|
კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
|
ჯამი:
|
24953085
|
28695341
|
31336000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
444
|
424
|
417
|
|
|
ხარჯები
|
24301244
|
28384841
|
30738250
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
10561860
|
11911727
|
12965050
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4411948
|
5310950
|
5444650
|
|
|
სუბსიდიები
|
5659836
|
7332685
|
8036740
|
|
|
გრანტები
|
28993
|
5000
|
5000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2563719
|
2556200
|
2704380
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1074888
|
1268279
|
1582430
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
651841
|
310500
|
597750
|
|
01 00
|
უმაღლესი საბჭო და მასთან არსებული ორგანიზაციები
|
3429678
|
3990464
|
4279900
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71
|
70
|
71
|
|
|
ხარჯები
|
3270695
|
3956464
|
4256900
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2622928
|
2993504
|
3260275
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
625000
|
939960
|
969925
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14969
|
7000
|
7000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7798
|
16000
|
19700
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
158983
|
34000
|
23000
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო საქმიანობის განხორციელება
|
3429678
|
3990464
|
4279900
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71
|
70
|
71
|
|
|
ხარჯები
|
3270695
|
3956464
|
4256900
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2622928
|
2993504
|
3260275
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
625000
|
939960
|
969925
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14969
|
7000
|
7000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7798
|
16000
|
19700
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
158983
|
34000
|
23000
|
|
02 00
|
მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები
|
3002829
|
3489213
|
3995400
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
52
|
51
|
51
|
|
|
ხარჯები
|
2936132
|
3399213
|
3715700
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1486692
|
1662540
|
1817615
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
755652
|
908000
|
911685
|
|
|
სუბსიდიები
|
645762
|
810833
|
967060
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20245
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
27781
|
17840
|
19340
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
66697
|
90000
|
279700
|
|
02 01
|
მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა
|
2326958
|
2598040
|
2953000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
52
|
51
|
51
|
|
|
ხარჯები
|
2278530
|
2583040
|
2743300
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1486692
|
1662540
|
1817615
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
755652
|
908000
|
911685
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20245
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15941
|
12500
|
14000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
48428
|
15000
|
209700
|
|
02 05
|
ა(ა)იპ,,სულიერების ცენტრი“
|
250158
|
276968
|
297700
|
|
|
ხარჯები
|
249138
|
276968
|
297700
|
|
|
სუბსიდია
|
243292
|
271628
|
292360
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5846
|
5340
|
5340
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1020
|
0
|
0
|
|
02 06
|
ა(ა)იპ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი“
|
425713
|
614205
|
744700
|
|
|
ხარჯი
|
408464
|
539205
|
674700
|
|
|
სუბსიდია
|
402470
|
539205
|
674700
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5994
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
17249
|
75000
|
70000
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები
|
2675911
|
2887134
|
3075500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28
|
29
|
33
|
|
|
ხარჯები
|
2663149
|
2875134
|
3067500
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
614763
|
739068
|
862600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
198418
|
206806
|
257100
|
|
|
სუბსიდია
|
140666
|
171460
|
190000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1589925
|
1660000
|
1660000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
119377
|
97800
|
97800
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
12762
|
12000
|
8000
|
|
05 01
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
|
824283
|
956674
|
1130500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28
|
29
|
33
|
|
|
ხარჯები
|
816896
|
948674
|
1122500
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
614763
|
739068
|
862600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
193918
|
206806
|
257100
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5522
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2693
|
2800
|
2800
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
7387
|
8000
|
8000
|
|
05 03
|
ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა ამბულატორიული დახმარება
|
500479
|
1040000
|
1040000
|
|
|
ხარჯები
|
500479
|
1040000
|
1040000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
500479
|
990000
|
990000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
50000
|
50000
|
|
05 03 01
|
კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევები
|
73925
|
120000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
73925
|
120000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
73925
|
120000
|
0
|
|
05 03 02
|
მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული გამოკვლევები
|
228540
|
320000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
228540
|
320000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
228540
|
320000
|
0
|
|
05 03 03
|
ენდოსკოპიური გამოკვლევები
|
20000
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
20000
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20000
|
0
|
0
|
|
05 03 04
|
ბავშვთა და მოზრდილთა რეაბილიტაცია
|
72660
|
120000
|
120000
|
|
|
ხარჯები
|
72660
|
120000
|
120000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
72660
|
120000
|
120000
|
|
05 03 05
|
ინსტრუმენტული და ენდოსკოპიური გამოკვლევები
|
22594
|
70000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
22594
|
70000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22594
|
70000
|
0
|
|
05 03 06
|
კლინიკურ- ლაბორატორიული კვლევები
|
11360
|
20000
|
130000
|
|
|
ხარჯები
|
11360
|
20000
