შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილების (ვებგვერდი, 23/12/2022 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016435) 1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-20 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„დანართი №1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწი
ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთა
რი შემოსალები
|
სახელმწი
ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთა
რი შემოსალები
|
სახელმწი
ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთა
რი შემოსალები
|
|
შემოსავლები
|
31 123,0
|
8 978,8
|
22 144,2
|
33 346,0
|
8 428,0
|
24 918,0
|
39 455,7
|
8 877,8
|
30 577,9
|
|
გადასახადები
|
18 622,3
|
0,0
|
18 622,3
|
22 545,0
|
0,0
|
22 545,0
|
26 736,4
|
0,0
|
26 736,4
|
|
გრანტები
|
9 416,4
|
8 978,8
|
437,6
|
8 693,0
|
8 428,0
|
265,0
|
9 867,8
|
8 877,8
|
990,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 084,3
|
0,0
|
3 084,3
|
2 108,0
|
0,0
|
2 108,0
|
2 851,5
|
0,0
|
2 851,5
|
|
ხარჯები
|
13 832,9
|
877,6
|
12 955,3
|
18 855,2
|
943,2
|
17 912,0
|
23 775,1
|
2 251,5
|
21 523,6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 025,9
|
0,0
|
2 025,9
|
3 312,6
|
0,0
|
3 312,6
|
3 466,2
|
0,0
|
3 466,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 673,6
|
797,7
|
876,0
|
3 101,1
|
862,6
|
2 238,5
|
3 669,3
|
1 279,9
|
2 389,4
|
|
პროცენტი
|
146,6
|
0,0
|
146,6
|
118,4
|
0,0
|
118,4
|
97,3
|
0,0
|
97,3
|
|
სუბსიდიები
|
6 922,9
|
0,0
|
6 922,9
|
8 568,0
|
0,0
|
8 568,0
|
11 212,0
|
0,0
|
11 212,0
|
|
გრანტები
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
114,0
|
0,0
|
114,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 672,0
|
0,0
|
1 672,0
|
1 854,0
|
0,0
|
1 854,0
|
2 281,0
|
0,0
|
2 281,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 375,6
|
79,9
|
1 295,7
|
1 881,1
|
80,6
|
1 800,5
|
2 935,3
|
971,6
|
1 963,7
|
|
საოპერაციო სალდო
|
17 290,1
|
8 101,2
|
9 188,9
|
14 490,8
|
7 484,8
|
7 006,0
|
15 680,6
|
6 626,3
|
9 054,3
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
13 197,9
|
7 151,3
|
6 046,6
|
21 825,5
|
7 783,5
|
14 042,0
|
25 324,1
|
8 671,3
|
16 652,8
|
|
ზრდა
|
14 176,7
|
7 151,3
|
7 025,4
|
22 275,5
|
7 783,5
|
14 492,0
|
25 522,4
|
8 671,3
|
16 851,1
|
|
კლება
|
978,8
|
0,0
|
978,8
|
450,0
|
0,0
|
450,0
|
198,3
|
0,0
|
198,3
|
|
მთლიანი სალდო
|
4 092,2
|
950,0
|
3 142,3
|
-7 334,7
|
-298,7
|
-7 036,0
|
-9 643,5
|
-2 045,0
|
-7 598,5
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3 858,2
|
949,9
|
2 908,3
|
-7 586,1
|
-298,7
|
-7 287,4
|
-9 914,0
|
-2 045,0
|
-7 869,0
|
|
ზრდა
|
3 858,2
|
949,9
|
2 908,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
3 858,2
|
949,9
|
2 908,3
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 586,1
|
298,7
|
7 287,4
|
9 914,0
|
2 045,0
|
7 869,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
|
|
7 586,1
|
298,7
|
7 287,4
|
9 914,0
|
2 045,0
|
7 869,0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-234,0
|
0,0
|
-234,0
|
-251,4
|
0,0
|
-251,4
|
-270,5
|
0,0
|
-270,5
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
251,4
|
0,0
|
251,4
|
270,5
|
0,0
|
270,5
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
251,4
|
0,0
|
251,4
|
270,5
|
0,0
|
270,5
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
32 101,8
|
8 978,8
|
23 123,0
|
33 796,0
|
8 428,0
|
25 368,0
|
39 654,0
|
8 877,8
|
30 776,2
|
|
შემოსავლები
|
31 123,0
|
8 978,8
|
22 144,2
|
33 346,0
|
8 428,0
|
24 918,0
|
39 455,7
|
8 877,8
|
30 577,9
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
978,8
|
0,0
|
978,8
|
450,0
|
0,0
|
450,0
|
198,3
|
0,0
|
198,3
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
28 243,6
|
8 028,9
|
20 214,7
|
41 382,1
|
8 726,7
|
32 655,4
|
49 568,0
|
10 922,8
|
38 645,2
|
|
ხარჯები
|
13 832,9
|
877,6
|
12 955,3
|
18 855,2
|
943,2
|
17 912,0
|
23 775,1
|
2 251,5
|
21 523,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 176,7
|
7 151,3
|
7 025,4
|
22 275,5
|
7 783,5
|
14 492,0
|
25 522,4
|
8 671,3
|
16 851,1
|
|
ვალდებულებების კლება
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
251,4
|
0,0
|
251,4
|
270,5
|
0,0
|
270,5
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
3858,2
|
949,9
|
2908,3
|
-7586,1
|
-298,7
|
-7287,4
|
-9 914,0
|
-2 045,5
|
-7 868,5
|
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 39 455.7 ათასი ლარის ოდენობით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
31 123,0
|
8 978,8
|
22 144,2
|
33 346,0
|
8 428,0
|
24 918,0
|
39 455,7
|
8 877,8
|
30 577,9
|
|
გადასახადები
|
18 622,3
|
0,0
|
18 622,3
|
22 545,0
|
0,0
|
22 545,0
|
26 736,4
|
0,0
|
26 736,4
|
|
გრანტები
|
9 416,4
|
8 978,8
|
437,6
|
8 693,0
|
8 428,0
|
265,0
|
9 867,8
|
8 877,8
|
990,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 084,3
|
0,0
|
3 084,3
|
2 108,0
|
0,0
|
2 108,0
|
2 851,5
|
0,0
|
2 851,5
|
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9867,8 ათასი ლარის ოდენობით
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
9 416,4
|
8 978,8
|
437,6
|
8 693,0
|
8 428,0
|
265,0
|
9 867,8
|
8 877,8
|
990,0
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
197,6
|
|
197,6
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი
|
9 218,8
|
8 978,8
|
240,0
|
8 693,0
|
8 428,0
|
265,0
|
9 867,8
|
8 877,8
|
990,0
|
|
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან
|
1 520,3
|
1 280,3
|
240,0
|
1 201,8
|
936,8
|
265,0
|
1 680,7
|
1 260,7
|
420,0
|
|
გრანტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
240,0
|
|
240,0
|
265,0
|
|
265,0
|
420,0
|
|
420,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
|
680,6
|
680,6
|
0,0
|
836,8
|
836,8
|
|
1 260,7
|
1 260,7
|
0,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია
|
599,7
|
599,7
|
|
100,0
|
100,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კაპიტალური
|
7 698,5
|
7 698,5
|
0,0
|
7 491,2
|
7 491,2
|
0,0
|
8 187,1
|
7 617,1
|
570,0
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)
|
6 037,4
|
6 037,4
|
|
4 105,8
|
4 105,8
|
|
5 925,1
|
5 925,1
|
0,0
|
|
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
860,0
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
0,0
|
|
საქ. მთ .სტიქია
|
205,5
|
205,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი
|
623,6
|
623,6
|
0,0
|
2 553,4
|
2 553,4
|
0,0
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
|
(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი)
