ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 4 დეკემბრის №14 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge 05/12/2023; 190020020.35.147.016294) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
2,223.8
|
2,698.9
|
60.0
|
2,638.9
|
2,905.0
|
20.0
|
2,885.0
|
|
გადასახადები
|
-0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
2,222.0
|
2,690.0
|
60.0
|
2,630.0
|
2,900.0
|
20.0
|
2,880.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1.9
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
ხარჯები
|
2,161.7
|
2,503.4
|
60.0
|
2,443.4
|
2,764.3
|
20.0
|
2,744.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,114.1
|
1,251.7
|
60.0
|
1,191.7
|
1,332.0
|
0.0
|
1,332.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
186.7
|
442.4
|
0.0
|
442.4
|
538.5
|
0.0
|
538.5
|
|
სუბსიდიები
|
421.8
|
456.1
|
0.0
|
456.1
|
504.3
|
0.0
|
504.3
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
179.0
|
145.0
|
0.0
|
145.0
|
192.9
|
20.0
|
172.9
|
|
სხვა ხარჯები
|
260.1
|
208.1
|
0.0
|
208.1
|
196.6
|
0.0
|
196.6
|
|
საოპერაციო სალდო
|
62.1
|
195.5
|
0.0
|
195.5
|
140.7
|
0.0
|
140.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
78.7
|
171.7
|
0.0
|
171.7
|
217.5
|
0.0
|
217.5
|
|
ზრდა
|
105.0
|
174.1
|
0.0
|
174.1
|
217.5
|
0.0
|
217.5
|
|
კლება
|
26.3
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-16.6
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
-76.8
|
0.0
|
-76.8
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-16.6
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
-76.8
|
0.0
|
-76.8
|
|
კლება
|
16.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
76.8
|
0.0
|
76.8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
16.6
|
0.0
|
0.0
|
|
76.8
|
0.0
|
76.8
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსულობები
|
2250.1
|
2701.3
|
60.0
|
2641.3
|
2905.0
|
20.0
|
2885.0
|
|
შემოსავლები
|
2223.8
|
2698.9
|
60.0
|
2638.9
|
2905.0
|
20.0
|
2885.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
26.3
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
16.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
76.8
|
0.0
|
76.8
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
2266.7
|
2677.5
|
60.0
|
2617.5
|
2981.8
|
20.0
|
2961.8
|
|
ხარჯები
|
2161.7
|
2503.4
|
60.0
|
2443.4
|
2764.3
|
20.0
|
2744.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105.0
|
174.1
|
0.0
|
174.1
|
217.5
|
0.0
|
217.5
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
16.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
76.8
|
0.0
|
76.8
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-16.6
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
-76.8
|
0.0
|
-76.8
|
გ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2,764,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
ხარჯები
|
2,161.7
|
2,503.4
|
60.0
|
2,443.4
|
2,764.3
|
20.0
|
2,744.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,114.1
|
1,251.7
|
60.0
|
1,191.7
|
1,332.0
|
0.0
|
1,332.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
186.7
|
442.4
|
0.0
|
442.4
|
538.5
|
0.0
|
538.5
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
421.8
|
456.1
|
0.0
|
456.1
|
504.3
|
0.0
|
504.3
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
179.0
|
145.0
|
0.0
|
145.0
|
192.9
|
20.0
|
172.9
|
|
სხვა ხარჯები
|
260.1
|
208.1
|
0.0
|
208.1
|
196.6
|
0.0
|
196.6
|
დ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 217,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 217,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
მართველობა და საერთო დანიშნულება
|
3.3
|
13.6
|
10
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
101.7
|
160.5
|
197.5
|
|
განათლება
|
0
|
0.0
|
4
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
0
|
0.0
|
6
|
|
სულ ჯამი
|
105.0
|
174.1
|
217.5
|
ბ) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
26.3
|
2.4
|
0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
26.3
|
2.4
|
0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
|
მიწა
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
ე) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,319.4
|
1,721.1
|
1,931.1
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,319.4
|
1,721.1
|
1,931.1
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,319.4
|
1,721.1
|
1,922.1
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
226.8
|
287.4
|
326.5
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
109.3
|
121.5
|
132.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
117.5
|
165.9
|
194.5
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
260.9
|
279.5
|
322.3
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
121.4
|
134.2
|
154.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
139.5
|
145.3
|
168.3
|
|
709
|
განათლება
|
64.6
|
81.2
|
85.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
64.6
|
74.5
|
75.0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
0.0
|
6.7
|
10.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
394.9
|
308.4
|
316.9
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
50.4
|
37.5
|
52.5
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
50.4
|
37.5
|
51.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
52.4
|
45.8
|
52.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
15.0
|
14.1
|
15.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
276.8
|
210.7
|
197.0
|
|
|
სულ
|
2,266.7
|
2,677.5
|
2,981.8
|
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
62.1
|
195,5
|
140,7
|
|
მთლიანი სალდო
|
-16,6
|
23.9
|
-76,8
|
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.1.2 დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასრტრუქტურის რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 01 02).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური).