|
130000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11360
|
20000
|
130000
|
|
05 03 07
|
ოფთალმოლოგიური პროფილის პათოლოგიათა ამბულატორიული ოპერაციული მკურნალობა
|
29280
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
29280
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29280
|
0
|
0
|
|
05 03 08
|
დასავლეთ საქართველოს რეგიონში კომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევები
|
10000
|
20000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10000
|
20000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10000
|
20000
|
0
|
|
05 03 09
|
ბავშვთა და მოზრდილთა სტომატოლოგია
|
23920
|
100000
|
100000
|
|
|
ხარჯები
|
23920
|
100000
|
100000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23920
|
100000
|
100000
|
|
05 03 10
|
მხედველობის ორგანოს სკრინინგი
|
8200
|
10000
|
10000
|
|
|
ხარჯები
|
8200
|
10000
|
10000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8200
|
10000
|
10000
|
|
05 03 11
|
ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიათა დიაგნოსტიკა
|
0
|
20000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
20000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
20000
|
0
|
|
05 03 12
|
სისხლის მიმოქცევის დაავადებათა სკრინინგი
|
0
|
20000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
20000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
20000
|
0
|
|
05 03 13
|
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
|
0
|
10000
|
30000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10000
|
30000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
10000
|
30000
|
|
05 03 14
|
ბავშვთა და ქალთა პერსონალიზებული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
|
0
|
20000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
20000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
20000
|
0
|
|
05 03 15
|
ბიოფსია და მასთან დაკავშირებული გამოკვლევები
|
0
|
20000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
20000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
20000
|
0
|
|
05 03 16
|
აფხაზეთიდან დევნილთა მრავალპროფილური სკრინინგი
|
0
|
50000
|
50000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
50000
|
50000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
50000
|
50000
|
|
05 03 17
|
ონკოპაციენტთა სამედიცინო მომსახურება
|
0
|
70000
|
90000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
70000
|
90000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
70000
|
90000
|
|
05 03 18
|
ბავშვთა აბილიტაცია
|
0
|
40000
|
40000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
40000
|
40000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
40000
|
40000
|
|
05 03 19
|
პოზიტრონულ ემისიური ტომოგრაფიული გამოკვლევა (PET/CT)
|
0
|
10000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
10000
|
0
|
|
05 03 20
|
მაღალტექნოლოგიური კვლევები
|
0
|
0
|
470000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
470000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
470000
|
|
05 04
|
აფხაზეთიდან დევნილთა და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ პირთა ჰოსპიტალური დახმარება
|
168942
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
168942
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
168942
|
0
|
0
|
|
05 04 01
|
მენჯბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირება
|
129600
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
129600
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
129600
|
0
|
0
|
|
05 04 02
|
გეგმიური კორონარული ანგიოგრაფია
|
39342
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
39342
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
39342
|
0
|
0
|
|
05 06
|
ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილთა სტაციონარული დახმარება
|
884324
|
540000
|
540000
|
|
|
ხარჯები
|
884324
|
540000
|
540000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
806948
|
540000
|
540000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
77376
|
0
|
0
|
|
05 06 01
|
დიაგნოსტიკისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება
|
731949
|
450000
|
490000
|
|
|
ხარჯები
|
731949
|
450000
|
490000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
731949
|
450000
|
490000
|
|
05 06 02
|
ონკოპაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხელშეწყობა
|
74999
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
74999
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
74999
|
0
|
0
|
|
05 06 03
|
აფხაზეთიდან დევნილთა მრავალპროფილური სკრინინგული კვლევა
|
47435
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
47435
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
47435
|
0
|
0
|
|
05 06 04
|
სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ინდივიდუალური დაცვის და პაციენტთა მოვლის საშუალებების შეძენა
|
21209
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
21209
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
21209
|
0
|
0
|
|
05 06 06
|
აფხაზეთიდან დევნილთა მედიკამენტებით მხარდაჭერა
|
8732
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
8732
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
8732
|
0
|
0
|
|
05 06 07
|
გეგმიური კორონარული ანგიოგრაფია
|
0
|
40000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
40000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
40000
|
0
|
|
05 06 08
|
მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირება
|
0
|
50000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
50000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
50000
|
0
|
|
05 06 09
|
ტრანსპლანტაციასთან დაკავშირებული სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
25000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
25000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
25000
|
|
05 06 10
|
საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
25000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
25000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
25000
|
|
05 07
|
აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომუშავე ექიმების და საშუალო სამედიცინო პერსონალის გადამზადება
|
4500
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4500
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4500
|
0
|
0
|
|
05 08
|
ა(ა)იპ აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტო
|
293383
|
350460
|
365000
|
|
|
ხარჯები
|
288008
|
346460
|
365000
|
|
|
სუბსიდიები
|
140666
|
171460
|
190000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
108034
|
130000
|
130000
