|
დანართი №1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
39,012.3
|
11,750.1
|
27,262.2
|
38,364.1
|
8,884.0
|
29,480.1
|
44,753.0
|
12,830.8
|
31,922.2
|
|
გადასახადები
|
23,368.8
|
0.0
|
23,368.8
|
26,306.8
|
0.0
|
26,306.8
|
28,923.1
|
0.0
|
28,923.1
|
|
გრანტები
|
12,015.1
|
11,750.1
|
265.0
|
9,874.0
|
8,884.0
|
990.0
|
13,130.4
|
12,830.8
|
299.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3,628.4
|
0.0
|
3,628.4
|
2,183.3
|
0.0
|
2,183.3
|
2,699.5
|
0.0
|
2,699.5
|
|
ხარჯები
|
18,449.6
|
1,275.9
|
17,173.8
|
23,615.3
|
2,210.1
|
21,405.2
|
28,361.0
|
4,016.1
|
24,344.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,019.1
|
0.0
|
3,019.1
|
3,477.4
|
0.0
|
3,477.4
|
3,828.4
|
0.0
|
3,828.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,023.9
|
1,202.4
|
1,821.5
|
3,532.7
|
1,253.4
|
2,279.3
|
3,895.8
|
1,508.9
|
2,386.8
|
|
პროცენტი
|
127.5
|
0.0
|
127.5
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
62.2
|
0.0
|
62.2
|
|
სუბსიდიები
|
8,600.3
|
0.0
|
8,600.3
|
11,219.2
|
0.0
|
11,219.2
|
12,470.2
|
0.0
|
12,470.2
|
|
გრანტები
|
24.8
|
0.0
|
24.8
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
711.1
|
0.0
|
711.1
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,781.9
|
0.0
|
1,781.9
|
2,308.1
|
0.0
|
2,308.1
|
2,561.5
|
0.0
|
2,561.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,872.1
|
73.5
|
1,798.6
|
2,878.2
|
956.7
|
1,921.5
|
4,831.9
|
2,507.2
|
2,324.7
|
|
საოპერაციო სალდო
|
20,562.7
|
10,474.2
|
10,088.4
|
14,748.9
|
6,673.9
|
8,075.0
|
16,392.0
|
8,814.7
|
7,577.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
17,987.0
|
8,723.6
|
9,263.5
|
24,388.7
|
8,718.9
|
15,669.8
|
20,045.8
|
9,499.1
|
10,546.7
|
|
ზრდა
|
18,467.6
|
8,723.6
|
9,744.1
|
24,438.7
|
8,718.9
|
15,719.8
|
20,729.6
|
9,499.1
|
11,230.5
|
|
კლება
|
480.6
|
0.0
|
480.6
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
683.8
|
0.0
|
683.8
|
|
მთლიანი სალდო
|
2,575.6
|
1,750.7
|
824.9
|
-9,639.9
|
-2,045.0
|
-7,594.9
|
-3,653.8
|
-684.4
|
-2,969.4
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2,324.4
|
1,750.7
|
573.7
|
-9,910.5
|
-2,045.0
|
-7,865.5
|
-3,945.8
|
-684.4
|
-3,261.4
|
|
ზრდა
|
2,324.4
|
1,750.7
|
573.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
2,324.4
|
1,750.7
|
573.7
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9,910.5
|
2,045.0
|
7,865.5
|
3,945.8
|
684.4
|
3,261.4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
|
|
9,910.5
|
2,045.0
|
7,865.5
|
3,945.8
|
684.4
|
3,261.4
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-251.2
|
0.0
|
-251.2
|
-270.6
|
0.0
|
-270.6
|
-292.0
|
0.0
|
-292.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
251.2
|
0.0
|
251.2
|
270.6
|
0.0
|
270.6
|
292.0
|
0.0
|
292.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
251.2
|
0.0
|
251.2
|
270.6
|
0.0
|
270.6
|
292.0
|
0.0
|
292.0
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
39 492,9
|
11 750,1
|
27 742,8
|
38 425,0
|
8 884,0
|
29 541,0
|
45,436.8
|
12,830.8
|
32 606,0
|
|
შემოსავლები
|
39 012,3
|
11 750,1
|
27 262,2
|
38 375,0
|
8 884,0
|
29 491,0
|
44,753.0
|
12,830.8
|
31,922.2
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
480,6
|
0,0
|
480,6
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
683.8
|
0.0
|
683.8
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
-292.0
|
0.0
|
-292.0
|
|
გადასახდელები
|
37 168,5
|
9 999,4
|
27 169,1
|
48 273,8
|
10 929,0
|
37 344,8
|
49,382.6
|
13,515.2
|
35,867.4
|
|
ხარჯები
|
18 449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23 564,5
|
2 210,1
|
21 354,4
|
28,361.0
|
4,016.1
|
24,344.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 467,6
|
8 723,6
|
9 744,1
|
24 438,7
|
8 718,9
|
15 719,8
|
20,729.6
|
9,499.1
|
11,230.5
|
|
ვალდებულებების კლება
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292.0
|
0.0
|
292.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
2 324,4
|
1 750,7
|
573,7
|
-9 848,7
|
-2 045,0
|
-7 803,7
|
-3945.8
|
-684.4
|
-3261.4
|
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 44714,7 ათასი ლარის ოდენობით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ. ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმ. ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმ. ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
39 012,3
|
11 750,1
|
27 262,2
|
38 375,0
|
8 884,0
|
29 491,0
|
44,753.0
|
12,830.8
|
31 922,2
|
|
გადასახადები
|
23 368,8
|
0,0
|
23 368,8
|
26 306,8
|
0,0
|
26 306,8
|
28 923,1
|
0,0
|
28 923,1
|
|
გრანტები
|
12 015,1
|
11 750,1
|
265,0
|
9 874,0
|
8 884,0
|
990,0
|
13,130.4
|
12,830.8
|
299.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 628,4
|
0,0
|
3 628,4
|
2 194,2
|
0,0
|
2 194,2
|
2 699,5
|
0,0
|
2 699,5
|
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 130,4 ათასი ლარის ოდენობით
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
12015,1
|
11 750,1
|
265,0
|
9 874,0
|
8 884,0
|
990,0
|
13130,4
|
12 830,8
|
299,6
|
|
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი
|
12 015,1
|
11 750,1
|
265,0
|
9 874,0
|
8 884,0
|
990,0
|
13 130,4
|
12 830,8
|
299,6
|
|
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან
|
1 525,3
|
1 260,3
|
265,0
|
1 654,2
|
1 234,2
|
420,0
|
1 678,5
|
1 378,9
|
299,6
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
265,0
|
|
265,0
|
420,0
|
|
420,0
|
299,6
|
|
299,6
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
|
1 202,4
|
1 202,4
|
0,0
|
1 234,2
|
1 234,2
|
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია
|
57,9
|
57,9
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კაპიტალური
|
10 489,8
|
10 489,8
|
0,0
|
8 219,8
|
7 649,8
|
570,0
|
11 451,9
|
11 451,9
|
0,0
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)
|
6 467,4
|
6 467,4
|
|
5 957,8
|
5 957,8
|
|
7 929,9
|
7 929,9
|
0,0
|
|
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია
|
0,0
|
0,0
|
|
|
860,0
|
|
|
0,0
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
0,0
|
|
საქ. მთ .სტიქია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2 690,0
|
2 690,0
|
0,0
|
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი
|
3 190,4
|
3 190,4
|
0,0
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
570,0
|
|
570,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)
|
3 190,4
|
3 190,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 49 382,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
