვრებისათვის. გაერთიანებისა და ოჯახის ურთიერთობის ოპტიმალური ფორმების დანერგვა და პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა. აღსაზრდელის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციური განვითარებაზე ზრუნვა. აღსაზრდელთათვის საზოგადოებაში ადაპტაციისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების შეძენა. აღსაზრდელთა ასაკისა და ინდივიდუალური შესაძლებლობის შესაბამისად ცოდნით უზრუნველყოფა.
პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება, უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება.“.
„დ.ბ) სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 04 02)
პროგრამა გულისხმობს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვის და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებას.
რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, განხორციელდება სხვადასხვა სახის აქტივობები, დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა, მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა მიმდინარე სასწავლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა. თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა. ეს დაწესებულებებია:
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი.
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი არის მრავალპროფილიანი სასწავლო, კულტურულ, სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც დამოუკიდებლად ახორციელებს საგანმანათლებლო, აღმზრდელობით ზნეობრივ საქმიანობას, ხელს უწყობს მოსწავლის პიროვნებად ჩამოყალიბებას, ჰარმონიულ, ინტელექტუალურ, ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას. მათი შემოქმედებითი შესაძლებლობებისა და ინტერესის განვითარების მიზნით სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო საქმიანობის ფარგლებში შესაბამისი სასწავლო-შემოქმედებითი პროცესის და ღონისძიებების ორგანიზება. მოზარდთათვის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ბავშვების ხელშეწყობა, შ.შ.მ. პირთათვის სხვადასხვა პროგრამების შემუშავება და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა. მოსწავლეთათვის თავისუფალი დროის ორგანიზება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდის ხელშეწყობა, საზოგადოებაში ადაპტაციის უნარ-ჩვევების შეძენა
პროგრამის მიზანია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება.
სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებათა შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მოზარდთათვის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და სრულყოფისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა.“.
„ე) კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (კოდი 05 00)
პრიორიტეტის მოკლე აღწერა – ბაღდათის მუნიციპალიტეტი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში აგრძელებს კულტურული, ახალგაზრდული, სპორტული ღონისძიებების და ეკლესიის ხელშეწყობას. პრიორიტეტი გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული ცხოვრების მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას და პოპულარიზაციას, სპორტის განვითარების ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას და მათ მრავალფეროვნებას. ამ მიზნით ფუნქციონირებს:
რევაზ ლაღიძის სახელობის კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები, საბავშვო მუსიკალური თეატრი;
ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 6 სასოფლო ბიბლიოთეკა ინოვაციების ცენტრი, ბაღდათის საინფორმაციაო ცენტრი,სამოლაშქრო ტურიზმი „გაიცანი ბაღდათი“;
ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი;
საფეხბურთო კლუბი „საირმე“;
სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი.
სოფელ წითელხევის „კოტე ფოცხვერაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა“
„ვალერიან ქაშაკაშვილის სახ. მუსიკალური სკოლა“
„სალოტბარო სკოლა“.
„ე.დ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 05 02)
პროგრამა გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მიმზიდველი და საინტერესო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნას, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას და ინფორმაციას, რაც ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნების და პოპულარიზაციის მიზნით ფუნქციონირებს ა.(ა).ი.პ. ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია:
1. რევაზ ლაღიძის სახელობის კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები.
2. ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 4 სასოფლო ბიბლიოთეკა.
3. ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.
ა(ა)იპ „სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის „სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“ არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ დაფუძნებული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს მხოლოდ სამუსიკო-სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამებს დაწყებით და საბაზო საორიენტაციო საფეხურებზე. უზრუნველყოფს სამუსიკო საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადებას.ქართული ტრადიციული გალობის და ხალხური სიმღერის შენარჩუნება და ახალგაზრდებისათვის უფასოდ შესწავლას.მოსწავლეთა კონკურსებში, ფესტივალებში და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფას. ზრუნვა მოსწავლეთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე.