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
39308
|
45000
|
45000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
5375
|
4000
|
0
|
|
05 08 01
|
აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაცია - მართვა
|
146041
|
175460
|
190000
|
|
|
ხარჯები
|
140666
|
171460
|
190000
|
|
|
სუბსიდიები
|
140666
|
171460
|
190000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
5375
|
4000
|
0
|
|
05 08 02
|
აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების (მათ შორის კოვიდ-სტაციონარების) მედიკამენტებით მხარდაჭერა
|
14995
|
15000
|
15000
|
|
|
ხარჯები
|
14995
|
15000
|
15000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14995
|
15000
|
15000
|
|
05 08 03
|
„ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე პირთა საკონსულტაციო-სადიაგნოსტიკო მომსახურების ანაზღაურება“
|
95471
|
95000
|
95000
|
|
|
ხარჯები
|
95471
|
95000
|
95000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
93039
|
95000
|
95000
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
2432
|
0
|
0
|
|
05 08 04
|
„სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურება“
|
12980
|
10000
|
10000
|
|
|
ხარჯები
|
12980
|
10000
|
10000
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
12980
|
10000
|
10000
|
|
05 08 05
|
„ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვა“
|
23896
|
25000
|
25000
|
|
|
ხარჯები
|
23896
|
25000
|
25000
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
23896
|
25000
|
25000
|
|
05 08 06
|
ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები, მოქალაქეობის არმქონე პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურება
|
0
|
10000
|
5000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10000
|
5000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
10000
|
5000
|
|
05 08 07
|
ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომუშავე ექიმებისა და საშუალო სამედიცინო პერსონალის გადამზადება
|
0
|
10000
|
10000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10000
|
10000
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
0
|
10000
|
10000
|
|
05 08 08
|
ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე პირთა რეფერალური მომსახურების თანადაფინანსება
|
0
|
10000
|
15000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10000
|
15000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
10000
|
15000
|
|
06 00
|
განათლებისა და კულტურის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები
|
5352252
|
6293137
|
7000820
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
55
|
57
|
57
|
|
|
ხარჯები
|
5106169
|
6273437
|
6886820
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1183497
|
1326177
|
1521251
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
531384
|
608654
|
600714
|
|
|
სუბსიდიები
|
2747426
|
3711088
|
4037500
|
|
|
გრანტები
|
28993
|
5000
|
5000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
445356
|
468700
|
501780
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
169513
|
153818
|
220575
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
246083
|
19700
|
114000
|
|
06 01
|
განათლების მართვა, კულტურისა და სპორტის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
|
1236745
|
1433269
|
1627500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42
|
44
|
44
|
|
|
ხარჯები
|
1233996
|
1420269
|
1614500
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
958249
|
1077337
|
1247214
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
258858
|
341332
|
364536
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9206
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7683
|
1600
|
2750
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2749
|
13000
|
13000
|
|
06 02
|
ზემო აფხაზეთის რესურსცენტრის მართვა
|
85359
|
113308
|
126400
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
85359
|
113308
|
124400
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
83160
|
92176
|
101424
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2199
|
21132
|
22976
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0
|
0
|
2000
|
|
06 03
|
გალის რაიონის რესურსცენტრის მართვა
|
192073
|
214294
|
237000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
192073
|
212594
|
235000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
142089
|
156664
|
172613
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49577
|
55710
|
62162
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
407
|
220
|
225
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0
|
1700
|
2000
|
|
06 04
|
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
303457
|
376358
|
326140
|
|
|
ხარჯები
|
300459
|
376358
|
326140
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
78396
|
137360
|
121040
|
|
|
სუბსიდიები
|
60930
|
73000
|
50000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17500
|
17500
|
17500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
143633
|
148498
|
137600
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2998
|
0
|
0
|
|
06 04 01
|
სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება
|
49976
|
73000
|
50000
|
|
|
ხარჯები
|
49976
|
73000
|
50000
|
|
|
სუბსიდიები
|
45545
|
73000
|
50000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4431
|
0
|
0
|
|
06 04 02
|
წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა
|
114999
|
130000
|
120000
|
|
|
ხარჯები
|
114999
|
130000
|
120000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
114999
|
130000
|
120000
|
|
06 04 04
|
STEM განათლების ხელშეწყობა - მზარდი და ინოვაციური გონება
|
5386
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5386
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5386
|
0
|
0
|
|
06 04 07
|
საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ბანაკები
|
24400
|
29000
|
37000
|
|
|
ხარჯები
|
24400
|
29000
|
37000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24400
|
29000
|
37000
|
|
06 04 11
|
,,დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები“
|
3215
|
4480
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3215
|
4480
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
80
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3215
|
4400
|
0
|
|
06 04 12
|
აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდია
|
2830
|
4040
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2830
|
4040
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
40
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2830
|
4000
|
0
|
|
06 04 14
|