18 449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23 564,5
|
2 210,1
|
21 354,4
|
49,382.6
|
13,515.2
|
35,867.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3,828.4
|
0,0
|
3,828.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 023,9
|
1 202,4
|
1 821,5
|
3 481,9
|
1 253,4
|
2 228,5
|
3 895,8
|
1 508,9
|
2 386,8
|
|
პროცენტი
|
127,5
|
0,0
|
127,5
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
62,2
|
0,0
|
62,2
|
|
სუბსიდიები
|
8 600,3
|
0,0
|
8 600,3
|
11 219,2
|
0,0
|
11 219,2
|
12,470.2
|
0,0
|
12,470.2
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
711.1
|
0,0
|
711.1
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 781,9
|
0,0
|
1 781,9
|
2 308,1
|
0,0
|
2 308,1
|
2,561.5
|
0,0
|
2,561.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 872,1
|
73,5
|
1 798,6
|
2 878,2
|
956,7
|
1 921,5
|
4,831.9
|
2,507.2
|
2,324.7
|
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 045,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 729,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
|
209,3
|
592,6
|
133,8
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
14572,6
|
20949,8
|
18 534,2
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
179,7
|
7,4
|
651,2
|
|
04 00
|
განათლება
|
248,3
|
749,4
|
103,1
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
3256,3
|
2134,5
|
1262,7
|
|
06 00
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,4
|
5,0
|
44,6
|
|
|
სულ
|
18467,6
|
24438,7
|
20 729,6
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 683,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
480,6
|
50
|
683,8
|
|
ძირითადი აქტივები
|
437,5
|
0,0
|
162,2
|
|
ფასეულობები
|
43,1
|
0.0
|
471,6
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0,0
|
50.0
|
50.0
|
|
მიწა
|
0,0
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
4 579,4
|
0,0
|
4 579,4
|
5 851,8
|
38,4
|
5 813,4
|
6,332.5
|
0,0
|
6,332.5
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
4 542,6
|
0,0
|
4 542,6
|
5 851,8
|
38,4
|
5 813,4
|
5 778,2
|
0,0
|
5 778,2
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4 542,6
|
0,0
|
4 542,6
|
5 802,9
|
38,4
|
5 764,5
|
5 749,5
|
0,0
|
5 749,5
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
28,7
|
0,0
|
28,7
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
15 044,8
|
6 483,5
|
8 561,3
|
21 771,7
|
8 335,1
|
13 436,6
|
19,338.0
|
9,401.8
|
9,936.2
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
879,0
|
879,0
|
0,0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
879,0
|
879,0
|
0,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
14 124,3
|
5 837,2
|
8 287,1
|
19 878,9
|
7 193,2
|
12 685,7
|
18,125.7
|
8,522.8
|
9,602.9
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
14 124,3
|
5 837,2
|
8 287,1
|
19 878,9
|
7 193,2
|
12 685,7
|
18,125.7
|
8,522.8
|
9,602.9
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
220,4
|
0,0
|
220,4
|
721,5
|
0,0
|
721,5
|
333,3
|
0,0
|
333,3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1 967,0
|
0,0
|
1 967,0
|
2 173,3
|
0,0
|
2 173,3
|
3 177,5
|
0,0
|
3 177,5
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
1 967,0
|
0,0
|
1 967,0
|
2 173,3
|
0,0
|
2 173,3
|
3 177,5
|
0,0
|
3 177,5
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1 823,6
|
0,0
|
1 823,6
|
2 930,8
|
821,6
|
2 109,2
|
4,812.9
|
2,514.1
|
2,298.8
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
736,9
|
0,0
|
736,9
|
1 525,7
|
821,6
|
704,1
|
3,487.3
|
2 514,1
|
973,2
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
177,6
|
0,0
|
177,6
|
364,2
|
0,0
|
364,2
|
282.1
|
0,0
|
282.1
|
|
7064
|
გარე განათება
|
909,1
|
0,0
|
909,1
|
1 040,9
|
0,0
|
1 040,9
|
1,043.5
|
0,0
|
1,043.5
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
182,5
|
0,0
|
182,5
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
182,5
|
0,0
|
182,5
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
6 014,0
|
2 239,8
|
3 774,2
|
5 687,8
|
499,7
|
5 188,1
|
5,299.7
|
220,4
|
5,079.3
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1 662,7
|
0,0
|
1 662,7
|
2 036,4
|
0,0
|
2 036,4
|
1,947.0
|
36.7
|
1,910.3
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
4 151,8
|
2 239,8
|
1 912,0
|
3 363,6
|
499,7
|
2 863,9
|
2,965.4
|
183.7
|
2,781.7
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
245,0
|
0,0
|
245,0
|
315,0
|
0,0
|
315,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
72,3
|
0,0
|
72,3
|
|
709
|
განათლება
|
5 177,3
|
1 276,1
|
3 901,2
|
6 827,7
|
1 234,2
|
5 593,5
|
6 929,4
|
1 378,9
|
5 550,5
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
3 858,0
|
0,0
|
3 858,0
|
5 507,5
|
0,0
|
5 507,5
|
5 425,8
|
0,0
|
5 425,8
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
1 319,2
|
1 276,1
|
43,1
|
1 320,2
|
1 234,2
|
86,0
|
1 503,6
|
1 378,9
|
124,7
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
1 319,2
|
1 276,1
|
43,1
|
1 320,2
|
1 234,2
|
86,0
|
1 503,6
|
1 378,9
|
124,7
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
2 379,9
|
0,0
|
2 379,9
|
2 866,3
|
0,0
|
2 866,3
|
3 212,3
|
0,0
|
3 212,3
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
175,5
|
0,0
|
175,5
|
198,4
|
0,0
|
198,4
|
201,4
|
0,0
|
201,4
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
143,3
|
0,0
|
143,3
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
893,2
|
0,0
|
893,2
|
1 189,5
|
0,0
|
1 189,5
|
1 210,0
|
0,0
|
1 210,0
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
620,0
|
0,0
|
620,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
124,4
|
0,0
|
124,4
|
173,0
|
0,0
|
173,0
|
183,2
|
0,0
|
183,2
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
395,1
|
0,0
|
395,1
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
420,0
|
0,0
|
420,0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
189,7
|
0,0
|
189,7
|
304,0
|
0,0
|
304,0
|
434,4
|
0,0
|
434,4
|
|
|
სულ
|
37 168,5
|
9 999,4
|
27 169,1
|
48 324,6
|
10 929,0
|
37 395,6
|
49,382.6
|
13,515.2
|
35,867.4
|
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 16 392,0 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -3653.8 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის
ფაქტი
|
2023 წლის
გეგმა
|
2024 წლის
გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
20562,7
|
14810,6
|
16,392.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
2575,6
|
-9578,2
|
-3653.8
|
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ათასი ლარი
|
ორგ.