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
570,0
|
|
570,0
|
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2851,5 ათასი ლარის ოდენობით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 084,3
|
0,0
|
3 084,3
|
2 108,0
|
0,0
|
2 108,0
|
2 851,5
|
0,0
|
2 851,5
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
727,4
|
0,0
|
727,4
|
740,0
|
0,0
|
740,0
|
817,3
|
0,0
|
817,3
|
|
პროცენტები
|
540,4
|
|
540,4
|
500,0
|
|
500,0
|
724,9
|
|
724,9
|
|
რენტა
|
187,0
|
0,0
|
187,0
|
240,0
|
0,0
|
240,0
|
92,4
|
0,0
|
92,4
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
175,0
|
|
175,0
|
230,0
|
|
230,0
|
78,0
|
|
78,0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
12,0
|
|
12,0
|
10,0
|
|
10,0
|
14,4
|
|
14,4
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
269,5
|
0,0
|
269,5
|
218,0
|
0,0
|
218,0
|
291,3
|
0,0
|
291,3
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
252,3
|
0,0
|
252,3
|
196,0
|
0,0
|
196,0
|
277,3
|
0,0
|
277,3
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
33,1
|
|
33,1
|
30,0
|
|
30,0
|
48,2
|
|
48,2
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0,0
|
|
0,0
|
1,0
|
|
1,0
|
1,0
|
|
1,0
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
28,6
|
|
28,6
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
219,2
|
|
219,2
|
165,0
|
|
165,0
|
199,5
|
|
199,5
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
17,2
|
0,0
|
17,2
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2,9
|
|
2,9
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
17,2
|
|
17,2
|
22,0
|
|
22,0
|
11,1
|
|
11,1
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
2 024,8
|
|
2 024,8
|
1 100,0
|
|
1 100,0
|
1 535,6
|
|
1 535,6
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
62,6
|
|
62,6
|
50,0
|
|
50,0
|
207,3
|
|
207,3
|
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 23 775,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
15 815,5
|
877,6
|
14 937,9
|
18 855,2
|
943,2
|
17 912,0
|
23 775,1
|
2 251,5
|
21 523,6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 025,9
|
0,0
|
2 025,9
|
3 312,6
|
0,0
|
3 312,6
|
3 466,2
|
0,0
|
3 466,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 679,9
|
797,7
|
882,3
|
3 101,1
|
862,6
|
2 238,5
|
3 669,3
|
1 279,9
|
2 389,4
|
|
პროცენტი
|
146,6
|
0,0
|
146,6
|
118,4
|
0,0
|
118,4
|
97,3
|
0,0
|
97,3
|
|
სუბსიდიები
|
6 593,7
|
0,0
|
6 593,7
|
8 568,0
|
0,0
|
8 568,0
|
11 212,0
|
0,0
|
11 212,0
|
|
გრანტები
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
114,0
|
0,0
|
114,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 315,5
|
0,0
|
3 315,5
|
1 854,0
|
0,0
|
1 854,0
|
2 281,0
|
0,0
|
2 281,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 037,6
|
79,9
|
1 957,7
|
1 881,1
|
80,6
|
1 800,5
|
2 935,3
|
971,6
|
1 963,7
|
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 25324,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 25522,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
|
283.3
|
171.0
|
713,5
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
12302.4
|
17301.4
|
21635,3
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
19.3
|
173.1
|
447,3
|
|
04 00
|
განათლება
|
154.8
|
549.5
|
650,6
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
686,0
|
4079.8
|
2060,8
|
|
06 00
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.8
|
0,7
|
14,9
|
|
|
სულ
|
13449,7
|
22275.5
|
25522,4
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 198.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
978.8
|
450
|
198.3
|
|
ძირითადი აქტივები
|
80.5
|
400
|
0.0
|
|
ფასეულობები
|
120.3
|
0.0
|
0,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
778.0
|
50.0
|
198.3
|
|
მიწა
|
654.4
|
0
|
148.3
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
123.6
|
50,0
|
50,0
|
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწი
ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთა
რი შემოსალები
|
სახელმწი
ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთა
რი შემოსალები
|
|
სახელმწი
ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთა
რი შემოსალები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3 132,8
|
0,0
|
3 132,8
|
5 012,7
|
0,0
|
5 012,7
|
5 955,4
|
38,4
|
5 917,0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2 873,6
|
0,0
|
2 873,6
|
4 972,1
|
0,0
|
4 972,1
|
5 955,4
|
38,4
|
5 917,0
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 873,6
|
0,0
|
2 873,6
|
4 822,1
|
0,0
|
4 822,1
|
5 919,5
|
38,4
|
5 881,1
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
35,9
|
0,0
|
35,9
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
11 715,5
|
7 182,3
|
4 533,2
|
17 798,0
|
5 794,1
|
12 003,9
|
22 481,3
|
8 302,4
|
14 178,9
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
773,7
|
771,4
|
2,3
|
1 040,3
|
956,6
|
83,7
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
773,7
|
771,4
|
2,3
|
1 040,3
|
956,6
|
83,7
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
10 785,6
|
6 410,9
|
4 374,7
|
16 516,8
|
4 825,9
|
11 690,9
|
20 581,7
|
7 160,5
|
13 421,2
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
10 785,6
|
6 410,9
|
4 374,7
|
16 516,8
|
4 825,9
|
11 690,9
|
20 581,7
|
7 160,5
|
13 421,2
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
156,2
|
0,0
|
156,2
|
240,9
|
11,6
|
229,3
|
728,3
|
0,0
|
728,3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
2 275,8
|
0,0
|
2 275,8
|
1 920,8
|
0,0
|
1 920,8
|
2 607,4
|
0,0
|
2 607,4
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
2 275,8
|
0,0
|
2 275,8
|
1 920,8
|
0,0
|
1 920,8
|
2 607,4
|
0,0
|
2 607,4
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1 561,1
|
0,0
|
1 561,1
|
2 301,6
|
0,0
|
2 301,6
|
2 995,3
|
821,6
|
2 173,7
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
423,1
|
0,0
|
423,1
|
815,7
|
0,0
|
815,7
|
1 564,5
|
821,6
|
742,9
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
1 067,2
|
0,0
|
1 067,2
|
294,7
|
0,0
|
294,7
|
342,9
|
0,0
|
342,9
|
|
7064
|
გარე განათება
|
70,8
|
0,0
|
70,8
|
1 191,2
|
0,0
|
1 191,2
|
1 087,9
|
0,0
|
1 087,9
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
223,0
|
0,2
|
222,8
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
223,0
|
0,2
|
222,8
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
3 256,1
|
0,0
|
3 256,1
|
6 580,6
|
1 979,8
|
4 600,8
|
5 718,0
|
499,7
|
5 218,3
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1 423,8
|
0,0
|