შეხვედრები: ღვაწლმოსილ პედაგოგებთან, მედალოსან კურსდამთავრებულებთან, წარმატებულ სტუდენტ - ახალგაზრდობასთან
|
3150
|
10000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3150
|
10000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1260
|
10000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1890
|
0
|
0
|
|
06 04 15
|
თანაბარი შესაძლებლობები თანაბარი მზრუნველობა
|
5508
|
6000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5508
|
6000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
6000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5508
|
0
|
0
|
|
06 04 17
|
აფხაზური ენის პედაგოგთა ფინანსური მხარდაჭერა
|
17500
|
17500
|
17500
|
|
|
ხარჯები
|
17500
|
17500
|
17500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17500
|
17500
|
17500
|
|
06 04 20
|
დისტანციური სწავლების სკოლა
|
51838
|
75358
|
77760
|
|
|
ხარჯები
|
48840
|
75358
|
77760
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
48840
|
73260
|
77760
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
2098
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2998
|
0
|
0
|
|
06 04 21
|
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართულის ენის პედაგოგთა ტრენინგი
|
5800
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5800
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5800
|
0
|
0
|
|
06 04 22
|
აფხაზეთის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა
|
5596
|
8000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5596
|
8000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3896
|
8000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1700
|
0
|
0
|
|
06 04 23
|
თამაზ ნადარეიშვილის,ლორიკ მარშანიას,გურამ გაბესკირიასა და მიხეილ ჯინჭარაძის სახელობის სტიპენდიები
|
3260
|
8080
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3260
|
8080
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
80
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3260
|
8000
|
0
|
|
06 04 24
|
პროფესიული უნარების განვითარების მხარდაჭერა სკოლებში
|
9999
|
6000
|
6000
|
|
|
ხარჯები
|
9999
|
6000
|
6000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
6000
|
6000
|
|
|
სუბსიდიები
|
9999
|
0
|
|
|
06 04 25
|
„აფხაზური ენის პოპულარიზაცია”
|
0
|
4900
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4900
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
4900
|
0
|
|
06 04 26
|
სტიპენდიები
|
0
|
0
|
17880
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
17880
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
280
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
17600
|
|
06 05
|
აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერა
|
13022
|
15000
|
15000
|
|
|
ხარჯები
|
13022
|
15000
|
15000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2615
|
10000
|
10000
|
|
|
გრანტები
|
9557
|
5000
|
5000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
850
|
0
|
0
|
|
06 06
|
სამშვიდობო და სამოქალაქო განათლების მხარდაჭერა
|
3500
|
3500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3500
|
3500
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2960
|
3500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
540
|
0
|
0
|
|
06 06 06
|
აფხაზეთის მოზარდები მედიაპროექტში ,,ეტალონი“
|
3500
|
3500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3500
|
3500
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2960
|
3500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
540
|
0
|
0
|
|
06 07
|
,,წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა მხარდაჭერა“
|
19968
|
8000
|
28000
|
|
|
ხარჯები
|
19968
|
8000
|
28000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3568
|
5500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16400
|
2500
|
28000
|
|
06 07 06
|
ვიქტორ სანეევის სახელობის სტიპენდია
|
0
|
0
|
6000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
6000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
6000
|
|
06 07 07
|
„გიორგი შარვაშიძის პრემია“
|
19968
|
0
|
22000
|
|
|
ხარჯები
|
19968
|
0
|
22000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3568
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16400
|
0
|
22000
|
|
06 07 17
|
ნიკოლოზ თაბუკაშვილის სახელობის პრემია
|
0
|
8000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
8000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
5500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
2500
|
0
|
|
06 09
|
გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ - ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება
|
418650
|
451200
|
484280
|
|
|
ხარჯები
|
418650
|
451200
|
484280
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
418650
|
451200
|
484280
|
|
06 10
|
კულტურულ ფასეულობათა დაცვა და პოპულარიზაცია
|
25320
|
44120
|
30000
|
|
|
ხარჯები
|
12400
|
44120
|
30000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12400
|
44120
|
30000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
12920
|
0
|
0
|
|
06 10 11
|
სალექციო კვირეული „აღმოაჩინე აფხაზეთი“
|
8400
|
10000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
8400
|
10000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8400
|
10000
|
0
|
|
06 10 18
|
ფოტოგამოფენა „კადრები აფხაზეთიდან“
|
4000
|
10000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4000
|
10000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4000
|
10000
|
0
|
|
06 10 20
|
მოგზაურობა აფხაზეთში
|
12920
|
0
|
30000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
30000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
30000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
12920
|
0
|
0
|
|
06 10 21
|
ონლაინ კლასი - კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობა
|
0
|
4500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4500
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
4500
|
0
|
|
06 10 22
|
„ბანაკი- კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობა”
|
0
|
19620
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
19620
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
19620
|
0
|
|
06 11
|
თეატრალური, სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა
|
2007250
|
2559208
|
2810600
|
|
|
ხარჯები
|
1844450
|
2559208
|
2808600
|
|
|
სუბსიდიები
|
1844450
|
2558208
|
2808600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
1000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
162800
|
0
|
2000
|
|
06 11 01
|
სსიპ ქ. სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
|
635977
|
676780
|
744000