კოდი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
2022წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
3
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
37,168.5
|
9,999.4
|
27,169.1
|
48,324.6
|
10,929.0
|
37,395.6
|
49,382.6
|
13,515.2
|
35,867.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1,092.8
|
0.0
|
1,092.8
|
1,122.8
|
0.0
|
1,122.8
|
1,128.8
|
0.0
|
1,128.8
|
|
|
ხარჯები
|
18,449.6
|
1,275.9
|
17,173.8
|
23,615.3
|
2,210.1
|
21,405.2
|
28,361.0
|
4,016.1
|
24,344.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,019.1
|
0.0
|
3,019.1
|
3,477.4
|
0.0
|
3,477.4
|
3,828.4
|
0.0
|
3,828.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,023.9
|
1,202.4
|
1,821.5
|
3,532.7
|
1,253.4
|
2,279.3
|
3,895.8
|
1,508.9
|
2,386.8
|
|
|
პროცენტი
|
127.5
|
0.0
|
127.5
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
62.2
|
0.0
|
62.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
8,600.3
|
0.0
|
8,600.3
|
11,219.2
|
0.0
|
11,219.2
|
12,470.2
|
0.0
|
12,470.2
|
|
|
გრანტები
|
24.8
|
0.0
|
24.8
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
711.1
|
0.0
|
711.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,781.9
|
0.0
|
1,781.9
|
2,308.1
|
0.0
|
2,308.1
|
2,561.5
|
0.0
|
2,561.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,872.1
|
73.5
|
1,798.6
|
2,878.2
|
956.7
|
1,921.5
|
4,831.9
|
2,507.2
|
2,324.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,467.6
|
8,723.6
|
9,744.1
|
24,438.7
|
8,718.9
|
15,719.8
|
20,729.6
|
9,499.1
|
11,230.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
18,467.6
|
8,723.6
|
9,744.1
|
24,438.7
|
8,718.9
|
15,719.8
|
20,729.6
|
9,499.1
|
11,230.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
251.2
|
0.0
|
251.2
|
270.6
|
0.0
|
270.6
|
292.0
|
0.0
|
292.0
|
|
|
საშინაო
|
251.2
|
0.0
|
251.2
|
270.6
|
0.0
|
270.6
|
292.0
|
0.0
|
292.0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
4,579.4
|
0.0
|
4,579.4
|
5,851.8
|
38.4
|
5,813.4
|
6,332.5
|
0.0
|
6,332.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156.0
|
0.0
|
156.0
|
162.0
|
0.0
|
162.0
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,370.1
|
0.0
|
4,370.1
|
5,259.2
|
0.0
|
5,259.2
|
6,198.7
|
0.0
|
6,198.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,019.1
|
0.0
|
3,019.1
|
3,477.4
|
0.0
|
3,477.4
|
3,828.4
|
0.0
|
3,828.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,054.1
|
0.0
|
1,054.1
|
1,373.8
|
0.0
|
1,373.8
|
1,314.9
|
0.0
|
1,314.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
24.8
|
0.0
|
24.8
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
696.1
|
0.0
|
696.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36.5
|
0.0
|
36.5
|
44.8
|
0.0
|
44.8
|
85.2
|
0.0
|
85.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
230.7
|
0.0
|
230.7
|
255.0
|
0.0
|
255.0
|
274.1
|
0.0
|
274.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
209.3
|
0.0
|
209.3
|
592.6
|
38.4
|
554.2
|
133.8
|
0.0
|
133.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
209.3
|
0.0
|
209.3
|
592.6
|
38.4
|
554.2
|
133.8
|
0.0
|
133.8
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4,542.6
|
0.0
|
4,542.6
|
5,802.9
|
38.4
|
5,764.5
|
5,749.5
|
0.0
|
5,749.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156.0
|
0.0
|
156.0
|
162.0
|
0.0
|
162.0
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,370.1
|
0.0
|
4,370.1
|
5,210.3
|
0.0
|
5,210.3
|
5,615.7
|
0.0
|
5,615.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,019.1
|
0.0
|
3,019.1
|
3,477.4
|
0.0
|
3,477.4
|
3,828.4
|
0.0
|
3,828.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,054.1
|
0.0
|
1,054.1
|
1,324.9
|
0.0
|
1,324.9
|
1,286.2
|
0.0
|
1,286.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
24.8
|
0.0
|
24.8
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
141.8
|
0.0
|
141.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36.5
|
0.0
|
36.5
|
44.8
|
0.0
|
44.8
|
85.2
|
0.0
|
85.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
230.7
|
0.0
|
230.7
|
255.0
|
0.0
|
255.0
|
274.1
|
0.0
|
274.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
172.5
|
0.0
|
172.5
|
592.6
|
38.4
|
554.2
|
133.8
|
0.0
|
133.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
172.5
|
0.0
|
172.5
|
592.6
|
38.4
|
554.2
|
133.8
|
0.0
|
133.8
|
|
01 01 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1,033.5
|
0.0
|
1,033.5
|
1,304.9
|
0.0
|
1,304.9
|
1,385.2
|
0.0
|
1,385.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27.0
|
|
27.0
|
29.0
|
|
29.0
|
29.0
|
|
29.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,027.8
|
0.0
|
1,027.8
|
1,220.5
|
0.0
|
1,220.5
|
1,369.2
|
0.0
|
1,369.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
719.0
|
0.0
|
719.0
|
833.5
|
0.0
|
833.5
|
923.5
|
0.0
|
923.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
152.2
|
0.0
|
152.2
|
205.1
|
0.0
|
205.1
|
247.4
|
0.0
|
247.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.9
|
0.0
|
3.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
152.7
|
0.0
|
152.7
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
193.1
|
0.0
|
193.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
84.4
|
0.0
|
84.4
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
84.4
|
0.0
|
84.4
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
01 01 02
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
|
3,320.1
|
0.0
|
3,320.1
|
4,247.2
|
38.4
|
4,208.8
|
4,324.3
|
0.0
|
4,324.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
121.0
|
|
121.0
|
125.0
|
|
125.0
|
125.0
|
|
125.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,153.9
|
0.0
|
3,153.9
|
3,744.0
|
0.0
|
3,744.0
|
4,206.5
|
0.0
|
4,206.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,174.3
|
0.0
|
2,174.3
|
2,494.8
|
0.0
|
2,494.8
|
2,904.9
|
0.0
|
2,904.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
840.5
|
0.0
|
840.5
|
1,023.7
|
0.0
|
1,023.7
|
1,038.8
|
0.0
|
1,038.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.9
|
|
4.9
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
გრანტები
|
24.8
|
0.0
|
24.8
|
108.2
|
0.0
|
108.2
|
141.8
|
0.0
|
141.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31.4
|
0.0
|
31.4
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
