შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილების (ვებგვერდი, 28/12/2023 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016460) 1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-19 და მე-20 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„დანართი №1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
|
შემოსავლები
|
39 012,3
|
11 750,1
|
27 262,2
|
38 364,1
|
8 884,0
|
29 480,1
|
41 655,2
|
10 792,5
|
30 862,7
|
|
გადასახადები
|
23 368,8
|
0,0
|
23 368,8
|
26 306,8
|
0,0
|
26 306,8
|
28 923,1
|
0,0
|
28 923,1
|
|
გრანტები
|
12 015,1
|
11 750,1
|
265,0
|
9 874,0
|
8 884,0
|
990,0
|
11 062,1
|
10 792,5
|
269,6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 628,4
|
0,0
|
3 628,4
|
2 183,3
|
0,0
|
2 183,3
|
1 670,0
|
0,0
|
1 670,0
|
|
ხარჯები
|
18 449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23 615,3
|
2 210,1
|
21 405,2
|
25 799,7
|
2 228,0
|
23 571,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 848,6
|
0,0
|
3 848,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 023,9
|
1 202,4
|
1 821,5
|
3 532,7
|
1 253,4
|
2 279,3
|
3 967,9
|
1 388,9
|
2 579,0
|
|
პროცენტი
|
127,5
|
0,0
|
127,5
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
62,2
|
0,0
|
62,2
|
|
სუბსიდიები
|
8 600,3
|
0,0
|
8 600,3
|
11 219,2
|
0,0
|
11 219,2
|
12 362,2
|
0,0
|
12 362,2
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
156,8
|
0,0
|
156,8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 781,9
|
0,0
|
1 781,9
|
2 308,1
|
0,0
|
2 308,1
|
2 505,9
|
0,0
|
2 505,9
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 872,1
|
73,5
|
1 798,6
|
2 878,2
|
956,7
|
1 921,5
|
2 896,1
|
839,1
|
2 057,0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
20 562,7
|
10 474,2
|
10 088,4
|
14 748,9
|
6 673,9
|
8 075,0
|
15 855,5
|
8 564,5
|
7 291,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
17 987,0
|
8 723,6
|
9 263,5
|
24 388,7
|
8 718,9
|
15 669,8
|
19 509,2
|
9 248,8
|
10 260,4
|
|
ზრდა
|
18 467,6
|
8 723,6
|
9 744,1
|
24 438,7
|
8 718,9
|
15 719,8
|
19 559,2
|
9 248,8
|
10 310,4
|
|
კლება
|
480,6
|
0,0
|
480,6
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
2 575,6
|
1 750,7
|
824,9
|
-9 639,9
|
-2 045,0
|
-7 594,9
|
-3 653,8
|
-684,4
|
-2 969,4
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2 324,4
|
1 750,7
|
573,7
|
-9 910,5
|
-2 045,0
|
-7 865,5
|
-3 945,8
|
-684,4
|
-3 261,4
|
|
ზრდა
|
2 324,4
|
1 750,7
|
573,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
2 324,4
|
1 750,7
|
573,7
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 910,5
|
2 045,0
|
7 865,5
|
3 945,8
|
684,4
|
3 261,4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
|
|
9 910,5
|
2 045,0
|
7 865,5
|
3 945,8
|
684,4
|
3 261,4
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-251,2
|
0,0
|
-251,2
|
-270,6
|
0,0
|
-270,6
|
-292,0
|
0,0
|
-292,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
39 492,9
|
11 750,1
|
27 742,8
|
38 425,0
|
8 884,0
|
29 541,0
|
41 705,2
|
10 792,5
|
30 912,7
|
|
შემოსავლები
|
39 012,3
|
11 750,1
|
27 262,2
|
38 375,0
|
8 884,0
|
29 491,0
|
41 655,2
|
10 792,5
|
30 862,7
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
480,6
|
0,0
|
480,6
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
37 168,5
|
9 999,4
|
27 169,1
|
48 273,8
|
10 929,0
|
37 344,8
|
45 651,0
|
11 476,9
|
34 174,1
|
|
ხარჯები
|
18 449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23 564,5
|
2 210,1
|
21 354,4
|
25 799,7
|
2 228,0
|
23 571,7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 467,6
|
8 723,6
|
9 744,1
|
24 438,7
|
8 718,9
|
15 719,8
|
19 559,2
|
9 248,8
|
10 310,4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
2 324,4
|
1 750,7
|
573,7
|
-9 848,7
|
-2 045,0
|
-7 803,7
|
-3 945,8
|
-684,4
|
-3 261,4
|
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 41655,2 ათასი ლარის ოდენობით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
39 012,3
|
11 750,1
|
27 262,2
|
38 375,0
|
8 884,0
|
29 491,0
|
41 655,2
|
10 792,5
|
30 862,7
|
|
გადასახადები
|
23 368,8
|
0,0
|
23 368,8
|
26 306,8
|
0,0
|
26 306,8
|
28 923,1
|
0,0
|
28 923,1
|
|
გრანტები
|
12 015,1
|
11 750,1
|
265,0
|
9 874,0
|
8 884,0
|
990,0
|
11 062,1
|
10 792,5
|
269,6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 628,4
|
0,0
|
3 628,4
|
2 194,2
|
0,0
|
2 194,2
|
1 670,0
|
0,0
|
1 670,0
|
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11062,1 ათასი ლარის ოდენობით
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
12 015,1
|
11 750,1
|
265,0
|
9 874,0
|
8 884,0
|
990,0
|
11062,1
|
10 792,5
|
269,6
|
|
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი
|
12 015,1
|
11 750,1
|
265,0
|
9 874,0
|
8 884,0
|
990,0
|
11 062,1
|
10 792,5
|
269,6
|
|
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან
|
1 525,3
|
1 260,3
|
265,0
|
1 654,2
|
1 234,2
|
420,0
|
1 648,5
|
1 378,9
|
269,6
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
265,0
|
|
265,0
|
420,0
|
|
420,0
|
269,6
|
|
269,6
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
|
1 202,4
|
1 202,4
|
0,0
|
1 234,2
|
1 234,2
|
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია
|
57,9
|
57,9
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კაპიტალური
|
10489,8
|
10 489,8
|
0,0
|
8 219,8
|
7 649,8
|
570,0
|
9 413,6
|
9 413,6
|
0,0
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)
|
6 467,4
|
6 467,4
|
|
5 957,8
|
5 957,8
|
|
7 891,6
|
7 891,6
|
0,0
|
|
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია
|
0,0
|
0,0
|
|
|
860,0
|
|
|
0,0
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
0,0
|
|