|
|
|
ხარჯები
|
480557
|
676780
|
742000
|
|
|
სუბსიდიები
|
480557
|
675780
|
742000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
1000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
155420
|
0
|
2000
|
|
06 11 02
|
სსიპ – სოხუმის გიორგი რატიანის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
|
360813
|
478527
|
526400
|
|
|
ხარჯები
|
360813
|
478527
|
526400
|
|
|
სუბსიდიები
|
360813
|
478527
|
526400
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
|
06 11 03
|
სსიპ -აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ,,აფხაზეთი”
|
583463
|
878521
|
940000
|
|
|
ხარჯები
|
577451
|
878521
|
940000
|
|
|
სუბსიდიები
|
577451
|
878521
|
940000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
6012
|
0
|
0
|
|
06 11 04
|
სსიპ ,,გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა’’
|
336997
|
435380
|
501200
|
|
|
ხარჯები
|
335629
|
435380
|
501200
|
|
|
სუბსიდიები
|
335629
|
435380
|
501200
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1368
|
0
|
0
|
|
06 11 05
|
ა(ა)იპ აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი შავნაბადა
|
90000
|
90000
|
99000
|
|
|
ხარჯები
|
90000
|
90000
|
99000
|
|
|
სუბსიდიები
|
90000
|
90000
|
99000
|
|
06 12
|
განათლება, კულტურა და სპორტი მშვიდობის მშენებლობისთვის
|
0
|
0
|
52000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
52000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
52000
|
|
06 12 01
|
განათლება მომავლისთვის
|
0
|
0
|
33400
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
33400
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
33400
|
|
06 12 02
|
კულტურა და სპორტი მშვიდობისა და განვითარებისთვის
|
0
|
0
|
18600
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
18600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
18600
|
|
06 27
|
სსიპ ,,კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო''
|
1046907
|
1074880
|
1263900
|
|
|
ხარჯები
|
982291
|
1069880
|
1168900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
123426
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
839429
|
1069880
|
1168900
|
|
|
გრანტები
|
19436
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
64616
|
5000
|
95000
|
|
06 27 01
|
კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა ხელშეწყობა
|
498502
|
565680
|
598700
|
|
|
ხარჯები
|
493031
|
560680
|
593700
|
|
|
სუბსიდიები
|
493031
|
560680
|
593700
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
5471
|
5000
|
5000
|
|
06 27 02
|
აფხაზეთის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
169415
|
202000
|
301500
|
|
|
ხარჯები
|
169415
|
202000
|
301500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
86832
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
63147
|
202000
|
301500
|
|
|
გრანტები
|
19436
|
0
|
0
|
|
06 27 02 01
|
„შემოქმედებითი აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა”
|
0
|
11000
|
24000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
11000
|
24000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
11000
|
24000
|
|
06 27 02 02
|
კულტურული ინიციატივები
|
75583
|
80500
|
98500
|
|
|
ხარჯები
|
75583
|
80500
|
98500
|
|
|
სუბსიდიები
|
56147
|
80500
|
98500
|
|
|
გრანტები
|
19436
|
0
|
0
|
|
06 27 02 03
|
„გზავნილი აფხაზეთიდან”
|
0
|
10000
|
80000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10000
|
80000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
10000
|
80000
|
|
06 27 02 04
|
ინკლუზიური პროექტების ხელშეწყობა
|
7000
|
6000
|
3000
|
|
|
ხარჯები
|
7000
|
6000
|
3000
|
|
|
სუბსიდიები
|
7000
|
6000
|
3000
|
|
06 27 02 05
|
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
|
35413
|
35000
|
35000
|
|
|
ხარჯები
|
35413
|
35000
|
35000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35413
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
35000
|
35000
|
|
06 27 02 06
|
„მე აფხაზეთისთვის“
|
7500
|
7500
|
7500
|
|
|
ხარჯები
|
7500
|
7500
|
7500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7500
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
7500
|
7500
|
|
06 27 02 07
|
„საახალწლო ზეიმი“
|
15000
|
15000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
15000
|
15000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15000
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
15000
|
0
|
|
06 27 02 08
|
სიყვარულით,თქვენთვის
|
10490
|
17000
|
40000
|
|
|
ხარჯები
|
10490
|
17000
|
40000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10490
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
17000
|
40000
|
|
06 27 02 09
|
ფერწერა აფხაზეთიდან
|
9984
|
10000
|
5000
|
|
|
ხარჯები
|
9984
|
10000
|
5000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9984
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
10000
|
5000
|
|
06 27 02 10
|
შემოქმედებითი ზაფხული
|
8445
|
10000
|
8500
|
|
|
ხარჯები
|
8445
|
10000
|
8500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8445
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
10000
|
8500
|
|
06 27 03
|
სპორტულ და ახალგაზრდულ საქმეთა ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
378990
|
307200
|
363700
|
|
|
ხარჯები
|
319845
|
307200
|
273700
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36594
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
283251
|
307200
|
273700
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
59145
|
0
|
90000
|
|
06 27 03 01
|
სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა ინიციატივების ხელშეწყობა
|
103251
|
74700
|
64700
|
|
|
ხარჯები
|
103251
|
74700
|
64700
|
|
|
სუბსიდიები
|
103251
|
74700
|
64700
|
|
06 27 03 02
|
„სპორტი გვაერთიანებს”
|
9602
|
10000
|
17000
|
|
|
ხარჯები
|
9602
|
10000
|
17000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9602
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
10000
|
17000
|
|
06 27 03 03
|
წარმატებულ სპორტსმენთა, სპორტის მუშაკთა გამოვლენა - დაჯილდოება
|
6994
|
7000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
6994
|
7000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6994
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
7000
|
0
|
|
06 27 03 04
|
ევროპული არდადეგები
|
16204
|
20000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
16204
|
20000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16204
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
20000
|
0
|
|
06 27 03 05
|
„სუფთა გარემო-ჯანსაღი ცხოვრება”
|
2999
|
10500
|
12000
|
|
|
ხარჯები
|
2999
|
10500
|
12000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2999
