განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
31 623 312
43 642 903
47 678 876
47 448 876
230 000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
18 484 843
22 921 248
28 054 176
27 824 176
230 000
შრომის ანაზღაურება
2 291 375
2 897 383
3 401 349
3 401 349
საქონელი და მომსახურეობა
2 515 731
2 730 766
3 299 946
3 299 946
სუბსიდიები
9 138 913
13 132 020
16 031 556
15 801 556
230 000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 702 505
2 806 836
3 639 891
3 639 891
სხვა ხარჯები
1 836 319
1 354 243
1 681 434
1 681 434
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 138 469
20 721 655
19 624 700
19 624 700
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4 301 707
6 092 943
7 238 072
7 238 072
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
3 856 788
5 264 185
6 821 372
6 821 372
შრომის ანაზღაურება
2 291 375
2 897 383
3 401 349
3 401 349
საქონელი და მომსახურეობა
1 116 581
1 251 993
1 524 679
1 524 679
სოციალური უზრუნველყოფა
27 216
70 863
სხვა ხარჯები
421 616
481 072
491 344
491 344
არაფინანსური აქტივების ზრდა
444 919
828 758
416 700
416 700
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 301 707
5 632 543
6 735 072
6 735 072
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
3 856 788
4 863 785
6 418 372
6 418 372
შრომის ანაზღაურება
2 291 375
2 897 383
3 401 349
3 401 349
საქონელი და მომსახურეობა
1 116 581
1 251 993
1 524 679
1 524 679
სოციალური უზრუნველყოფა
27 216
70 863
სხვა ხარჯები
421 616
80 672
88 344
88 344
არაფინანსური აქტივების ზრდა
444 919
768 758
316 700
316 700
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
865 785
1 031 764
1 156 412
1 156 412
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
865 785
1 031 764
1 156 412
1 156 412
შრომის ანაზღაურება
603 283
735 911
824 053
824 053
საქონელი და მომსახურეობა
182 500
204 242
244 015
244 015
სოციალური უზრუნველყოფა
7 108
11 259
სხვა ხარჯები
72 894
80 352
88 344
88344
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3 369 058
4 509 274
5 578 660
5 578 660
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2 924 139
3 740 516
5 261 960
5 261 960
შრომის ანაზღაურება
1 622 803
2 073 827
2 577 296
2 577 296
საქონელი და მომსახურეობა
932 506
1 043 891
1 280 664
1 280 664
სუბსიდიები
562 874
1 404 000
1 404 000
სოციალური უზრუნველყოფა
20 108
59 604
სხვა ხარჯები
348 722
არაფინანსური აქტივების ზრდა
444 919
768 758
316 700
316 700
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
66 864
91 505
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
66 864
91 505
შრომის ანაზღაურება
65 289
87 645
საქონელი და მომსახურეობა
1 575
3 860
მივლინებები
1 575
3 860
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
460 400
503 000
503 000
ხარჯები
400 400
403 000
403 000
სხვა ხარჯები
400 400
403 000
403 000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
400 000
400 000
400 000
ხარჯები
400 000
400 000
400 000
სხვა ხარჯები
400 000
400 000
400 000
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
60 000
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60 000
100 000
100 000
01 02 03
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
3 000
3 000
ხარჯები
3 000
3 000
სხვა ხარჯები
3 000
3 000
01 02 02 01
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
3 000
3 000
ხარჯები
3 000
3 000
სხვა ხარჯები
3 000
3 000
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
9 642 447
20 138 110
19 451 631
19 221 631
230 000
ხარჯები
3 063 444
4 144 314
5 312 179
5 082 179
230 000
საქონელი და მომსახურეობა
493 797
565 000
594 000
594 000
სუბსიდიები
1 702 618
2 922 766
3 669 089
3 439 089
230 000
სხვა ხარჯები
867 029
656 548
1 049 090
1 049 090
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 579 003
15 993 796
14 139 452
14 139 452
02 01 00
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
294 822
1 038 059
1 043 822
1 043 822
სუბსიდიები
294 822
781 269
1 025 822
1 025 822
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256 790
18 000
18 000
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 932 926
7 775 462
5 560 000
5 560 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 932 926
7 775 462
5 560 000
5 560 000
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
1 196 384
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 196 384
02 01 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 01 03
სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 01 04
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 01 05
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 01 06
სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 01 07
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 01 08
სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
97 412
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97 412
02 01 10
სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
48 279
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 279
02 01 12
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა
590 851
400 000
400 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
590 851
400 000
400 000
02 01 13
შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
2 512 089
1 660 000
1 660 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 512 089
1 660 000
1 660 000
02 01 14
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
5 263 373
3 500 000
3 500 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 263 373
3 500 000
3 500 000
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
3 494 774