გაერთიანება მოიცავს:
1. სოფელ წითელხევის „კოტე ფოცხვერაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლას“
2. „ვალერიან ქაშაკაშვილის სახ. მუსიკალური სკოლას“
3. „სალოტბარო სკოლას“
პროგრამის მიზანია ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და თეატრისადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მიმზიდველი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნა, კულტურის დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება. მოსწავლეთათვის შესაბამისი დაწყებითი სამუსიკო-სახელოვნებო განათლების მიცემა.“
13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ო რგ. კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3,606.8
|
4,187.1
|
3,971.8
|
215.3
|
4,540.2
|
3,909.2
|
631.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7,063.5
|
9,544.8
|
1,736.6
|
7,808.2
|
6,854.4
|
1,227.1
|
5,627.4
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,298.9
|
1,676.3
|
1.676.3
|
0
|
1,645.00
|
1,645.00
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,953.0
|
2,006.5
|
1,727.7
|
278.8
|
2,391.8
|
2,035.0
|
356.8
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,176.7
|
1,704.7
|
1.704.7
|
0
|
2,191.5
|
2,191.5
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
624.5
|
868.4
|
805.6
|
62.8
|
1,927.9
|
834.9
|
1,093.0
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშწყობა
|
0
|
305.9
|
22.8
|
283.1
|
71.1
|
40.0
|
31.1
|
|
|
სულ ჯამი
|
15,723.4
|
20,293.6
|
11,645.4
|
8,648.2
|
19,622.0
|
11,882.7
|
7,739.3
|
|
ორგ. კოდი
|
ფუქც. კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2021წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
|
|
სულ ჯამი
|
15,723.40
|
20,293.6
|
19,622.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
809
|
809
|
887
|
|
|
|
ხარჯები
|
8,211.20
|
10,768.4
|
12,104.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,718.90
|
2,553.4
|
3,017.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,309.20
|
1,720.5
|
1,645.3
|
|
|
|
პროცენტი
|
28.7
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,855.00
|
5,127.5
|
5,822.9
|
|
|
|
გრანტები
|
409.6
|
397.3
|
17.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
537.8
|
683.1
|
798.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
351.6
|
242.3
|
758.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,456.40
|
9,469.5
|
7,447.7
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
69.7
|
|
01 00
|
701
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3,606.80
|
4,187.1
|
4,540.2
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
172
|
172
|
185
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,723.00
|
3,935.3
|
4,301.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,718.90
|
2,553.4
|
3,017.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
770.9
|
1,096.6
|
984.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
28.7
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.6
|
1.0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
9.6
|
13.5
|
17.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.7
|
29.0
|
28.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
174.2
|
197.5
|
209.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
828.1
|
196.1
|
169.1
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
69.7
|
|
01 01
|
7011
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,696.90
|
3,909.2
|
4,389.4
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
172
|
172
|
185
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,630.30
|
3,859.6
|
4,220.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,718.90
|
2,553.4
|
3,017.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
756.8
|
1,068.4
|
955.4
|
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
1.0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
9.6
|
13.5
|
17.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.7
|
29.0
|
28.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
124.3
|
194.3
|
200.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66.6
|
49.6
|
169.1
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01
|
70111
|
ბაღდათის საკრებულო
|
570.2
|
936.6
|
1,046.1
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
39
|
39
|
39
|
|
|
|
ხარჯები
|
560.2
|
926.6
|
1,024.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
356.8
|
561.2
|
649.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
144.2
|
246.2
|
260.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
8.5
|
4.1
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59
|
110.7
|
109.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.1
|
10.0
|
22.1
|
|
01 01 02
|
70111
|
ბაღდათის მერია
|
2,044.40
|
2,861.6
|
3,212.3
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
127
|
127
|
140
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,987.70
|
2,822.0
|
3,065.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,291.20
|
1,898.2
|
2,260.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
601.1
|
805.2
|
675.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.6
|
1.0
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
9.6
|
13.5
|
17.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.7
|
20.5
|
20.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
65.2
|
83.6
|
90.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56.9
|
39.6
|
147.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
702
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა
|
82.2
|
111.0
|
131.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
ხარჯები
|
82.2
|
111.0
|
131.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
70.8
|
94.0
|
108.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11.4
|
17.0
|
18.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
3.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
126.8
|
120.4
|
139.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
71.1
|
64.7
|
70.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.5
|
19.7
|
25.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
28.7
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
34.8
|
0.7
|
0.8
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
69.7
|
|
01 02 01
|
70112
|
სარეზერვო ფონდი
|
35.0
|
0.0
|
0.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0.8
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
35
|
0
|
0.8
|
|
01 02 02
|
7016
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 03
|
7016
|
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა
|
34.1
|
0.7
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
34.1
|
0.7
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
34.1
|
0.7
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
34.1
|
0.7
|
0.0
|
|
01 02 04
|
7016
|
სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)
|
85.1
|
100.0
|
114.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
29.4
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
პროცენტი
|
28.7
|
44.3
|
44.3
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
55.7
|
69.7
|
|
01 02 05
|
70111
|
თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი
|
7,5
|
19.7
|
25.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.5