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
10500
|
12000
|
|
06 27 03 06
|
ნორჩი ფეხბურთელების საზაფხულო სკოლა
|
795
|
5000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
795
|
5000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
795
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
5000
|
0
|
|
06 27 03 07
|
სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
59145
|
0
|
90000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
59145
|
0
|
90000
|
|
06 27 03 08
|
აფხაზეთის სახელით მოასპარეზე კლუბების/გუნდების ხელშეწყობა
|
180000
|
180000
|
180000
|
|
|
ხარჯები
|
180000
|
180000
|
180000
|
|
|
სუბსიდია
|
180000
|
180000
|
180000
|
|
08 00
|
ზემო აფხაზეთში - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა
|
320209
|
366260
|
403400
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
10
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
320209
|
363760
|
400900
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
215160
|
239580
|
266538
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
84303
|
103180
|
110262
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19826
|
20000
|
23100
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
920
|
1000
|
1000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0
|
2500
|
2500
|
|
08 01
|
ზემო აფხაზეთში-წარმომადგენლობის დაფინანსება
|
300383
|
346260
|
380300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
10
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
300383
|
343760
|
377800
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
215160
|
239580
|
266538
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
84303
|
103180
|
110262
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
920
|
1000
|
1000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0
|
2500
|
2500
|
|
08 03
|
დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებისას ზემო აფხაზეთიდან იგპ–თა სოციალური უზრუნველყოფა
|
19826
|
20000
|
23100
|
|
|
ხარჯები
|
19826
|
20000
|
23100
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19826
|
20000
|
23100
|
|
11 00
|
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები
|
4514353
|
5092196
|
5341700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
108
|
108
|
96
|
|
|
ხარჯები
|
4417253
|
4973196
|
5231200
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2093845
|
2404280
|
2383408
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
976827
|
1115640
|
1172592
|
|
|
სუბსიდიები
|
616517
|
651776
|
692900
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
407346
|
400500
|
512500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
322718
|
401000
|
469800
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
97100
|
119000
|
110500
|
|
11 01
|
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა - მიმართ პროგრამების შემუშავება და მართვა
|
3231487
|
3590920
|
3618500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
108
|
108
|
96
|
|
|
ხარჯები
|
3138987
|
3525920
|
3562000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2093845
|
2404280
|
2383408
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
976827
|
1115640
|
1172592
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
63001
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5314
|
6000
|
6000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
92500
|
65000
|
56500
|
|
11 04
|
დევნილთა ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა
|
249106
|
295000
|
363800
|
|
|
ხარჯები
|
249106
|
295000
|
363800
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
249106
|
295000
|
363800
|
|
11 04 01
|
დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა
|
24029
|
50000
|
50000
|
|
|
ხარჯები
|
24029
|
50000
|
50000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24029
|
50000
|
50000
|
|
11 04 02
|
ბინათმესაკუთრეთა მხარდაჭერის და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის თანამონაწილეობა
|
52985
|
50000
|
50000
|
|
|
ხარჯები
|
52985
|
50000
|
50000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
52985
|
50000
|
50000
|
|
11 04 03
|
დევნილთა განსახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა
|
147871
|
170000
|
238800
|
|
|
ხარჯები
|
147871
|
170000
|
238800
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
147871
|
170000
|
238800
|
|
11 04 06
|
აფხაზეთიდან დევნილი შეჭირვებული მოსახლეობისათვის სარემონტო/სამშენებლო მასალებით დახმარება
|
24221
|
25000
|
25000
|
|
|
ხარჯები
|
24221
|
25000
|
25000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24221
|
25000
|
25000
|
|
11 05
|
დევნილთა სოციალური უზრუნველყოფა
|
250345
|
300000
|
400000
|
|
|
ხარჯები
|
250345
|
300000
|
400000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
250345
|
300000
|
400000
|
|
11 08
|
დევნილთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
46000
|
52000
|
64000
|
|
|
ხარჯები
|
46000
|
52000
|
64000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
46000
|
52000
|
64000
|
|
11 09
|
აფხაზეთიდან დევნილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების მხარდაჭერა
|
48000
|
48500
|
48500
|
|
|
ხარჯები
|
48000
|
48500
|
48500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
48000
|
48500
|
48500
|
|
11 10
|
აფხაზეთიდან დევნილთა განსახლების ობიექტებში მცხოვრები დევნილი ოჯახების გამრიცხველიანობა/აბონირება
|
19250
|
30000
|
30000
|
|
|
ხარჯები
|
19250
|
30000
|
30000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19250
|
30000
|
30000
|
|
11 12
|
სოციალური სოლიდარობა
|
44548
|
70000
|
70000
|
|
|
ხარჯები
|
44548
|
70000
|
70000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
44548
|
70000
|
70000
|
|
11 13
|
სსიპ „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მომსახურების სააგენტო“
|
625617
|
705776
|
746900
|
|
|
ხარჯები
|
621017
|
651776
|
692900
|
|
|
სუბსიდიები
|
616517
|
651776
|
692900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4500
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
4600
|
54000
|
54000
|
|
11 13 01
|
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მომსახურება
|
323108
|
395776
|
446900
|
|
|
ხარჯები
|
318508
|
391776
|
442900
|
|
|
სუბსიდიები
|
318508
|
391776
|
442900
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
4600
|
4000
|
4000
|
|
11 13 03
|
დევნილთა განსახლების ობიექტებში საერთო სარგებლობის ფართების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადაცემის ხელშეწყობა
|
29729
|
40000
|
40000
|
|
|
ხარჯები
|