4 202 277
2 577 602
2 577 602
ხარჯები
1 456 720
1 934 882
2 277 602
2 277 602
სუბსიდიები
971 484
1 384 882
1 702 602
1 702 602
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 038 055
2 267 395
300 000
300 000
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 833 357
3 251 866
1 702 602
1 702 602
ხარჯები
971 484
1 384 882
1 702 602
1 702 602
სუბსიდიები
971 484
1 384 882
1 702 602
1 702 602
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 861 872
1 866 984
02 02 01 02
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
151 412
ხარჯები
151 412
სუბსიდიები
151 412
02 02 01 03
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''
820 072
1 384 882
1 702 602
1 702 602
სუბსიდიები
820 072
1 384 882
1 702 602
1 702 602
02 02 01 09
სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
133 225
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133 225
02 02 01 10
ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)
1 728 648
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 728 648
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი
1 866 984
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 866 984
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
661 418
950 411
875 000
875 000
ხარჯები
485 236
550 000
575 000
575 000
საქონელი და მომსახურეობა
485 236
550 000
575 000
575 000
ოფისის ხარჯები
254 105
290 000
310 000
310 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
231 131
260 000
265 000
265 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176 182
400 411
300 000
300 000
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
485 236
550 000
575 000
575 000
ხარჯები
485 236
550 000
575 000
575 000
საქონელი და მომსახურეობა
485 236
550 000
575 000
575 000
ოფისის ხარჯები
254 105
290 000
310 000
310 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
231 131
260 000
265 000
265 000
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
176 182
400 411
300 000
300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176 182
400 411
300 000
300 000
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
952 041
4 977 197
8 410 542
8 410 542
ხარჯები
37 029
456 548
549 090
549 090
სხვა ხარჯები
37 029
456 548
549 090
549 090
არაფინანსური აქტივების ზრდა
915 012
4 520 649
7 861 452
7 861 452
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
37 029
ხარჯები
37 029
სხვა ხარჯები
37 029
02 03 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
319 410
449 090
449 090
ხარჯები
319 410
449 090
449 090
სხვა ხარჯები
319 410
449 090
449 090
02 03 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
72 297
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72 297
02 03 03
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
394 641
314 747
არაფინანსური აქტივების ზრდა
394 641
314 747
02 03 04
სოციალური სახლების მშენებლობა
1 327 034
4 772 565
4 772 565
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 327 034
4 772 565
4 772 565
02 03 05
ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
275 270
არაფინანსური აქტივების ზრდა
275 270
02 03 06
ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა
172 803
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 803
02 03 07
სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
1 414 444
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 414 444
02 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
137 138
100 000
100 000
სხვა ხარჯები
137 138
100 000
100 000
02 03 09
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია
419 343
არაფინანსური აქტივების ზრდა
419 343
02 03 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
97 441
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97 441
02 03 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა
947 640
3 088 887
3 088 887
არაფინანსური აქტივების ზრდა
947 640
3 088 887
3 088 887
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
683 021
1 150 000
419 000
419 000
ხარჯები
8 562
15 000
19 000
19 000
საქონელი და მომსახურეობა
8 562
15 000
19 000
19 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
8 562
15 000
19 000
19 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
674 459
1 135 000
400 000
400 000
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
4 000
4 000
ხარჯები
4 000
4 000
საქონელი და მომსახურეობა
4 000
4 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
4 000
4 000
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
7 762
15 000
15 000
15 000
ხარჯები
7 762
15 000
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურეობა
7 762
15 000
15 000
15 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
7 762
15 000
15 000
15 000
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
674 459
1 135 000
400 000
400 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
674 459
1 135 000
400 000
400 000
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
512 356
614 515
710 665
710 665
ხარჯები
436 311
601 015
710 665
710 665
სუბსიდიები
436 311
601 015
710 665
710 665
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 045
13 500
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
830 000
200 000
500 000
500 000
ხარჯები
830 000
200 000
500 000
500 000
საქონელი და მომსახურეობა
სხვა ხარჯები
830 000
200 000
500 000
500 000
სხვა ხარჯები
500 000
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით
330 000
200 000
500 000
500 000
ხარჯები
330 000
200 000
500 000
500 000
სხვა ხარჯები
330 000
200 000
500 000
500 000
02 06 02
2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.