78.0
|
0.0
|
78.0
|
77.9
|
0.0
|
77.9
|
81.0
|
0.0
|
81.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
166.2
|
0.0
|
166.2
|
503.2
|
38.4
|
464.8
|
117.8
|
0.0
|
117.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
166.2
|
0.0
|
166.2
|
503.2
|
38.4
|
464.8
|
117.8
|
0.0
|
117.8
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
189.0
|
0.0
|
189.0
|
250.8
|
0.0
|
250.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
188.4
|
0.0
|
188.4
|
245.8
|
0.0
|
245.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
125.8
|
0.0
|
125.8
|
149.1
|
0.0
|
149.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61.4
|
0.0
|
61.4
|
96.1
|
0.0
|
96.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 04
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
48.9
|
0.0
|
48.9
|
583.0
|
0.0
|
583.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.9
|
0.0
|
48.9
|
583.0
|
0.0
|
583.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.9
|
0.0
|
48.9
|
28.7
|
0.0
|
28.7
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
554.3
|
0.0
|
554.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.9
|
0.0
|
48.9
|
28.7
|
0.0
|
28.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.9
|
0.0
|
48.9
|
28.7
|
0.0
|
28.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.9
|
0.0
|
48.9
|
28.7
|
0.0
|
28.7
|
|
01 02 03
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
554.3
|
0.0
|
554.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
554.3
|
0.0
|
554.3
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
554.3
|
0.0
|
554.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
16,868.4
|
6,483.5
|
10,384.9
|
24,702.5
|
9,156.7
|
15,545.8
|
24,150.9
|
11,915.9
|
12,235.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,129.8
|
73.5
|
2,056.3
|
3,567.4
|
975.9
|
2,591.5
|
5,410.0
|
2,637.2
|
2,772.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
483.2
|
0.0
|
483.2
|
769.9
|
19.2
|
750.7
|
949.8
|
130.0
|
819.8
|
|
|
პროცენტი
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
66.2
|
0.0
|
66.2
|
44.7
|
0.0
|
44.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
723.6
|
0.0
|
723.6
|
929.9
|
0.0
|
929.9
|
908.8
|
0.0
|
908.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
837.7
|
73.5
|
764.2
|
1,801.4
|
956.7
|
844.7
|
3,506.7
|
2,507.2
|
999.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,572.6
|
6,410.0
|
8,162.6
|
20,949.8
|
8,180.8
|
12,769.0
|
18,534.2
|
9,278.7
|
9,255.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14,572.6
|
6,410.0
|
8,162.6
|
20,949.8
|
8,180.8
|
12,769.0
|
18,534.2
|
9,278.7
|
9,255.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
166.0
|
0.0
|
166.0
|
185.3
|
0.0
|
185.3
|
206.7
|
0.0
|
206.7
|
|
|
საშინაო
|
166.0
|
0.0
|
166.0
|
185.3
|
0.0
|
185.3
|
206.7
|
0.0
|
206.7
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
14,124.3
|
5,837.2
|
8,287.1
|
19,878.9
|
7,193.2
|
12,685.7
|
18,125.7
|
8,522.8
|
9,602.9
|
|
|
ხარჯები
|
563.8
|
0.0
|
563.8
|
805.2
|
0.0
|
805.2
|
854.5
|
0.0
|
854.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
478.5
|
0.0
|
478.5
|
735.7
|
0.0
|
735.7
|
809.8
|
0.0
|
809.8
|
|
|
პროცენტი
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
66.2
|
0.0
|
66.2
|
44.7
|
0.0
|
44.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,394.5
|
5,837.2
|
7,557.3
|
18,888.4
|
7,193.2
|
11,695.2
|
17,064.5
|
8,522.8
|
8,541.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13,394.5
|
5,837.2
|
7,557.3
|
18,888.4
|
7,193.2
|
11,695.2
|
17,064.5
|
8,522.8
|
8,541.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
166.0
|
0.0
|
166.0
|
185.3
|
0.0
|
185.3
|
206.7
|
0.0
|
206.7
|
|
|
საშინაო
|
166.0
|
0.0
|
166.0
|
185.3
|
0.0
|
185.3
|
206.7
|
0.0
|
206.7
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
511.5
|
0.0
|
511.5
|
735.7
|
0.0
|
735.7
|
809.8
|
0.0
|
809.8
|
|
|
ხარჯები
|
478.5
|
0.0
|
478.5
|
735.7
|
0.0
|
735.7
|
809.8
|
0.0
|
809.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
478.5
|
0.0
|
478.5
|
735.7
|
0.0
|
735.7
|
809.8
|
0.0
|
809.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
13,584.4
|
5,837.2
|
7,747.2
|
18,698.2
|
7,193.2
|
11,505.0
|
16,666.4
|
8,522.8
|
8,143.6
|
|
|
ხარჯები
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
44.7
|
0.0
|
44.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პროცენტი
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
66.2
|
0.0
|
66.2
|
44.7
|
0.0
|
44.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,333.1
|
5,837.2
|
7,495.9
|
18,443.4
|
7,193.2
|
11,250.2
|
16,415.0
|
8,522.8
|
7,892.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13,333.1
|
5,837.2
|
7,495.9
|
18,443.4
|
7,193.2
|
11,250.2
|
16,415.0
|
8,522.8
|
7,892.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
166.0
|
0.0
|
166.0
|
185.3
|
0.0
|
185.3
|
206.7
|
0.0
|
206.7
|
|
|
საშინაო
|
166.0
|
0.0
|
166.0
|
185.3
|
0.0
|
185.3
|
206.7
|
0.0
|
206.7
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
28.4
|
0.0
|
28.4
|
32.8
|
0.0
|
32.8
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28.4
|
0.0
|
28.4
|
32.8
|
0.0
|
32.8
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
28.4
|
0.0
|
28.4
|
32.8
|
0.0
|
32.8
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
|
02 01 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
412.2
|
0.0
|
412.2
|
618.3
|
0.0
|
618.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
412.2
|
0.0
|
412.2
|
618.3
|
0.0
|
618.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
412.2
|
0.0
|
412.2
|
618.3
|
0.0
|
618.3
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,823.6
|
0.0
|
1,823.6
|
2,930.8
|
821.6
|
2,109.2
|
4,812.9
|
2,514.1
|
2,298.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,479.1
|
0.0
|
1,479.1
|
2,499.3
|
821.6
|
1,677.7
|
4,315.5
|
2,442.2
|
1,873.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
723.6
|
0.0
|
723.6
|
929.9
|
0.0
|
929.9
|
908.8
|
0.0
|
908.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
755.5
|
0.0
|
755.5
|
1,569.4
|
821.6
|
747.8
|
3,406.7
|
2,442.2
|
964.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
344.5
|
0.0
|
344.5
|
431.5
|
0.0
|
431.5
|
497.4
|
71.9
|
425.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
344.5
|
0.0