29729
|
40000
|
40000
|
|
|
სუბსიდია
|
29729
|
40000
|
40000
|
|
11 13 04
|
„იგპ–თა იურიდიული მხარდაჭერა“
|
17942
|
30000
|
30000
|
|
|
ხარჯები
|
17942
|
30000
|
30000
|
|
|
სუბსიდია
|
17942
|
30000
|
30000
|
|
11 13 05
|
დევნილთა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებთა მხარდაჭერა
|
125958
|
130000
|
120000
|
|
|
ხარჯები
|
125958
|
130000
|
120000
|
|
|
სუბსიდია
|
121458
|
130000
|
120000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4500
|
0
|
0
|
|
11 13 06
|
დევნილთა მომსახურების ცენტრები
|
128880
|
110000
|
100000
|
|
|
ხარჯები
|
128880
|
60000
|
50000
|
|
|
სუბსიდია
|
128880
|
60000
|
50000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0
|
50000
|
50000
|
|
11 13 07
|
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ მეწარმეთა სოციალური გაძლიერება
|
0
|
0
|
10000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
10000
|
|
|
სუბსიდია
|
0
|
0
|
10000
|
|
16 00
|
საერთო-რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელები
(ფონდები)
|
0
|
235400
|
218200
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
235400
|
218200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
235400
|
218200
|
|
16 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
185000
|
217000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
185000
|
217000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
185000
|
217000
|
|
16 02
|
კომპენსაციები და დავალიანებები (მ.შ. სასამართლო გადაწყვეტილება) და მიმდინარე რეორგანიზაციის ხარჯები
|
0
|
50400
|
1200
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
50400
|
1200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
50400
|
1200
|
|
18 00
|
აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები
|
3924146
|
4288515
|
4833880
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
78
|
57
|
57
|
|
|
ხარჯები
|
3872843
|
4261715
|
4788230
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1388725
|
1447644
|
1640000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
626792
|
482622
|
685335
|
|
|
სუბსიდიები
|
1509465
|
1987528
|
2149280
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35937
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
311924
|
343921
|
313615
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
51303
|
26800
|
45650
|
|
18 01
|
ფინანსების,ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
|
1681100
|
2015337
|
2393100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
57
|
57
|
57
|
|
|
ხარჯები
|
1675332
|
2003337
|
2362750
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1288174
|
1447644
|
1640000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
348415
|
482622
|
685335
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16797
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21946
|
73071
|
37415
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
5768
|
12000
|
30350
|
|
18 06
|
სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო –სამრეწველო პალატა
|
158710
|
171174
|
205000
|
|
|
ხარჯები
|
152086
|
167374
|
201200
|
|
|
სუბსიდიები
|
152086
|
166324
|
200150
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
1050
|
1050
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
6624
|
3800
|
3800
|
|
18 07
|
სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“
|
1209920
|
1350824
|
1484100
|
|
|
ხარჯები
|
1193023
|
1348824
|
1481600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
241849
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
703617
|
1139024
|
1275330
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
247557
|
209800
|
206270
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
16897
|
2000
|
2500
|
|
18 07 01
|
„ეკონომიკური პროგრამების მართვა“
|
719824
|
893224
|
989500
|
|
|
ხარჯები
|
703617
|
891224
|
987000
|
|
|
სუბსიდიები
|
703617
|
891224
|
987000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
16207
|
2000
|
2500
|
|
18 07 23
|
ეკონომიკური სერვისების მიწოდება
|
242319
|
276600
|
312040
|
|
|
ხარჯები
|
241629
|
276600
|
312040
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
167224
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდია
|
0
|
196800
|
215930
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
74405
|
79800
|
96110
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
690
|
0
|
0
|
|
18 07 23 01
|
„დასაქმების ხელშეწყობა”
|
79298
|
84000
|
76410
|
|
|
ხარჯები
|
79298
|
84000
|
76410
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26675
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდია
|
0
|
25200
|
26400
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
52623
|
58800
|
50010
|
|
18 07 23 02
|
„ეკონომიკური საქმიანობის მომსახურეობა”
|
50721
|
55000
|
61030
|
|
|
ხარჯები
|
50031
|
55000
|
61030
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47249
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდია
|
0
|
46600
|
60530
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2782
|
8400
|
500
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
690
|
0
|
0
|
|
18 07 23 03
|
„ეკონომიკური მომსახურეობა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე”
|
84800
|
104600
|
141600
|
|
|
ხარჯები
|
84800
|
104600
|
141600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
65800
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდია
|
0
|
92000
|
96000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19000
|
12600
|
45600
|
|
18 07 23 04
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადების მომსახურეობა
|
27500
|
33000
|
33000
|
|
|
ხარჯები
|
27500
|
33000
|
33000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27500
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდია
|
0
|
33000
|
33000
|
|
18 07 24
|
ეკონომიკური საქმიანობის მხარდაჭერა
|
247777
|
181000
|
182560
|
|
|
ხარჯები
|
247777
|
181000
|
182560
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
74625
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდია
|
0
|
51000
|
72400
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
173152
|
130000
|
110160
|
|
18 07 24 01
|
„დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება”
|
114777
|
111000
|
112560
|
|
|
ხარჯები
|
114777
|
111000
|
112560
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26800
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდია
|
0
|
25200
|
25200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
87977
|
85800
|
87360
|
|
18 07 24 02
|