500 000
ხარჯები
500 000
სხვა ხარჯები
500 000
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
942 507
არაფინანსური აქტივების ზრდა
942 507
02 08
ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"
180 600
230 000
230 000
ხარჯები
155 600
230 000
230 000
სუბსიდიები
155 600
230 000
230 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 662 837
1 736 154
2 022 373
2 022 373
ხარჯები
1 564 212
1 731 154
1 842 373
1 842 373
საქონელი და მომსახურეობა
486 611
559 674
610 397
610 397
სუბსიდიები
1 077 601
1 171 480
1 231 976
1 231 976
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 625
5 000
180 000
180 000
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 662 837
1 736 154
2 022 373
2 022 373
ხარჯები
1 564 212
1 731 154
1 842 373
1 842 373
საქონელი და მომსახურეობა
486 611
559 674
610 397
610 397
სუბსიდიები
1 077 601
1 171 480
1 231 976
1 231 976
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 625
5 000
180 000
180 000
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 176 226
1 176 480
1 411 976
1 411 976
ხარჯები
1 077 601
1 171 480
1 231 976
1 231 976
სუბსიდიები
1 077 601
1 171 480
1 231 976
1 231 976
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 625
5 000
180 000
180 000
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
486 611
559 674
610 397
610 397
ხარჯები
486 611
559 674
610 397
610 397
საქონელი და მომსახურეობა
486 611
559 674
610 397
610 397
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
486 611
559 674
610 397
610 397
04 00
განათლება
6 125 177
10 128 844
11 523 344
11 523 344
ხარჯები
4 718 821
6 246 268
7 244 796
7 244 796
საქონელი და მომსახურეობა
3 960
სუბსიდიები
4 620 871
5 927 548
6 973 796
6 973 796
სოციალური უზრუნველყოფა
44 950
247 720
200 000
200 000
სხვა ხარჯები
53 000
67 040
71 000
71 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 406 356
3 882 576
4 278 548
4 278 548
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
5 957 743
9 148 844
11 452 344
11 452 344
ხარჯები
4 665 821
6 175 268
7 173 796
7 173 796
სუბსიდიები
4 620 871
5 927 548
6 973 796
6 973 796
სოციალური უზრუნველყოფა
44 950
247 720
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 291 921
2 973 576
4 278 548
4 278 548
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
4 765 456
6 237 128
7 173 796
7 173 796
სუბსიდიები
4 620 871
5 927 548
6 973 796
6 973 796
სოციალური უზრუნველყოფა
44 950
247 720
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99 634
61 860
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
1 192 287
2 911 716
4 278 548
4 278 548
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 192 287
2 911 716
4 278 548
4 278 548
04 01 02 00
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
2 019 800
3 278 548
3 278 548
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 019 800
3 278 548
3 278 548
04 01 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების, ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
1 000 000
1 000 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 000 000
1 000 000
04 01 02 02
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
562 287
არაფინანსური აქტივების ზრდა
562 287
04 01 02 03
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები
480 000
229 680
არაფინანსური აქტივების ზრდა
480 000
229 680
04 01 02 04
ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები
150 000
308 886
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150 000
308 886
04 01 02 05
ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
353 350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
353 350
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
167 434
980 000
71 000
71 000
ხარჯები
53 000
71 000
71 000
71 000
სხვა ხარჯები
53 000
67 040
71 000
71 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 434
909 000
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
53 000
71 000
71 000
71 000
ხარჯები
53 000
71 000
71 000
71 000
საქონელი და მომსახურეობა
3 960
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
3 960
სხვა ხარჯები
53 000
67 040
71 000
71 000
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
114 434
909 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 434
909 000
04 02 02 01
დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია
114 434
909 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 434
909 000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 339 429
2 859 577
3 733 695
3 733 695
ხარჯები
2 174 997
2 848 052
3 123 695
3 123 695
საქონელი და მომსახურეობა
292 953
221 190
341 000
341 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
292 953
221 190
341 000
341 000
სუბსიდიები
1 737 823
2 547 352
2 752 695
2 752 695
სხვა ხარჯები
144 221
79 510
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
164 432
11 525
610 000
610 000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
882 755
955 497
1 146 246
1 146 246
ხარჯები
722 802
950 722
1 136 246