საქ. მთ .სტიქია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
690,0
|
690,0
|
0,0
|
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი
|
3 190,4
|
3 190,4
|
0,0
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი)
|
0,0
|
|
|
570,0
|
|
570,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)
|
3 190,4
|
3 190,4
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 25799,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
18 449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23 564,5
|
2 210,1
|
21 354,4
|
25 799,7
|
2 228,0
|
23 571,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 848,6
|
0,0
|
3 848,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 023,9
|
1 202,4
|
1 821,5
|
3 481,9
|
1 253,4
|
2 228,5
|
3 967,9
|
1 388,9
|
2 579,0
|
|
პროცენტი
|
127,5
|
0,0
|
127,5
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
62,2
|
0,0
|
62,2
|
|
სუბსიდიები
|
8 600,3
|
0,0
|
8 600,3
|
11 219,2
|
0,0
|
11 219,2
|
12 362,2
|
0,0
|
12 362,2
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
156,8
|
0,0
|
156,8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 781,9
|
0,0
|
1 781,9
|
2 308,1
|
0,0
|
2 308,1
|
2 505,9
|
0,0
|
2 505,9
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 872,1
|
73,5
|
1 798,6
|
2 878,2
|
956,7
|
1 921,5
|
2 896,1
|
839,1
|
2 057,0
|
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19509,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19559,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
|
209,3
|
592,6
|
140,6
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
14572,6
|
20949,8
|
17775,3
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
179,7
|
7,4
|
651,2
|
|
04 00
|
განათლება
|
248,3
|
749,4
|
54,5
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
3256,3
|
2134,5
|
937,6
|
|
06 00
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,4
|
5,0
|
0,0
|
|
|
სულ
|
18467,6
|
24438,7
|
19559,2
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
480,6
|
50
|
50
|
|
ძირითადი აქტივები
|
437,5
|
0,0
|
0.0
|
|
ფასეულობები
|
43,1
|
0.0
|
0,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0,0
|
50.0
|
50.0
|
|
მიწა
|
0,0
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
4 579,4
|
0,0
|
4 579,4
|
5 851,8
|
38,4
|
5 813,4
|
5 949,5
|
0,0
|
5 949,5
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
4 542,6
|
0,0
|
4 542,6
|
5 851,8
|
38,4
|
5 813,4
|
5 949,5
|
0,0
|
5 949,5
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4 542,6
|
0,0
|
4 542,6
|
5 802,9
|
38,4
|
5 764,5
|
5 749,5
|
0,0
|
5 749,5
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
15 044,8
|
6 483,5
|
8 561,3
|
21 771,7
|
8 335,1
|
13 436,6
|
18 469,1
|
9 088,4
|
9 380,7
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
878,9
|
878,9
|
0,0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
878,9
|
878,9
|
0,0
|
|
70422
|
სატყეო მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
14 124,3
|
5 837,2
|
8 287,1
|
19 878,9
|
7 193,2
|
12 685,7
|
17 256,9
|
8 209,5
|
9 047,4
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
14 124,3
|
5 837,2
|
8 287,1
|
19 878,9
|
7 193,2
|
12 685,7
|
17 256,9
|
8 209,5
|
9 047,4
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
220,4
|
0,0
|
220,4
|
721,5
|
0,0
|
721,5
|
333,3
|
0,0
|
333,3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1 967,0
|
0,0
|
1 967,0
|
2 173,3
|
0,0
|
2 173,3
|
3 073,8
|
0,0
|
3 073,8
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
1 967,0
|
0,0
|
1 967,0
|
2 173,3
|
0,0
|
2 173,3
|
3 073,8
|
0,0
|
3 073,8
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1 823,6
|
0,0
|
1 823,6
|
2 930,8
|
821,6
|
2 109,2
|
3 046,7
|
789,1
|
2 257,6
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
736,9
|
0,0
|
736,9
|
1 525,7
|
821,6
|
704,1
|
1 666,5
|
789,1
|
877,4
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
177,6
|
0,0
|
177,6
|
364,2
|
0,0
|
364,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
|
7064
|
გარე განათება
|
909,1
|
0,0
|
909,1
|
1 040,9
|
0,0
|
1 040,9
|
1 109,6
|
0,0
|
1 109,6
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
182,5
|
0,0
|
182,5
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
235,7
|
0,0
|
235,7
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
182,5
|
0,0
|
182,5
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
235,7
|
0,0
|
235,7
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
6 014,0
|
2 239,8
|
3 774,2
|
5 687,8
|
499,7
|
5 188,1
|
4 886,9
|
220,4
|
4 666,5
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1 662,7
|
0,0
|
1 662,7
|
2 036,4
|
0,0
|
2 036,4
|
1 843,9
|
36,7
|
1 807,2
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
4 151,8
|
2 239,8
|
1 912,0
|
3 363,6
|
499,7
|
2 863,9
|
2 655,7
|
183,7
|
2 472,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
245,0
|
0,0
|
245,0
|
315,0
|
0,0
|
315,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
72,3
|
0,0
|
72,3
|
|
709
|
განათლება
|
5 177,3
|
1 276,1
|
3 901,2
|
6 827,7
|
1 234,2
|
5 593,5
|
6 892,3
|
1 378,9
|
5 513,4
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
3 858,0
|
0,0
|
3 858,0
|
5 507,5
|
0,0
|
5 507,5
|
5 388,7
|
0,0
|
5 388,7
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
1 319,2
|
1 276,1
|
43,1
|
1 320,2
|
1 234,2
|
86,0
|
1 503,6
|
1 378,9
|
124,7
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
1 319,2
|
1 276,1
|
43,1
|
1 320,2
|
1 234,2
|
86,0
|
1 503,6
|
1 378,9
|
124,7
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
2 379,9
|
0,0
|
2 379,9
|
2 866,3
|
0,0
|
2 866,3
|
3 096,9
|
0,0
|
3 096,9
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