1 423,8
|
1 727,4
|
0,0
|
1 727,4
|
2 038,8
|
0,0
|
2 038,8
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
1 663,0
|
0,0
|
1 663,0
|
4 655,2
|
1 979,8
|
2 675,4
|
3 391,5
|
499,7
|
2 891,8
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
245,0
|
0,0
|
245,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
|
709
|
განათლება
|
3 882,7
|
846,5
|
3 036,2
|
5 105,3
|
952,6
|
4 152,7
|
6 729,1
|
1 260,7
|
5 468,4
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
3 004,9
|
0,0
|
3 004,9
|
4 112,7
|
0,0
|
4 112,7
|
5 426,3
|
0,0
|
5 426,3
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
877,8
|
846,5
|
31,3
|
992,6
|
952,6
|
40,0
|
1 302,8
|
1 260,7
|
42,1
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
877,8
|
846,5
|
31,3
|
992,6
|
952,6
|
40,0
|
1 302,8
|
1 260,7
|
42,1
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
2 259,7
|
0,0
|
2 259,7
|
2 440,1
|
0,0
|
2 440,1
|
2 866,3
|
0,0
|
2 866,3
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
168,1
|
0,0
|
168,1
|
195,4
|
0,0
|
195,4
|
195,4
|
0,0
|
195,4
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
86,7
|
0,0
|
86,7
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
891,0
|
0,0
|
891,0
|
946,0
|
0,0
|
946,0
|
1 189,5
|
0,0
|
1 189,5
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
501,9
|
0,0
|
501,9
|
490,0
|
0,0
|
490,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
119,6
|
0,0
|
119,6
|
168,5
|
0,0
|
168,5
|
144,0
|
0,0
|
144,0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
366,5
|
0,0
|
366,5
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
125,9
|
0,0
|
125,9
|
145,2
|
0,0
|
145,2
|
336,0
|
0,0
|
336,0
|
|
|
სულ
|
28 243,7
|
8 028,9
|
20 214,8
|
41 382,1
|
8 726,7
|
32 655,4
|
49 568,0
|
10 922,8
|
38 645,2
|
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 15680,6 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -9643,4 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის
ფაქტი
|
2022 წლის
გეგმა
|
2023 წლის
გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
15307,5
|
14490.8
|
15680,6
|
|
მთლიანი სალდო
|
4092.2
|
-7334.7
|
-9643,5
|
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი
20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
3
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
28243,6
|
8 028,9
|
20 214,7
|
41382,1
|
8 726,7
|
32 655,4
|
49568,0
|
10 922,8
|
38 645,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 063,3
|
0,0
|
1 063,3
|
1 103,3
|
0,0
|
1 103,3
|
1 122,8
|
0,0
|
1 122,8
|
|
|
ხარჯები
|
13832,9
|
877,6
|
12 955,3
|
18855,2
|
943,2
|
17 912,0
|
23775,1
|
2 251,5
|
21 523,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 025,9
|
0,0
|
2 025,9
|
3 312,6
|
0,0
|
3 312,6
|
3 466,2
|
0,0
|
3 466,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 673,6
|
797,7
|
876,0
|
3 101,1
|
862,6
|
2 238,5
|
3 669,3
|
1 279,9
|
2 389,4
|
|
|
პროცენტი
|
146,6
|
0,0
|
146,6
|
118,4
|
0,0
|
118,4
|
97,3
|
0,0
|
97,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
6 922,9
|
0,0
|
6 922,9
|
8 568,0
|
0,0
|
8 568,0
|
11212,0
|
0,0
|
11 212,0
|
|
|
გრანტები
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
114,0
|
0,0
|
114,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 672,0
|
0,0
|
1 672,0
|
1 854,0
|
0,0
|
1 854,0
|
2 281,0
|
0,0
|
2 281,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 375,6
|
79,9
|
1 295,7
|
1 881,1
|
80,6
|
1 800,5
|
2 935,3
|
971,6
|
1 963,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14176,7
|
7 151,3
|
7 025,4
|
22275,5
|
7 783,5
|
14 492,0
|
25522,4
|
8 671,3
|
16 851,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14176,7
|
7 151,3
|
7 025,4
|
22275,5
|
7 783,5
|
14 492,0
|
25522,4
|
8 671,3
|
16 851,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
251,4
|
0,0
|
251,4
|
270,5
|
0,0
|
270,5
|
|
|
საშინაო
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
251,4
|
0,0
|
251,4
|
270,5
|
0,0
|
270,5
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3 132,8
|
0,0
|
3 132,8
|
5 012,7
|
0,0
|
5 012,7
|
5 955,4
|
38,4
|
5 917,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 849,5
|
0,0
|
2 849,5
|
4 841,7
|
0,0
|
4 841,7
|
5 241,9
|
0,0
|
5 241,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 025,9
|
0,0
|
2 025,9
|
3 312,6
|
0,0
|
3 312,6
|
3 466,2
|
0,0
|
3 466,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
664,4
|
0,0
|
664,4
|
1 261,8
|
0,0
|
1 261,8
|
1 357,0
|
0,0
|
1 357,0
|
|
|
გრანტები
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
114,0
|
0,0
|
114,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
23,9
|
0,0
|
23,9
|
49,7
|
0,0
|
49,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
114,4
|
0,0
|
114,4
|
223,4
|
0,0
|
223,4
|
255,0
|
0,0
|
255,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
283,3
|
0,0
|
283,3
|
171,0
|
0,0
|
171,0
|
713,5
|
38,4
|
675,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
283,3
|
0,0
|
283,3
|
171,0
|
0,0
|
171,0
|
713,5
|
38,4
|
675,1
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 873,6
|
0,0
|
2 873,6
|
4 822,1
|
0,0
|
4 822,1
|
5 919,5
|
38,4
|
5 881,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 849,5
|
0,0
|
2 849,5
|
4 691,7
|
0,0
|
4 691,7
|
5 206,0
|
0,0
|
5 206,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 025,9
|
0,0
|
2 025,9
|
3 312,6
|
0,0
|
3 312,6
|
3 466,2
|
0,0
|
3 466,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
664,4
|
0,0
|
664,4
|
1 111,8
|
0,0
|
1 111,8
|
1 321,1
|
0,0
|
1 321,1
|
|
|
გრანტები
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
114,0
|
0,0
|
114,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
23,9
|
0,0
|
23,9
|
49,7
|
0,0
|
49,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
114,4
|
0,0
|
114,4
|
223,4
|
0,0
|
223,4
|
255,0
|
0,0
|
255,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,1
|
0,0
|
24,1
|
130,4
|
0,0
|
130,4
|
713,5
|
38,4
|
675,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
24,1
|
0,0
|
24,1
|
130,4
|
0,0
|
130,4
|
713,5
|
38,4
|
675,1
|
|
01 01 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
620,9
|
0,0
|
620,9
|
1 153,8
|
0,0
|
1 153,8
|
1 304,9
|
0,0
|
1 304,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
|
27,0
|
29,0
|
|
29,0
|
29,0
|
|
29,0
|
|
|
ხარჯები
|
611,5
|
0,0
|
611,5
|
1 147,7
|
0,0
|
1 147,7
|
1 220,5
|
0,0
|
1 220,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
436,4
|
0,0
|
436,4
|
808,7