|
19.7
|
25.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.5
|
19.7
|
25.0
|
|
01 03
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა
|
761.4
|
146.5
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
761.4
|
146.5
|
0.0
|
|
01 03 01
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03 02
|
70111
|
ტურიზმის განვითარების ხელშწყობა
|
761.4
|
146.5
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
146.5
|
0
|
|
01 04
|
70111
|
საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა
|
21.5
|
11.0
|
11.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
21.5
|
11.0
|
11.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
8.5
|
3.6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15
|
2.5
|
7.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
02 00
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7,063.50
|
9,544.8
|
6,854.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
954.6
|
783.7
|
449.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
403.5
|
399.9
|
375.7
|
|
|
|
გრანტები
|
400.0
|
383.8
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
27.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
151.1
|
0.0
|
47.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,108.80
|
8,761.1
|
6,405.1
|
|
02 01
|
70451
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5,361.30
|
7,576.5
|
5,366.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
419.7
|
383.8
|
36.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.7
|
0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
400.0
|
383.8
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
36.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,941.60
|
7,192.7
|
5,330.5
|
|
02 01 01
|
70451
|
ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 02
|
70451
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
5,361.30
|
7,576.5
|
5,366.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
419.7
|
383.8
|
36.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.7
|
0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
400.0
|
383.8
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
36.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,941.60
|
7,192.7
|
5,330.5
|
|
02 02
|
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
49.1
|
146.0
|
120.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.8
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.4
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.3
|
146.0
|
120.4
|
|
02 02 01
|
7052
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
37.3
|
84.9
|
78.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.3
|
84.9
|
78.6
|
|
02 02 02
|
7063
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
11.8
|
61.1
|
41.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.8
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.4
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
61.1
|
41.8
|
|
02 03
|
7064
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
358.5
|
454.1
|
432.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
352.5
|
394.4
|
369.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
352.5
|
394.4
|
369.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6
|
59.7
|
63.6
|
|
02 04
|
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
165.4
|
4.3
|
40.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
145.2
|
4.3
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.5
|
4.3
|
5.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
139.7
|
0.0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.1
|
0.0
|
35.4
|
|
02 04 01
|
7061
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
159.9
|
0.0
|
34.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
139.7
|
0.0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
139.7
|
0.0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.1
|
0.0
|
34.4
|
|
02 04 02
|
7049
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
5.5
|
4.3
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.5
|
4.3
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.5
|
4.3
|
5.0
|
|
02 04 03
|
7049
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
1.0
|
|
02 05
|
7049
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
369.0
|
441.0
|
375.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
0
|
1.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.8
|
0
|
1.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
368.1
|
441
|
374.4
|
|
02 06
|
7049
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა
|
49.6
|
55.1
|
72.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.6
|
55.1
|
70.1
|
|
02 07
|
70443
|
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
590.5
|
102.4
|
186.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
24.4
|
1.2
|
36.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24.4
|
1.2
|
0.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
10.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
522.2
|
101.2
|
149.9
|
|
02 07 01
|
70443
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
546.6
|
102.4
|
176.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
24.4
|
1.2
|
36.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24.4
|
1.2
|
0.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
10.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
522.2
|
101.2
|
139.8
|
|
02 07 02
|
70443
|
საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია
|
43.9
|
0
|
10.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43.9
|
0
|
10.1
|
|
02 08
|
7049
|
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა
|
0
|
650.0
|
164.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
650.0
|
164.9
|
|
02 09
|
7049
|
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა
|
119.7
|
115.4
|
95.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119.7
|
115.4
|
95.0
|
|
03 00
|
705
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,298.90
|
1,676.3
|
1,645.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
154
|
154
|
133
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,295.30
|
1,664.5
|
1,635.00
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,292.00
|
1,659.5
|
1,630.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
11.7
|
10.0
|
|
03 01
|
7051
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,295.60
|
1,671.3
|
1,640.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
154
|
154
|
133
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,292.00
|
1,659.5
|
1,630.00
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,292.00
|
1,659.5
|
1,630.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
11.7
|
10.0
|
|
03 01 01
|
7051
|
ა(ა)იპ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
|
1,295.60
|
1,671.3
|
1,640.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
154
|
154
|
133
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,292.00
|
1,695.5
|
1,630.00
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,292.00
|
1,695.5
|
1,630.00
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
11.7
|
10.0
|
|
03 02
|
7054
|
ქალაქის გამწვანება