„სასოფლო - სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერა”
|
68000
|
70000
|
70000
|
|
|
ხარჯები
|
68000
|
70000
|
70000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37400
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდია
|
0
|
25800
|
47200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
30600
|
44200
|
22800
|
|
18 07 24 03
|
„მეფუტკრეების საქმიანობის გაძლიერება”
|
65000
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
65000
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10425
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
54575
|
0
|
0
|
|
18 08
|
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება – აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტი
|
156389
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
156389
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
100551
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36528
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19140
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
170
|
0
|
0
|
|
18 10
|
ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის“
|
291997
|
287056
|
313880
|
|
|
ხარჯები
|
272282
|
284056
|
310880
|
|
|
სუბსიდიები
|
230031
|
224056
|
242000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
42251
|
60000
|
68880
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
19715
|
3000
|
3000
|
|
18 10 01
|
საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის ხელშეწყობა
|
235981
|
227056
|
245000
|
|
|
ხარჯები
|
235981
|
224056
|
242000
|
|
|
სუბსიდიები
|
193730
|
224056
|
242000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
42251
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0
|
3000
|
3000
|
|
18 10 02
|
„მომავალი ჩვენია!“
|
56016
|
60000
|
68880
|
|
|
ხარჯები
|
36301
|
60000
|
68880
|
|
|
სუბსიდიები
|
36301
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
60000
|
68880
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
19715
|
0
|
0
|
|
18 11
|
სსიპ -აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო
|
426030
|
464124
|
437800
|
|
|
ხარჯები
|
423731
|
458124
|
431800
|
|
|
სუბსიდიები
|
423731
|
458124
|
431800
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2299
|
6000
|
6000
|
|
18 11 01
|
აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვა
|
362770
|
397774
|
393511
|
|
|
ხარჯები
|
360471
|
391774
|
387511
|
|
|
სუბსიდიები
|
360471
|
391774
|
387511
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2299
|
6000
|
6000
|
|
18 11 02
|
„ოკუპირებულ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განთავსებული სახელმწიფო უძრავი ქონების საკადასტრო აღწერა“
|
33600
|
33600
|
33600
|
|
|
ხარჯები
|
33600
|
33600
|
33600
|
|
|
სუბსიდიები
|
33600
|
33600
|
33600
|
|
18 11 03
|
სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“-ს მართვაში არსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების (შპს) მარკეტინგული მომსახურება
|
29660
|
32750
|
10689
|
|
|
ხარჯები
|
29660
|
32750
|
10689
|
|
|
სუბსიდიები
|
29660
|
32750
|
10689
|
|
19 00
|
იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
|
1733706
|
2053022
|
2187200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42
|
42
|
42
|
|
|
ხარჯები
|
1714793
|
2046522
|
2172800
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
956248
|
1098934
|
1213363
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
613572
|
946088
|
737037
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30117
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
114856
|
1500
|
222400
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
18913
|
6500
|
14400
|
|
19 01
|
სამშვიდობო ინიციატივები, სამოქალაქო ინტეგრაცია, ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა და დიალოგისაკენ მიმართული შესაძლებლობების გაძლიერება და მართვა
|
1124514
|
1364516
|
1469700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
34
|
34
|
34
|
|
|
ხარჯები
|
1119214
|
1360516
|
1465700
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
797118
|
922212
|
1017835
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
279772
|
436804
|
445465
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28497
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13827
|
1500
|
2400
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
5300
|
4000
|
4000
|
|
19 02
|
სამშვიდობო ინიციატივები, სამოქალაქო ინტეგრაცია, ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა და დიალოგისაკენ მიმართული შესაძლებლობების გაძლიერება
|
413933
|
470000
|
470000
|
|
|
ხარჯები
|
402420
|
470000
|
470000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
301391
|
470000
|
250000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
101029
|
0
|
220000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
11513
|
0
|
0
|
|
19 02 01
|
სამშვიდობო რესურსი ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების მხარდაჭერა
|
120534
|
120000
|
120000
|
|
|
ხარჯები
|
111236
|
120000
|
120000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
94471
|
120000
|
70000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16765
|
0
|
50000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
9298
|
0
|
0
|
|
19 02 03
|
მშვიდობის ლაბორატორია
|
77789
|
120000
|
120000
|
|
|
ხარჯები
|
77789
|
120000
|
120000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
73689
|
120000
|
70000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4100
|
0
|
50000
|
|
19 02 11
|
სამოქალაქო ინტეგრაციის მხარდაჭერა
|
143754
|
150000
|
150000
|
|
|
ხარჯები
|
143754
|
150000
|
150000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63590
|
150000
|
50000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80164
|
0
|
100000
|
|
19 02 12
|
დიასპორა და დევნილ ემიგრანტთა მხარდაჭერა
|
71856
|
80000
|
80000
|
|
|
ხარჯები
|
69641
|
80000
|
80000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
69641
|
80000
|
60000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
20000
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2215
|
0
|
0
|
|
19 04
|
საარქივო საქმიანობის განხორციელება აფხაზეთის წყარო დაწესებულებებში
|
195259
|
218506
|
247500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
193159
|
216006
|
237100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
159130
|
176722
|
195528
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32409
|
39284
|
41572
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1620
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2100
|
2500
|
10400
|