|
0,0
|
808,7
|
833,5
|
0,0
|
833,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68,8
|
0,0
|
68,8
|
182,4
|
0,0
|
182,4
|
205,1
|
0,0
|
205,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,6
|
0,0
|
8,6
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
97,7
|
0,0
|
97,7
|
153,6
|
0,0
|
153,6
|
176,9
|
0,0
|
176,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
84,4
|
0,0
|
84,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
84,4
|
0,0
|
84,4
|
|
01 01 02
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
|
2 108,9
|
0,0
|
2 108,9
|
3 448,2
|
0,0
|
3 448,2
|
4 364,2
|
38,4
|
4 325,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
121,0
|
|
121,0
|
125,0
|
|
125,0
|
125,0
|
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 094,2
|
0,0
|
2 094,2
|
3 328,5
|
0,0
|
3 328,5
|
3 741,6
|
0,0
|
3 741,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 503,1
|
0,0
|
1 503,1
|
2 367,9
|
0,0
|
2 367,9
|
2 484,0
|
0,0
|
2 484,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
543,4
|
0,0
|
543,4
|
851,0
|
0,0
|
851,0
|
1 021,4
|
0,0
|
1 021,4
|
|
|
გრანტები
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
114,0
|
0,0
|
114,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
44,3
|
0,0
|
44,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16,6
|
0,0
|
16,6
|
69,6
|
0,0
|
69,6
|
77,9
|
0,0
|
77,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,7
|
0,0
|
14,7
|
119,7
|
0,0
|
119,7
|
622,6
|
38,4
|
584,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14,7
|
0,0
|
14,7
|
119,7
|
0,0
|
119,7
|
622,6
|
38,4
|
584,2
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
143,8
|
0,0
|
143,8
|
220,1
|
0,0
|
220,1
|
250,4
|
0,0
|
250,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
143,8
|
0,0
|
143,8
|
215,5
|
0,0
|
215,5
|
243,9
|
0,0
|
243,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
86,4
|
0,0
|
86,4
|
136,0
|
0,0
|
136,0
|
148,7
|
0,0
|
148,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52,3
|
0,0
|
52,3
|
78,4
|
0,0
|
78,4
|
94,6
|
0,0
|
94,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
4,6
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
4,6
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
|
01 01 04
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
190,6
|
0,0
|
190,6
|
35,9
|
0,0
|
35,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
35,9
|
0,0
|
35,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
35,9
|
0,0
|
35,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
35,9
|
0,0
|
35,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
35,9
|
0,0
|
35,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
35,9
|
0,0
|
35,9
|
|
01 02 03
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
13276,6
|
7 182,3
|
6 094,3
|
20099,6
|
5 794,1
|
14 305,5
|
25476,6
|
9 124,0
|
16 352,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
825,3
|
79,9
|
745,4
|
2 632,1
|
106,4
|
2 525,7
|
3 656,0
|
990,8
|
2 665,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
190,1
|
0,0
|
190,1
|
896,0
|
25,8
|
870,2
|
819,9
|
19,2
|
800,7
|
|
|
პროცენტი
|
102,5
|
0,0
|
102,5
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
732,8
|
0,0
|
732,8
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
532,7
|
79,9
|
452,8
|
918,0
|
80,6
|
837,4
|
1 840,0
|
971,6
|
868,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12302,4
|
7 102,4
|
5 200,0
|
17301,4
|
5 687,7
|
11 613,7
|
21635,3
|
8 133,2
|
13 502,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12302,4
|
7 102,4
|
5 200,0
|
17301,4
|
5 687,7
|
11 613,7
|
21635,3
|
8 133,2
|
13 502,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
148,8
|
0,0
|
148,8
|
166,1
|
0,0
|
166,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
|
საშინაო
|
148,8
|
0,0
|
148,8
|
166,1
|
0,0
|
166,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
10785,6
|
6 410,9
|
4 374,7
|
16516,8
|
4 825,9
|
11 690,9
|
20581,7
|
7 160,5
|
13 421,2
|
|
|
ხარჯები
|
293,2
|
0,0
|
293,2
|
955,5
|
0,0
|
955,5
|
855,2
|
0,0
|
855,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
189,7
|
0,0
|
189,7
|
870,2
|
0,0
|
870,2
|
785,7
|
0,0
|
785,7
|
|
|
პროცენტი
|
102,5
|
0,0
|
102,5
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10343,6
|
6 410,9
|
3 932,7
|
15395,2
|
4 825,9
|
10 569,3
|
19541,2
|
7 160,5
|
12 380,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10343,6
|
6 410,9
|
3 932,7
|
15395,2
|
4 825,9
|
10 569,3
|
19541,2
|
7 160,5
|
12 380,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
148,8
|
0,0
|
148,8
|
166,1
|
0,0
|
166,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
|
საშინაო
|
148,8
|
0,0
|
148,8
|
166,1
|
0,0
|
166,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
615,0
|
0,0
|
615,0
|
913,2
|
0,0
|
913,2
|
785,7
|
0,0
|
785,7
|
|
|
ხარჯები
|
105,4
|
0,0
|
105,4
|
870,2
|
0,0
|
870,2
|
785,7
|
0,0
|
785,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
105,4
|
0,0
|
105,4
|
870,2
|
0,0
|
870,2
|
785,7
|
0,0
|
785,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
509,6
|
0,0
|
509,6
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
509,6
|
0,0
|
509,6
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
10154,8
|
6 410,9
|
3 743,9
|
15542,4
|
4 825,9
|
10 716,5
|
19351,0
|
7 160,5
|
12 190,5
|
|
|
ხარჯები
|
187,8
|
0,0
|
187,8
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
84,3
|
0,0
|
84,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
102,5
|
0,0
|
102,5
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 818,2
|
6 410,9
|
3 407,3
|
15291,0
|
4 825,9
|
10 465,1
|
19096,2
|
7 160,5
|
11 935,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9 818,2
|
6 410,9
|
3 407,3
|
15291,0
|
4 825,9
|
10 465,1
|
19096,2
|
7 160,5
|
11 935,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
148,8
|
0,0
|
148,8
|
166,1
|
0,0
|
166,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
|
საშინაო
|
148,8
|
0,0
|
148,8
|
166,1
|
0,0
|
166,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
61,2
|
0,0
|
61,2
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
61,2
|
0,0
|
61,2
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
61,2
|
0,0
|
61,2
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
|
02 01 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 561,1
|
0,0
|
1 561,1
|
2 301,6
|
0,0
|
2 301,6
|
2 995,3
|
821,6
|
2 173,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