175,5
|
0,0
|
175,5
|
198,4
|
0,0
|
198,4
|
201,4
|
0,0
|
201,4
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
155,3
|
0,0
|
155,3
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
893,2
|
0,0
|
893,2
|
1 189,5
|
0,0
|
1 189,5
|
1 212,6
|
0,0
|
1 212,6
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
490,0
|
0,0
|
490,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
124,4
|
0,0
|
124,4
|
173,0
|
0,0
|
173,0
|
183,2
|
0,0
|
183,2
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
395,1
|
0,0
|
395,1
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
420,0
|
0,0
|
420,0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
189,7
|
0,0
|
189,7
|
304,0
|
0,0
|
304,0
|
434,4
|
0,0
|
434,4
|
|
|
სულ
|
37 168,5
|
9 999,4
|
27 169,1
|
48 324,6
|
10 929,0
|
37 395,6
|
45 651,0
|
11 476,9
|
34 174,1
|
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 15855.5 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -3653.8 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის
ფაქტი
|
2023 წლის
გეგმა
|
2024 წლის
პროექტი
|
|
საოპერაციო სალდო
|
20562,7
|
14810,6
|
15855.5
|
|
მთლიანი სალდო
|
2575,6
|
-9578,2
|
-3653.8
|
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3945.8 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის
ფაქტი
|
2023 წლის
გეგმა
|
2024 წლის
პროექტი
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
2324,4
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
2324,4
|
0,0
|
0,0
|
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3945.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის
გეგმა
|
2024 წლის
პროექტი
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
9848,7
|
3945.8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0
|
9848,7
|
3945.8
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
მუხლი 19.
1. მმართველობა
და
საერთო
დანიშნულების
ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
აღწერა: პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას – საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებულ გრანტებს.
გენდერული თანასწორობის საბჭოს უწყვეტი საქმიანობის უზრუნველყოფა, გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ.
კოდი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწ. ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწ. ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწ. ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
3
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
37168,5
|
9 999,4
|
27 169,1
|
48324,6
|
10 929,0
|
37 395,6
|
45651,0
|
11 476,9
|
34 174,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 092,8
|
0,0
|
1 092,8
|
1 122,8
|
0,0
|
1 122,8
|
1 114,8
|
0,0
|
1 114,8
|
|
|
ხარჯები
|
18449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23615,3
|
2 210,1
|
21 405,2
|
25799,7
|
2 228,0
|
23 571,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 848,6
|
0,0
|
3 848,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 023,9
|
1 202,4
|
1 821,5
|
3 532,7
|
1 253,4
|
2 279,3
|
3 967,9
|
1 388,9
|
2 579,0
|
|
|
პროცენტი
|
127,5
|
0,0
|
127,5
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
62,2
|
0,0
|
62,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
8 600,3
|
0,0
|
8 600,3
|
11219,2
|
0,0
|
11 219,2
|
12362,2
|
0,0
|
12 362,2
|
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
156,8
|
0,0
|
156,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 781,9
|
0,0
|
1 781,9
|
2 308,1
|
0,0
|
2 308,1
|
2 505,9
|
0,0
|
2 505,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 872,1
|
73,5
|
1 798,6
|
2 878,2
|
956,7
|
1 921,5
|
2 896,1
|
839,1
|
2 057,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18467,6
|
8 723,6
|
9 744,1
|
24438,7
|
8 718,9
|
15 719,8
|
19559,2
|
9 248,8
|
10 310,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
18 467,6
|
8 723,6
|
9 744,1
|
24 438,7
|
8 718,9
|
15 719,8
|
19 559,2
|
9 248,8
|
10 310,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
|
|
საშინაო
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
4 579,4
|
0,0
|
4 579,4
|
5 851,8
|
38,4
|
5 813,4
|
5 949,5
|
0,0
|
5 949,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 370,1
|
0,0
|
4 370,1
|
5 259,2
|
0,0
|
5 259,2
|
5 808,9
|
0,0
|
5 808,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 848,6
|
0,0
|
3 848,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 054,1
|
0,0
|
1 054,1
|
1 373,8
|
0,0
|
1 373,8
|
1 479,4
|
0,0
|
1 479,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
141,8
|
0,0
|
141,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,5
|
0,0
|
36,5
|
44,8
|
0,0
|
44,8
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
255,0
|
0,0
|
255,0
|
274,1
|
0,0
|
274,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
209,3
|
0,0
|
209,3
|
592,6
|
38,4
|
554,2
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
209,3
|
0,0
|
209,3
|
592,6
|
38,4
|
554,2
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4 542,6
|
0,0
|
4 542,6
|
5 802,9
|
38,4
|
5 764,5
|
5 749,5
|
0,0
|
5 749,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 370,1
|
0,0
|
4 370,1
|
5 210,3
|
0,0
|
5 210,3
|
5 608,9
|
0,0
|
5 608,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 848,6
|
0,0
|
3 848,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 054,1
|
0,0
|
1 054,1
|
1 324,9
|
0,0
|
1 324,9
|
1 279,4
|
0,0
|
1 279,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
141,8
|
0,0
|
141,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,5
|
0,0
|
36,5
|
44,8
|
0,0
|
44,8
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
255,0
|
0,0
|
255,0
|
274,1
|
0,0
|