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა დასახლებებში სტადიონების და გზების რეაბილიტაციას.
თ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024 წლის ასიგნებები
განისაზღვროს, ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
კ ოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
2,266.7
|
2,677.5
|
60.0
|
2,617.5
|
2,981.8
|
20.0
|
2,961.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,161.7
|
2,503.4
|
60.0
|
2,443.4
|
2,764.3
|
20.0
|
2,744.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,114.1
|
1,251.7
|
60.0
|
1,191.7
|
1,332.0
|
0.0
|
1,332.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105.0
|
174.1
|
0.0
|
174.1
|
217.5
|
0.0
|
217.5
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
1,319.4
|
1,721.1
|
60.0
|
1,661.1
|
1,931.1
|
0.0
|
1,931.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,316.1
|
1,707.5
|
60.0
|
1,647.5
|
1,921.1
|
0.0
|
1,921.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,114.1
|
1,251.7
|
60.0
|
1,191.7
|
1,332.0
|
0.0
|
1,332.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.3
|
13.6
|
0.0
|
13.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,319.4
|
1,721.1
|
60.0
|
1,661.1
|
1,922.1
|
0.0
|
1,922.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,316.1
|
1,707.5
|
60.0
|
1,647.5
|
1,912.1
|
0.0
|
1,912.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,114.1
|
1,251.7
|
60.0
|
1,191.7
|
1,332.0
|
0.0
|
1,332.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.3
|
13.6
|
0.0
|
13.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
309.5
|
350.7
|
0.0
|
350.7
|
406.2
|
0.0
|
406.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
309.5
|
349.2
|
0.0
|
349.2
|
403.2
|
0.0
|
403.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
268.8
|
306.0
|
0.0
|
306.0
|
344.1
|
0.0
|
344.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
942.2
|
1,295.0
|
0.0
|
1,295.0
|
1,515.9
|
0.0
|
1,515.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
52.0
|
51.0
|
|
51.0
|
51.0
|
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
938.9
|
1,282.9
|
0.0
|
1,282.9
|
1,508.9
|
0.0
|
1,508.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
778.1
|
872.0
|
0.0
|
872.0
|
987.9
|
0.0
|
987.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.3
|
12.1
|
0.0
|
12.1
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
01 01 03
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
67.7
|
75.4
|
60.0
|
15.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
67.7
|
75.4
|
60.0
|
15.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67.2
|
73.7
|
60.0
|
13.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
226.8
|
287.4
|
0.0
|
287.4
|
326.5
|
0.0
|
326.5
|
|
|
ხარჯები
|
125.0
|
126.9
|
0.0
|
126.9
|
129.0
|
0.0
|
129.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
101.7
|
160.5
|
0.0
|
160.5
|
197.5
|
0.0
|
197.5
|
|
02 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
226.8
|
287.4
|
0.0
|
287.4
|
326.5
|
0.0
|
326.5
|
|
|
ხარჯები
|
125.0
|
126.9
|
0.0
|
126.9
|
129.0
|
0.0
|
129.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
101.7
|
160.5
|
0.0
|
160.5
|
197.5
|
0.0
|
197.5
|
|
02 01 01
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
109.3
|
121.5
|
0.0
|
121.5
|
132.0
|
0.0
|
132.0
|
|
|
ხარჯები
|
109.3
|
112.7
|
0.0
|
112.7
|
129.0
|
0.0
|
129.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
02 01 02
|
დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასრტრუქტურის რეაბილიტაცია
|
29.0
|
14.2
|
0.0
|
14.2
|
188.5
|
0.0
|
188.5
|
|
|
ხარჯები
|
14.9
|
14.2
|
0.0
|
14.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
188.5
|
0.0
|
188.5
|
|
02 01 03
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
02 01 04
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
87.6
|
151.7
|
0.0
|
151.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
87.6
|
151.7
|
0.0
|
151.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