449,8
|
0,0
|
449,8
|
1 557,2
|
0,0
|
1 557,2
|
2 523,0
|
821,6
|
1 701,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
732,8
|
0,0
|
732,8
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
449,4
|
0,0
|
449,4
|
824,4
|
0,0
|
824,4
|
1 593,1
|
821,6
|
771,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 111,3
|
0,0
|
1 111,3
|
744,4
|
0,0
|
744,4
|
472,3
|
0,0
|
472,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 111,3
|
0,0
|
1 111,3
|
744,4
|
0,0
|
744,4
|
472,3
|
0,0
|
472,3
|
|
02 02 02
|
ბინათმშენებლობა
|
423,1
|
0,0
|
423,1
|
815,7
|
0,0
|
815,7
|
1 564,5
|
821,6
|
742,9
|
|
|
ხარჯები
|
423,1
|
0,0
|
423,1
|
815,7
|
0,0
|
815,7
|
1 562,7
|
821,6
|
741,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
423,1
|
0,0
|
423,1
|
815,7
|
0,0
|
815,7
|
1 562,7
|
821,6
|
741,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
02 02 03
|
წყალმომარაგება
|
1 067,2
|
0,0
|
1 067,2
|
294,7
|
0,0
|
294,7
|
342,9
|
0,0
|
342,9
|
|
|
ხარჯები
|
26,3
|
0,0
|
26,3
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
30,4
|
0,0
|
30,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26,3
|
0,0
|
26,3
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
30,4
|
0,0
|
30,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 040,9
|
0,0
|
1 040,9
|
286,0
|
0,0
|
286,0
|
312,5
|
0,0
|
312,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 040,9
|
0,0
|
1 040,9
|
286,0
|
0,0
|
286,0
|
312,5
|
0,0
|
312,5
|
|
02 02 04
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია
|
70,8
|
0,0
|
70,8
|
458,4
|
0,0
|
458,4
|
153,0
|
0,0
|
153,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70,4
|
0,0
|
70,4
|
458,4
|
0,0
|
458,4
|
153,0
|
0,0
|
153,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
70,4
|
0,0
|
70,4
|
458,4
|
0,0
|
458,4
|
153,0
|
0,0
|
153,0
|
|
02 02 05
|
გარე განათების მოვლა-პატრონობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
732,8
|
0,0
|
732,8
|
934,9
|
0,0
|
934,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
732,8
|
0,0
|
732,8
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
732,8
|
0,0
|
732,8
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
02 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
773,7
|
771,4
|
2,3
|
1 040,3
|
956,6
|
83,7
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
79,9
|
79,9
|
0,0
|
106,4
|
106,4
|
0,0
|
169,2
|
169,2
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,8
|
25,8
|
0,0
|
19,2
|
19,2
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
79,9
|
79,9
|
0,0
|
80,6
|
80,6
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
693,8
|
691,5
|
2,3
|
933,9
|
850,2
|
83,7
|
1 002,1
|
972,7
|
29,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
693,8
|
691,5
|
2,3
|
933,9
|
850,2
|
83,7
|
1 002,1
|
972,7
|
29,4
|
|
02 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.
|
773,7
|
771,4
|
2,3
|
1 040,3
|
956,6
|
83,7
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
|
|
ხარჯები
|
79,9
|
79,9
|
0,0
|
106,4
|
106,4
|
0,0
|
169,2
|
169,2
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,8
|
25,8
|
0,0
|
19,2
|
19,2
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
79,9
|
79,9
|
0,0
|
80,6
|
80,6
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
693,8
|
691,5
|
2,3
|
933,9
|
850,2
|
83,7
|
1 002,1
|
972,7
|
29,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
693,8
|
691,5
|
2,3
|
933,9
|
850,2
|
83,7
|
1 002,1
|
972,7
|
29,4
|
|
02 03 02
|
ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
02 04
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
156,2
|
0,0
|
156,2
|
240,9
|
11,6
|
229,3
|
728,3
|
0,0
|
728,3
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
108,6
|
0,0
|
108,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
93,6
|
0,0
|
93,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
153,7
|
0,0
|
153,7
|
227,9
|
11,6
|
216,3
|
619,7
|
0,0
|
619,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
153,7
|
0,0
|
153,7
|
227,9
|
11,6
|
216,3
|
619,7
|
0,0
|
619,7
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
2 275,8
|
0,0
|
2 275,8
|
1 920,8
|
0,0
|
1 920,8
|
2 607,4
|
0,0
|
2 607,4
|
|
|
ხარჯები
|
2 171,3
|
0,0
|
2 171,3
|
1 662,4
|
0,0
|
1 662,4
|
2 074,9
|
0,0
|
2 074,9
|
|
|
პროცენტი
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
33,1
|
0,0
|
33,1
|
31,1
|
0,0
|
31,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 127,2
|
0,0
|
2 127,2
|
1 629,3
|
0,0
|
1 629,3
|
2 043,8
|
0,0
|
2 043,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,3
|
0,0
|
19,3
|
173,1
|
0,0
|
173,1
|
447,3
|
0,0
|
447,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19,3
|
0,0
|
19,3
|
173,1
|
0,0
|
173,1
|
447,3
|
0,0
|
447,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
2 146,5
|
0,0
|
2 146,5
|
1 667,4
|
0,0
|
1 667,4
|
2 057,0
|
0,0
|
2 057,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
138,0
|
0,0
|
138,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 127,2
|
0,0
|
2 127,2
|
1 629,3
|
0,0
|
1 629,3
|
2 043,8
|
0,0
|
2 043,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 127,2
|
0,0
|
2 127,2
|
1 629,3
|
0,0
|
1 629,3
|
2 043,8
|
0,0
|
2 043,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,3
|
0,0
|
19,3
|
38,1
|
0,0
|
38,1
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19,3
|
0,0
|
19,3
|
38,1
|
0,0
|
38,1
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1 249,3
|
0,0
|
1 249,3
|
1 537,5
|
0,0
|
1 537,5
|
1 861,5
|
0,0
|
1 861,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
128,0
|
|
128,0
|
129,0
|
|
129,0
|
137,0
|
|
137,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 230,0
|
0,0
|
1 230,0
|
1 499,4
|
0,0
|
1 499,4
|
1 848,3
|
0,0
|
1 848,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 230,0
|
|
1 230,0
|
1 499,4
|
|
1 499,4
|
1 848,3
|
|
1 848,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,3
|
0,0
|
19,3
|
38,1
|
0,0
|
38,1
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19,3
|
0,0
|
19,3
|
38,1
|
0,0
|
38,1
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
|
03 01 02
|
გარე განათების მოვლა-პატრონობაა
|
792,7
|
0,0
|
792,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6,0
|
|
6,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
792,7
|
0,0
|
792,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
792,7
|
|
792,7
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 03
|