274,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
172,5
|
0,0
|
172,5
|
592,6
|
38,4
|
554,2
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
172,5
|
0,0
|
172,5
|
592,6
|
38,4
|
554,2
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
01 01 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1 033,5
|
0,0
|
1 033,5
|
1 304,9
|
0,0
|
1 304,9
|
1 385,2
|
0,0
|
1 385,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
|
27,0
|
29,0
|
|
29,0
|
29,0
|
|
29,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 027,8
|
0,0
|
1 027,8
|
1 220,5
|
0,0
|
1 220,5
|
1 369,2
|
0,0
|
1 369,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
719,0
|
0,0
|
719,0
|
833,5
|
0,0
|
833,5
|
923,7
|
0,0
|
923,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
152,2
|
0,0
|
152,2
|
205,1
|
0,0
|
205,1
|
247,4
|
0,0
|
247,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
152,7
|
0,0
|
152,7
|
176,9
|
0,0
|
176,9
|
193,1
|
0,0
|
193,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
84,4
|
0,0
|
84,4
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
84,4
|
0,0
|
84,4
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
01 01 02
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
|
3 320,1
|
0,0
|
3 320,1
|
4 247,2
|
38,4
|
4 208,8
|
4 324,3
|
0,0
|
4 324,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
121,0
|
|
121,0
|
125,0
|
|
125,0
|
125,0
|
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 153,9
|
0,0
|
3 153,9
|
3 744,0
|
0,0
|
3 744,0
|
4 199,7
|
0,0
|
4 199,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 174,3
|
0,0
|
2 174,3
|
2 494,8
|
0,0
|
2 494,8
|
2 924,9
|
0,0
|
2 924,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
840,5
|
0,0
|
840,5
|
1 023,7
|
0,0
|
1 023,7
|
1 032,0
|
0,0
|
1 032,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,9
|
|
4,9
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
141,8
|
0,0
|
141,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31,4
|
0,0
|
31,4
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
77,9
|
0,0
|
77,9
|
81,0
|
0,0
|
81,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
166,2
|
0,0
|
166,2
|
503,2
|
38,4
|
464,8
|
124,6
|
0,0
|
124,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
166,2
|
0,0
|
166,2
|
503,2
|
38,4
|
464,8
|
124,6
|
0,0
|
124,6
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
189,0
|
0,0
|
189,0
|
250,8
|
0,0
|
250,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
188,4
|
0,0
|
188,4
|
245,8
|
0,0
|
245,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
125,8
|
0,0
|
125,8
|
149,1
|
0,0
|
149,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61,4
|
0,0
|
61,4
|
96,1
|
0,0
|
96,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 04
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
01 02 03
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
16 868,4
|
6 483,5
|
10 384,9
|
24 702,5
|
9 156,7
|
15 545,8
|
21 515,8
|
9 877,5
|
11 638,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 129,8
|
73,5
|
2 056,3
|
3 567,4
|
975,9
|
2 591,5
|
3 533,8
|
849,1
|
2 684,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
483,2
|
0,0
|
483,2
|
769,9
|
19,2
|
750,7
|
829,8
|
10,0
|
819,8
|
|
|
პროცენტი
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
837,7
|
73,5
|
764,2
|
1 801,4
|
956,7
|
844,7
|
1 750,5
|
839,1
|
911,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 572,6
|
6 410,0
|
8 162,6
|
20 949,8
|
8 180,8
|
12 769,0
|
17 775,3
|
9 028,4
|
8 746,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14 572,6
|
6 410,0
|
8 162,6
|
20 949,8
|
8 180,8
|
12 769,0
|
17 775,3
|
9 028,4
|
8 746,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
|
საშინაო
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
14 124,3
|
5 837,2
|
8 287,1
|
19 878,9
|
7 193,2
|
12 685,7
|
17 256,9
|
8 209,5
|
9 047,4
|
|
|
ხარჯები
|
563,8
|
0,0
|
563,8
|
805,2
|
0,0
|
805,2
|
854,5
|
0,0
|
854,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
478,5
|
0,0
|
478,5
|
735,7
|
0,0
|
735,7
|
809,8
|
0,0
|
809,8
|
|
|
პროცენტი
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 394,5
|
5 837,2
|
7 557,3
|
18 888,4
|
7 193,2
|
11 695,2
|
16 195,7
|
8 209,5
|
7 986,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13 394,5
|
5 837,2
|
7 557,3
|
18 888,4
|
7 193,2
|
11 695,2
|
16 195,7
|
8 209,5
|
7 986,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
|
საშინაო
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
511,5
|
0,0
|
511,5
|
735,7
|
0,0
|
735,7
|
809,8
|
0,0
|
809,8
|
|
|
ხარჯები
|
478,5
|
0,0
|
478,5
|
735,7
|
0,0
|
735,7
|
809,8
|
0,0
|
809,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
478,5
|
0,0
|
478,5
|
735,7
|
0,0
|
735,7
|
809,8
|
0,0
|
809,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
13 584,4
|
5 837,2
|
7 747,2
|
18 698,2
|
7 193,2
|
11 505,0
|
15 693,9
|
8 209,5
|
7 484,4
|
|
|
ხარჯები
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 333,1
|
5 837,2
|
7 495,9
|
18 443,4
|
7 193,2
|
11 250,2
|
15 442,5
|
8 209,5
|
7 233,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13 333,1
|
5 837,2
|
7 495,9
|
18 443,4
|
7 193,2
|
11 250,2
|
15 442,5
|
8 209,5
|
7 233,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
|
საშინაო
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
28,4
|
0,0
|
28,4
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28,4
|
0,0
|
28,4
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
28,4
|
0,0
|
28,4
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
|
02 01 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
722,0
|
0,0
|