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.3
|
5.0
|
5.0
|
|
04 00
|
709
|
განათლება
|
1,953.00
|
2,006.5
|
2391.8
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
270
|
270
|
280
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,449.00
|
1,874.9
|
2,011.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
99.2
|
154.3
|
192.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,349.80
|
1,720.6
|
2,011.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
503.9
|
131.6
|
187.5
|
|
04 01
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,394.50
|
1,720.2
|
2,000.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
270
|
270
|
280
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,349.80
|
1,713.1
|
1,976.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,349.80
|
1,713.1
|
1,976.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44.7
|
7.1
|
23.6
|
|
04 01 01
|
7091
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღრზდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება
|
1,394.50
|
1,720.2
|
2,000.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
270
|
270
|
280
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,349.80
|
1,713.1
|
1,976.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,349.80
|
1,713.1
|
1,976.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44.7
|
7.1
|
23.6
|
|
04 02
|
70923
|
სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
558.4
|
286.3
|
391.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
99.2
|
161.8
|
227.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
99.2
|
154.3
|
192.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
7.5
|
35.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
459.1
|
124.5
|
163.9
|
|
04 02 01
|
70923
|
სასკოლო განათლების ხელშეწყობა
|
558.4
|
286.3
|
361.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
99.2
|
161.8
|
197.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
99.2
|
154.3
|
192.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
7.5
|
5.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
459.1
|
124.5
|
163.9
|
|
04 02 02
|
70923
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
708
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
1,176.60
|
1,704.7
|
2,191.5
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
200
|
200
|
274
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,164.70
|
1,678.7
|
2,097.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.3
|
39.1
|
48.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,127.20
|
1,622.0
|
2022.0
|
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.1
|
17.6
|
27.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.9
|
26.0
|
94.4
|
|
05 01
|
7081
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
380.9
|
600.0
|
725.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
53
|
53
|
79
|
|
|
|
ხარჯები
|
380.9
|
600.0
|
725.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.8
|
5.2
|
14.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
374.3
|
588.0
|
705.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.7
|
6.8
|
6.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
7081
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.8
|
5.2
|
14.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.7
|
6.8
|
6.0
|
|
05 01 02
|
7081
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი
|
374.3
|
585.0
|
705.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
53
|
53
|
79
|
|
|
|
ხარჯები
|
374.3
|
585.0
|
705.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
374.3
|
585.0
|
705.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
0
|
0
|
|
05 01 04
|
7081
|
ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
0
|
3.0
|
0.0
|
|
05 02
|
7082
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
699.8
|
992.0
|
1,361.00
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
147
|
147
|
195
|
|
|
|
ხარჯები
|
687.9
|
966.0
|
1,266.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.0
|
18.2
|
27.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
644.8
|
944.5
|
1,232.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
3.3
|
7.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.9
|
26.0
|
94.4
|
|
05 02 01
|
7082
|
ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი
|
675.8
|
970.5
|
1,285.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
147
|
147
|
195
|
|
|
|
ხარჯები
|
664.8
|
944.5
|
1,191.2
|
|
|
|
საქონელი და მონსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
664.8
|
944.5
|
1,191.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.9
|
26.0
|
93.8
|
|
05 02 02
|
7082
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
24.1
|
21.5
|
37.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
23.0
|
21.5
|
36.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.0
|
18.2
|
27.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
3.3
|
7.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.1
|
0
|
0.6
|
|
05 02 03
|
70923
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო
დაწესებულებათა გაერთიანება
|
0.0
|
0.0
|
39.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
39.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
39.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
7084
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
25.8
|
42.7
|
35.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
25.8
|
42.7
|
35.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.4
|
15.7
|
6.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
17.9
|
19.5
|
15.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.4
|
7.5
|
13.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
05 03 01
|
7084
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
|
0
|
0
|
32.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
32.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
6.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
15.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
10.9
|
|
05 03 02
|
7084
|
ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშწყობა
|
0
|
0
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
3.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
3.0
|
|
05 04
|
7084
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
70.0
|
70.0
|
70.0
|
|
06 00
|
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
624.4
|
868.4
|
1,927.9
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13
|
13
|
15
|
|
|
|
ხარჯები
|
624.4
|
826.3
|
1,401.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.9
|
20.6
|
24.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.3
|
124.4
|
132.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
519.0
|
654.1
|
770.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18.1
|
27.2
|
474.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
42.1
|
252.1
|
|
06 01
|
7074
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
84.3
|
123.8
|
130.5
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13
|
13
|
15
|
|
|
|
ხარჯები
|
84.3
|
121.7
|
130.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.3
|
121.7
|