|
344.5
|
431.5
|
0.0
|
431.5
|
497.4
|
71.9
|
425.5
|
|
02 02 02
|
ბინათმშენებლობა
|
736.9
|
0.0
|
736.9
|
1,525.7
|
821.6
|
704.1
|
3,487.3
|
2,514.1
|
973.2
|
|
|
ხარჯები
|
733.5
|
0.0
|
733.5
|
1,523.9
|
821.6
|
702.3
|
3,405.9
|
2,442.2
|
963.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
733.5
|
0.0
|
733.5
|
1,523.9
|
821.6
|
702.3
|
3,405.9
|
2,442.2
|
963.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
81.4
|
71.9
|
9.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
81.4
|
71.9
|
9.5
|
|
02 02 03
|
წყალმომარაგება
|
177.6
|
0.0
|
177.6
|
364.2
|
0.0
|
364.2
|
282.1
|
0.0
|
282.1
|
|
|
ხარჯები
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
45.5
|
0.0
|
45.5
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
45.5
|
0.0
|
45.5
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155.6
|
0.0
|
155.6
|
318.7
|
0.0
|
318.7
|
281.3
|
0.0
|
281.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
155.6
|
0.0
|
155.6
|
318.7
|
0.0
|
318.7
|
281.3
|
0.0
|
281.3
|
|
02 02 04
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია
|
185.5
|
0.0
|
185.5
|
106.0
|
0.0
|
106.0
|
134.7
|
0.0
|
134.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
185.5
|
0.0
|
185.5
|
106.0
|
0.0
|
106.0
|
134.7
|
0.0
|
134.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
185.5
|
0.0
|
185.5
|
106.0
|
0.0
|
106.0
|
134.7
|
0.0
|
134.7
|
|
02 02 05
|
გარე განათების მოვლა-პატრონობა
|
723.6
|
0.0
|
723.6
|
934.9
|
0.0
|
934.9
|
908.8
|
0.0
|
908.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
723.6
|
0.0
|
723.6
|
929.9
|
0.0
|
929.9
|
908.8
|
0.0
|
908.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
723.6
|
929.9
|
0.0
|
929.9
|
908.8
|
0.0
|
908.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
700.1
|
646.3
|
53.8
|
1,171.3
|
1,141.9
|
29.4
|
879.0
|
879.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
74.0
|
73.5
|
0.5
|
154.3
|
154.3
|
0.0
|
195.0
|
195.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
19.2
|
19.2
|
0.0
|
130.0
|
130.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73.5
|
73.5
|
0.0
|
135.1
|
135.1
|
0.0
|
65.0
|
65.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
626.1
|
572.8
|
53.3
|
1,017.0
|
987.6
|
29.4
|
684.0
|
684.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
626.1
|
572.8
|
53.3
|
1,017.0
|
987.6
|
29.4
|
684.0
|
684.0
|
0.0
|
|
02 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.
|
700.1
|
646.3
|
53.8
|
1,171.3
|
1,141.9
|
29.4
|
879.0
|
879.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
74.0
|
73.5
|
0.5
|
154.3
|
154.3
|
0.0
|
195.0
|
195.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
19.2
|
19.2
|
0.0
|
130.0
|
130.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73.5
|
73.5
|
0.0
|
135.1
|
135.1
|
0.0
|
65.0
|
65.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
626.1
|
572.8
|
53.3
|
1,017.0
|
987.6
|
29.4
|
684.0
|
684.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
626.1
|
572.8
|
53.3
|
1,017.0
|
987.6
|
29.4
|
684.0
|
684.0
|
0.0
|
|
02 04
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
220.4
|
0.0
|
220.4
|
721.5
|
0.0
|
721.5
|
333.3
|
0.0
|
333.3
|
|
|
ხარჯები
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
108.6
|
0.0
|
108.6
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
93.6
|
0.0
|
93.6
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
207.5
|
0.0
|
207.5
|
612.9
|
0.0
|
612.9
|
288.3
|
0.0
|
288.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
207.5
|
0.0
|
207.5
|
612.9
|
0.0
|
612.9
|
288.3
|
0.0
|
288.3
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,967.0
|
0.0
|
1,967.0
|
2,173.3
|
0.0
|
2,173.3
|
3,177.5
|
0.0
|
3,177.5
|
|
|
ხარჯები
|
1,702.0
|
0.0
|
1,702.0
|
2,080.6
|
0.0
|
2,080.6
|
2,441.0
|
0.0
|
2,441.0
|
|
|
პროცენტი
|
42.2
|
0.0
|
42.2
|
25.3
|
0.0
|
25.3
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,659.8
|
0.0
|
1,659.8
|
2,055.3
|
0.0
|
2,055.3
|
2,423.5
|
0.0
|
2,423.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
179.7
|
0.0
|
179.7
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
651.2
|
0.0
|
651.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
179.7
|
0.0
|
179.7
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
651.2
|
0.0
|
651.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85.2
|
0.0
|
85.2
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
|
|
საშინაო
|
85.2
|
0.0
|
85.2
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
1,700.8
|
0.0
|
1,700.8
|
2,062.7
|
0.0
|
2,062.7
|
2,423.5
|
0.0
|
2,423.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
163.0
|
0.0
|
163.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,659.8
|
0.0
|
1,659.8
|
2,055.3
|
0.0
|
2,055.3
|
2,423.5
|
0.0
|
2,423.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,659.8
|
0.0
|
1,659.8
|
2,055.3
|
0.0
|
2,055.3
|
2,423.5
|
0.0
|
2,423.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,580.3
|
0.0
|
1,580.3
|
1,867.2
|
0.0
|
1,867.2
|
2,197.7
|
0.0
|
2,197.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
128.0
|
|
128.0
|
137.0
|
|
137.0
|
150.0
|
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,539.3
|
0.0
|
1,539.3
|
1,859.8
|
0.0
|
1,859.8
|
2,197.7
|
0.0
|
2,197.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,539.3
|
|
1,539.3
|
1,859.8
|
|
1,859.8
|
2,197.7
|
|
2,197.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 02
|
გარე განათების მოვლა-პატრონობაა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
03 01 03
|
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
111.5
|
0.0
|
111.5
|
184.0
|
0.0
|
184.0
|
214.0
|
0.0
|
214.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
|
9.0
|
13.0
|
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
111.5
|
0.0
|
111.5
|
184.0
|
0.0
|
184.0
|
214.0
|
0.0
|
214.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111.5
|
|
111.5
|
184.0
|
|
184.0
|
214.0
|
|
214.0
|
|
03 01 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
9.1
|
0.0
|
9.1
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
11.8
|
0.0
|
11.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
9.1
|
0.0
|
9.1
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
11.8
|
0.0
|
11.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