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
93,7
|
0,0
|
93,7
|
118,8
|
0,0
|
118,8
|
184,0
|
0,0
|
184,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
|
9,0
|
9,0
|
|
9,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
93,7
|
0,0
|
93,7
|
118,8
|
0,0
|
118,8
|
184,0
|
0,0
|
184,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
93,7
|
|
93,7
|
118,8
|
|
118,8
|
184,0
|
|
184,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,8
|
|
10,8
|
11,1
|
|
11,1
|
11,5
|
|
11,5
|
|
03 02
|
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)
|
129,3
|
0,0
|
129,3
|
253,4
|
0,0
|
253,4
|
550,4
|
0,0
|
550,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
33,1
|
0,0
|
33,1
|
31,1
|
0,0
|
31,1
|
|
|
პროცენტი
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
33,1
|
0,0
|
33,1
|
31,1
|
0,0
|
31,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135,0
|
0,0
|
135,0
|
434,1
|
0,0
|
434,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135,0
|
0,0
|
135,0
|
434,1
|
0,0
|
434,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
|
04 00
|
განათლება
|
3 882,7
|
846,5
|
3 036,2
|
5 105,3
|
952,6
|
4 152,7
|
6 719,1
|
1 260,7
|
5 458,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455,3
|
0,0
|
455,3
|
462,3
|
0,0
|
462,3
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
3 727,9
|
797,7
|
2 930,2
|
4 555,8
|
836,8
|
3 719,0
|
6 068,5
|
1 260,7
|
4 807,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
808,1
|
797,7
|
10,4
|
849,9
|
836,8
|
13,1
|
1 260,7
|
1 260,7
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 888,5
|
0,0
|
2 888,5
|
3 665,9
|
0,0
|
3 665,9
|
4 772,0
|
0,0
|
4 772,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
31,3
|
0,0
|
31,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
35,8
|
0,0
|
35,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
154,8
|
48,9
|
106,0
|
549,5
|
115,8
|
433,7
|
650,6
|
0,0
|
650,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
154,8
|
48,9
|
106,0
|
549,5
|
115,8
|
433,7
|
650,6
|
0,0
|
650,6
|
|
04 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
2916,2
|
0,0
|
2 916,2
|
3666,7
|
0,0
|
3 666,7
|
4773,9
|
0,0
|
4 773,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455,3
|
|
455,3
|
462,3
|
|
462,3
|
464,3
|
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
2888,5
|
0,0
|
2 888,5
|
3665,9
|
0,0
|
3 665,9
|
4772,0
|
0,0
|
4 772,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2888,5
|
0,0
|
2 888,5
|
3665,9
|
0,0
|
3 665,9
|
4772,0
|
0,0
|
4 772,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,7
|
0,0
|
27,7
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
27,7
|
0,0
|
27,7
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
88,8
|
0,0
|
88,8
|
446,0
|
0,0
|
446,0
|
642,4
|
0,0
|
642,4
|
|
|
ხარჯები
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
13,1
|
0,0
|
13,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
13,1
|
0,0
|
13,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
432,9
|
0,0
|
432,9
|
642,4
|
0,0
|
642,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
432,9
|
0,0
|
432,9
|
642,4
|
0,0
|
642,4
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
31,3
|
0,0
|
31,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
35,8
|
0,0
|
35,8
|
|
|
ხარჯები
|
31,3
|
0,0
|
31,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
35,8
|
0,0
|
35,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
31,3
|
0,0
|
31,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
35,8
|
0,0
|
35,8
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
797,7
|
797,7
|
0,0
|
836,8
|
836,8
|
0,0
|
1260,7
|
1 260,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
797,7
|
797,7
|
0,0
|
836,8
|
836,8
|
0,0
|
1260,7
|
1 260,7
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
797,7
|
797,7
|
0,0
|
836,8
|
836,8
|
0,0
|
1260,7
|
1 260,7
|
0,0
|
|
04 05
|
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
48,9
|
48,9
|
0,0
|
115,8
|
115,8
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,9
|
48,9
|
0,0
|
115,8
|
115,8
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
48,9
|
48,9
|
0,0
|
115,8
|
115,8
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
3 256,1
|
0,0
|
3 256,1
|
6 580,6
|
1 979,8
|
4 600,8
|
5 718,0
|
499,7
|
5 218,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
296,0
|
0,0
|
296,0
|
322,0
|
0,0
|
322,0
|
327,5
|
0,0
|
327,5
|
|
|
ხარჯები
|
1843,1
|
0,0
|
1 843,1
|
2500,8
|
0,0
|
2 500,8
|
3657,2
|
0,0
|
3 657,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,7
|
0,0
|
4,7
|
78,4
|
0,0
|
78,4
|
221,7
|
0,0
|
221,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
1731,3
|
0,0
|
1 731,3
|
2287,7
|
0,0
|
2 287,7
|
3233,0
|
0,0
|
3 233,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
134,7
|
0,0
|
134,7
|
202,5
|
0,0
|
202,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1413,0
|
0,0
|
1 413,0
|
4079,8
|
1 979,8
|
2 100,0
|
2060,8
|
499,7
|
1 561,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 413,0
|
0,0
|
1 413,0
|
4 079,8
|
1 979,8
|
2 100,0
|
2 060,8
|
499,7
|
1 561,1
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1423,8
|
0,0
|
1 423,8
|
1727,4
|
0,0
|
1 727,4
|
2038,8
|
0,0
|
2 038,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
88,0
|
0,0
|
88,0
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
|
|
ხარჯები
|
693,0
|
0,0
|
693,0
|
897,0
|
0,0
|
897,0
|
1382,3
|
0,0
|
1 382,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22,8
|
0,0
|
22,8
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
659,8
|
0,0
|
659,8
|
842,0
|
0,0
|
842,0
|
1256,2
|
0,0
|
1 256,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
32,2
|
0,0
|
32,2
|
103,2
|
0,0
|
103,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
730,8
|
0,0
|
730,8
|
830,4
|
0,0
|
830,4
|
656,5
|
0,0
|
656,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
730,8
|
0,0
|
730,8
|
830,4
|
0,0
|
830,4
|
656,5
|
0,0
|
656,5
|
|
05 01 01
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
|
35,9
|
0,0
|
35,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
156,6
|
0,0
|
156,6
|
|
|
ხარჯები
|
35,9
|
0,0
|
35,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
156,6
|
0,0
|
156,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,8
|
0,0
|
12,8
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,7
|
|
2,7
|
5,0
|
|
5,0
|
30,5
|
|
30,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