განათლება
|
64.6
|
81.2
|
0.0
|
81.2
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
|
ხარჯები
|
64.6
|
81.2
|
0.0
|
81.2
|
81.0
|
0.0
|
81.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
64.6
|
74.5
|
0.0
|
74.5
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
|
ხარჯები
|
64.6
|
74.5
|
0.0
|
74.5
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
03 02
|
წარმატებული სტუდენტების წახალისება
|
0.0
|
6.7
|
0.0
|
6.7
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
6.7
|
0.0
|
6.7
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
260.9
|
279.5
|
0.0
|
279.5
|
322.3
|
0.0
|
322.3
|
|
|
ხარჯები
|
260.9
|
279.5
|
0.0
|
279.5
|
316.3
|
0.0
|
316.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
121.4
|
134.2
|
0.0
|
134.2
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
|
ხარჯები
|
121.4
|
134.2
|
0.0
|
134.2
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
04 01 01
|
სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
121.4
|
134.2
|
0.0
|
134.2
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
|
ხარჯები
|
121.4
|
134.2
|
0.0
|
134.2
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
04 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
139.5
|
145.3
|
0.0
|
145.3
|
168.3
|
0.0
|
168.3
|
|
|
ხარჯები
|
139.5
|
145.3
|
0.0
|
145.3
|
162.3
|
0.0
|
162.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სახლის ხელშეწყობა
|
126.4
|
134.8
|
0.0
|
134.8
|
156.3
|
0.0
|
156.3
|
|
|
ხარჯები
|
126.4
|
134.8
|
0.0
|
134.8
|
150.3
|
0.0
|
150.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
04 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
13.1
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.1
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
394.9
|
308.4
|
0.0
|
308.4
|
316.9
|
20.0
|
296.9
|
|
|
ხარჯები
|
394.9
|
308.4
|
0.0
|
308.4
|
316.9
|
20.0
|
296.9
|
|
05 01
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
394.9
|
308.4
|
0.0
|
308.4
|
316.9
|
20.0
|
296.9
|
|
|
ხარჯები
|
394.9
|
308.4
|
0.0
|
308.4
|
316.9
|
20.0
|
296.9
|
|
05 01 01
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
15.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
05 01 03
|
გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
38.5
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
35.0
|
20.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
38.5
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
35.0
|
20.0
|
15.0
|
|
05 01 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
5.4
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.4
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
05 01 05
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
52.4
|
45.8
|
0.0
|
45.8
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.4
|
45.8
|
0.0
|
45.8
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
|
05 01 06
|
ოპერაციების თანადაფინანსება
|
25.1
|
13.8
|
0.0
|
13.8
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.1
|
13.8
|
0.0
|
13.8
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
05 01 07
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
225.8
|
171.8
|
0.0
|
171.8
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
|
|
ხარჯები
|
225.8
|
171.8
|
0.0
|
171.8
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
|
05 01 08
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
24.0
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.0
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
05 01 10
|
დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 01 11
|
დიალიზზე მყოფ პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 01 12
|
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 13
|
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა და სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.5
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ხარჯები
|
1.5
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|