722,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
722,0
|
0,0
|
722,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
722,0
|
0,0
|
722,0
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 823,6
|
0,0
|
1 823,6
|
2 930,8
|
821,6
|
2 109,2
|
3 046,7
|
789,1
|
2 257,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 479,1
|
0,0
|
1 479,1
|
2 499,3
|
821,6
|
1 677,7
|
2 575,3
|
789,1
|
1 786,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
755,5
|
0,0
|
755,5
|
1 569,4
|
821,6
|
747,8
|
1 666,5
|
789,1
|
877,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
344,5
|
0,0
|
344,5
|
431,5
|
0,0
|
431,5
|
471,4
|
0,0
|
471,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
344,5
|
0,0
|
344,5
|
431,5
|
0,0
|
431,5
|
471,4
|
0,0
|
471,4
|
|
02 02 02
|
ბინათმშენებლობა
|
736,9
|
0,0
|
736,9
|
1 525,7
|
821,6
|
704,1
|
1 666,5
|
789,1
|
877,4
|
|
|
ხარჯები
|
733,5
|
0,0
|
733,5
|
1 523,9
|
821,6
|
702,3
|
1 666,5
|
789,1
|
877,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
733,5
|
0,0
|
733,5
|
1 523,9
|
821,6
|
702,3
|
1 666,5
|
789,1
|
877,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 03
|
წყალმომარაგება
|
177,6
|
0,0
|
177,6
|
364,2
|
0,0
|
364,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
|
|
ხარჯები
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
45,5
|
0,0
|
45,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
45,5
|
0,0
|
45,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155,6
|
0,0
|
155,6
|
318,7
|
0,0
|
318,7
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
155,6
|
0,0
|
155,6
|
318,7
|
0,0
|
318,7
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
|
02 02 04
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
200,8
|
0,0
|
200,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
200,8
|
0,0
|
200,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
200,8
|
0,0
|
200,8
|
|
02 02 05
|
გარე განათების მოვლა-პატრონობა
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
934,9
|
0,0
|
934,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
723,6
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
878,9
|
878,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
74,0
|
73,5
|
0,5
|
154,3
|
154,3
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
19,2
|
19,2
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73,5
|
73,5
|
0,0
|
135,1
|
135,1
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
626,1
|
572,8
|
53,3
|
1 017,0
|
987,6
|
29,4
|
818,9
|
818,9
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
626,1
|
572,8
|
53,3
|
1 017,0
|
987,6
|
29,4
|
818,9
|
818,9
|
0,0
|
|
02 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
878,9
|
878,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
74,0
|
73,5
|
0,5
|
154,3
|
154,3
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
19,2
|
19,2
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73,5
|
73,5
|
0,0
|
135,1
|
135,1
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
626,1
|
572,8
|
53,3
|
1 017,0
|
987,6
|
29,4
|
818,9
|
818,9
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
626,1
|
572,8
|
53,3
|
1 017,0
|
987,6
|
29,4
|
818,9
|
818,9
|
0,0
|
|
02 04
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
220,4
|
0,0
|
220,4
|
721,5
|
0,0
|
721,5
|
333,3
|
0,0
|
333,3
|
|
|
ხარჯები
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
108,6
|
0,0
|
108,6
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
93,6
|
0,0
|
93,6
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
207,5
|
0,0
|
207,5
|
612,9
|
0,0
|
612,9
|
289,3
|
0,0
|
289,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
207,5
|
0,0
|
207,5
|
612,9
|
0,0
|
612,9
|
289,3
|
0,0
|
289,3
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1 967,0
|
0,0
|
1 967,0
|
2 173,3
|
0,0
|
2 173,3
|
3 073,8
|
0,0
|
3 073,8
|
|
|
ხარჯები
|
1 702,0
|
0,0
|
1 702,0
|
2 080,6
|
0,0
|
2 080,6
|
2 337,3
|
0,0
|
2 337,3
|
|
|
პროცენტი
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 659,8
|
0,0
|
1 659,8
|
2 055,3
|
0,0
|
2 055,3
|
2 319,8
|
0,0
|
2 319,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
179,7
|
0,0
|
179,7
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
651,2
|
0,0
|
651,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
179,7
|
0,0
|
179,7
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
651,2
|
0,0
|
651,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
1 700,8
|
0,0
|
1 700,8
|
2 062,7
|
0,0
|
2 062,7
|
2 319,8
|
0,0
|
2 319,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137,0
|
0,0
|
137,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 659,8
|
0,0
|
1 659,8
|
2 055,3
|
0,0
|
2 055,3
|
2 319,8
|
0,0
|
2 319,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 659,8
|
0,0
|
1 659,8
|
2 055,3
|
0,0
|
2 055,3
|
2 319,8
|
0,0
|
2 319,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1 580,3
|
0,0
|
1 580,3
|
1 867,2
|
0,0
|
1 867,2
|
2 094,0
|
0,0
|
2 094,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
128,0
|
|
128,0
|
137,0
|
|
137,0
|
137,0
|
|
137,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 539,3
|
0,0
|
1 539,3
|
1 859,8
|
0,0
|
1 859,8
|
2 094,0
|
0,0
|
2 094,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 539,3
|
|
1 539,3
|
1 859,8
|
|
1 859,8
|
2 094,0
|
|
2 094,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 03
|
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
111,5
|
0,0
|
111,5
|
184,0
|
0,0
|
184,0
|
214,0
|
0,0
|
214,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
|
9,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