130.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
2.1
|
0
|
|
06 01 01
|
7074
|
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი
|
84.3
|
123.8
|
130.5
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
13
|
13
|
15
|
|
|
|
ხარჯები
|
84.3
|
121.7
|
130.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.3
|
121.7
|
130.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
2.1
|
0
|
|
06 02
|
710
|
სოციალური პროგრამები
|
540.1
|
734.6
|
1,787.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
540.1
|
694.6
|
1,260.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.9
|
14.0
|
18.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
519
|
654.1
|
770.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18.1
|
26.5
|
472.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
40.0
|
252.1
|
|
06 02 01
|
71011
|
სამედიცინო დახმარების ხარჯები
|
178.7
|
273.6
|
247.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
178.7
|
273.6
|
247.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
178.7
|
273.6
|
247.2
|
|
06 02 02
|
7109
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0.75
|
3.2
|
4.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.75
|
3.2
|
4.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.75
|
3.2
|
4.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 03
|
7109
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
|
1.65
|
2.4
|
2.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.65
|
2.4
|
2.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.65
|
2.4
|
2.5
|
|
06 02 04
|
7109
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
42.6
|
51.8
|
60.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
42.6
|
51.8
|
60.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42.6
|
51.8
|
60.0
|
|
06 02 05
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
18.3
|
14.1
|
19.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
18.3
|
14.1
|
19.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.3
|
14.1
|
19.1
|
|
06 02 06
|
7109
|
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
6
|
8.7
|
687.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
6
|
8.7
|
455.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
2.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6
|
8.7
|
452.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
232.1
|
|
06 02 07
|
7109
|
თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება
|
72.4
|
56.3
|
68.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
72.4
|
56.3
|
68.7
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
72.4
|
56.3
|
68.7
|
|
06 02 08
|
7109
|
ვეტერანთა დახმარება
|
14.9
|
18.8
|
22.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
14.9
|
18.8
|
22.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.9
|
18.8
|
22.0
|
|
06 02 09
|
71012
|
შშმ პირთა დახმარება
|
39.8
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
39.8
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.9
|
14.0
|
18.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37.0
|
26.0
|
22.0
|
|
06 02 10
|
7109
|
ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
|
06 02 11
|
7102
|
დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
|
3.5
|
3.1
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.5
|
3.1
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.5
|
3.1
|
5.0
|
|
06 02 12
|
7109
|
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
|
38.2
|
41.6
|
50.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
38.2
|
41.6
|
50.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
38.2
|
41.6
|
50.0
|
|
06 02 13
|
7104
|
18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახებისა და მარტოხელა მშობლების დახმარება.
|
11.5
|
18.5
|
26.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.5
|
18.5
|
26.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.5
|
18.5
|
26.0
|
|
06 02 14
|
7104
|
შინმოვლისა და შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება.
|
2.6
|
5.1
|
67.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.6
|
5.1
|
67.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.6
|
5.1
|
67.0
|
|
06 02 15
|
7104
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
10.6
|
13.1
|
12.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.6
|
13.1
|
12.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.6
|
13.1
|
12.6
|
|
06 02 16
|
7109
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
1.25
|
0.3
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.25
|
0.3
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.25
|
0.3
|
3.0
|
|
06 02 17
|
71011
|
მედიკამენტების დაფინანსება
|
43.5
|
59.3
|
56.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
43.5
|
59.3
|
56.4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
43.5
|
59.3
|
56.4
|
|
06 02 18
|
71012
|
აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა
|
0.5
|
1.6
|
8.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.5
|
1.6
|
8.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.5
|
1.6
|
8.1
|
|
06 02 19
|
7102
|
სასურსათო პაკეტების შეძენა
|
2.6
|
0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.6
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.6
|
0
|
0
|
|
06 02 20
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
36.3
|
90.0
|
95.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.3
|
50.0
|
75.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36.3
|
50.0
|
73.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
40.0
|
20.0
|
|
06 02 21
|
7109
|
ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება
|
11.5
|
10.8
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.5
|
10.8
|
10.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.5
|
10.8
|
10.0
|
|
06 02 22
|
7109
|
ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება
|
0
|
13.3
|
18.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
13.3
|
18.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
13.3
|
18.2
|
|
06 02 23
|
7109
|
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
0
|
7.0
|
281.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
7.0
|
7.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
7.0
|
7.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
274.8
|
|
06 03
|
7109
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
9.3
|
6.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
1.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0.7
|
2.3
|
|
07 00
|
70111
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0
|
305.9
|
71.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
5.0
|
16.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
5.0
|
15.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
300.9
|
54.7
|
|
07 01
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
|
0
|
5.0
|
20.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5.0
|
20.0
|
|
07 02
|
70111
|
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭრა
|
0
|
300.9
|
51.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
5.0
|
16.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
5.0
|
15.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
295.9
|
34.7
|
|