9.1
|
|
9.1
|
11.5
|
|
11.5
|
11.8
|
|
11.8
|
|
03 02
|
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)
|
266.2
|
0.0
|
266.2
|
110.6
|
0.0
|
110.6
|
754.0
|
0.0
|
754.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
42.2
|
0.0
|
42.2
|
25.3
|
0.0
|
25.3
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
|
|
პროცენტი
|
42.2
|
0.0
|
42.2
|
25.3
|
0.0
|
25.3
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
138.8
|
0.0
|
138.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
651.2
|
0.0
|
651.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
138.8
|
0.0
|
138.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
651.2
|
0.0
|
651.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85.2
|
0.0
|
85.2
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
|
|
საშინაო
|
85.2
|
0.0
|
85.2
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
|
04 00
|
განათლება
|
5,177.3
|
1,276.1
|
3,901.2
|
6,817.7
|
1,234.2
|
5,583.5
|
6,909.4
|
1,378.9
|
5,530.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455.3
|
0.0
|
455.3
|
464.3
|
0.0
|
464.3
|
464.3
|
0.0
|
464.3
|
|
|
ხარჯები
|
4,929.0
|
1,202.4
|
3,726.7
|
6,068.3
|
1,234.2
|
4,834.1
|
6,806.3
|
1,378.9
|
5,427.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,215.1
|
1,202.4
|
12.7
|
1,234.2
|
1,234.2
|
0.0
|
1,378.9
|
1,378.9
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,670.8
|
0.0
|
3,670.8
|
4,773.1
|
0.0
|
4,773.1
|
5,357.2
|
0.0
|
5,357.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43.1
|
0.0
|
43.1
|
61.0
|
0.0
|
61.0
|
70.2
|
0.0
|
70.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
248.3
|
73.8
|
174.5
|
749.4
|
0.0
|
749.4
|
103.1
|
0.0
|
103.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
248.3
|
73.8
|
174.5
|
749.4
|
0.0
|
749.4
|
103.1
|
0.0
|
103.1
|
|
04 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
3,671.5
|
0.0
|
3,671.5
|
4,773.9
|
0.0
|
4,773.9
|
5,368.7
|
0.0
|
5,368.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455.3
|
|
455.3
|
464.3
|
|
464.3
|
464.3
|
|
464.3
|
|
|
ხარჯები
|
3,670.8
|
0.0
|
3,670.8
|
4,773.1
|
0.0
|
4,773.1
|
5,357.2
|
0.0
|
5,357.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,670.8
|
0.0
|
3,670.8
|
4,773.1
|
0.0
|
4,773.1
|
5,357.2
|
0.0
|
5,357.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
186.5
|
0.0
|
186.5
|
723.6
|
0.0
|
723.6
|
37.1
|
0.0
|
37.1
|
|
|
ხარჯები
|
12.7
|
0.0
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.7
|
0.0
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
173.8
|
0.0
|
173.8
|
723.6
|
0.0
|
723.6
|
37.1
|
0.0
|
37.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
173.8
|
0.0
|
173.8
|
723.6
|
0.0
|
723.6
|
37.1
|
0.0
|
37.1
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
43.1
|
0.0
|
43.1
|
61.0
|
0.0
|
61.0
|
70.2
|
0.0
|
70.2
|
|
|
ხარჯები
|
43.1
|
0.0
|
43.1
|
61.0
|
0.0
|
61.0
|
70.2
|
0.0
|
70.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43.1
|
0.0
|
43.1
|
61.0
|
0.0
|
61.0
|
70.2
|
0.0
|
70.2
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
1,202.4
|
1,202.4
|
0.0
|
1,234.2
|
1,234.2
|
0.0
|
1,378.9
|
1,378.9
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,202.4
|
1,202.4
|
0.0
|
1,234.2
|
1,234.2
|
0.0
|
1,378.9
|
1,378.9
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,202.4
|
1,202.4
|
0.0
|
1,234.2
|
1,234.2
|
0.0
|
1,378.9
|
1,378.9
|
0.0
|
|
04 05
|
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
73.8
|
73.8
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73.8
|
73.8
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
73.8
|
73.8
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
6,014.0
|
2,239.8
|
3,774.2
|
5,687.8
|
499.7
|
5,188.1
|
5,299.7
|
220.4
|
5,079.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
331.5
|
0.0
|
331.5
|
327.5
|
0.0
|
327.5
|
328.5
|
0.0
|
328.5
|
|
|
ხარჯები
|
2,757.7
|
0.0
|
2,757.7
|
3,553.3
|
0.0
|
3,553.3
|
4,037.0
|
0.0
|
4,037.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
269.8
|
0.0
|
269.8
|
144.8
|
0.0
|
144.8
|
232.1
|
0.0
|
232.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,326.7
|
0.0
|
2,326.7
|
3,217.7
|
0.0
|
3,217.7
|
3,509.0
|
0.0
|
3,509.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
161.2
|
0.0
|
161.2
|
190.8
|
0.0
|
190.8
|
280.9
|
0.0
|
280.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,256.3
|
2,239.8
|
1,016.5
|
2,134.5
|
499.7
|
1,634.8
|
1,262.7
|
220.4
|
1,042.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,256.3
|
2,239.8
|
1,016.5
|
2,134.5
|
499.7
|
1,634.8
|
1,262.7
|
220.4
|
1,042.3
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1,662.7
|
0.0
|
1,662.7
|
2,036.4
|
0.0
|
2,036.4
|
1,947.0
|
36.7
|
1,910.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93.0
|
0.0
|
93.0
|
94.0
|
0.0
|
94.0
|
94.0
|
0.0
|
94.0
|
|
|
ხარჯები
|
930.5
|
0.0
|
930.5
|
1,358.8
|
0.0
|
1,358.8
|
1,461.3
|
0.0
|
1,461.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
26.1
|
0.0
|
26.1
|
39.8
|
0.0
|
39.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
856.5
|
0.0
|
856.5
|
1,241.2
|
0.0
|
1,241.2
|
1,352.1
|
0.0
|
1,352.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
732.2
|
0.0
|
732.2
|
677.6
|
0.0
|
677.6
|
485.7
|
36.7
|
449.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
732.2
|
0.0
|
732.2
|
677.6
|
0.0
|
677.6
|
485.7
|
36.7
|
449.0
|
|
05 01 01
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
|
68.9
|
0.0
|
68.9
|
133.1
|
0.0
|
133.1
|
163.0
|
0.0
|
163.0
|
|
|
ხარჯები
|
68.9
|
0.0
|
68.9
|
133.1
|
0.0
|
133.1
|
163.0
|
0.0
|
163.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
26.1
|
0.0
|
26.1
|
39.8
|
0.0
|
39.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
5.6
|
|
5.6
|
15.5
|
|
15.5
|
53.8
|
|
53.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
|
392.7
|
0.0
|
392.7
|
502.2
|
0.0
|
502.2
|
569.5
|
0.0
|
569.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43.0
|
|
43.0
|
43.0
|
|
43.0
|
43.0
|
|
43.0
|
|
|
ხარჯები
|
392.7
|
0.0
|
392.7
|
502.2
|
0.0
|
502.2
|
569.5
|
0.0
|
569.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
392.7
|
|
392.7
|
502.2
|
|
502.2
|
569.5
|
|
569.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
|
458.1
|
0.0
|
458.1
|
723.5
|
0.0
|
723.5
|
728.8