1 136 246
სუბსიდიები
628 569
926 222
1 106 246
1 106 246
სხვა ხარჯები
94 233
24 500
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159 953
4 775
10 000
10 000
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
498 114
757 227
864 719
864 719
ხარჯები
494 389
752 452
854 719
854 719
სუბსიდიები
494 389
752 452
854 719
854 719
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 725
4 775
10 000
10 000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
94 233
24 500
30 000
30 000
ხარჯები
94 233
24 500
30 000
30 000
სხვა ხარჯები
94 233
24 500
30 000
30 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
134 180
173 770
251 527
251 527
ხარჯები
134 180
173 770
251 527
251 527
სუბსიდიები
134 180
173 770
251 527
251 527
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
134 180
173 770
191 527
191 527
ხარჯები
134 180
173 770
191 527
191 527
სუბსიდიები
134 180
173 770
191 527
191 527
05 01 03 02
შპს ხელვაჩაურის სარაგბო კლუბი შტურმი
60 000
60 000
სუბსიდიები
60 000
60 000
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
156 228
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156 228
05 01 04 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
156 228
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156 228
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 436 053
1 859 980
2 504 449
2 504 449
ხარჯები
1 431 574
1 853 230
1 904 449
1 904 449
საქონელი და მომსახურეობა
284 768
183 237
258 000
258 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
284 768
183 237
258 000
258 000
სუბსიდიები
1 109 254
1 621 130
1 646 449
1 646 449
სხვა ხარჯები
37 552
48 863
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 479
6 750
600 000
600 000
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
1 113 733
1 627 880
1 646 449
1 646 449
ხარჯები
1 109 254
1 621 130
1 646 449
1 646 449
სუბსიდიები
1 109 254
1 621 130
1 646 449
1 646 449
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 479
6 750
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
322 320
205 200
213 000
213 000
ხარჯები
322 320
205 200
213 000
213 000
საქონელი და მომსახურეობა
284 768
171 010
213 000
213 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
284 768
171 010
213 000
213 000
სხვა ხარჯები
37 552
34 190
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
26 900
45 000
45 000
საქონელი და მომსახურეობა
12 227
45 000
45 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
12 227
45 000
45 000
სხვა ხარჯები
14 673
05 02 04
სოფ.ახალშენში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
600 000
600 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600 000
600 000
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
20 621
44 100
48 000
48 000
ხარჯები
20 621
44 100
48 000
48 000
საქონელი და მომსახურეობა
8 185
37 953
48 000
48 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
8 185
37 953
48 000
48 000
სხვა ხარჯები
12 436
6 147
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
20 621
44 100
48 000
48 000
ხარჯები
20 621
44 100
48 000
48 000
საქონელი და მომსახურეობა
8 185
37 953
48 000
48 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
8 185
37 953
48 000
48 000
სხვა ხარჯები
12 436
6 147
05 04
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა
35 000
35 000
საქონელი და მომსახურეობა
35 000
35 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
35 000
35 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
7 551 715
2 687 275
3 709 761
3 709 761
ხარჯები
3 106 581
2 687 275
3 709 761
3 709 761
საქონელი და მომსახურეობა
125 789
128 949
229 870
229 870
სამედიცინო ხარჯები
111 404
125 966
229 870
229 870
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
14 385
2 983
სოციალური უზრუნველყოფა
2 630 339
2 488 253
3 439 891
3 439 891
სხვა ხარჯები
350 453
70 073
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 445 134
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 212 677
1 199 929
1 387 270
1 387 270
ხარჯები
1 174 079
1 199 929
1 387 270
1 387 270
საქონელი და მომსახურეობა
125 789
128 949
229 870
229 870
სამედიცინო ხარჯები
111 404
125 966
229 870
229 870
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
14 385
2 983
სოციალური უზრუნველყოფა
1 046 106
1 047 907
1 157 400
1 157 400
სხვა ხარჯები
2 184
23 073
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 599
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
16 569
2 983
ხარჯები
16 569
2 983
საქონელი და მომსახურეობა
14 385
2 983
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
14 385
2 983
სხვა ხარჯები
2 184
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
31 654
32 900
42 000
42 000
ხარჯები
31 654
32 900
42 000
42 000
სოციალური უზრუნველყოფა
31 654
32 900
42 000
42 000
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
178 941
190 050
190 050
190 050
ხარჯები
178 941
190 050
190 050
190 050
საქონელი და მომსახურეობა
9 741
17 250
17 250
17 250
სამედიცინო ხარჯები
9 741
17 250
17 250