111,5
|
0,0
|
111,5
|
184,0
|
0,0
|
184,0
|
214,0
|
0,0
|
214,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111,5
|
|
111,5
|
184,0
|
|
184,0
|
214,0
|
|
214,0
|
|
03 01 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
11,8
|
0,0
|
11,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
11,8
|
0,0
|
11,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,1
|
|
9,1
|
11,5
|
|
11,5
|
11,8
|
|
11,8
|
|
03 02
|
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)
|
266,2
|
0,0
|
266,2
|
110,6
|
0,0
|
110,6
|
754,0
|
0,0
|
754,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
|
|
პროცენტი
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
138,8
|
0,0
|
138,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
651,2
|
0,0
|
651,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
138,8
|
0,0
|
138,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
651,2
|
0,0
|
651,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
04 00
|
განათლება
|
5 177,3
|
1 276,1
|
3 901,2
|
6 817,7
|
1 234,2
|
5 583,5
|
6 872,3
|
1 378,9
|
5 493,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455,3
|
0,0
|
455,3
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
4 929,0
|
1 202,4
|
3 726,7
|
6 068,3
|
1 234,2
|
4 834,1
|
6 817,8
|
1 378,9
|
5 438,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 215,1
|
1 202,4
|
12,7
|
1 234,2
|
1 234,2
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 670,8
|
0,0
|
3 670,8
|
4 773,1
|
0,0
|
4 773,1
|
5 368,7
|
0,0
|
5 368,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
248,3
|
73,8
|
174,5
|
749,4
|
0,0
|
749,4
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
248,3
|
73,8
|
174,5
|
749,4
|
0,0
|
749,4
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
|
04 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
3 671,5
|
0,0
|
3 671,5
|
4 773,9
|
0,0
|
4 773,9
|
5 368,7
|
0,0
|
5 368,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455,3
|
|
455,3
|
464,3
|
|
464,3
|
464,3
|
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
3 670,8
|
0,0
|
3 670,8
|
4 773,1
|
0,0
|
4 773,1
|
5 368,7
|
0,0
|
5 368,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 670,8
|
0,0
|
3 670,8
|
4 773,1
|
0,0
|
4 773,1
|
5 368,7
|
0,0
|
5 368,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
186,5
|
0,0
|
186,5
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,7
|
0,0
|
12,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,7
|
0,0
|
12,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
173,8
|
0,0
|
173,8
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
173,8
|
0,0
|
173,8
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
|
|
ხარჯები
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
1 202,4
|
1 202,4
|
0,0
|
1 234,2
|
1 234,2
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 202,4
|
1 202,4
|
0,0
|
1 234,2
|
1 234,2
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 202,4
|
1 202,4
|
0,0
|
1 234,2
|
1 234,2
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
04 05
|
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
73,8
|
73,8
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73,8
|
73,8
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
73,8
|
73,8
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
6 014,0
|
2 239,8
|
3 774,2
|
5 687,8
|
499,7
|
5 188,1
|
4 886,9
|
220,4
|
4 666,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
331,5
|
0,0
|
331,5
|
327,5
|
0,0
|
327,5
|
327,5
|
0,0
|
327,5
|
|
|
ხარჯები
|
2 757,7
|
0,0
|
2 757,7
|
3 553,3
|
0,0
|
3 553,3
|
3 949,3
|
0,0
|
3 949,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
269,8
|
0,0
|
269,8
|
144,8
|
0,0
|
144,8
|
259,8
|
0,0
|
259,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 326,7
|
0,0
|
2 326,7
|
3 217,7
|
0,0
|
3 217,7
|
3 493,2
|
0,0
|
3 493,2
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
161,2
|
0,0
|
161,2
|
190,8
|
0,0
|
190,8
|
181,3
|
0,0
|
181,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 256,3
|
2 239,8
|
1 016,5
|
2 134,5
|
499,7
|
1 634,8
|
937,6
|
220,4
|
717,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3 256,3
|
2 239,8
|
1 016,5
|
2 134,5
|
499,7
|
1 634,8
|
937,6
|
220,4
|
717,2
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 662,7
|
0,0
|
1 662,7
|
2 036,4
|
0,0
|
2 036,4
|
1 843,9
|
36,7
|
1 807,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
|
|
ხარჯები
|
930,5
|
0,0
|
930,5
|
1 358,8
|
0,0
|
1 358,8
|
1 461,3
|
0,0
|
1 461,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
26,1
|
0,0
|
26,1
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
856,5
|
0,0
|
856,5
|
1 241,2
|
0,0
|
1 241,2
|
1 355,8
|
0,0
|
1 355,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
382,6
|
36,7
|
345,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
382,6
|
36,7
|
345,9
|
|
05 01 01
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
|
68,9
|
0,0
|
68,9
|
133,1
|
0,0
|
133,1
|
163,0
|
0,0
|
163,0
|
|
|
ხარჯები
|
68,9
|
0,0
|
68,9
|
133,1
|
0,0
|
133,1
|
163,0
|
0,0
|
163,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
26,1
|
0,0
|
26,1
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,6
|
|
5,6
|
15,5
|
|
15,5
|
57,5
|
|
57,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
|
392,7
|
0,0
|
392,7
|
502,2
|
0,0
|
502,2
|
569,5
|
0,0
|
569,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
392,7
|
0,0
|
392,7
|
502,2
|
0,0
|
502,2
|
569,5
|
0,0
|
569,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
392,7
|
|
392,7
|
502,2
|
|
502,2
|
569,5
|
|
569,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
|