|
0.0
|
728.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
50.0
|
|
50.0
|
51.0
|
|
51.0
|
51.0
|
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
458.1
|
0.0
|
458.1
|
723.5
|
0.0
|
723.5
|
728.8
|
0.0
|
728.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
458.1
|
|
458.1
|
723.5
|
|
723.5
|
728.8
|
|
728.8
|
|
05 01 04
|
ტურიზმი
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 05
|
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
|
732.2
|
0.0
|
732.2
|
677.6
|
0.0
|
677.6
|
485.7
|
36.7
|
449.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
732.2
|
0.0
|
732.2
|
677.6
|
0.0
|
677.6
|
485.7
|
36.7
|
449.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
732.2
|
0.0
|
732.2
|
677.6
|
0.0
|
677.6
|
485.7
|
36.7
|
449.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
4,151.8
|
2,239.8
|
1,912.0
|
3,363.6
|
499.7
|
2,863.9
|
2,965.4
|
183.7
|
2,781.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
238.5
|
0.0
|
238.5
|
233.5
|
0.0
|
233.5
|
234.5
|
0.0
|
234.5
|
|
|
ხარჯები
|
1,627.7
|
0.0
|
1,627.7
|
1,906.7
|
0.0
|
1,906.7
|
2,188.4
|
0.0
|
2,188.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
239.7
|
0.0
|
239.7
|
99.8
|
0.0
|
99.8
|
159.0
|
0.0
|
159.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,377.1
|
0.0
|
1,377.1
|
1,798.9
|
0.0
|
1,798.9
|
1,913.8
|
0.0
|
1,913.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
115.6
|
0.0
|
115.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,524.1
|
2,239.8
|
284.3
|
1,456.9
|
499.7
|
957.2
|
777.0
|
183.7
|
593.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,524.1
|
2,239.8
|
284.3
|
1,456.9
|
499.7
|
957.2
|
777.0
|
183.7
|
593.3
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
|
71.5
|
0.0
|
71.5
|
79.5
|
0.0
|
79.5
|
86.9
|
0.0
|
86.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
71.5
|
0.0
|
71.5
|
79.5
|
0.0
|
79.5
|
86.9
|
0.0
|
86.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
71.5
|
|
71.5
|
79.5
|
|
79.5
|
86.9
|
|
86.9
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
206.0
|
0.0
|
206.0
|
262.3
|
0.0
|
262.3
|
303.1
|
0.0
|
303.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25.5
|
|
25.5
|
30.0
|
|
30.0
|
31.0
|
|
31.0
|
|
|
ხარჯები
|
201.0
|
0.0
|
201.0
|
257.3
|
0.0
|
257.3
|
294.3
|
0.0
|
294.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
201.0
|
|
201.0
|
257.3
|
|
257.3
|
294.3
|
|
294.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
|
566.6
|
0.0
|
566.6
|
794.0
|
0.0
|
794.0
|
786.8
|
0.0
|
786.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93.0
|
|
93.0
|
93.0
|
|
93.0
|
93.0
|
|
93.0
|
|
|
ხარჯები
|
566.6
|
0.0
|
566.6
|
794.0
|
0.0
|
794.0
|
786.8
|
0.0
|
786.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
566.6
|
|
566.6
|
794.0
|
|
794.0
|
786.8
|
|
786.8
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
80.8
|
0.0
|
80.8
|
95.9
|
0.0
|
95.9
|
107.1
|
0.0
|
107.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12.0
|
|
12.0
|
12.0
|
|
12.0
|
12.0
|
|
12.0
|
|
|
ხარჯები
|
80.8
|
0.0
|
80.8
|
95.9
|
0.0
|
95.9
|
107.1
|
0.0
|
107.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
80.8
|
|
80.8
|
95.9
|
|
95.9
|
107.1
|
|
107.1
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
252.0
|
0.0
|
252.0
|
296.3
|
0.0
|
296.3
|
331.1
|
0.0
|
331.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
49.0
|
|
49.0
|
49.0
|
|
49.0
|
49.0
|
|
49.0
|
|
|
ხარჯები
|
252.0
|
0.0
|
252.0
|
296.3
|
0.0
|
296.3
|
331.1
|
0.0
|
331.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
252.0
|
|
252.0
|
296.3
|
|
296.3
|
331.1
|
|
331.1
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
261.8
|
0.0
|
261.8
|
288.1
|
0.0
|
288.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
49.0
|
|
49.0
|
39.5
|
|
39.5
|
39.5
|
|
39.5
|
|
|
ხარჯები
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
261.8
|
0.0
|
261.8
|
288.1
|
0.0
|
288.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
205.2
|
|
205.2
|
261.8
|
|
261.8
|
288.1
|
|
288.1
|
|
05 02 07
|
ძეგლთა დაცვა
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
|
ხარჯები
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 08
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
87.8
|
0.0
|
87.8
|
66.6
|
0.0
|
66.6
|
|
|
ხარჯები
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
87.8
|
0.0
|
87.8
|
66.6
|
0.0
|
66.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
79.8
|
0.0
|
79.8
|
50.6
|
0.0
|
50.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
05 02 09
|
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
2,519.1
|
2,239.8
|
279.3
|
1,451.9
|
499.7
|
952.2
|
768.2
|
183.7
|
584.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,519.1
|
2,239.8
|
279.3
|
1,451.9
|
499.7
|
952.2
|
768.2
|
183.7
|
584.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,519.1
|
2,239.8
|
279.3
|
1,451.9
|
499.7
|
952.2
|
768.2
|
183.7
|
584.5
|
|
05 02 10
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
221.5
|
0.0
|
221.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
225.4
|
0.0
|
225.4
|
|
|
ხარჯები
|
221.5
|
0.0
|
221.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
225.4
|
0.0
|
225.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
221.5
|
0.0
|
221.5
|
17.9
|
0.0
|
17.9
|
106.3
|
0.0
|
106.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.0
|
14.1
|
|
14.1
|
19.5
|
|
19.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
99.6
|
0.0
|
99.6
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
34.5
|
0.0
|
34.5
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
72.3
|
0.0
|
72.3
|
|
|
ხარჯები
|
34.5
|
0.0
|
34.5
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
72.3
|
0.0
|
72.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
18.9
|
0.0
|
18.9
|
33.4
|
0.0
|
33.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.0
|
4.5
|
|
4.5
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21.4
|
0.0
|
21.4
|
19.4
|
0.0
|
19.4
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
|
05 04
|
ეპარქიის ხარჯები
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
ხარჯები
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
93.1
|
0.0
|
93.1
|
93.1
|
|
93.1
|
93.1
|
|
93.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