32,2
|
0,0
|
32,2
|
103,2
|
0,0
|
103,2
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
|
307,0
|
0,0
|
307,0
|
374,6
|
0,0
|
374,6
|
502,2
|
0,0
|
502,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
40,0
|
|
40,0
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
300,3
|
0,0
|
300,3
|
374,6
|
0,0
|
374,6
|
502,2
|
0,0
|
502,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
300,3
|
|
300,3
|
374,6
|
|
374,6
|
502,2
|
|
502,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
|
356,8
|
0,0
|
356,8
|
462,4
|
0,0
|
462,4
|
723,5
|
0,0
|
723,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
48,0
|
|
48,0
|
50,0
|
|
50,0
|
51,0
|
|
51,0
|
|
|
ხარჯები
|
356,8
|
0,0
|
356,8
|
462,4
|
0,0
|
462,4
|
723,5
|
0,0
|
723,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
356,8
|
|
356,8
|
462,4
|
|
462,4
|
723,5
|
|
723,5
|
|
05 01 04
|
ტურიზმი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 05
|
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
|
724,1
|
0,0
|
724,1
|
830,4
|
0,0
|
830,4
|
656,5
|
0,0
|
656,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
724,1
|
0,0
|
724,1
|
830,4
|
0,0
|
830,4
|
656,5
|
0,0
|
656,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
724,1
|
0,0
|
724,1
|
830,4
|
0,0
|
830,4
|
656,5
|
0,0
|
656,5
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1663,0
|
0,0
|
1 663,0
|
4655,2
|
1 979,8
|
2 675,4
|
3391,5
|
499,7
|
2 891,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
208,0
|
0,0
|
208,0
|
229,0
|
0,0
|
229,0
|
233,5
|
0,0
|
233,5
|
|
|
ხარჯები
|
980,8
|
0,0
|
980,8
|
1405,8
|
0,0
|
1 405,8
|
1987,2
|
0,0
|
1 987,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
47,2
|
0,0
|
47,2
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
978,4
|
0,0
|
978,4
|
1352,6
|
0,0
|
1 352,6
|
1799,2
|
0,0
|
1 799,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
682,2
|
0,0
|
682,2
|
3249,4
|
1 979,8
|
1 269,6
|
1404,3
|
499,7
|
904,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
682,2
|
0,0
|
682,2
|
3249,4
|
1 979,8
|
1 269,6
|
1404,3
|
499,7
|
904,6
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
|
58,9
|
0,0
|
58,9
|
68,4
|
0,0
|
68,4
|
79,5
|
0,0
|
79,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
58,9
|
0,0
|
58,9
|
68,4
|
0,0
|
68,4
|
79,5
|
0,0
|
79,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
58,9
|
|
58,9
|
68,4
|
|
68,4
|
79,5
|
|
79,5
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
161,8
|
0,0
|
161,8
|
199,6
|
0,0
|
199,6
|
265,3
|
0,0
|
265,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25,0
|
|
25,0
|
25,5
|
|
25,5
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
154,6
|
0,0
|
154,6
|
194,6
|
0,0
|
194,6
|
260,3
|
0,0
|
260,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
154,6
|
|
154,6
|
194,6
|
|
194,6
|
260,3
|
|
260,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
|
359,3
|
0,0
|
359,3
|
563,8
|
0,0
|
563,8
|
794,0
|
0,0
|
794,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
90,0
|
|
90,0
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
|
|
ხარჯები
|
359,3
|
0,0
|
359,3
|
563,8
|
0,0
|
563,8
|
794,0
|
0,0
|
794,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
359,3
|
|
359,3
|
563,8
|
|
563,8
|
794,0
|
|
794,0
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
80,7
|
0,0
|
80,7
|
95,9
|
0,0
|
95,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11,0
|
|
11,0
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
80,7
|
0,0
|
80,7
|
95,9
|
0,0
|
95,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
65,0
|
|
65,0
|
80,7
|
|
80,7
|
95,9
|
|
95,9
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
242,0
|
0,0
|
242,0
|
296,3
|
0,0
|
296,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42,0
|
|
42,0
|
49,0
|
|
49,0
|
49,0
|
|
49,0
|
|
|
ხარჯები
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
242,0
|
0,0
|
242,0
|
296,3
|
0,0
|
296,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
190,0
|
|
190,0
|
242,0
|
|
242,0
|
296,3
|
|
296,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
150,6
|
0,0
|
150,6
|
201,1
|
0,0
|
201,1
|
261,8
|
0,0
|
261,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30,0
|
|
30,0
|
39,5
|
|
39,5
|
39,5
|
|
39,5
|
|
|
ხარჯები
|
150,6
|
0,0
|
150,6
|
201,1
|
0,0
|
201,1
|
259,1
|
0,0
|
259,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
150,6
|
|
150,6
|
201,1
|
|
201,1
|
259,1
|
|
259,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
05 02 07
|
ძეგლთა დაცვა
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 08
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
87,8
|
0,0
|
87,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
87,8
|
0,0
|
87,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
17,4
|
0,0
|
17,4
|
79,8
|
0,0
|
79,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
05 02 09
|
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
672,9
|
0,0
|
672,9
|
3244,4
|
1 979,8
|
1 264,6
|
1396,6
|
499,7
|
896,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
672,9
|
0,0
|
672,9
|
3244,4
|
1 979,8
|
1 264,6
|
1396,6
|
499,7
|
896,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
672,9
|
0,0
|
672,9
|
3244,4
|
1 979,8
|
1 264,6
|
1396,6
|
499,7
|
896,9
|
|
05 02 10
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
112,2
|
0,0
|
112,2
|
|
|
ხარჯები
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
112,2
|
0,0
|
112,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
27,7
|
0,0
|
27,7
|
98,1
|
0,0
|
98,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
2,0
|
|
2,0
|
14,1
|
|
14,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
|
|
ხარჯები
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
18,9
|
0,0
|
18,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
4,5
|
|
4,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
24,6
|
0,0
|
24,6
|
19,4
|
0,0
|
19,4
|
|
05 04
|
ეპარქიის ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
93,1
|
0,0
|
93,1
|
93,1
|
|
93,1
|
93,1
|
|
93,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
|
05 05
|
ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
80,0
|
|
80,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2419,6
|
0,0
|
2 419,6
|
2663,1
|
0,2
|
2 662,9
|
3081,5
|
0,0
|
3 081,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
2415,8
|
0,0
|
2 415,8
|
2662,4
|
0,0
|
2 662,4
|
3066,6
|
0,0
|