458,1
|
0,0
|
458,1
|
723,5
|
0,0
|
723,5
|
728,8
|
0,0
|
728,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
50,0
|
|
50,0
|
51,0
|
|
51,0
|
51,0
|
|
51,0
|
|
|
ხარჯები
|
458,1
|
0,0
|
458,1
|
723,5
|
0,0
|
723,5
|
728,8
|
0,0
|
728,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
458,1
|
|
458,1
|
723,5
|
|
723,5
|
728,8
|
|
728,8
|
|
05 01 04
|
ტურიზმი
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 05
|
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
382,6
|
36,7
|
345,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
382,6
|
36,7
|
345,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
382,6
|
36,7
|
345,9
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
4 151,8
|
2 239,8
|
1 912,0
|
3 363,6
|
499,7
|
2 863,9
|
2 655,7
|
183,7
|
2 472,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
238,5
|
0,0
|
238,5
|
233,5
|
0,0
|
233,5
|
233,5
|
0,0
|
233,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 627,7
|
0,0
|
1 627,7
|
1 906,7
|
0,0
|
1 906,7
|
2 100,7
|
0,0
|
2 100,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
239,7
|
0,0
|
239,7
|
99,8
|
0,0
|
99,8
|
190,4
|
0,0
|
190,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 377,1
|
0,0
|
1 377,1
|
1 798,9
|
0,0
|
1 798,9
|
1 894,3
|
0,0
|
1 894,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 524,1
|
2 239,8
|
284,3
|
1 456,9
|
499,7
|
957,2
|
555,0
|
183,7
|
371,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 524,1
|
2 239,8
|
284,3
|
1 456,9
|
499,7
|
957,2
|
555,0
|
183,7
|
371,3
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
|
71,5
|
0,0
|
71,5
|
79,5
|
0,0
|
79,5
|
86,9
|
0,0
|
86,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
71,5
|
0,0
|
71,5
|
79,5
|
0,0
|
79,5
|
86,9
|
0,0
|
86,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
71,5
|
|
71,5
|
79,5
|
|
79,5
|
86,9
|
|
86,9
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
206,0
|
0,0
|
206,0
|
262,3
|
0,0
|
262,3
|
303,1
|
0,0
|
303,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25,5
|
|
25,5
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
201,0
|
0,0
|
201,0
|
257,3
|
0,0
|
257,3
|
294,3
|
0,0
|
294,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
201,0
|
|
201,0
|
257,3
|
|
257,3
|
294,3
|
|
294,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
|
566,6
|
0,0
|
566,6
|
794,0
|
0,0
|
794,0
|
786,8
|
0,0
|
786,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
|
|
ხარჯები
|
566,6
|
0,0
|
566,6
|
794,0
|
0,0
|
794,0
|
786,8
|
0,0
|
786,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
566,6
|
|
566,6
|
794,0
|
|
794,0
|
786,8
|
|
786,8
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
80,8
|
0,0
|
80,8
|
95,9
|
0,0
|
95,9
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
80,8
|
0,0
|
80,8
|
95,9
|
0,0
|
95,9
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,8
|
|
80,8
|
95,9
|
|
95,9
|
107,1
|
|
107,1
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
252,0
|
0,0
|
252,0
|
296,3
|
0,0
|
296,3
|
331,1
|
0,0
|
331,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
49,0
|
|
49,0
|
49,0
|
|
49,0
|
49,0
|
|
49,0
|
|
|
ხარჯები
|
252,0
|
0,0
|
252,0
|
296,3
|
0,0
|
296,3
|
331,1
|
0,0
|
331,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
252,0
|
|
252,0
|
296,3
|
|
296,3
|
331,1
|
|
331,1
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
205,2
|
0,0
|
205,2
|
261,8
|
0,0
|
261,8
|
288,1
|
0,0
|
288,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
49,0
|
|
49,0
|
39,5
|
|
39,5
|
39,5
|
|
39,5
|
|
|
ხარჯები
|
205,2
|
0,0
|
205,2
|
261,8
|
0,0
|
261,8
|
288,1
|
0,0
|
288,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
205,2
|
|
205,2
|
261,8
|
|
261,8
|
288,1
|
|
288,1
|
|
05 02 07
|
ძეგლთა დაცვა
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
ხარჯები
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 08
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
87,8
|
0,0
|
87,8
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
|
|
ხარჯები
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
87,8
|
0,0
|
87,8
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,1
|
0,0
|
16,1
|
79,8
|
0,0
|
79,8
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
05 02 09
|
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
2 519,1
|
2 239,8
|
279,3
|
1 451,9
|
499,7
|
952,2
|
546,2
|
183,7
|
362,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 519,1
|
2 239,8
|
279,3
|
1 451,9
|
499,7
|
952,2
|
546,2
|
183,7
|
362,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 519,1
|
2 239,8
|
279,3
|
1 451,9
|
499,7
|
952,2
|
546,2
|
183,7
|
362,5
|
|
05 02 10
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
177,5
|
0,0
|
177,5
|
|
|
ხარჯები
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
177,5
|
0,0
|
177,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
17,9
|
0,0
|
17,9
|
177,5
|
0,0
|
177,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
14,1
|
|
14,1
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
72,3
|
0,0
|
72,3
|
|
|
ხარჯები
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
72,3
|
0,0
|
72,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,1
|
0,0
|
13,1
|
18,9
|
0,0
|
18,9
|
33,4
|
0,0
|
33,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
4,5
|
|
4,5
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
19,4
|
0,0
|
19,4
|
23,9
|
0,0
|
23,9
|
|
05 04
|
ეპარქიის ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
93,1
|
0,0
|
93,1
|
93,1
|
|
93,1
|
93,1
|
|
93,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
|
05 05
|
ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
|
80,0
|
150,0
|
|
150,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 562,4
|
0,0
|
2 562,4
|
3 081,5
|
0,0
|
3 081,5
|
3 332,6
|
0,0
|
3 332,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 561,0
|
0,0
|
2 561,0
|
3 076,5
|
0,0
|
3 076,5
|
3 332,6
|
0,0
|
3 332,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
214,5
|
0,0
|
214,5
|
243,2
|
0,0
|
243,2
|
271,7
|
0,0
|
271,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 745,4
|
0,0
|
1 745,4
|
2 263,3
|
0,0
|
2 263,3
|
2 440,9
|
0,0
|
2 440,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
599,4
|
0,0
|
599,4
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
620,0
|
0,0
|
620,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
182,5
|
0,0
|
182,5
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
235,7
|
0,0
|
235,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
211,1
|
0,0
|
211,1
|
210,2
|
0,0
|
210,2
|
235,7
|
0,0
|
235,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
181,1
|
0,0
|
181,1
|
210,2
|
0,0
|
210,2
|
235,7
|
0,0
|
235,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 01
|
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი
|
172,7
|
0,0
|
172,7
|
204,7
|
0,0
|
204,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
171,7
|
0,0
|
171,7
|
199,7
|
0,0
|
199,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
171,7
|
|
171,7
|
199,7
|
|
199,7
|
230,7
|
|
230,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიები
|
9,9
|
0,0
|
9,9
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,4
|
|
9,4
|
10,5
|
|
10,5
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
2 349,9
|
0,0
|
2 349,9
|
2 833,3
|
0,0
|
2 833,3
|
3 060,9
|
0,0
|
3 060,9
|
|
|
ხარჯები
|
2 349,9
|
0,0
|
2 349,9
|
2 833,3
|
0,0
|
2 833,3
|
3 060,9
|
0,0
|
3 060,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 745,4
|
0,0
|
1 745,4
|
2 263,3
|
0,0
|
2 263,3
|
2 440,9
|
0,0
|
2 440,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
599,4
|
0,0
|
599,4
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
620,0
|
0,0
|
620,0
|
|
06 02 01
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება
|
851,2
|
0,0
|
851,2
|
1 144,5
|
0,0
|
1 144,5
|
1 167,6
|
0,0
|
1 167,6
|
|
|
ხარჯები
|
851,2
|
0,0
|
851,2
|
1 144,5
|
0,0
|
1 144,5
|
1 167,6
|
0,0
|
1 167,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,4
|
|
3,4
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
846,1
|
0,0
|
846,1
|
1 144,5
|
0,0
|
1 144,5
|
1 167,6
|
0,0
|
1 167,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 02
|
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
06 02 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება
|
101,4
|
0,0
|
101,4
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
123,2
|
0,0
|
123,2
|
|
|
ხარჯები
|
101,4
|
0,0
|
101,4
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
123,2
|
0,0
|
123,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
101,4
|
0,0
|
101,4
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
123,2
|
0,0
|
123,2
|
|
06 02 04
|
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
155,3
|
0,0
|
155,3
|
|
|
ხარჯები
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
155,3
|
0,0
|
155,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
155,3
|
0,0
|
155,3
|
|
06 02 05
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
06 02 06
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება
|
8,9
|
0,0
|
8,9
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,9
|
0,0
|
8,9
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,9
|
0,0
|
8,9
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარება
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
67,4
|
0,0
|
67,4
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 02 09
|
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
06 02 10
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
|
145,5
|
0,0
|
145,5
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
|
|
ხარჯები
|
145,5
|
0,0
|
145,5
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
145,5
|
0,0
|
145,5
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
|
06 02 11
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
06 02 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
490,0
|
0,0
|
490,0
|
|
|
ხარჯები
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
490,0
|
0,0
|
490,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
490,0
|
0,0
|
490,0
|
|
06 02 14
|
ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით დაცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება
|
33,3
|
0,0
|
33,3
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
137,4
|
0,0
|
137,4
|
|
|
ხარჯები
|
33,3
|
0,0
|
33,3
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
137,4
|
0,0
|
137,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,3
|
0,0
|
33,3
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
137,4
|
0,0
|
137,4
|
|
06 02 15
|
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება
|
395,1
|
0,0
|
395,1
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
420,0
|
0,0
|
420,0
|
|
|
ხარჯები
|
395,1
|
0,0
|
395,1
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
420,0
|
0,0
|
420,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
395,1
|
0,0
|
395,1
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
420,0
|
0,0
|
420,0
|
|
06 03
|
ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30,0
|
|
30,0
|
33,0
|
|
33,0
|
36,0
|
|
36,0
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
07 01
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
.“.
|