71.9
|
0.0
|
71.9
|
71.9
|
0.0
|
71.9
|
71.9
|
0.0
|
71.9
|
|
05 05
|
ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი"
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80.0
|
|
80.0
|
150.0
|
|
150.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,562.4
|
0.0
|
2,562.4
|
3,081.5
|
0.0
|
3,081.5
|
3,492.6
|
0.0
|
3,492.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,561.0
|
0.0
|
2,561.0
|
3,076.5
|
0.0
|
3,076.5
|
3,448.0
|
0.0
|
3,448.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
214.5
|
0.0
|
214.5
|
243.2
|
0.0
|
243.2
|
271.7
|
0.0
|
271.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,745.4
|
0.0
|
1,745.4
|
2,263.3
|
0.0
|
2,263.3
|
2,476.3
|
0.0
|
2,476.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
599.4
|
0.0
|
599.4
|
570.0
|
0.0
|
570.0
|
700.0
|
0.0
|
700.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
44.6
|
0.0
|
44.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
44.6
|
0.0
|
44.6
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
182.5
|
0.0
|
182.5
|
215.2
|
0.0
|
215.2
|
280.3
|
0.0
|
280.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
211.1
|
0.0
|
211.1
|
210.2
|
0.0
|
210.2
|
235.7
|
0.0
|
235.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
181.1
|
0.0
|
181.1
|
210.2
|
0.0
|
210.2
|
235.7
|
0.0
|
235.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
44.6
|
0.0
|
44.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
44.6
|
0.0
|
44.6
|
|
06 01 01
|
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი
|
172.7
|
0.0
|
172.7
|
204.7
|
0.0
|
204.7
|
275.3
|
0.0
|
275.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
171.7
|
0.0
|
171.7
|
199.7
|
0.0
|
199.7
|
230.7
|
0.0
|
230.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
171.7
|
|
171.7
|
199.7
|
|
199.7
|
230.7
|
|
230.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
44.6
|
0.0
|
44.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
44.6
|
0.0
|
44.6
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიები
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
9.4
|
0.0
|
9.4
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
9.4
|
|
9.4
|
10.5
|
|
10.5
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
2,349.9
|
0.0
|
2,349.9
|
2,833.3
|
0.0
|
2,833.3
|
3,176.3
|
0.0
|
3,176.3
|
|
|
ხარჯები
|
2,349.9
|
0.0
|
2,349.9
|
2,833.3
|
0.0
|
2,833.3
|
3,176.3
|
0.0
|
3,176.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,745.4
|
0.0
|
1,745.4
|
2,263.3
|
0.0
|
2,263.3
|
2,476.3
|
0.0
|
2,476.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
599.4
|
0.0
|
599.4
|
570.0
|
0.0
|
570.0
|
700.0
|
0.0
|
700.0
|
|
06 02 01
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება
|
851.2
|
0.0
|
851.2
|
1,144.5
|
0.0
|
1,144.5
|
1,165.0
|
0.0
|
1,165.0
|
|
|
ხარჯები
|
851.2
|
0.0
|
851.2
|
1,144.5
|
0.0
|
1,144.5
|
1,165.0
|
0.0
|
1,165.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3.4
|
|
3.4
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
846.1
|
0.0
|
846.1
|
1,144.5
|
0.0
|
1,144.5
|
1,165.0
|
0.0
|
1,165.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 02
|
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
06 02 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება
|
101.4
|
0.0
|
101.4
|
113.0
|
0.0
|
113.0
|
123.2
|
0.0
|
123.2
|
|
|
ხარჯები
|
101.4
|
0.0
|
101.4
|
113.0
|
0.0
|
113.0
|
123.2
|
0.0
|
123.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
101.4
|
0.0
|
101.4
|
113.0
|
0.0
|
113.0
|
123.2
|
0.0
|
123.2
|
|
06 02 04
|
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
115.2
|
0.0
|
115.2
|
143.3
|
0.0
|
143.3
|
|
|
ხარჯები
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
115.2
|
0.0
|
115.2
|
143.3
|
0.0
|
143.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
115.2
|
0.0
|
115.2
|
143.3
|
0.0
|
143.3
|
|
06 02 05
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
06 02 06
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარება
|
76.5
|
0.0
|
76.5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
205.0
|
0.0
|
205.0
|
|
|
ხარჯები
|
76.5
|
0.0
|
76.5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
205.0
|
0.0
|
205.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9.1
|
0.0
|
9.1
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
67.4
|
0.0
|
67.4
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
06 02 09
|
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
06 02 10
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
|
145.5
|
0.0
|
145.5
|
165.4
|
0.0
|
165.4
|
165.4
|
0.0
|
165.4
|
|
|
ხარჯები
|
145.5
|
0.0
|
145.5
|
165.4
|
0.0
|
165.4
|
165.4
|
0.0
|
165.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
145.5
|
0.0
|
145.5
|
165.4
|
0.0
|
165.4
|
165.4
|
0.0
|
165.4
|
|
06 02 11
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
|
33.2
|
0.0
|
33.2
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
|
ხარჯები
|
33.2
|
0.0
|
33.2
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33.2
|
0.0
|
33.2
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
06 02 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
465.0
|
0.0
|
465.0
|
620.0
|
0.0
|
620.0
|
|
|
ხარჯები
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
465.0
|
0.0
|
465.0
|
620.0
|
0.0
|
620.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
465.0
|
0.0
|
465.0
|
570.0
|
0.0
|
570.0
|
|
06 02 14
|
ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება
|
33.3
|
0.0
|
33.3
|
117.0
|
0.0
|
117.0
|
137.4
|
0.0
|
137.4
|
|
|
ხარჯები
|
33.3
|
0.0
|
33.3
|
117.0
|
0.0
|
117.0
|
137.4
|
0.0
|
137.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33.3
|
0.0
|
33.3
|
117.0
|
0.0
|
117.0
|
137.4
|
0.0
|
137.4
|
|
06 02 15
|
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება
|
395.1
|
0.0
|
395.1
|
421.2
|
0.0
|
421.2
|
420.0
|
0.0
|
420.0
|
|
|
ხარჯები
|
395.1
|
0.0
|
395.1
|
421.2
|
0.0
|
421.2
|
420.0
|
0.0
|
420.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
395.1
|
0.0
|
395.1
|
421.2
|
0.0
|
421.2
|
420.0
|
0.0
|
420.0
|
|
06 03
|
ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30.0
|
|
30.0
|
33.0
|
|
33.0
|
36.0
|
|
36.0
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
07 01
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
.“.
|