3 066,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
175,9
|
0,0
|
175,9
|
252,3
|
0,0
|
252,3
|
233,3
|
0,0
|
233,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1643,5
|
0,0
|
1 643,5
|
1830,1
|
0,0
|
1 830,1
|
2231,3
|
0,0
|
2 231,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
590,1
|
0,0
|
590,1
|
565,0
|
0,0
|
565,0
|
602,0
|
0,0
|
602,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,7
|
0,2
|
0,5
|
14,9
|
0,0
|
14,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,7
|
0,2
|
0,5
|
14,9
|
0,0
|
14,9
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
179,7
|
0,0
|
179,7
|
223,0
|
0,2
|
222,8
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
175,9
|
0,0
|
175,9
|
222,3
|
0,0
|
222,3
|
200,3
|
0,0
|
200,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
175,9
|
0,0
|
175,9
|
222,3
|
0,0
|
222,3
|
200,3
|
0,0
|
200,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,7
|
0,2
|
0,5
|
14,9
|
0,0
|
14,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,7
|
0,2
|
0,5
|
14,9
|
0,0
|
14,9
|
|
06 01 01
|
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი
|
149,7
|
0,0
|
149,7
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
204,7
|
0,0
|
204,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
145,9
|
0,0
|
145,9
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
189,8
|
0,0
|
189,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
145,9
|
|
145,9
|
197,3
|
|
197,3
|
189,8
|
|
189,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14,9
|
0,0
|
14,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14,9
|
0,0
|
14,9
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიები
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
25,7
|
0,2
|
25,5
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
|
ხარჯები
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,3
|
|
10,3
|
25,0
|
|
25,0
|
10,5
|
|
10,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
0,2
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
0,2
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
2239,9
|
0,0
|
2 239,9
|
2410,1
|
0,0
|
2 410,1
|
2833,3
|
0,0
|
2 833,3
|
|
|
ხარჯები
|
2239,9
|
0,0
|
2 239,9
|
2 410,1
|
0,0
|
2 410,1
|
2833,3
|
0,0
|
2 833,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1643,5
|
0,0
|
1 643,5
|
1830,1
|
0,0
|
1 830,1
|
2231,3
|
0,0
|
2 231,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
590,1
|
0,0
|
590,1
|
565,0
|
0,0
|
565,0
|
602,0
|
0,0
|
602,0
|
|
06 02 01
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება
|
840,2
|
0,0
|
840,2
|
901,0
|
0,0
|
901,0
|
1144,5
|
0,0
|
1 144,5
|
|
|
ხარჯები
|
840,2
|
0,0
|
840,2
|
901,0
|
0,0
|
901,0
|
1144,5
|
0,0
|
1 144,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
769,2
|
0,0
|
769,2
|
846,0
|
0,0
|
846,0
|
1144,5
|
0,0
|
1 144,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
64,7
|
0,0
|
64,7
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 02
|
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
29,2
|
0,0
|
29,2
|
|
|
ხარჯები
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
29,2
|
0,0
|
29,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
29,2
|
0,0
|
29,2
|
|
06 02 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება/ფსორიაზით(გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) დაავადებული ბებეფიციარების დახმარება
|
82,7
|
0,0
|
82,7
|
93,5
|
0,0
|
93,5
|
114,8
|
0,0
|
114,8
|
|
|
ხარჯები
|
82,7
|
0,0
|
82,7
|
93,5
|
0,0
|
93,5
|
114,8
|
0,0
|
114,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
82,7
|
0,0
|
82,7
|
93,5
|
0,0
|
93,5
|
114,8
|
0,0
|
114,8
|
|
06 02 04
|
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა
|
86,7
|
0,0
|
86,7
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
|
|
ხარჯები
|
86,7
|
0,0
|
86,7
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
86,7
|
0,0
|
86,7
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
|
06 02 05
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
06 02 06
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარება
|
29,9
|
0,0
|
29,9
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
132,0
|
0,0
|
132,0
|
|
|
ხარჯები
|
29,9
|
0,0
|
29,9
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
132,0
|
0,0
|
132,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,5
|
0,0
|
8,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
107,0
|
0,0
|
107,0
|
|
06 02 09
|
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
|
6,6
|
0,0
|
6,6
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,6
|
0,0
|
6,6
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,6
|
0,0
|
6,6
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
06 02 10
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
|
148,4
|
0,0
|
148,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
ხარჯები
|
148,4
|
0,0
|
148,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
148,4
|
0,0
|
148,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
162,4
|
0,0
|
162,4
|
|
06 02 11
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
|
35,2
|
0,0
|
35,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,2
|
0,0
|
35,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35,2
|
0,0
|
35,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
06 02 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
501,9
|
0,0
|
501,9
|
490,0
|
0,0
|
490,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
|
|
ხარჯები
|
501,9
|
0,0
|
501,9
|
490,0
|
0,0
|
490,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
501,9
|
0,0
|
501,9
|
490,0
|
0,0
|
490,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
|
06 02 14
|
ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
|
|
ხარჯები
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
|
06 02 15
|
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება
|
366,5
|
0,0
|
366,5
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
|
|
ხარჯები
|
366,5
|
0,0
|
366,5
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
366,5
|
0,0
|
366,5
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
|
06 03
|
ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)
|
19,7
|
0,0
|
19,7
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,7
|
0,0
|
19,7
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
19,7
|
|
19,7
|
30,0
|
|
30,0
|
33,0
|
|
33,0
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 01
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
“.
|