17 250
სოციალური უზრუნველყოფა
169 200
172 800
172 800
172 800
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
12 864
15 116
25 420
25 420
ხარჯები
12 864
15 116
25 420
25 420
საქონელი და მომსახურეობა
12 864
15 116
25 420
25 420
სამედიცინო ხარჯები
12 864
15 116
25 420
25 420
06 01 06
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
88 800
93 600
187 200
187 200
ხარჯები
88 800
93 600
187 200
187 200
საქონელი და მომსახურეობა
88 800
93 600
187 200
187 200
სამედიცინო ხარჯები
88 800
93 600
187 200
187 200
06 01 07
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
58 800
84 840
88 200
88 200
ხარჯები
58 800
84 840
88 200
88 200
სოციალური უზრუნველყოფა
58 800
84 840
88 200
88 200
06 01 08
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
5 000
ხარჯები
5 000
სოციალური უზრუნველყოფა
5 000
06 01 09
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
3 500
8 000
8 000
ხარჯები
3 500
8 000
8 000
სოციალური უზრუნველყოფა
3 500
8 000
8 000
06 01 10
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
75 570
138 720
182 400
182 400
ხარჯები
75 570
138 720
182 400
182 400
სოციალური უზრუნველყოფა
75 570
138 720
182 400
182 400
06 01 11
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
408 967
400 000
400 000
400 000
ხარჯები
408 967
400 000
400 000
400 000
სოციალური უზრუნველყოფა
408 967
400 000
400 000
400 000
06 01 12
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
296 914
238 220
264 000
264 000
ხარჯები
296 914
238 220
264 000
264 000
სოციალური უზრუნველყოფა
296 914
215 147
264 000
264 000
სხვა ხარჯები
23 073
06 01 13
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
38 599
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 599
06 01 13 04
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია
38 599
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 599
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
6 339 038
1 487 346
2 322 491
2 322 491
ხარჯები
1 932 502
1 487 346
2 322 491
2 322 491
სოციალური უზრუნველყოფა
1 584 234
1 440 346
2 282 491
2 282 491
სხვა ხარჯები
348 269
47 000
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 406 535
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
121 908
171 696
197 421
197 421
ხარჯები
121 908
171 696
197 421
197 421
სოციალური უზრუნველყოფა
121 908
171 696
197 421
197 421
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
3 450
2 950
3 600
3 600
ხარჯები
3 450
2 950
3 600
3 600
სოციალური უზრუნველყოფა
3 450
2 950
3 600
3 600
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
117 000
ხარჯები
117 000
სოციალური უზრუნველყოფა
113 000
სხვა ხარჯები
4 000
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
24 000
30 000
37 000
37 000
ხარჯები
24 000
30 000
37 000
37 000
სოციალური უზრუნველყოფა
24 000
29 000
37 000
37 000
სხვა ხარჯები
1 000
06 02 05
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
30 000
25 000
25 000
25 000
ხარჯები
30 000
25 000
25 000
25 000
სოციალური უზრუნველყოფა
30 000
23 000
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
2 000
06 02 06
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
11 700
12 200
12 200
12 200
ხარჯები
11 700
12 200
12 200
12 200
სოციალური უზრუნველყოფა
11 700
11 400
12 200
12 200
სხვა ხარჯები
06 02 07
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
13 000
32 000
40 000
40 000
ხარჯები
13 000
32 000
40 000
40 000
სხვა ხარჯები
13 000
32 000
40 000
40 000
06 02 08
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
36 000
73 000
73 000
73 000
ხარჯები
36 000
73 000
73 000
73 000
სოციალური უზრუნველყოფა
36 000
72 300
73 000
73 000
სხვა ხარჯები
06 02 09
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
4 406 535
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 406 535
06 02 10
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)
314 893
ხარჯები
314 893
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
314 893
06 02 11
სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)
356 352
ხარჯები
356 352
სოციალური უზრუნველყოფა
339 976
სხვა ხარჯები
16 376
06 02 12
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
904 200
1 040 000
1 416 000
1 416 000
ხარჯები
904 200
1 040 000
1 416 000
1 416 000
სოციალური უზრუნველყოფა
904 200
1 040 000
1 416 000
1 416 000
06 02 13
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
100 500
105 000
105 000
ხარჯები
100 500
105 000
105 000
სოციალური უზრუნველყოფა
90 000
105 000
105 000
სხვა ხარჯები
10 500
06 02 14
შშმ სტატუსის მქონე (18 წლამე) ბავშვთა საკურორტო რეაბილიტაცია
195 600
195 600
ხარჯები
195 600
195 600
სოციალური უზრუნველყოფა
195 600
195 600
06 02 15
0 - დან-70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე (სამ და ოთხ შვილიანი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
181 400
181 400
ხარჯები
181 400
181 400
სოციალური უზრუნველყოფა
181 400
181 400
06 02 16
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
36 270
36 270
ხარჯები
36 270
36 270
სოციალური უზრუნველყოფა
36 270
36 270